滕州合易食品有限公司文件編號(hào)：QS/TZHY-A-001版本：第一版質(zhì)量管理手冊(cè)受控狀態(tài)： 受控受控號(hào)：編制：品管部審核：批準(zhǔn)：發(fā)布：2017年5月22日實(shí)施：2017年5月22日

質(zhì)量管理手冊(cè)目錄序號(hào)程序文件名稱編號(hào)頁(yè)碼1頒布令HY-001-201722組織機(jī)構(gòu)HY-002-201733質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)HY-003-201744質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)HY-004-201755質(zhì)量管理職責(zé)HY-005-201786各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)HY量責(zé)任制考核辦法HY貨查驗(yàn)記錄管理制度HY產(chǎn)過(guò)程控制程序及考核辦法HY產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序HY員培訓(xùn)管理制度HY驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備管理制度HY購(gòu)質(zhì)量管理程序HY購(gòu)驗(yàn)收管理制度HY驗(yàn)管理制度HY合格項(xiàng)的管理制度HY安全食品召回管理制度HY合格品控制程序HY產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度HY貯、儲(chǔ)運(yùn)管理制度HY費(fèi)者投訴受理制度HY業(yè)人員健康檢查制度HY件控制制度HY品安全預(yù)防措施HY品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和信息收集制度HY品（加工與運(yùn)輸過(guò)程）防護(hù)制度HY品安全自查管理制度HY藝文件HY藝流程HY-029-201790頒布令本公司依據(jù)國(guó)家頒布的食品質(zhì)量安全相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量管理文件，質(zhì)量管理文件是公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施有效質(zhì)量管理和開(kāi)展質(zhì)量保證工作的依據(jù)，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè)是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施食品安全和質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會(huì)，切實(shí)貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：年月日組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)為加強(qiáng)和完善企業(yè)的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶需要，保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，經(jīng)公司研究決定任命先生擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人及品管部經(jīng)理。具有以下職責(zé)和權(quán)限：1、確保食品安全和質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告食品安全和質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3、組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)擔(dān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；4、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；5、提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求；6、代表本公司就質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。總經(jīng)理簽字：年月日附：質(zhì)量負(fù)責(zé)人活動(dòng)記錄內(nèi)容概要日期支持人記錄人內(nèi)容：4第一章質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，內(nèi)抓質(zhì)量，外樹(shù)形象，提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升企業(yè)形象，通過(guò)全體員工的共同努力，使企業(yè)逐步發(fā)展強(qiáng)大。公司特制訂了食品質(zhì)量安全方針是：“以安全優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場(chǎng)，以熱情周到的服務(wù)贏得客戶”。1.1食品安全質(zhì)量方針的含義：以安全優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場(chǎng)：食品的生產(chǎn)、加工須在良好的衛(wèi)生條件下，才能保證其安全和質(zhì)量，這就要求公司對(duì)衛(wèi)生進(jìn)行全程控制，生產(chǎn)過(guò)程遵守質(zhì)量管理手冊(cè)的各項(xiàng)要求，不論是原料驗(yàn)收、加工、貯存以及銷售，還是廠區(qū)的外部環(huán)境，均應(yīng)處于良好的狀態(tài)；產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)生存的關(guān)鍵，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，沒(méi)有產(chǎn)品質(zhì)量，就會(huì)失去市場(chǎng)，企業(yè)將無(wú)法生存；以熱情周到的服務(wù)贏得客戶：在產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)安全的基礎(chǔ)上，服務(wù)是贏得市場(chǎng)的重要條件，公司將通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解客戶的各種要求（尤其是潛在需求），想客戶之所想，急客戶之所急，不斷提高滿足客戶要求的能力，拓寬市場(chǎng)范圍，提高信譽(yù)，使產(chǎn)品擁有更廣闊的市場(chǎng)。2、質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率為96%以上。（合格批次/總批次X100%）產(chǎn)品出廠合格率為100%。（品管出廠前抽檢合格批次/抽檢總批次X100%）員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%。（實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/應(yīng)總培訓(xùn)次數(shù)X100%）客戶滿意率為96%以上。（根據(jù)顧客滿意調(diào)查表達(dá)到滿意或基本滿意的程度）3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)和食品安全管理體系有效的運(yùn)行，需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與食品安全和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司各部門(mén)和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn)食品質(zhì)量安全方針及質(zhì)量目標(biāo)的有效性產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)一次合格率由品管部品管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，采取隨機(jī)抽樣檢查法并計(jì)算出檢驗(yàn)的合格率。產(chǎn)品出廠合格率在出廠前由品管部品管員采取隨機(jī)抽樣檢查法進(jìn)行檢驗(yàn)，并計(jì)算出合格率。員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率由體系辦公室匯總各部門(mén)培訓(xùn)完成情況，并將結(jié)果進(jìn)行分析匯報(bào)。客戶滿意率由貿(mào)易部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和制定客戶滿意率調(diào)查表，并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析匯報(bào)。4、質(zhì)量目標(biāo)的分解品管部嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程要求開(kāi)展檢驗(yàn)工作；產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)合格率三96%,產(chǎn)品出廠感官質(zhì)量抽檢率為100%,產(chǎn)品微生物抽檢率為100%,員工培訓(xùn)率為100%,客訴回復(fù)率為100%,對(duì)外提供信息失誤次數(shù)為0,包材輔料驗(yàn)收失誤次數(shù)為0,外檢樣品正確率為100%。生產(chǎn)部培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率為100%（8次/月），生產(chǎn)訂單完成率為100%（次/周），產(chǎn)品暫存率或0.25%（次/月），次品率或1.0%（次/月），物料訂購(gòu)準(zhǔn)確率三98%（次/月），設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃完成率為100%（次/月）。4.3研發(fā)部工藝制作合格率三98%（一季度/次），包裝制作合格率三98%（一季度/次），全員培訓(xùn)率三100%（每次）。貿(mào)易部客戶滿意率叁96%（每年），獸醫(yī)衛(wèi)生證書(shū)正確率叁98%（每月），培訓(xùn)普及率=100%（每次）。綜合科廠區(qū)衛(wèi)生評(píng)比合格率三90分（每月），廢棄物品抽查、考勤上報(bào)完成率=100%（每月），培訓(xùn)普及率=100%（每季度）。采購(gòu)科采購(gòu)單及時(shí)完成率三99%（每月），培訓(xùn)普及率=100%（每三月）。倉(cāng)儲(chǔ)科物料入庫(kù)合格率=100%（每月），成品收發(fā)正確率=100%（每月），裝柜破損率或2%°（每月），賬務(wù)相符率=100%（每月），培訓(xùn)普及率=100%（每月）。動(dòng)力科設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃完成率=100%,設(shè)備完好率三98%,培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率=100%,產(chǎn)汽率三5.5,安全事故發(fā)生率=0。體系辦受控文件及時(shí)發(fā)放率=100%（每次），員工培訓(xùn)率到達(dá)100%（每季度），內(nèi)部審核完成率=100%（每半年），管理評(píng)審?fù)瓿陕?100%（每半年），體系維護(hù)檢查完成率=100%（每月）。目標(biāo)的改進(jìn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人按考核周期對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，對(duì)未達(dá)成目標(biāo)的項(xiàng)目應(yīng)分析原因并采取相應(yīng)措施。第二章質(zhì)量管理職責(zé)一.總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求1、崗位職責(zé)全權(quán)負(fù)責(zé)并主持企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有指揮權(quán)和決策權(quán)。2、崗位要求具有專科以上學(xué)歷，身體健康，從事管理工作十年以上；具有較好的書(shū)面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力；遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信；有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力。二、總經(jīng)理助理崗位職責(zé)、崗位要求1、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)確定組織結(jié)構(gòu)和主要崗位人選，明確隸屬關(guān)系，確保接口順暢，能進(jìn)行有效溝通；為食品質(zhì)量安全管理體系配備必要的資源；主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)決定重大改進(jìn)措施。2、崗位要求具有專科以上學(xué)歷，身體健康，從事管理工作六年以上；具有較好的書(shū)面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力；遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信；有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力。三、品管經(jīng)理崗位職責(zé)1、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立和保持等質(zhì)量管理工作，主管質(zhì)量管理和各項(xiàng)檢驗(yàn)工作。2、崗位要求具有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作五年以上；熟知相關(guān)食品檢驗(yàn)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家相關(guān)食品行業(yè)法律、法規(guī)；具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共；人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面;有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力；具備相應(yīng)的管理知識(shí)、食品專業(yè)知識(shí)。四、品管科長(zhǎng)的崗位職責(zé)1、崗位職責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)標(biāo)準(zhǔn)制定及產(chǎn)品質(zhì)量等情況；收集各種品質(zhì)數(shù)據(jù)資料，并將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)送給生產(chǎn)部等其他有關(guān)部門(mén)；配合研發(fā)部確保新產(chǎn)品符合工藝要求；制定相關(guān)進(jìn)廠原料及產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定個(gè)人衛(wèi)生、工廠衛(wèi)生、產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并定期進(jìn)行衛(wèi)生狀況檢驗(yàn)；按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)廠原輔料和產(chǎn)品進(jìn)行抽檢；配合研發(fā)部對(duì)進(jìn)行新產(chǎn)品加工技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)實(shí)施不合格產(chǎn)品的評(píng)審、標(biāo)識(shí)、存放和處理等相關(guān)工作；培訓(xùn)、檢查、考核下屬工作，使其工作技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高。