JIADA嘉達早教科技股份有限公司文 件 名 倉儲管理辦法

文 件 編 號JD-WH-P-001制定人

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總頁次 版次□劉華強□制訂

2014-04-01□□√ 修訂 廢止□□

09 0101020102030405060708091011121314151611111111111111簽收簽收資材部存檔分發

核準 審查 制訂JIADA嘉達早教科技股份有限公司文件 倉儲管理辦名稱一、目的

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01 文 件04 管制章為確保各類物料倉儲擺放整齊，帳物一致，不丟失、變質，特訂定此管理辦法，以闡明收、發、倉儲、盤點等各項作業之內容。二、適用范圍本程序適用于本公司所有進廠原物料、客供品、塑膠制品、半成品、成品之倉儲管理。三、責任與權限、本管理辦法由資材部經理制訂，經生產總監審查，總經理核準后生效，修改亦同。供品、委外加工品之收料、入庫、出庫、倉儲、盤點作業。四、定義（略）五、主要內容、 倉儲管理作業流程圖（附件一）、 收料、進廠原物料、客供品、委外加工品之收料、入庫作業。廠時間、來訪理由”等內容。庫管理人員點數暫收。、收料時注意：A、卸貨時，輕拿輕放，不要碰撞翻倒。B、注意觀察物料外包裝是否完好，是否破損。C、來料廠商之《送貨單》是否與本公司之《購貨合約》相符合，若為客供品及委外加工品則對《生產單》或《委外加工生產單》。D、來料有否按要求填寫數量、品名、型號，包裝方式是否與《送貨單》及《購貨合約》或《生產單》或《外加工指令單》相符合。序號變更日期變更內容核準審查作成1234JIADA嘉達早教科技股份有限公司文件 倉儲管理辦名稱

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02 文 件01 管制章、以上四點確認無誤時，倉庫收料員在《送貨單》上蓋“收貨章附件二有誤，則通知供應商或修改《送貨單》與送貨人員雙方簽名或知會生管部，采購部作不收料退貨處理。收取之物料移入待驗區。IQC，IQCERP--手工帳》10:00前交給資材部、采購部。、進行檢驗，參考品管部《進料檢驗管理辦法；涉及到品管工作流程參照之》0.5管理員。2小時內檢驗完畢并回饋倉庫物料管理員。IQC跟蹤檢驗。、IQCOKPASS樣之包裝上蓋“IQCOKIQC蓋“IQCOK入倉辦理入庫手續，倉管員點數，無誤后在《物料入庫憑證》上簽名接收。并一份送資材部，一份交生管部，一份交財務部。、IQC檢驗不合格、IQCReject”NG”標簽，同時在IQC檢驗員簽名之《物料入庫憑證》上蓋“IQCNG、IQC發起《來料檢查報告》交采購部。序號變更日期1

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文 件管制章1212、IQC檢驗不合格生產急需時進行特采。、 塑膠制品、邦定制品之收料、入庫作業。、各生產部物料員將《物料入庫憑證》連同經塑膠成型或絲印或噴油或邦定完畢部或外加工廠留底。退回生產部門按不合格品管理辦法處理。、成品之收料、入庫作業。/FQA資材部成品倉庫，辦理成品入庫手續。成品倉將成品整理入庫，須保留品管部檢驗狀態標示。/一份生產部留底備查。/、品管部FQA判定不合格交期急時，由生管部填寫《特采申請單帶回業務部，送客戶承認，考慮客戶聯絡方式及時效性，可由業務部代客戶承認，但事后需知會客戶。、 倉儲（成品倉依據《物料/成品序號變更日期1

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04 文 件01 管制章入庫憑證》整理成品入庫。5.3.1、 倉儲原則、材料存放必須考慮防盜、防潮、防塵、防火等環境因素。、儲存物料放置高度應符合安全性。外包裝不變型，能承受上堆積重量。、 倉儲的規化：（危險品倉（ERP系統動作情況下）、塑膠原料倉：根據ABS、明笨原料不同類別以卡板方式存放。色料用包裝袋或塑料罐存放。、膠件倉：分絲印膠件、無絲印膠件、按制等，以膠框或周轉箱方式擺放整齊，膠框外側一律用“物料標示卡”標示清楚：物料名稱、物料編號、P/O格型號、數量、供應商、生產日期、檢驗員、品質狀態及檢驗員章，并設立不良品區、生產作料區。、電子、五金倉：分電子材料，五金材料、邦定制品，一律用貨架或膠箱保存，并保留原來料原包裝方式存放，退料區、不良品區。、包裝材料倉：分卡通、彩盒、說明書、LABLE（標簽、PVC貨包裝方式存放，并設立不良品區。、成品倉：客戶訂單按生產單號專區存放，庫存機按機型專區存放，并設立不良品退貨區序號變更日期1

