昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站2020年度部門決算

目錄第一部分：昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站2020年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表第三部分：昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況四、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況五、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況六、2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況七、其他重要事項的情況說第四部分：名詞解釋第一部分：昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站概況一、主要職能昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站的主要職能是：承擔農業科學技術業務指導，種植業生產基地及投入品進行全面監控和檢測工作。開展農業科學技術引進、試驗示范、推廣、宣傳培訓、管理服務工作，負責指導農產品生產基地、農貿市場、批發市場和連鎖超市的檢驗和技術培訓工作，促進農業技術成果轉換與應用二、部門決算單位構成本單位屬于財政全額補助事業單位，執行事業單位會計制度，按照部門決算編報要求，單獨編制本單位部門決算，本單位編制人數6人，年末在職人數6人,退休人員5人。第二部分：昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站2020年度部門決算報表此部分另附表格，詳見附件：（2020年度部門決算公開附表)第三部分：昭平縣黃姚鎮農業技術推廣站2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況（一）本單位2020年度總收入90.76萬元，其中本年收入90.76萬元，比2019年決算增加30.71萬元，增長51.14%。收入具體情況如下：1.一般公共預算財政撥款收入68.89萬元，為財政當年撥付的資金。比2019年決算增加9.13萬元，增長15.28%，主要原因是：由于工資調整，提高薪資等。2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金，與2019年決算持平，無增減變動。3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2019年決算持平，無增減變動。4.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。與2019年決算持平，無增減變動。5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2019年決算持平，無增減變動。6.其他收入21.87萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。比2019年決算增加21.89萬元，增長100%，主要原因是：由于業務活動的增加，上級業務部門撥付的工作經費以及代收本單位個人應繳納的各項社保繳費等。7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金，與2019年決算持平，無增減變動。8.上年結轉和結余0.36萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，比2019年決算增加0.36萬元，增長100%，主要原因是：2020年12月份部分社保繳費未執行完畢。（二）本單位2020年度總支出90.4萬元，其中本年支出90.4萬元，比2019年決算增加30.35萬元，增長50.54%。支出具體情況如下：1、一般公共服務支出（類）0萬元，與2019年決算持平，無增減變動。2、社會保障和就業支出11.15萬元，比2019年決算增加1.15萬元，增長19.07%，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費11.15萬元；主要原因是：人員社?；鶖底儎?，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。3、衛生健康支出7.2萬元，主要用于：（1）事業單位醫療支出4.18萬元；（2）公務員醫療支出2.97萬元；（3）其他行政事業單位醫療支出0.06萬元。4、農林水支出72.05萬元，主要用于：事業運行支出72.05萬元。5、結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2019年決算持平，無增減變動6、年末結轉和結余0.36萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。比2019年決算增加0.36萬元，增長100%，主要原因是：2020年12月份部分社保未完成繳費。二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出68.89萬元，比2019年決算增加9.13萬元，增長15.28%，主要原因是：業務活動較多，活動經費增加。其中：基本支出68.89萬元，項目支出0萬元。本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算68.89萬元，支出決算68.89萬元，完成年初預算的100%。支出具體情況如下：年初預算為68.89萬元，支出決算為68.89萬元，完成年初預算的100%。社會保障和就業支出7.43萬元。衛生健康支出6.26萬元。農林水支出55.19萬元。三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出68.89萬元，比2019年決算增加9.16萬元，增長15.33%，主要原因是：人員經費及活動經費的增加。其中：人員經費66.73萬元，公用經費2.16萬元。支出具體情況如下：（一）工資福利支出62.73萬元，完成年初預算的100%。主要包括：基本工資32.66萬元、津貼補貼5.69萬元、伙食補助1.2萬元、績效工資9.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.43萬元、職工基本醫療保險繳費3.25萬元、公務員醫療補助繳費2.97萬元、其他社會保障繳費0.37萬元、對個人和家庭的補助4萬元。四、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2020年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況本單位2020年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。六、2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況本單位2020年度“三公”經費財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，與2019年決算持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，與2019年決算持平，無增減變動。（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，其中：公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，與2019年決算持平，無增減變動。公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，與2019年決算持平，無增減變動。（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，與2019年決算持平，無增減變動。七、其他重要事項的情況（一）機關運行經費支出情況說明本單位2020年度機關運行經費支出0萬元，完成年初預算的0%，與2019年決算持平，無增減變動。（二）政府采購支出情況說明本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占用情況說明截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。預算績效管理工作開展情況說明本單位沒有績效項目，故沒有績效管理開展工作情況說明第四部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指賀州市財政部門當年撥付的資金。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十二、“三公”經費：納入賀州市財政預決算管理的“三公”經費，是指賀州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車