———附件1飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查表受檢查企業(yè)：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）

原料供應(yīng)商評價(jià)1.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)。2.查閱企業(yè)的原料供應(yīng)商評價(jià)和再評價(jià)制度、供應(yīng)商評價(jià)記錄、合格供應(yīng)商名錄。3.抽查庫存原料或出入庫記錄對供應(yīng)商評價(jià)和再評價(jià)制度執(zhí)行情況進(jìn)行對照檢查。供應(yīng)商評價(jià)和再評價(jià)制度有供應(yīng)商評價(jià)和再評價(jià)制度。

供應(yīng)商評價(jià)和再評價(jià)制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評價(jià)及再評價(jià)流程、評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)記錄等內(nèi)容。

制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。原料供應(yīng)商評價(jià)記錄有原料供應(yīng)商（原料生產(chǎn)企業(yè)）評價(jià)記錄。

從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的，供應(yīng)商評價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式、許可證明文件編號（評價(jià)單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫)、原料通用名稱及商品名稱、評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)結(jié)論、評價(jià)日期、評價(jià)人等信息。許可證明文件包括：飼料生產(chǎn)許可證、飼料添加劑生產(chǎn)許可證（包括混合型飼料添加劑）、飼料添加劑產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、新飼料或新飼料添加劑證書、飼料或飼料添加劑進(jìn)口登記證、獸藥生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、進(jìn)口獸藥注冊證書

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評價(jià)內(nèi)容和評價(jià)結(jié)論符合評價(jià)制度的規(guī)定。有原料供應(yīng)商（原料經(jīng)銷商）評價(jià)記錄。

從原料經(jīng)銷商采購的，供應(yīng)商評價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)銷商名稱及注冊地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、原料通用名稱及商品名稱、評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)結(jié)論、評價(jià)日期、評價(jià)人等信息。還應(yīng)當(dāng)評價(jià)和記錄原料生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息。

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評價(jià)內(nèi)容和評價(jià)結(jié)論符合評價(jià)制度的規(guī)定。4.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的供應(yīng)商評價(jià)記錄之外，還應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的供應(yīng)商評價(jià)記錄。

供應(yīng)商評價(jià)記錄的要求同第2和（或）3款。合格供應(yīng)商

名錄有合格供應(yīng)商名錄。

合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證明文件編號（供應(yīng)商為單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫）、評價(jià)日期等信息。

名錄信息應(yīng)當(dāng)齊全、客觀、完整、真實(shí)。

查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。6.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄之外，還應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄的要求同第5款。人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。

原料驗(yàn)收與查驗(yàn)檢驗(yàn)1.查閱原料采購驗(yàn)收制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員是否在制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)過程中考慮原料中相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素。3.詢問企業(yè)人員查驗(yàn)和檢驗(yàn)的具體內(nèi)容。4.對于實(shí)施行政許可或注冊管理的國產(chǎn)(進(jìn)口)原料，抽查原料查驗(yàn)記錄。對于不需行政許可的原料，查閱原料供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告是或自行檢驗(yàn)結(jié)果或委托檢驗(yàn)報(bào)告，抽取庫存原料或出入庫記錄進(jìn)行對照檢查。5.抽查原料的主要衛(wèi)生指標(biāo)定期檢測結(jié)果及原料安全性評價(jià)報(bào)告。委托檢測的，查看受委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。原料采購驗(yàn)收制度8.有原料采購驗(yàn)收制度。

原料采購驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購驗(yàn)收流程、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、查驗(yàn)記錄等內(nèi)容。

制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)建立原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并涵蓋所有使用的原料（包括采購自集團(tuán)核心料企業(yè)的添加劑預(yù)混合飼料）。

原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料的通用名稱、主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值、接收和拒收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。國產(chǎn)原料查驗(yàn)企業(yè)采購實(shí)施行政許可的國產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。

無許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、使用。

有原料查驗(yàn)記錄。

原料查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。進(jìn)口原料查驗(yàn)企業(yè)采購實(shí)施登記或者注冊管理的進(jìn)口單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號。

無進(jìn)口許可證明文件編號的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、使用。

有原料查驗(yàn)記錄。

查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料質(zhì)量檢驗(yàn)企業(yè)采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。原料衛(wèi)生指標(biāo)不合格或含有國家明令禁止的物質(zhì)時(shí)，該原料應(yīng)當(dāng)拒收。企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。13.無質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)。

不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告。

有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。原料安全控制企業(yè)應(yīng)當(dāng)每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行原料安全性評價(jià)，保存檢測結(jié)果和評價(jià)報(bào)告。