2、崗位要求有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作三年以上；熟悉本公司生產(chǎn)的工藝工序、工作原理；系統(tǒng)掌握管理知識(shí)技能；熟知相關(guān)食品法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；具備較強(qiáng)的溝通能力，有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。五、生產(chǎn)經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求1、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)，原輔料、包材調(diào)撥協(xié)調(diào)，生產(chǎn)加工管理、設(shè)備設(shè)施環(huán)境管理。2、崗位要求具有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事管理工作五年以上；熟悉本公司的生產(chǎn)工序、工藝、工作原理，熟悉車間各項(xiàng)工作流程及操作，掌握生產(chǎn)作業(yè)管理知識(shí)技能；熟悉車間各項(xiàng)工作流程及操作，掌握生產(chǎn)作業(yè)管理知識(shí)技能；具備較強(qiáng)的溝通能力，有一線管理和生產(chǎn)工藝技術(shù)工作及管理經(jīng)驗(yàn)；高度的工作熱情，良好的職業(yè)道德。六、采購(gòu)科長(zhǎng)崗位職責(zé)、崗位要求1、崗位職責(zé)掌握市場(chǎng)行情，做好市場(chǎng)行情的預(yù)測(cè)，使性價(jià)比達(dá)到最優(yōu)；對(duì)各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總編制，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；保證各種物料的供應(yīng)，按時(shí)、適價(jià)、保質(zhì)、保量地完成物料供應(yīng)；建立供應(yīng)商檔案，協(xié)調(diào)與各供應(yīng)商的關(guān)系，組織供應(yīng)商評(píng)估工作；細(xì)化采購(gòu)過(guò)程中的訂貨、到貨、入庫(kù)、對(duì)帳、付款等各個(gè)環(huán)節(jié)，完善各環(huán)節(jié)操作規(guī)程。協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存及退貨等處理。嚴(yán)格管控入庫(kù)流程，建立健全帳務(wù)復(fù)核程序；月末上報(bào)各種報(bào)表，并對(duì)其中的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；匯制月付款計(jì)劃和周付款計(jì)劃，按領(lǐng)導(dǎo)批示付款。2、崗位要求具有高中或中專以上文化程度，從事本工作三年以上；熟悉本公司產(chǎn)品知識(shí)及有關(guān)原輔料的質(zhì)量要求；10具有較好的書(shū)面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力；具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)。七、研發(fā)經(jīng)理的崗位職責(zé)1、崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)研發(fā)車間的樣品制作和品質(zhì)管理，確保樣品滿足客戶的要求；負(fù)責(zé)研發(fā)部日常工作的管理，并監(jiān)督指導(dǎo)研發(fā)員及操作工的工作；監(jiān)督指導(dǎo)研發(fā)部的檔案和文件資料管理工作，確保檔案和文件資料的完整性和有效性；負(fù)責(zé)制定相關(guān)原、輔料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高員工的技術(shù)和業(yè)務(wù)水平；做好相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集和識(shí)別工作；制定和完善研發(fā)部的各項(xiàng)管理制度；控制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本和辦公成本；了解市場(chǎng)和客戶，根據(jù)客戶和市場(chǎng)的要求確定研發(fā)方向，開(kāi)發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品。2、崗位要求有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作兩年以上；掌握食品工程知識(shí)、食品安全知識(shí)、添加劑安全知識(shí)；熟悉各種原輔材料物理性質(zhì)、基本屬性、保質(zhì)期等；具有良好的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、并制定詳細(xì)易懂的產(chǎn)品工藝文件工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則；指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。八、化驗(yàn)室主任崗位職責(zé)：1、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)編寫(xiě)和實(shí)施涉及檢測(cè)化驗(yàn)相關(guān)手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件；11負(fù)責(zé)根據(jù)微生物采樣計(jì)劃實(shí)施采樣，并負(fù)責(zé)提供檢測(cè)報(bào)告；負(fù)責(zé)包裝材料、輔料等生產(chǎn)用品的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)同采購(gòu)一起對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。2、崗位要求有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作兩年以上；受過(guò)相應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)方面的專業(yè)化培訓(xùn)、熟悉相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)；熟悉本食品行業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)知識(shí)；熟知相關(guān)食品法律、法規(guī)及食品專業(yè)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并取得化驗(yàn)員資格證書(shū)；工作認(rèn)真、踏實(shí)，積極主動(dòng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)與原則性；高度的工作熱情，良好的職業(yè)道德。九、動(dòng)力科長(zhǎng)的崗位職責(zé)：1、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)開(kāi)展全面的設(shè)備維護(hù)、維修、保養(yǎng)管理工作；建立健全大型設(shè)備的操作規(guī)程，以及設(shè)備的運(yùn)行記錄，并根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行情況及相關(guān)信息進(jìn)行維修改造；制定設(shè)備的大修、中修和技術(shù)改進(jìn)的制定，以做好用水、用電消耗工作；督促、監(jiān)督員工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況、管理工作進(jìn)行不定期檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)廠設(shè)備的驗(yàn)收，并嚴(yán)格按照設(shè)備要求進(jìn)行安裝；負(fù)責(zé)對(duì)本科室員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，努力做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防，確保車間的正常生產(chǎn)；2、崗位要求具有高中或中專以上文化程度，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力，從事本工作三年以上；12熟悉設(shè)備的各項(xiàng)工作流程及操作，掌握生產(chǎn)作業(yè)知識(shí)技能；熟悉廠區(qū)內(nèi)設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)；遵守企業(yè)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信；能吃苦耐勞，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神。十、倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)崗位職責(zé)：1、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)審核本部門(mén)的各種報(bào)表和各種文件在本部門(mén)的實(shí)施和保存；負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的安排、調(diào)配，使其各負(fù)其責(zé)，分工明確；負(fù)責(zé)管理各庫(kù)產(chǎn)品、物料的入庫(kù)、出庫(kù)工作，并負(fù)責(zé)檢查出入庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；組織人員定期盤(pán)庫(kù)，對(duì)庫(kù)存調(diào)整提出合理化建議；溝通協(xié)調(diào)與貿(mào)易、企劃、采購(gòu)和生產(chǎn)之間的關(guān)系，保證車間正常生產(chǎn)；負(fù)責(zé)本部門(mén)的衛(wèi)生、沖霜、防火、防盜以及防蟲(chóng)、防鼠、防蠅工作的具體安排與檢查；組織員工執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并完善本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。2、崗位要求有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作兩年以上；掌握倉(cāng)儲(chǔ)知識(shí)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)；具有儲(chǔ)位規(guī)劃、現(xiàn)場(chǎng)管理能力，能按定置要求合理擺放原輔材料及工器件；熟知相關(guān)食品法律、法規(guī)及食品專業(yè)知識(shí)和倉(cāng)庫(kù)管理；能熟練使用滅火器；高度的工作熱情，良好的職業(yè)道德。十一、體系辦主任崗位職責(zé)：1、崗位職責(zé)13負(fù)責(zé)編制、修訂相關(guān)文件;2、崗位要求有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作兩年以上；熟知相關(guān)食品法律、法規(guī)和本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；具備較強(qiáng)的溝通能力，有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)；能吃苦耐勞，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神；高度的工作熱情，良好的職業(yè)道德。十二、貿(mào)易部經(jīng)理崗位職責(zé)：1、崗位職責(zé)收集市場(chǎng)信息,并整理、分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情；建立客戶檔案，做好客戶的監(jiān)督、管理工作，確保貨款及時(shí)回流，無(wú)壞帳損失；負(fù)責(zé)與客戶的溝通，反饋客戶投訴，負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度的調(diào)查，建立健全客戶來(lái)訪制度，搞好服務(wù)；制定年、月銷售計(jì)劃；下發(fā)客戶銷售訂單，并與各客戶核對(duì)帳務(wù)，月底匯報(bào)本月產(chǎn)品銷售情況；與研發(fā)一塊確認(rèn)產(chǎn)品的包裝、工藝等以及其它與客戶相關(guān)事宜，根據(jù)訂單數(shù)量制定發(fā)貨計(jì)劃，并與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行銷售訂單的正常生產(chǎn)確認(rèn)。2、崗位要求有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作兩年以上；具備較強(qiáng)的溝通能力，有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)；積極主動(dòng)、靈活應(yīng)變、認(rèn)真負(fù)責(zé)；熟知相關(guān)食品法律、法規(guī)和本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；具有很強(qiáng)的計(jì)劃與執(zhí)行能力；14能吃苦耐勞，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神；十三、綜合部科長(zhǎng)崗位職責(zé)：1、崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)公司的后勤工作和人力資源工作的開(kāi)展；負(fù)責(zé)全廠外圍的衛(wèi)生處理與管理；負(fù)責(zé)廠區(qū)防蟲(chóng)防鼠工作的計(jì)劃和實(shí)施。2、崗位要求有高中或中專以上學(xué)歷，身體健康，從事本工作兩年以上；積極主動(dòng)、靈活應(yīng)變、認(rèn)真負(fù)責(zé)；具有較強(qiáng)的管理能力和影響力；能吃苦耐勞，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神；高度的工作熱情，良好的職業(yè)道德。十四、保全科科長(zhǎng)的崗位職責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)車間內(nèi)的設(shè)備維護(hù)、維修、保養(yǎng)管理工作；全面掌握車間設(shè)備的操作規(guī)程，以及設(shè)備的運(yùn)行記錄，并根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行情況及相關(guān)信息進(jìn)行維修改造；督促、監(jiān)督員工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況、管理工作進(jìn)行不定期檢查；負(fù)責(zé)對(duì)本科室員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保車間的正常生產(chǎn)；崗位要求具有高中或中專以上文化程度，從事本工作三年以上；熟悉車間各項(xiàng)工作流程及操作，掌握生產(chǎn)作業(yè)知識(shí)技能；熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)；遵守企業(yè)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信；高度的工作熱情，良好的職業(yè)道德。