滕州合易食品有限公司文件編號：QS/TZHY-A-001版本：第一版質量管理手冊受控狀態： 受控受控號：編制：品管部審核：批準：發布：2017年5月22日實施：2017年5月22日

質量管理手冊目錄序號程序文件名稱編號頁碼1頒布令HY-001-201722組織機構HY-002-201733質量負責人任命書HY-003-201744質量方針及質量目標HY-004-201755質量管理職責HY-005-201786各部門的質量職責HY量責任制考核辦法HY貨查驗記錄管理制度HY產過程控制程序及考核辦法HY產設備、設施管理程序HY員培訓管理制度HY驗、檢測設備管理制度HY購質量管理程序HY購驗收管理制度HY驗管理制度HY合格項的管理制度HY安全食品召回管理制度HY合格品控制程序HY產車間、廠區環境衛生管理制度HY貯、儲運管理制度HY費者投訴受理制度HY業人員健康檢查制度HY件控制制度HY品安全預防措施HY品安全風險監測和信息收集制度HY品（加工與運輸過程）防護制度HY品安全自查管理制度HY藝文件HY藝流程HY-029-201790頒布令本公司依據國家頒布的食品質量安全相關法律、法規和標準，并結合公司實際情況編制完成了質量管理文件，質量管理文件是公司質量工作的綱領性文件，是實施有效質量管理和開展質量保證工作的依據，現予批準頒布實施。本質量管理手冊是指導公司建立并實施食品安全和質量管理體系的綱領和行為準則，公司全體員工必須認真學習，深入領會，切實貫徹執行。總經理：年月日組織機構質量負責人任命書為加強和完善企業的質量管理，提高產品質量，滿足用戶需要，保持質量管理體系有效運行，經公司研究決定任命先生擔任本公司質量負責人及品管部經理。具有以下職責和權限：1、確保食品安全和質量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告食品安全和質量管理體系的績效，包括改進的需求；3、組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負擔協調、監督各部門的質量職能執行情況；4、負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負全責；5、提出質量工作計劃和質量改進的需求；6、代表本公司就質量體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯系。總經理簽字：年月日附：質量負責人活動記錄內容概要日期支持人記錄人內容：4第一章質量方針及質量目標1、質量方針：加強內部質量管理，內抓質量，外樹形象，提高產品品質，提升企業形象，通過全體員工的共同努力，使企業逐步發展強大。公司特制訂了食品質量安全方針是：“以安全優質的產品贏得市場，以熱情周到的服務贏得客戶”。1.1食品安全質量方針的含義：以安全優質的產品贏得市場：食品的生產、加工須在良好的衛生條件下，才能保證其安全和質量，這就要求公司對衛生進行全程控制，生產過程遵守質量管理手冊的各項要求，不論是原料驗收、加工、貯存以及銷售，還是廠區的外部環境，均應處于良好的狀態；產品質量是企業的生命，是企業生存的關鍵，在當前競爭激烈的市場環境下，沒有產品質量，就會失去市場，企業將無法生存；以熱情周到的服務贏得客戶：在產品優質安全的基礎上，服務是贏得市場的重要條件，公司將通過廣泛的市場調研，及時了解客戶的各種要求（尤其是潛在需求），想客戶之所想，急客戶之所急，不斷提高滿足客戶要求的能力，拓寬市場范圍，提高信譽，使產品擁有更廣闊的市場。2、質量目標：產品一次檢驗合格率為96%以上。（合格批次/總批次X100%）產品出廠合格率為100%。（品管出廠前抽檢合格批次/抽檢總批次X100%）員工培訓計劃完成率達到100%。（實際培訓次數/應總培訓次數X100%）客戶滿意率為96%以上。（根據顧客滿意調查表達到滿意或基本滿意的程度）3、質量方針和質量目標的實現質量負責人應根據質量安全方針、質量安全目標和食品安全管理體系有效的運行，需要建立相應的組織機構，對所有與食品安全和質量管理體系運行有關的各部門和崗位的職責、權限和相互關系應給予規定并進行溝通，使公司各部門和有關人員都明確自己的職責，從而促進食品質量安全方針及質量目標的有效性產品生產檢驗一次合格率由品管部品管員負責檢驗，采取隨機抽樣檢查法并計算出檢驗的合格率。產品出廠合格率在出廠前由品管部品管員采取隨機抽樣檢查法進行檢驗，并計算出合格率。員工培訓計劃完成率由體系辦公室匯總各部門培訓完成情況，并將結果進行分析匯報。客戶滿意率由貿易部負責設計和制定客戶滿意率調查表，并將調查結果進行分析匯報。4、質量目標的分解品管部嚴格按照檢驗規程要求開展檢驗工作；產品過程檢驗合格率三96%,產品出廠感官質量抽檢率為100%,產品微生物抽檢率為100%,員工培訓率為100%,客訴回復率為100%,對外提供信息失誤次數為0,包材輔料驗收失誤次數為0,外檢樣品正確率為100%。