有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。

人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。

原料進(jìn)貨臺賬查閱原料進(jìn)貨臺賬，與原料出入庫記錄進(jìn)行對照檢查。原料進(jìn)貨臺賬有原料進(jìn)貨臺賬。

原料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或者檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。

臺賬信息應(yīng)完整、真實(shí)。查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。

臺賬保存期限不少于2年。

原料倉儲管理1.查閱原料倉儲管理制度、出入庫記錄、長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何制定庫位規(guī)劃以及長期庫存原料如何監(jiān)控，抽查監(jiān)控記錄。3.查看大宗原料庫、熱敏原料庫、危險(xiǎn)化學(xué)品庫和藥物庫的現(xiàn)場管理情況。4.檢查原料的垛位標(biāo)識卡。原料倉儲

管理制度有原料倉儲管理制度。

原料倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容。

制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。原料出入庫

記錄有原料出入庫記錄。

原料出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或者代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。原料垛位

標(biāo)識卡有原料垛位標(biāo)識卡。

原料垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。

標(biāo)識卡上記錄的信息應(yīng)完整、清晰。原料現(xiàn)場

管理情況原料倉儲應(yīng)做到“一垛一卡”。原料庫應(yīng)當(dāng)保持通風(fēng)干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標(biāo)識。庫房內(nèi)不應(yīng)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的原料和其他物品。

原料庫現(xiàn)場干凈整潔。查看庫房內(nèi)是否存在目錄以外的原料和非飼料級原料。熱敏原料管理維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標(biāo)簽上的貯存要求，有滿足要求的溫度監(jiān)控設(shè)施。

原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識。

現(xiàn)場干凈整潔。熱敏原料

溫度監(jiān)控有溫度監(jiān)控記錄。

溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。

監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置。危險(xiǎn)化學(xué)品

管理按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。

有清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。

原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識。現(xiàn)場干凈整潔。藥物管理藥物應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間。

原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識。

現(xiàn)場干凈整潔。長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。

長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容（含立筒倉原料）。

制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。

長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人等信息（含立筒倉原料）。

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。（五）違法違規(guī)情況現(xiàn)場檢查及相關(guān)制度和記錄查詢企業(yè)是否存在使用不在《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》和“國家允許在商品飼料中添加的藥物品種”的情況。企業(yè)是否存在使用非飼料級原料的情況。企業(yè)是否存在使用假劣飼料原料的情況。其它違法違規(guī)情況。企業(yè)代表簽字：（企業(yè)公章）處理意見□限期整改：序號為等不符合項(xiàng)目，自檢查之日起限企業(yè)日內(nèi)整改完畢，并將書面整改報(bào)告和證明材料報(bào)當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T驗(yàn)證和核查。□依法處罰:請依法查處，查處情況請于日內(nèi)報(bào)送四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合執(zhí)法監(jiān)督局，并抄送飼料獸藥處。檢查性質(zhì)檢查單位聯(lián)系電話檢查人員檢查時(shí)間

附件2混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查表受檢查企業(yè)：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）原料采購與管理1.詢問企業(yè)相關(guān)人員制度內(nèi)容及執(zhí)行情況。2.查閱企業(yè)原料采購與管理制度。3.抽查庫存原料或出入庫記錄等，對原料采購與管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行對照檢查。原料采購與管理制度有原料采購與管理制度。原料采購與管理制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。原料采購與管理記錄有原料采購與管理記錄。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，符合相關(guān)制度的規(guī)定。查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。原料現(xiàn)場管理情況3.原料庫應(yīng)當(dāng)保持通風(fēng)干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標(biāo)識。庫房內(nèi)不應(yīng)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的原料和其他物品。

原料庫現(xiàn)場干凈整潔。查看庫房內(nèi)是否存在目錄以外的原料和非飼料級原料。熱敏原料管理4.維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標(biāo)簽上的貯存要求，有滿足要求的溫度監(jiān)控設(shè)施。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識。

現(xiàn)場干凈整潔。熱敏原料溫度監(jiān)控5.有溫度監(jiān)控記錄。

溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。

記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。

監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置。危險(xiǎn)化學(xué)品管理6.按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。

有清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。

原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識。現(xiàn)場干凈整潔。人員素質(zhì)7.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。（二）違法違規(guī)情況現(xiàn)場檢查及相關(guān)制度和記錄查詢8.企業(yè)是否存在使用不在《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》和“國家允許在商品飼料中添加的藥物品種”的情況。9.企業(yè)是否存在使用非飼料級原料