15十五、關(guān)鍵控制點(diǎn)人員的崗位職責(zé)：1、崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；參加公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求；做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作。2、崗位要求有初中以上學(xué)歷，身體健康；熟悉本公司的生產(chǎn)工序、工藝、工作原理，熟悉車間各項(xiàng)工作流程及操作；熟悉車間各項(xiàng)工作流程及操作，掌握生產(chǎn)作業(yè)知識(shí)技能；積極主動(dòng)、靈活應(yīng)變、認(rèn)真負(fù)責(zé)與原則性；能吃苦耐勞，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神。16第三章各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)1、品管部職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品全面的質(zhì)量管理工作，對(duì)所有產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織食品安全和質(zhì)量計(jì)劃的策劃和編制、實(shí)施食品安全和質(zhì)量計(jì)劃并驗(yàn)證其實(shí)施效果。負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)編制原料、包裝材料和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并對(duì)購(gòu)入、生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，對(duì)客戶提供的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)搜集、評(píng)審、使用適用的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的執(zhí)行、落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，接受對(duì)公司產(chǎn)品的檢查、審核和認(rèn)證，分析實(shí)際不合格或潛在不合格的原因，檢查督促責(zé)任部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性。負(fù)責(zé)制定原輔料、成品的標(biāo)識(shí)方法，在生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)存、交付的各個(gè)階段標(biāo)識(shí)或檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。參與合格供方的評(píng)定、銷售合同的評(píng)審、各種食品安全、質(zhì)量評(píng)審和相關(guān)的質(zhì)量/技術(shù)培訓(xùn)。確保食品安全和質(zhì)量管理體系文件和各項(xiàng)規(guī)章制度在本部門(mén)有效實(shí)施，組織檢驗(yàn)品管等人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平。2、生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工管理。根據(jù)貿(mào)易部下達(dá)的訂單情況，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)組織的策劃、任務(wù)安排與協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制，按規(guī)定妥善處置不合格品，保證產(chǎn)品質(zhì)量。依據(jù)工藝要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能影響食品安全和質(zhì)量的因素努力予以消除并及時(shí)上報(bào)，杜絕不合格產(chǎn)品。負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊、關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備與計(jì)量監(jiān)測(cè)器具的維護(hù)、校正和管理，加強(qiáng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用和控制，主動(dòng)改善生產(chǎn)環(huán)境和條件，確保其符合產(chǎn)品的要求，對(duì)因衛(wèi)生、環(huán)境、設(shè)備等不善而影響產(chǎn)品質(zhì)量及造成環(huán)境、安全事故負(fù)責(zé)。17負(fù)責(zé)制定部門(mén)科長(zhǎng)、主管、班組長(zhǎng)等的崗位責(zé)任，推行定額和標(biāo)準(zhǔn)化等管理，監(jiān)督、考核和指導(dǎo)所屬員工，調(diào)動(dòng)其積極性，共同達(dá)成目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織均衡滿負(fù)荷生產(chǎn)，妥善處理好生產(chǎn)與設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品質(zhì)量及與保護(hù)環(huán)境等的矛盾，完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及崗位練兵，提高員工尤其是特殊、關(guān)鍵崗位員工的素質(zhì)。做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，采取糾正和預(yù)防措施，確保食品安全和質(zhì)量管理體系在部門(mén)持續(xù)有效運(yùn)行。按要求控制生產(chǎn)成本，努力節(jié)能降耗。參與糾正預(yù)防措施的計(jì)劃落實(shí)工作和合同評(píng)審、采購(gòu)資料提供、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用和管理。負(fù)責(zé)按規(guī)定組織對(duì)本企業(yè)和客戶提供的原料、輔料、包裝材料和產(chǎn)成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、防護(hù)等工作。負(fù)責(zé)員工宿舍的管理、配合綜合科進(jìn)行招工、員工工傷處理、員工糾紛等事宜。3、研發(fā)部職責(zé)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，確保研發(fā)的產(chǎn)品滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，及時(shí)協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問(wèn)題。負(fù)責(zé)搜集、識(shí)別相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制訂、管理新產(chǎn)品工藝文件并根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中工藝執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行修訂，監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行情況并負(fù)責(zé)對(duì)第一批產(chǎn)品的質(zhì)量追蹤檢查。負(fù)責(zé)制定相關(guān)輔料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)合同與不合格品的評(píng)審、合格供方的評(píng)定和有關(guān)輔料及客戶提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。負(fù)責(zé)研發(fā)車間的生產(chǎn)和品質(zhì)管理，定期向總經(jīng)理匯報(bào)研發(fā)工作情況，檢查、考核下屬工作，定期組織員工培訓(xùn)，進(jìn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)等宣傳，提高員工的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)。定期走訪市場(chǎng)、拜訪客戶，主動(dòng)了解、收集市場(chǎng)信息和客戶需求動(dòng)態(tài)，根據(jù)客戶要求確定研發(fā)方向，主動(dòng)采用新工藝、新材料開(kāi)發(fā)適銷對(duì)18路的新產(chǎn)品。4、貿(mào)易部職責(zé)負(fù)責(zé)與客戶的溝通，反饋客戶投訴，負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度的調(diào)查，建立健全客戶來(lái)訪制度，搞好服務(wù)。負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，制作合同，組織合同評(píng)審，作好合同登記工作。做好業(yè)務(wù)的銷售工作；負(fù)責(zé)整理單據(jù)。與研發(fā)一塊確認(rèn)產(chǎn)品的包裝、工藝等以及其它與客戶相關(guān)事宜，根據(jù)合同數(shù)量制定每周裝柜計(jì)劃，并與生產(chǎn)部協(xié)商確認(rèn)。做好市場(chǎng)調(diào)查和產(chǎn)品信息反饋，制定營(yíng)銷策略。落實(shí)銷售計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)各種分類表、匯報(bào)表及月報(bào)。5、采購(gòu)科職責(zé)負(fù)責(zé)匯總編制采購(gòu)計(jì)劃議案、采購(gòu)文件，按核準(zhǔn)的采購(gòu)議案/計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需輔料、包裝材料及物料等的正常供給和采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)建立健全供方和其產(chǎn)品質(zhì)量及采購(gòu)信息的反饋渠道，組織評(píng)價(jià)、保持與聯(lián)系合格供方，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，協(xié)調(diào)并建立互利的供需方關(guān)系。組織收集市場(chǎng)信息，適時(shí)分析行情，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，建立、完善合格供方名單、檔案和供貨的質(zhì)量情況等各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，搞好業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。負(fù)責(zé)本科室貫徹實(shí)施公司食品安全和質(zhì)量管理體系文件，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存及退貨等處理。6、動(dòng)力科職責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、改造，水、電、氣等的供應(yīng)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。19負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和在用設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)及操作人員組織培訓(xùn)，保證設(shè)備正常使用。負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，保持設(shè)備完好狀態(tài)，定期檢查各項(xiàng)設(shè)備的使用情況，按制度處置報(bào)廢設(shè)備并對(duì)設(shè)備完好、維修、閑置/停用等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。制定并執(zhí)行設(shè)備管理、使用等各方面的規(guī)章制度和操作規(guī)程，搞好設(shè)備管理和維護(hù)，保證正常生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)備更新、補(bǔ)充計(jì)劃的提出，協(xié)助采購(gòu)選型、簽訂定購(gòu)合同，確保購(gòu)置設(shè)備的質(zhì)量，組織設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試及建立健全設(shè)備技術(shù)檔案，確保符合生產(chǎn)規(guī)定的使用要求。定期檢測(cè)、校準(zhǔn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)等器具，并加強(qiáng)管理，監(jiān)督使用。負(fù)責(zé)所屬員工的安全操作和技術(shù)教育，開(kāi)展崗位練兵，提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵、特殊設(shè)備的管理，健全各種基礎(chǔ)資料，確保公司相關(guān)規(guī)章制度得到有效實(shí)施。7、體系辦職責(zé)協(xié)調(diào)、平衡食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)部接口問(wèn)題以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。負(fù)責(zé)文件資料的控制。負(fù)責(zé)組織對(duì)人員關(guān)于食品質(zhì)量安全管理體系知識(shí)的培訓(xùn)，并保障每年組織對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行回顧性的培訓(xùn)。做好與其它部門(mén)的溝通。8、財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、預(yù)決算等。9、綜合科職責(zé)負(fù)責(zé)計(jì)量器具定期檢定管理，后勤及公司人力資源的管理等。20第四章質(zhì)量責(zé)任制考核辦法1、總則為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理和日常管理工作，促使員工在一個(gè)嚴(yán)格有序的環(huán)境中工作，做到人盡其責(zé)、人盡其能，特制訂一系列管理制度，望全體員工認(rèn)真執(zhí)行。經(jīng)理對(duì)公司事務(wù)管理作出規(guī)定安排、部署，對(duì)各部門(mén)工作監(jiān)督考核的責(zé)任，對(duì)于自身造成的失誤要作出檢討。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各制度，未能履行職責(zé)的部門(mén)和個(gè)人，每次罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者加倍扣除。2、考勤制度不遲到、不早退，超30分鐘以上，按曠工處理，不無(wú)故曠，連續(xù)曠工5天，給予除名。有事要請(qǐng)假，杜絕捎假、電話請(qǐng)假，事后補(bǔ)假，否則按曠工論處。嚴(yán)禁酒后上崗位或工作期間飲酒，廠區(qū)內(nèi)禁止吸煙。不串崗、換崗、交談、不干與本崗無(wú)關(guān)的事情。