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05 文 件01 管制章、情況許可還將設立輔料附資材倉、危險品倉成品.、資材部各倉庫管理員根據倉庫庫區規劃整理物料入庫后，均需在每一規格物料入出庫數及入出庫日期等內容，且每周根據《物料卡》查核實際庫存量，作成《庫存周報》給資材部。、 出庫、 所有原物料、客供品、委外加工品、塑膠制品、邦定制品、電子五金之出庫業。、出庫原則。、倉管人員嚴格根據《BOM表》及《備料單》或《領料單》備料。、發料遵循“先進先出”的原則。、各倉庫主管要根據，PMCPMC先期催料、備料。機種型號及數量”等內容。倉管在取料點數完畢同時在《物料卡》上寫明發料日期及數量，并核算結存數。、若發現《備料單》或《領料單》上之物料短缺，倉管發起《欠料報告PMC部。庫手續。倉管員根據《領料單》作成《三欄帳》同時作成《物料出庫憑證》與《發料日報》并復印給生管部。、成品出庫作業資材經理核準后送一份給生管部，一份留底備查，一分給財務部，一分給業務部。序號變更日期變更內容核準審查作成12345JIADA嘉達早教科技股份有限公司文件 倉儲管理辦名稱

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06 文 件01 管制章內容。、成品出貨（可參見公司其它制度章程。、 退料

進廠原物料、委外加工品、客供品之退料作業。發放生產部門之物料因來料不良或制程損壞或工程變更、訂單變更及盤點多余等原因，生產部門需每日將其退返倉庫統一處理。時間段定在早十點，下午四（況例外）（表明：生產單號、機型、訂單量、物料編號、品名型號、退料數及退料原因等IQC檢驗確認。、IQC（若退料原因屬實，則IQC原因不屬實，IQC檢驗員拒絕簽名，生產部門拉回物料重新整理，再辦退料手IQC檢驗員簽名，倉管員不予辦理退料手續。IQC辦理退料手續。份給資材部倉管課，一份留底備查。、所退不良物料移至不良品區，僅來料不良者按“5.2.1.9”辦理。（）成預定之生產數量需補料生產（。序號變更日期變更內容核準審查作成12345JIADA嘉達早教科技股份有限公司文件 倉儲管理辦名稱

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07 文 件01 管制章、 因品質不良被客戶退貨成品之處理。標示清楚，并根據《退貨單》建立《退貨臺帳》原件送財務部。成品倉庫辦理出倉手續，并在《退貨臺帳》上消核。、 不良品之處理、建議制程生產損壞或生產余料十二個月內沒有翻單、工程變更（包裝料）等物料，每月一次報廢處理（出售或粉碎等）區。簽名后呈總經理核準后報廢處理。、倉管員根據《報廢申請單》在《不良品臺帳》上核消以便跟蹤。、 客戶退回之不合格品，則依公司其它管理辦法處理。、 盤點、 資材部門實行定期盤點制度：每月盤點，年度盤點（一至兩次。之盤點；年度盤點由生管部門主持在全廠范圍內進行原物料、半成品及成品之盤點。、 盤點的方法、盤點區域劃分，根據倉區劃分，指定專人負責。、各區負責人整理各區物料及相關帳目、表單。碼及份數。員”一欄簽名。序號變更日期變更內容核準審查作成12345JIADA嘉達早教科技股份有限公司文件 倉儲管理辦名稱

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08 文 件01 管制章、資材經理于當日主持復盤，并在“復點員”一欄簽名。、復盤完畢，通知生管部核數（各區抽點，確認無誤時在“核數員”一欄簽名。、收集《盤點票出《盤點票分析表》（）盤盈虧報告表》報資材部經理審核，生產總監及財務核準后修改相關帳目。六注意事項、 倉庫人員要有高度的責任心、 倉庫人員要有較強的數據觀念、 倉庫庫存區位置嚴禁亂拿亂放、 倉庫物料嚴禁不開據憑證直接出庫或打白條、 倉庫庫區嚴禁煙火、 任何人員不得進入庫存區，特殊情況需在倉庫管理人員在場、 進入倉庫倉庫儲存區人員嚴禁故意損壞物料、標示標簽、成品箱外包裝。、 倉庫庫區不得打鬧嘻戲、 如有違反者按情節給予處罰，罰款所得交公司《樂捐基金》作為員工福利。、 參照其它規章制度。七、參考文件資料（其它管理辦法，涉及到倉儲管理的文件由文件管制中心提供）、 《進料檢驗管理辦法》、 《搬運管理作業程序》、 《產品包裝、保存、出貨管理程序》、 《不合格品管制作業程序》、 《生產管制作業程序》、 《制程管制作業程序》、 《品質記錄管制作業程序》八、使用表單（根據實際需要而定）、 《收料日報》、 《收料臺帳》、 《物料卡》、 《三欄帳》、 《入庫日報》、 《退貨單》、 《欠料報告》、 《發料日報