3、考核方案質(zhì)量考核:1）質(zhì)量事故損失三5000元/次，由公司對(duì)管理層做出處罰決定；2）質(zhì)量事故損失在3000元（含3000元）-5000元，對(duì)當(dāng)事人、各級(jí)主管進(jìn)行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除；3）質(zhì)量事故損失在1000元（含1000元）-3000元，對(duì)當(dāng)事人、科長(zhǎng)級(jí)（含）以下主管進(jìn)行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除；4）質(zhì)量事故損失在500元（含500元）-1000元，對(duì)當(dāng)事人、主任級(jí)（含）以下主管進(jìn)行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除；5）質(zhì)量事故損失W500元，對(duì)當(dāng)事人、班長(zhǎng)級(jí)（含）以下主管進(jìn)行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除;常規(guī)考核:211）遲到、早退： 10元/人次2）曠班： 30元/人次3）連續(xù)曠班5天以上：除名4）衛(wèi)生不合格： 10元/人次5）干與本崗位無(wú)關(guān)的事：10-20元/人次6）丟失工具： 照價(jià)賠償7）脫崗、睡崗： 30元/人次8）串崗、亂崗： 10元/人次9）工作作弊或完不成任務(wù)：10-50元/人次10）不聽(tīng)從指揮、不服從管理：20-50元/人次11）酒后上崗： 50元/人次12）工作失誤造成設(shè)備損壞：20-100元/人次13）偷盜：除名并處以三倍罰款直至追究刑事責(zé)任14）故意破壞： 按新價(jià)賠償并處以三倍罰款15）違法亂紀(jì)： 交司法機(jī)關(guān)處理16）打架、罵人： 100-300元/人次17）生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)吸煙： 100元/人次18）因工作不負(fù)責(zé)給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失者：除經(jīng)濟(jì)賠償外，分別給予記過(guò)、留用、除名等處分，直至追究刑事責(zé)任。22第五章、食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度第一條為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強(qiáng)食品進(jìn)貨質(zhì)量監(jiān)督管理，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。第二條食品經(jīng)營(yíng)者采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品必須遵守本制度。第三條食品經(jīng)營(yíng)者采購(gòu)食品，應(yīng)查驗(yàn)供貨者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證、食品合格證明，并如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨據(jù)票。統(tǒng)一使用“一票通”（原“三單合一”）票據(jù)，將其“客戶聯(lián)”按時(shí)間順序裝訂建立《進(jìn)貨臺(tái)帳》。上述記錄、票據(jù)應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限不得少于2年。食品批發(fā)經(jīng)營(yíng)戶應(yīng)當(dāng)建立和使用電子臺(tái)賬，對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收和進(jìn)銷貨臺(tái)賬實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理。第四條經(jīng)營(yíng)預(yù)包裝食品的，要對(duì)食品包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì)，主要查驗(yàn)：①食品包裝是否有中文標(biāo)明的商品名稱、生產(chǎn)廠家廠名、廠址；是否在包裝上顯著位置清晰標(biāo)明食品名稱、配料清單、配料定量、凈含量和瀝干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在顯著位置予以清晰標(biāo)示能量營(yíng)養(yǎng)素、食用方法和適宜人群。②食品包裝是否標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯藏說(shuō)明、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)。③對(duì)使用不當(dāng)，容易造成損害及可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品是否標(biāo)警示標(biāo)記或中文警示語(yǔ)。④經(jīng)感官鑒別是否存在已經(jīng)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污23穢不潔、混有異物或者有其他感官性狀異常，可能對(duì)人體健康有害的。⑤食品是否符合產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的質(zhì)量情況。⑥是否存在應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)、檢疫而未檢驗(yàn)、檢疫，或者偽造檢驗(yàn)、檢疫結(jié)果，或者檢驗(yàn)、檢疫不合格的；⑦進(jìn)口食品是否用中文標(biāo)明的原產(chǎn)國(guó)國(guó)名或者地區(qū)名以及在中國(guó)依法登記注冊(cè)的代理商、進(jìn)口商或者經(jīng)銷商名稱和地址的。⑧輻照食品、轉(zhuǎn)基因食品是否在顯著位置予以清晰標(biāo)示的。否則，不得銷售。第五條應(yīng)加強(qiáng)檢查食品的外觀質(zhì)量，對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時(shí)予以處理，對(duì)過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品，不得進(jìn)入庫(kù)，并立即停止銷售，并進(jìn)行無(wú)害化處理。第六條食品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫(kù)存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期的食品。第七條食品經(jīng)營(yíng)者貯存散裝食品，應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。食品經(jīng)營(yíng)者銷售散裝食品，應(yīng)當(dāng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。第八條審查食品是否與其廣告宣傳相一致，是否存在有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容，否則，不得銷售。第九條在進(jìn)貨時(shí)，對(duì)查驗(yàn)不合格和無(wú)合法來(lái)源的食品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)。24第六章、生產(chǎn)過(guò)程控制程序及考核辦法1、目的為了對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求特制定本程序規(guī)定。2、范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各種影響因素的控制。3、職責(zé)見(jiàn)各部門(mén)崗位職責(zé)。4、工作程序生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理制度品管部和生產(chǎn)部應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。研發(fā)部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。生產(chǎn)部按工藝要求提供合格的原料和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)。采購(gòu)科按工藝要求提供合格的包裝材料和輔料。綜合部、品管部做好計(jì)量器具的周期檢定與配置。品管部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。生產(chǎn)部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育。生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。品管部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝正確的檢查。關(guān)鍵工序管理制度為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，防止食品添加劑超大、超范圍和超量使用，殘留物質(zhì)超標(biāo)，微生物超標(biāo)等質(zhì)量安全問(wèn)題，根據(jù)《速凍食品生產(chǎn)25許可證審查細(xì)則（2010版）》和本公司生產(chǎn)的實(shí)際，把原輔料質(zhì)量（添加劑）、加工過(guò)程溫度控制、速凍確定為關(guān)健控制環(huán)節(jié)，另外，把設(shè)備設(shè)施容器使用前后的情況和消毒工序和操作人員的衛(wèi)生管理，及車間環(huán)境衛(wèi)生的控制確定為需要加強(qiáng)的工作環(huán)節(jié)。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理1）品管部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2）生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。3）品管部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。操作控制規(guī)程1）原輔料驗(yàn)收按《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。2）生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，以確保滿足工藝要求。加工過(guò)程質(zhì)量控制對(duì)生食原料實(shí)施檢驗(yàn)，以確保原料符合要求。依照“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程”進(jìn)行蒸煮、油炸、速凍及其它加工。嚴(yán)格按照產(chǎn)品加工工藝單進(jìn)行操作。加強(qiáng)每道工序的檢驗(yàn)，前一工序不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下一工序，不合格品有標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放，做好處理記錄。具體依照“不合格品控制程序”執(zhí)行。及時(shí)處理加工過(guò)程中落地產(chǎn)品，設(shè)立盛放落地產(chǎn)品的專用容器并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其污染其它產(chǎn)品。加工過(guò)程的衛(wèi)生控制有效，嚴(yán)格按PRP進(jìn)行消毒。抽驗(yàn)半成品、成品的品質(zhì)、衛(wèi)生、規(guī)格、重量等有無(wú)偏離現(xiàn)象。理考核辦法見(jiàn)質(zhì)量責(zé)任制考核辦法。26第七章、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、器具衛(wèi)生與衛(wèi)生管理制度1、目的為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程要求，特制定本程序。2、范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。3、職責(zé)保全科負(fù)責(zé)生產(chǎn)部范圍內(nèi)設(shè)備、動(dòng)力（包括計(jì)量器具）的管理和維修、維護(hù)、保養(yǎng)工作。動(dòng)力科負(fù)責(zé)機(jī)房、鍋爐房范圍內(nèi)設(shè)備、動(dòng)力（包括計(jì)量器具）的管理和維修、維護(hù)、保養(yǎng)工作。生產(chǎn)部和綜合部負(fù)責(zé)制定人員的培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施對(duì)管理人員、維修工人的專業(yè)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)。綜合部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校驗(yàn)。品管部負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的清洗狀況。相關(guān)部位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)區(qū)域設(shè)備設(shè)施的日常清潔保養(yǎng)工作（包括計(jì)量器具）。4.工作程序設(shè)備（包括計(jì)量器具）采購(gòu)生產(chǎn)部根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和車間所需，提出設(shè)備（包括計(jì)量器具）的購(gòu)置需求。部門(mén)經(jīng)理對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行確認(rèn)并批準(zhǔn)后，采購(gòu)科負(fù)責(zé)小型配件、計(jì)量器具的采購(gòu)，保全科和動(dòng)力科負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)科進(jìn)行大型設(shè)備的采購(gòu)。設(shè)備（包括計(jì)量器具）驗(yàn)收設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，大型設(shè)備由保全科或動(dòng)力科進(jìn)行開(kāi)箱檢查，按27照設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)及隨機(jī)附件進(jìn)行驗(yàn)收，組織安裝，并填寫(xiě)驗(yàn)收單；小型零配件、計(jì)量器具由品管部聯(lián)合使用部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。重大設(shè)備的安裝、驗(yàn)收，必須由至少兩人進(jìn)行。新設(shè)備調(diào)試后，由保全科或動(dòng)力科制訂操作規(guī)程。設(shè)備（包括計(jì)量器具）管理根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備分級(jí)管理原則，實(shí)行本公司、車間或部門(mén)、生產(chǎn)班組三級(jí)管理體制。保全科或動(dòng)力科對(duì)本部門(mén)的大型生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一建賬，填寫(xiě)《設(shè)備臺(tái)賬》。生產(chǎn)部對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、建賬，填寫(xiě)《計(jì)量器具臺(tái)賬》。對(duì)設(shè)備價(jià)值較高，或?qū)Ξa(chǎn)品特性影響較大的重點(diǎn)設(shè)備，還必須建立《設(shè)備檔案》。《設(shè)備檔案》包括：設(shè)備驗(yàn)收記錄、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、設(shè)備維修記錄。保全科或動(dòng)力科對(duì)操作較為復(fù)雜的設(shè)備編制設(shè)備操作規(guī)程。重要設(shè)備不僅要有設(shè)備操作規(guī)程，而且必須指定專人操作。設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)由保全科或動(dòng)力科人員執(zhí)行。設(shè)備設(shè)施的使用車間生產(chǎn)設(shè)備，由車間指定專人使用和維護(hù)，非操作人員嚴(yán)禁操作設(shè)備。班前由操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知保全科檢修。班中由操作工嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作設(shè)備，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；特殊設(shè)備、崗位的使用和維修實(shí)行憑證操作制度。如電工、制冷工、鍋爐工等，定人、定機(jī)制度。對(duì)于違反操作規(guī)程者、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)者，保全科或動(dòng)力科有權(quán)制止。28設(shè)備設(shè)施的維修保全科或動(dòng)力科嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的大、中、小修計(jì)劃，并報(bào)公司備案納入生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)使用中的設(shè)備故障，由車間下達(dá)設(shè)備維修通知單通知保全科維修。維修人員進(jìn)入車間前，要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行更衣、洗手程序，并遵守車間的相關(guān)管理規(guī)定。機(jī)修人員進(jìn)車間所帶的維修用工器具要在生活區(qū)門(mén)管員處進(jìn)行登記，出車間時(shí)要進(jìn)行核對(duì)，以免遺失在車間內(nèi)。維修時(shí)現(xiàn)場(chǎng)做好產(chǎn)品的防護(hù)，以免異物混入，維修完畢由維修工將維修替換下的舊配件帶出車間。由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)督。維修完畢后，由設(shè)備及生產(chǎn)衛(wèi)生人員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行徹底清理、消毒，經(jīng)品管檢查合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)日常保養(yǎng)以操作工為主，維修工人指導(dǎo)，清洗規(guī)定部位按保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行。保全科按照設(shè)備的檢修計(jì)劃進(jìn)行月度、年度保養(yǎng)。壓力容器、儀器等需年檢設(shè)備的要定期年檢。操作工負(fù)責(zé)所有設(shè)備設(shè)施必須保持清潔無(wú)污物，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。設(shè)備的清洗操作嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的清洗操作規(guī)程。5、設(shè)備和器具的衛(wèi)生材質(zhì)車間內(nèi)所用器具為不銹鋼制品、聚乙烯塑料制品，所用溫度計(jì)為帶探頭的電子式溫度計(jì)；車間內(nèi)的操作臺(tái)、運(yùn)輸車為不銹鋼材料，耐腐蝕、接觸面及焊點(diǎn)29平滑、無(wú)凹陷或裂縫，便于安裝、折卸、清洗消毒、維修及檢查；車間內(nèi)使用的軟管、密封條材質(zhì)符合有關(guān)食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；.加工設(shè)備按工藝流程排列，整齊有序，并安裝在易于操作和清洗消毒的位置車間設(shè)施衛(wèi)生清洗消毒間備有冷熱水；工器具在固定的清洗消毒間進(jìn)行清洗消毒，清洗消毒后的工器具放在專用的擱架上瀝水備用；設(shè)備（包括斬拌機(jī)、攪拌機(jī)、真空滾揉機(jī)、真空包裝機(jī)等）、案臺(tái)、傳送帶的衛(wèi)生：工作中設(shè)備保持清潔，設(shè)備及周邊區(qū)域隨時(shí)清理，清除殘?jiān)⑺槿獾任锲罚辉O(shè)備中途停止使用必須由生產(chǎn)衛(wèi)生人員立即清潔表面及周邊區(qū)域，除去殘留物品及碎肉，外觀整潔，下班后徹底清洗；每日工作結(jié)束后，將設(shè)備進(jìn)行徹底的清洗和消毒；清潔用具：所用清潔用具質(zhì)地好，分區(qū)使用，專人保管，定期消毒；放在要求位置，工作時(shí)禁止與產(chǎn)品接觸。使用的清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、化學(xué)藥品等應(yīng)妥善保存，有專人管理，并按使用用途和方法使用。直接接觸食品的消毒清洗劑應(yīng)無(wú)味、無(wú)毒、高效。不同車間的特殊衛(wèi)生不同的加工區(qū)域嚴(yán)格分開(kāi)，嚴(yán)禁交叉污染；各車間設(shè)有同步檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄；廢棄物的處理:采用垃圾架或塑料桶套垃圾袋盛放垃圾，并有標(biāo)識(shí)；垃圾分類，竹簽等硬質(zhì)廢棄物單獨(dú)存放，以防刺破垃圾袋；每天下班后沿專用通道將垃圾密封運(yùn)出車間；對(duì)車間及人員通道、所用器具進(jìn)行徹底清掃消毒；30各車間內(nèi)的肉品和盛肉的容器放在案臺(tái)、架子上或放在有輪子的車內(nèi)，不得直接接觸地面；生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳日期:編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)廠址數(shù)量使用部門(mén)購(gòu)進(jìn)日期啟用日期使用狀態(tài)備注車間設(shè)備設(shè)施異常（維修）記錄編號(hào):維修日期：維修時(shí)間：維修項(xiàng)目：維修負(fù)責(zé)人：維修內(nèi)容：防護(hù)措施：維修效果：現(xiàn)場(chǎng)清理情況：備注注：由各區(qū)品管員負(fù)責(zé)所轄區(qū)域設(shè)備設(shè)施異常及維修情況進(jìn)行監(jiān)控，并記錄主管： 記錄：31

消毒記錄表FORMOFDISINFECTIONRECORD日期：年月日Date：///部位：Position:消毒對(duì)象：Disinfectionobject:消毒劑名稱：Disinfetionname:頻率：Frequency:消毒程序：Disinfectionprogram:消毒方法：Method：□消毒液Disinfectionliquid□熱水Hotwater□其他else時(shí)間Time用藥量Chemicalquantiy用水量Watefquantiy濃度(標(biāo)準(zhǔn)/實(shí)際)Density(standard/fact)溫度Temperature時(shí)間Time記錄： 審核：Pecordby： Reviewedby:32第八章人員培訓(xùn)管理制度1、目的通過(guò)科學(xué)的招聘、選拔，為各類與質(zhì)量有關(guān)的崗位提供能滿足本崗位工作要求并具備必要能力的員工。通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)，確保各類與質(zhì)量有關(guān)的員工具備能力和意識(shí)，能勝任本崗位工作。2、范圍適用于公司所有與衛(wèi)生質(zhì)量有關(guān)工作人員的控制和管理。3、職責(zé)人力資源辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的人力資源管理，綜合科負(fù)責(zé)其余部門(mén)的人力資源管理，負(fù)責(zé)確定各部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)和能力要求。體系辦公室負(fù)責(zé)全公司培訓(xùn)工作的管理，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施。總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的審批。4、工作程序生產(chǎn)部人力資源辦負(fù)責(zé)組織為新員工舉辦入廠培訓(xùn)；入廠培訓(xùn)的基礎(chǔ)內(nèi)容：包括公司概況、廠規(guī)廠紀(jì)、安全質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、生產(chǎn)安全知識(shí)、產(chǎn)品常識(shí)等內(nèi)容，通過(guò)培訓(xùn)，使員工了解公司的經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)文化、基礎(chǔ)規(guī)章制度及衛(wèi)生知識(shí)，以促其更好更快適應(yīng)未來(lái)工作。各部門(mén)主管對(duì)分來(lái)的新員工根據(jù)所屬崗位確定其工作范圍、崗位職責(zé)，并實(shí)施崗前培訓(xùn)。對(duì)關(guān)鍵崗位的操作人員，上崗前應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的上崗前培訓(xùn)和考核工作，電工等特殊工種由上級(jí)主管部門(mén)組織培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。對(duì)在職人員進(jìn)行改進(jìn)性、發(fā)展性再培訓(xùn)，使員工、基層管理人員和品管人員領(lǐng)悟質(zhì)量管理手冊(cè)在生產(chǎn)管理中的重要意義，并規(guī)范操作，減少不當(dāng)操作造成的不安全不衛(wèi)生的隱患。33各部門(mén)根據(jù)部門(mén)特點(diǎn)和工作需要以及員工情況提出培訓(xùn)需求，由各部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。各部門(mén)為員工建立和保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄、考核記錄，記錄每月各部門(mén)匯總統(tǒng)一交體系辦保管。附：簽 至U 表NO:時(shí)間：地點(diǎn)：召集部門(mén)：主題：會(huì)議類型：姓名職務(wù)所在部門(mén)姓名職務(wù)所在部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃^號(hào)^訓(xùn)目的授課主題擬聘講師^擬參加人員擬舉辦時(shí)間^核方式批準(zhǔn)： 審核： 編制:34

培訓(xùn)記錄培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)主講教師姓名職稱（務(wù)）工作單位：記錄人：參加人員：（附培訓(xùn)簽到表）培訓(xùn)內(nèi)容：備注：35第九章檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備管理制度1、目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。2、范圍適用公司食品安全管理體系監(jiān)視和測(cè)量要求的計(jì)量?jī)x器管理和使用。3、職責(zé)綜合部或使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收、校準(zhǔn)或檢定和控制。4、工作程序監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置各部門(mén)根據(jù)所需要的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)科按國(guó)家計(jì)量法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)購(gòu)置。監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收由綜合部或使用部門(mén)聯(lián)合品管部對(duì)購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，并送國(guó)家授權(quán)的部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，取得《檢定合格證》后，方可發(fā)放使用；公司自行校準(zhǔn)或檢定的裝置，經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后方能發(fā)放使用；校準(zhǔn)或檢定合格的裝置要在《設(shè)備臺(tái)賬》上登記。不合格的裝置由購(gòu)置人員負(fù)責(zé)退貨。監(jiān)視和測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)或檢定綜合部依據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定確定設(shè)備的校準(zhǔn)周期；監(jiān)視和測(cè)量裝置不做特殊說(shuō)明時(shí)，一般校準(zhǔn)周期為1年。生產(chǎn)使用普通計(jì)量器具，按照校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)工作。對(duì)需外部校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，由綜合部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對(duì)自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，綜合部或品管部、使用部門(mén)應(yīng)依據(jù)校準(zhǔn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)或檢定。到期未校準(zhǔn)36或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置不準(zhǔn)使用。監(jiān)視和測(cè)量的調(diào)整和再調(diào)整所有監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前或安裝完成后由使用部門(mén)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，使其進(jìn)入可使用狀態(tài)。校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)由綜合部根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，對(duì)校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置加貼合格標(biāo)簽，對(duì)校驗(yàn)不合格的加貼不合格標(biāo)簽，并保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)簽。校準(zhǔn)和檢定的記錄保存體系辦負(fù)責(zé)保存國(guó)家授權(quán)部門(mén)開(kāi)具的鑒定合格證以及本公司的設(shè)備年度自檢設(shè)備臺(tái)帳。品管部保存內(nèi)部計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)：a）驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中是否失準(zhǔn)；b）驗(yàn)證該設(shè)備的測(cè)量范圍和精度是否符合要求；c）該設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)。d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)失控時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果作無(wú)效處理。使用者應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合部，由綜合部聯(lián)系維修。維修后須重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)該設(shè)備檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評(píng)審和記錄檢測(cè)結(jié)果的有效性。應(yīng)保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備具有適宜的環(huán)境條件。監(jiān)視和測(cè)量裝置的報(bào)廢凡經(jīng)檢定不合格而無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值的，方可提出報(bào)廢。37報(bào)廢的提出：屬于貴重精密的監(jiān)視和測(cè)量裝置由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。一般監(jiān)視和測(cè)量器具的報(bào)廢由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。確認(rèn)不合格或報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置器具，嚴(yán)禁繼續(xù)使用，應(yīng)隔離存放，做好不合格或報(bào)廢標(biāo)識(shí)。38第十章采購(gòu)質(zhì)量管理程序1、目的本程序的目的是對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保本公司采購(gòu)的產(chǎn)品符合策劃所規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于原、輔、包裝材料的采購(gòu)、各種儀器、設(shè)備的采購(gòu)以及對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)。3、職責(zé)企劃科負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原料的采購(gòu)。采購(gòu)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)用輔料、包裝材料、小型零配件工器具的采購(gòu)。保全科或動(dòng)力科參與機(jī)械設(shè)備、計(jì)量?jī)x表及生產(chǎn)用大型配件的購(gòu)置。品管部對(duì)相關(guān)購(gòu)置物品的驗(yàn)收。生產(chǎn)部、品管部、綜合部根據(jù)需要參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4、定義重要采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品特性影響顯著的外購(gòu)品。一般采購(gòu)產(chǎn)品：本公司常用的且對(duì)產(chǎn)品特性影響不大的外購(gòu)品。5.工作程序控制要求對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方，除其產(chǎn)品符合本公司規(guī)定要求外，還應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。一般采購(gòu)產(chǎn)品可采取進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式進(jìn)行控制，沒(méi)有特殊要求不必對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。本公司根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品要求的影響程度，確定其為重要采購(gòu)產(chǎn)品或一般采購(gòu)產(chǎn)品。本公司未作說(shuō)明的均視為一般采購(gòu)產(chǎn)品。供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)39生產(chǎn)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、采購(gòu)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的依據(jù)為本公司制定的《合格供方的評(píng)價(jià)和驗(yàn)收程序》，評(píng)價(jià)的結(jié)果記入《供應(yīng)商評(píng)估表》。評(píng)價(jià)結(jié)果符合要求時(shí)，采購(gòu)科將其列入《合格供方名錄》，并建立檔案。采購(gòu)的包裝物料、原料肉、輔料等一般常用采購(gòu)產(chǎn)品，除對(duì)其廠家提供的產(chǎn)品按相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)外，還需進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，使其符合公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。合格供方的檔案包括：a）供應(yīng)商評(píng)估表；b）供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照；c）組織結(jié)構(gòu)代碼證；d）生產(chǎn)許可證；列入合格供方后，每年年底針對(duì)上述要求還需對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不滿足要求的供方，必須將其從合格供方名錄中刪除，并重新記錄合格供方。采購(gòu)信息采購(gòu)科對(duì)擬采購(gòu)的產(chǎn)品確定必要的采購(gòu)信息。采購(gòu)信息應(yīng)包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求等；對(duì)重要采購(gòu)產(chǎn)品，還應(yīng)盡可能提出以下方面的要求：a）設(shè)備要求；b）人員資格要求；c）質(zhì)量管理體系要求；d）信譽(yù)要求；e）價(jià)格要求等。40

合格供方名錄序號(hào)供方名稱供應(yīng)物品聯(lián)系電話聯(lián)系人供方地址 采購(gòu)單日期：年月日電話：地址： 傳真:品名數(shù)量規(guī)格質(zhì)量要求到貨日期備注供方:電話：傳真：制表： 主管： 審核:41第十一章采購(gòu)驗(yàn)收管理程序1、所有采購(gòu)的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收。2、進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)必須向供貨者索取許可證復(fù)印件（按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等。同時(shí)索取購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明，如：檢驗(yàn)報(bào)告、合格證。3、對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明資料的，由化驗(yàn)室依照標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。4、采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的產(chǎn)品，由采購(gòu)科負(fù)責(zé)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。5、承擔(dān)采購(gòu)和使用的部門(mén)和個(gè)人均不得采購(gòu)或使用不符合食品安全國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。6、對(duì)采購(gòu)的原、輔料和包裝物料，由品管部實(shí)施抽樣檢驗(yàn)并做好相應(yīng)的記錄。7、采購(gòu)過(guò)程產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》的要求整理、歸檔保存。8、品管部負(fù)責(zé)所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作。內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、驗(yàn)證或自檢日期、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄保存期不得少于兩年。9、原料要求按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)定期到雞加工車間進(jìn)行驗(yàn)證。10、所有采購(gòu)產(chǎn)品的品種必須與進(jìn)貨驗(yàn)收記錄一致。11、采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。采購(gòu)產(chǎn)品按規(guī)定入庫(kù)并做好記錄，做到賬、卡、物相符。采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)后，按品種、等級(jí)分別堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。附：原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（CCP1）日期:接貨批次:日期:42

品名項(xiàng)目數(shù)量雞場(chǎng)號(hào)屠宰日期貨物狀態(tài)溫度外包裝感官重量異物藥殘檢測(cè)報(bào)告藥殘檢測(cè)結(jié)果其他檢驗(yàn)結(jié)論備注檢驗(yàn)人： 班長(zhǎng)： 主管:輔料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單SubsidiaryMaterialsInspectingReport檢驗(yàn)日期(Date)：輔料類別(MaterialsSort)口n名(ProductName)生產(chǎn)日期/批號(hào)(Date/LotNo.)來(lái)貨數(shù)量(Quantity)抽檢量(CheckQuantity)供應(yīng)商名稱(Nameofthefactory感觀檢驗(yàn)(SenseTest)：理化測(cè)試(TestItems)：.糖度SugarContent： 5.細(xì)菌總數(shù)Coliform(MPN/g)： .粘度(C.P.S)Viscosity： 6.大腸菌群Coliform(MPN/g)： .鹽分Salt(%)： 7.PH值： .酸價(jià)人14Value： 8.其它other： 結(jié)論(Conclusion)：43

備注備注(Remark)：審核(Auditing)：驗(yàn)收員審核(Auditing)：包裝材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單PackingMaterialsInspectingReport檢驗(yàn)日期：①at)：物料類別(MaterialsSort)口夕口口名(ProductName)來(lái)貨數(shù)量(TotalQuantity)抽檢量(CheckQuantityI供應(yīng)商名稱(Nameofthefactory包裝工藝單號(hào)：(CraftNo.)材質(zhì)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)(Standardspecification)：檢驗(yàn)項(xiàng)目(Itei)規(guī)格(Specification)：文字印刷(Letterandprinting)：物理性狀(Physicaltharacter)：其它(Others)：綜合評(píng)定(Conclusion)：備注(Remark)：審核(Auditing)： 驗(yàn)收員(Inspector)：物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收日期:^號(hào)品名規(guī)留型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)廠家供應(yīng)商所附資料情況購(gòu)用途驗(yàn)收結(jié)論簽字備注安檢總監(jiān)： 審核： 驗(yàn)收員:44第十二章檢驗(yàn)管理制度1、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度由品管部推行全面質(zhì)量管理，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)符合規(guī)定要求。所用設(shè)備按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)和校準(zhǔn)。計(jì)量器具每年送官方進(jìn)行檢測(cè)，取得合格證后方可使用，設(shè)備維修人員和品管員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和校準(zhǔn)。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)細(xì)菌學(xué)等的檢驗(yàn)，對(duì)環(huán)境、設(shè)備、工器具、工人手、水、半成品和成品等微生物狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)加施標(biāo)識(shí)，并按照“不合格品控制程序”執(zhí)行。確保原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生監(jiān)控的檢驗(yàn)規(guī)程和規(guī)范有效實(shí)施。檢驗(yàn)記錄按照HACCP體系中“質(zhì)量記錄控制程序”執(zhí)行，定期對(duì)記錄收集、歸檔、保管和處理。產(chǎn)品質(zhì)量追蹤依照“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序”實(shí)現(xiàn)可追溯性。2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程目的和適用范圍:為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進(jìn)入市場(chǎng)；適用于本公司從原輔料采購(gòu)到產(chǎn)品出公司全過(guò)程的質(zhì)量控制。原料的檢驗(yàn)：原料驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)原料肉進(jìn)行驗(yàn)收。原料肉必須來(lái)自合格供方，原料驗(yàn)收員根據(jù)工藝要求及相關(guān)規(guī)定對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，并通知生產(chǎn)部將合格原料盡快入庫(kù)。不合格原料單獨(dú)存放，并按照“不合格品控制程序”執(zhí)行。3、輔料和包裝材料的檢驗(yàn)輔料及包裝材料庫(kù)管人員按使用部門(mén)“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行接收，由品管部驗(yàn)收員根據(jù)原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并分別開(kāi)具“輔料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”、“包裝材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”合格產(chǎn)品入庫(kù)，45不合格品按“不合格品控制程序”執(zhí)行。4、過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中由生產(chǎn)員工按《產(chǎn)品加工工藝單》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行自檢。品管員按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，新產(chǎn)品必須有研發(fā)部人員參與首檢，合格品予以放行，不合格品按照“不合格品控制程序”進(jìn)行。互檢：下道工序生產(chǎn)員工對(duì)轉(zhuǎn)來(lái)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查，品管員抽檢。合格品繼續(xù)加工，不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，按照“不合格品控制程序”進(jìn)行。過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)《產(chǎn)品加工工藝單》進(jìn)行溫度、重量、形狀、顏色、異物、規(guī)格、包裝形態(tài)等項(xiàng)目的檢驗(yàn)，具體按照《產(chǎn)品加工工藝單》的標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。5、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)在確認(rèn)進(jìn)貨和過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)均已完成并符合要求時(shí)方可進(jìn)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的最終產(chǎn)品在庫(kù)內(nèi)“待檢”區(qū)域存放，經(jīng)檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品方可入庫(kù)。最終產(chǎn)品按工藝要求以及公司的成品技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，需完成以下2個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目①微生物化驗(yàn)，由化驗(yàn)室進(jìn)行，采樣頻率為每批產(chǎn)品采一份樣，并填寫(xiě)“微生物檢驗(yàn)報(bào)告單”②產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，由車間品管員進(jìn)行，采樣頻率為每柜每種產(chǎn)品取一箱檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”根據(jù)SB/T10379《速凍調(diào)制食品》相關(guān)規(guī)定，每年委托有相關(guān)資質(zhì)的第三方定期進(jìn)行兩次型式檢驗(yàn)。5.1對(duì)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品，按“不合格品控制程序”執(zhí)行。46

附：速凍肉制品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)周期1標(biāo)簽GB7718委托2次/年2凈含量JJF1070自檢每批3外觀及感官GB18796自檢每批4砷（以As計(jì)）GB/T5009.11委托2次/年5鉛（以Pb計(jì)）GB.5009.12委托2次/年6鎘（以Cd計(jì)）GB/T5009.15委托2次/年7汞（以Hg計(jì)）GB/T5009.17委托2次/年8苯并（a）芘GB/T5009.27委托2次/年9酸價(jià)（以脂肪計(jì)）GB/T5009.37委托2次/年10過(guò)氧化值（以脂肪計(jì)）GB/T5009.56委托每批11揮發(fā)性鹽基氮GB/T5009.44委托2次/年12食品添加劑GB2760委托2次/年13菌落總數(shù)GB.4789.2自檢每批14大腸菌群GB.4789.3自檢每批15霉菌計(jì)數(shù)GB.4789.5委托2次/年16致病菌GB.4789.4委托2次/年47

產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告樣品名稱工藝單號(hào)樣品編號(hào)樣品重量生產(chǎn)日期報(bào)告日期檢驗(yàn)依據(jù)SB/T10379《速凍調(diào)制食品》檢驗(yàn)結(jié)果序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求單項(xiàng)結(jié)論1感官質(zhì)量具有該產(chǎn)品特有的形態(tài)、色澤、氣味，無(wú)雜質(zhì)、異物2包裝狀況包裝完好，無(wú)破損3凈重4過(guò)氧化值符合GB19295的規(guī)定5菌落總數(shù)符合GB19295的規(guī)定6大腸菌群符合GB19295的規(guī)定以下空白檢驗(yàn)結(jié)論：備注：審核： 檢驗(yàn)員:48第十三章不合格項(xiàng)的管理制度一、目的對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或銷售，避免工作上的疏忽造成損失和危害消費(fèi)者健康。二、職責(zé).評(píng)審職責(zé)本程序由品管部管理并由品管部對(duì)不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)，由專業(yè)資格的檢驗(yàn)人員對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。.處置職責(zé)檢驗(yàn)人員先記錄后作出不合格品的處置決定，若不能自行處置，則上報(bào)品管部經(jīng)理進(jìn)行處置。相關(guān)部門(mén)根據(jù)處置規(guī)定及時(shí)決定處理。.工作程序原材料、半成品、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)，決定并實(shí)施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴(yán)重范圍和程度，通知采購(gòu)科、生產(chǎn)部的相關(guān)負(fù)責(zé)人。.評(píng)審、記錄1）原材料檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品由品管員根據(jù)規(guī)定的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原材料不予接收。2）生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由品管科長(zhǎng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審并做好質(zhì)量記錄。.標(biāo)識(shí)、隔離1）原材料接收檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的證照不全的產(chǎn)品，不合格品，一律拒收，儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)管管理員作出標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)隔離堆放。2）生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由品管員根據(jù)技術(shù)規(guī)定作出響應(yīng)標(biāo)識(shí)，條件允許時(shí)，應(yīng)立即與合格品隔離。3）不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)。49三、不合格分類及識(shí)別.產(chǎn)品不合格1）原材料：用于生產(chǎn)的原料不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，生產(chǎn)中使用的食品添加劑不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，所用的內(nèi)包裝、外包裝不符合相應(yīng)的包裝材料標(biāo)準(zhǔn)要求的，為原材料不合格。2）半成品：根據(jù)《檢驗(yàn)管理制度》對(duì)生產(chǎn)中的半成品進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的不合格，為半成品不合格。3）產(chǎn)品：最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的為產(chǎn)品不合格。.工作不合格1）未按照本《質(zhì)量手冊(cè)》開(kāi)展各項(xiàng)管理的，為管理工作不合格。2）未按照《生產(chǎn)工藝》及《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行生產(chǎn)的，為技術(shù)工作不合格。3）不符合生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理程序和要求的，為過(guò)程管理工作不合格。四、糾正及預(yù)防措施.原材料不合格1）原材料不合格應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)成品管部查明不合格的原因。如果是供應(yīng)商供應(yīng)的原材料有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)退貨，并考慮取消該供應(yīng)商的供貨資格，如果是采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)追究采購(gòu)人員的相應(yīng)責(zé)任。2）食品添加劑、包裝材料等采購(gòu)回來(lái)后，由品管部對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，如生產(chǎn)企業(yè)無(wú)生產(chǎn)許可證或無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或經(jīng)感官檢驗(yàn)不合格的原輔材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)科，進(jìn)行退貨處理。.半成品不合格在過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)半成品不合格時(shí)，品管主管在征得品管科長(zhǎng)以上人員同意后可暫停生產(chǎn)，并責(zé)成相關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查和調(diào)整，直到設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí)再重新生產(chǎn)，對(duì)不合格半成品，能進(jìn)行返工處理的50返工處理，不能返工處理的按照要求做報(bào)廢處理。.成品不合格經(jīng)品管部檢驗(yàn)判為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，嚴(yán)禁將不合格產(chǎn)品按合格出廠銷售。.管理工作不合格在管理工作中出現(xiàn)不符合各項(xiàng)制度要求時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行糾正，并責(zé)令相關(guān)部門(mén)和人員重新學(xué)習(xí)各項(xiàng)管理制度，確保令行禁止，預(yù)防此類不合格再次發(fā)生。.技術(shù)工作不合格崗位操作人員不按工藝或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照考核辦法進(jìn)行處理，必要時(shí)責(zé)令崗位操作人員待崗學(xué)習(xí)，考核合格后再行上崗。.過(guò)程管理工作不合格品質(zhì)管理員未按要求進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)造成損失的，除按考核辦法進(jìn)行處理外，應(yīng)要求相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)管理要求，派監(jiān)督員加強(qiáng)監(jiān)督該崗位的工作，并對(duì)經(jīng)該崗位檢驗(yàn)過(guò)的半成品進(jìn)行復(fù)檢。7.管理要求1）各崗位工作人員和管理人員在日常生產(chǎn)和管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施。3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。51第十四章不安全食品召回管理制度1、依據(jù)質(zhì)檢總局第98號(hào)令《食品召回管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，存在如下問(wèn)題產(chǎn)品的時(shí)候，實(shí)行召回制度：1）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；2）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；3）含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品;4）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。2、產(chǎn)品召回流程圖：召回產(chǎn)品3、召回程序和方法：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：初步檢查不良品并收集信息（原因、品名、產(chǎn)品編碼、生產(chǎn)日期等）；通知品管部；確定問(wèn)題類型（品管部、總經(jīng)理）進(jìn)一步收集信息，并找出問(wèn)題真相和問(wèn)題類型；決定是否啟動(dòng)召回計(jì)劃；確定問(wèn)題程度，選擇相關(guān)方法和行動(dòng)；啟動(dòng)方案，安排行動(dòng)；執(zhí)行召回計(jì)劃確認(rèn)不良品數(shù)量及存放地。在24小時(shí)內(nèi)通知客戶，必要時(shí)通過(guò)通訊媒體，發(fā)布公開(kāi)警告或通告，實(shí)施產(chǎn)品召回；召回信息的提供：必須向進(jìn)口商和收貨人提供：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期/批號(hào)；召回原因及涉及危害，通知收貨人對(duì)召回產(chǎn)品的處理方法。按計(jì)劃召回不良品，召回的不良品按潛在不安全產(chǎn)品及不合格品處理有關(guān)程序執(zhí)行，并由品管部與客戶（必要時(shí)還要與國(guó)家相關(guān)部門(mén)）協(xié)商后決定不良品的最終去向。4.召回行動(dòng)制定原則：召回行動(dòng)必須包含以下內(nèi)容：不良品的召回方式一如由我方派冷藏車運(yùn)回、由客戶送回或由第三方運(yùn)回等；召回產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品（含我方庫(kù)存產(chǎn)品、再加工產(chǎn)品）的放置地點(diǎn)及標(biāo)識(shí)；召回產(chǎn)品及庫(kù)存不良品的處置方法；53參照不合格品控制程序執(zhí)行附：產(chǎn)品回收記錄ProductsRecallRecord產(chǎn)品名稱ProductsName回收的原因RecallReason產(chǎn)品數(shù)量lQuantity產(chǎn)品標(biāo)識(shí)ProductMar采取的回收方法kRecallWay產(chǎn)品處理方法TreatmentMethodFRecallProducts備注oRemark核準(zhǔn)（Approver）： 記錄（Recorder）：54第十五章不合格品控制程序1、目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效的識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2、范圍適用于外購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品等在生產(chǎn)、監(jiān)視及測(cè)量過(guò)程中以及成品在出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3、職責(zé)品管部負(fù)責(zé)不合格品的判定，確定不合格品的標(biāo)識(shí)方法，組織不合格評(píng)審，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。研發(fā)部負(fù)責(zé)協(xié)助品管部對(duì)直接涉及研發(fā)部制定標(biāo)準(zhǔn)或工藝的不合格品的鑒定，并負(fù)責(zé)制定其處置方法。貿(mào)易部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)制定成品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品以及客戶財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)的不合格品的初步處理意見(jiàn)和處置方法。生產(chǎn)部、采購(gòu)科、成品庫(kù)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按照品管部的要求對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處置。4、工作程序合格的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離：料：品管部原料驗(yàn)收員負(fù)責(zé)根據(jù)工藝單及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，記錄在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”或“原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”中，不合格品按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》及品管部其它相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。輔料、包裝物料：品管部包裝輔料驗(yàn)收員按《包裝紙箱驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《包裝袋驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和《竹簽驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等對(duì)輔55料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)結(jié)果分別記錄在“輔料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”、“包裝材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”中，對(duì)于新產(chǎn)品、新供方、材質(zhì)等重要質(zhì)量指標(biāo)有重大調(diào)整及出現(xiàn)無(wú)法確定的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，需由研發(fā)部（直接涉及其制定標(biāo)準(zhǔn)或工藝的產(chǎn)品）或品管部標(biāo)準(zhǔn)制定人員協(xié)助鑒別。各部門(mén)分別對(duì)其責(zé)任區(qū)域內(nèi)的不合格品按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》及品管部其它相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。客供產(chǎn)品：品管部按客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、雙方在合同中規(guī)定或相關(guān)國(guó)標(biāo)、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收并記錄，出現(xiàn)的不合格品由負(fù)責(zé)保管部門(mén)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》及品管部其它相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。過(guò)程產(chǎn)品:品管部品管員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，記錄在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”中，不合格品所在區(qū)域的操作人員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》及品管部其它相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；對(duì)于由操作人員發(fā)現(xiàn)的單個(gè)輕微不合格品，由操作人員直接進(jìn)行返工、返修等處理即可，不需品管部進(jìn)行不合格評(píng)審和記錄，但相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)其處理情況進(jìn)行監(jiān)視；對(duì)于由生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)的中度或成批次的輕微不合格品，由品管員進(jìn)行鑒定，并記錄在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”或“包材輔料質(zhì)量投訴表”中，由不合格品所在區(qū)域的生產(chǎn)人員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》及品管部其它相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。最終產(chǎn)品：由品管部品管員檢驗(yàn)，并記錄在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”中，由不合格品所在區(qū)域的主管部門(mén)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》及品管部其它相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。成品在出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品：首先由貿(mào)易部與客戶協(xié)商初步處理意見(jiàn)，對(duì)于可進(jìn)行鑒別的質(zhì)量問(wèn)題，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)并報(bào)告，未退貨產(chǎn)品以書(shū)面報(bào)告形式記錄，其標(biāo)識(shí)、隔離和處理根據(jù)不合格品所在位置及與客戶初步協(xié)商結(jié)果，由客戶或不合格品所在地的責(zé)任部門(mén)按56《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》及品管部其它相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。不合格品分類：嚴(yán)重不合格（I級(jí)）：指微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)超標(biāo)的不合格品：中度不合格（II級(jí)）：金屬、玻璃等嚴(yán)重危害食品安全的異物指標(biāo)超標(biāo)的不合格品；輕微不合格an級(jí)）：絨毛、塑料等一般異物超標(biāo)或其它不危害食品安全的缺陷（如形狀、尺寸、顏色、味道等指標(biāo)）超標(biāo)的不合格品。不合格品的評(píng)審：I級(jí)不合格品：由品管部填寫(xiě)“不合格評(píng)審表”，報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，總經(jīng)理組織生產(chǎn)部和品管部召開(kāi)專題會(huì)，研究原因、討論解決辦法。品管部填寫(xiě)“糾正、預(yù)防行動(dòng)報(bào)告”，各相關(guān)部門(mén)根據(jù)糾正措施要求制定整改方案，品管部監(jiān)督執(zhí)行。II級(jí)不合格品：由品管員填寫(xiě)“不合格評(píng)審表”，品管科長(zhǎng)或主任復(fù)核后，報(bào)品管部經(jīng)理批復(fù)（100KG以上的呈報(bào)總經(jīng)理批復(fù)），同時(shí)填寫(xiě)“糾正、預(yù)防行動(dòng)報(bào)告”，各相關(guān)部門(mén)根據(jù)糾正措施要求制定整改方案，品管部監(jiān)督執(zhí)行。n級(jí)不合格品：數(shù)量在200kg以上的由品管員填寫(xiě)“不合格評(píng)審表”，經(jīng)品管部經(jīng)理簽署意見(jiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施。數(shù)量在100-200kg,品管員填寫(xiě)“不合格評(píng)審表”后，由品管經(jīng)理批準(zhǔn)后由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施。數(shù)量在100kg以下的，品管員填寫(xiě)“不合格評(píng)審表”后，由品管科長(zhǎng)批復(fù)后執(zhí)行。生產(chǎn)人員加工時(shí)發(fā)現(xiàn)的經(jīng)其現(xiàn)場(chǎng)立即返工即可合格的n級(jí)不合格品，經(jīng)其返工后直接進(jìn)入下道工序，不須組織評(píng)審。對(duì)于在核決權(quán)限內(nèi)，遇特殊情況或難于處理的情況時(shí)，需上報(bào)上一級(jí)主管人員批示，并根據(jù)最終決定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處理。57不合格品的處置品管部根據(jù)本程序規(guī)定的要求及權(quán)限填寫(xiě)并報(bào)批處理意見(jiàn)，并將“不合格評(píng)審表”、“糾正、預(yù)防行動(dòng)報(bào)告”下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)須填寫(xiě)執(zhí)行計(jì)劃的“不合格評(píng)審表”、“糾正、預(yù)防行動(dòng)報(bào)告”等相關(guān)欄目，并在48小時(shí)內(nèi)制定具體的計(jì)劃后返回品管部。責(zé)任部門(mén)按執(zhí)行計(jì)劃及處理意見(jiàn)實(shí)施落實(shí)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行計(jì)劃的落實(shí)過(guò)程及執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果反饋給相關(guān)責(zé)任部門(mén)。品管部經(jīng)初步鑒定不合格產(chǎn)品需進(jìn)一步作鑒定、確認(rèn)時(shí)，由品管部懸掛“待決”標(biāo)牌，并以“待決”標(biāo)識(shí)形式通知不合格品所在區(qū)域及部門(mén)，待決產(chǎn)品必須按產(chǎn)品的性質(zhì)及品管部的要求在適當(dāng)?shù)臈l件下單獨(dú)保存，標(biāo)識(shí)需明顯并妥善保護(hù)，待評(píng)審結(jié)論得出后根據(jù)結(jié)論由相關(guān)責(zé)任部門(mén)處理。經(jīng)評(píng)審后的不合格品可進(jìn)行以下處置：讓步接收：品管部確定的不合格品，經(jīng)貿(mào)易部或研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)客戶確認(rèn)，客戶同意讓步接收后，由生產(chǎn)部按品管部要求對(duì)讓步接收產(chǎn)品進(jìn)行處理，由品管部監(jiān)督執(zhí)行。返工：品管部確定的不合格品，經(jīng)進(jìn)一步加工能夠達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求時(shí)，由責(zé)任部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工處理，品管部監(jiān)督執(zhí)行，返工的產(chǎn)品經(jīng)品管員復(fù)檢合格后，進(jìn)入下一工序。降級(jí)：品管部確定的不合格品，經(jīng)進(jìn)一步加工不能達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，客戶不同意讓步接收時(shí)，實(shí)施降級(jí)處理，由品管部監(jiān)督執(zhí)行。廢棄：品管部確定的不合格品，由于衛(wèi)生指標(biāo)不合格，已經(jīng)不適合人類食用時(shí)，實(shí)施廢棄處理。由品管員填寫(xiě)“廢棄報(bào)告單“，按權(quán)限進(jìn)行審批后，由不合格品所在區(qū)域責(zé)任部門(mén)進(jìn)行廢棄，由品管部專人58監(jiān)督執(zhí)行結(jié)果。廢棄產(chǎn)品處置權(quán)限如下：5公斤以下的產(chǎn)品由品管部主管科長(zhǎng)批準(zhǔn)廢棄；50公斤(含)以下的產(chǎn)品由品管部經(jīng)理批準(zhǔn)廢棄；50公斤以上的產(chǎn)品由總經(jīng)理(或授權(quán)人)批準(zhǔn)廢棄。4.5與不合格品控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄的控制由記錄填寫(xiě)部門(mén)按照質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。附：不合格評(píng)審表DisqualificationExaminingandCommentingRecord日期(Date): 編號(hào)(No.):口 夕品名Name生產(chǎn)日期DateofProduction不合格品級(jí)別UnqualificPToducGrate標(biāo)識(shí)/組別Mark/Group數(shù) 量Quantity不合格原因(DisqualifiedReason)：初評(píng)結(jié)果(CommentResult)：復(fù)核(Check): 品管員(TheQCPerson)：相關(guān)部門(mén)會(huì)簽(CommonSignature)：評(píng)審結(jié)論(Conclusion)：核準(zhǔn)(Approve)： 評(píng)審負(fù)責(zé)人(Principal)：59備注(Remark)：廢棄報(bào)告單DisusedReport60第十六章生產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、車間衛(wèi)生管理制度生產(chǎn)人員衛(wèi)生管理＞進(jìn)入車間前的衛(wèi)生檢查：梳發(fā)一戴發(fā)罩一戴帽子一戴口罩一穿工作服一穿雨鞋a.更衣完畢后互相檢查身上是否粘有異物。b.由門(mén)管員檢查著裝是否合格并用膠滾粘身，然后到消毒處按標(biāo)準(zhǔn)程序洗手；經(jīng)酒精消毒后，經(jīng)腳踏池進(jìn)入風(fēng)淋室。。.進(jìn)入車間前由門(mén)管員對(duì)員工手部衛(wèi)生進(jìn)行檢查。手部傷口嚴(yán)重者禁止進(jìn)入車間，避免污染產(chǎn)品，手部傷口愈合者