生產部培訓計劃執行率為100%（8次/月），生產訂單完成率為100%（次/周），產品暫存率或0.25%（次/月），次品率或1.0%（次/月），物料訂購準確率三98%（次/月），設備維修、保養計劃完成率為100%（次/月）。4.3研發部工藝制作合格率三98%（一季度/次），包裝制作合格率三98%（一季度/次），全員培訓率三100%（每次）。貿易部客戶滿意率叁96%（每年），獸醫衛生證書正確率叁98%（每月），培訓普及率=100%（每次）。綜合科廠區衛生評比合格率三90分（每月），廢棄物品抽查、考勤上報完成率=100%（每月），培訓普及率=100%（每季度）。采購科采購單及時完成率三99%（每月），培訓普及率=100%（每三月）。倉儲科物料入庫合格率=100%（每月），成品收發正確率=100%（每月），裝柜破損率或2%°（每月），賬務相符率=100%（每月），培訓普及率=100%（每月）。動力科設備維修、保養計劃完成率=100%,設備完好率三98%,培訓計劃執行率=100%,產汽率三5.5,安全事故發生率=0。體系辦受控文件及時發放率=100%（每次），員工培訓率到達100%（每季度），內部審核完成率=100%（每半年），管理評審完成率=100%（每半年），體系維護檢查完成率=100%（每月）。目標的改進質量負責人按考核周期對部門質量目標完成情況進行考核，對未達成目標的項目應分析原因并采取相應措施。第二章質量管理職責一.總經理崗位職責、崗位要求1、崗位職責全權負責并主持企業經營工作，對公司各項經營活動具有指揮權和決策權。2、崗位要求具有專科以上學歷，身體健康，從事管理工作十年以上；具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力；遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信；有較強的管理工作經驗和一定的組織、協調能力。二、總經理助理崗位職責、崗位要求1、崗位職責負責確定組織結構和主要崗位人選，明確隸屬關系，確保接口順暢，能進行有效溝通；為食品質量安全管理體系配備必要的資源；主持管理評審，負責決定重大改進措施。2、崗位要求具有專科以上學歷，身體健康，從事管理工作六年以上；具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力；遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信；有較強的管理工作經驗和一定的組織、協調能力。三、品管經理崗位職責1、崗位職責負責本企業質量管理體系的建立和保持等質量管理工作，主管質量管理和各項檢驗工作。2、崗位要求具有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作五年以上；熟知相關食品檢驗法律、法規及標準，國家相關食品行業法律、法規；具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；人品正直、能力優秀、勤奮努力、不斷學習、團結協調、獨擋一面;有一定的管理工作經驗和組織協調能力；具備相應的管理知識、食品專業知識。四、品管科長的崗位職責1、崗位職責向經理匯報標準制定及產品質量等情況；收集各種品質數據資料，并將檢驗結果報送給生產部等其他有關部門；配合研發部確保新產品符合工藝要求；制定相關進廠原料及產品的質量標準；制定個人衛生、工廠衛生、產品衛生標準并定期進行衛生狀況檢驗；按標準對進廠原輔料和產品進行抽檢；配合研發部對進行新產品加工技術培訓；負責實施不合格產品的評審、標識、存放和處理等相關工作；培訓、檢查、考核下屬工作，使其工作技能和業務素質不斷提高。2、崗位要求有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作三年以上；熟悉本公司生產的工藝工序、工作原理；系統掌握管理知識技能；熟知相關食品法律、法規及技術標準；具備較強的溝通能力，有扎實的理論基礎和技術工作經驗。五、生產經理崗位職責、崗位要求1、崗位職責負責員工培訓，原輔料、包材調撥協調，生產加工管理、設備設施環境管理。2、崗位要求具有高中或中專以上學歷，身體健康，從事管理工作五年以上；熟悉本公司的生產工序、工藝、工作原理，熟悉車間各項工作流程及操作，掌握生產作業管理知識技能；熟悉車間各項工作流程及操作，掌握生產作業管理知識技能；具備較強的溝通能力，有一線管理和生產工藝技術工作及管理經驗；高度的工作熱情，良好的職業道德。六、采購科長崗位職責、崗位要求1、崗位職責掌握市場行情，做好市場行情的預測，使性價比達到最優；對各部門的采購計劃進行匯總編制，經總經理審批后執行；保證各種物料的供應，按時、適價、保質、保量地完成物料供應；建立供應商檔案，協調與各供應商的關系，組織供應商評估工作；細化采購過程中的訂貨、到貨、入庫、對帳、付款等各個環節，完善各環節操作規程。協助相關部門進行采購產品的驗證、貯存及退貨等處理。嚴格管控入庫流程，建立健全帳務復核程序；月末上報各種報表，并對其中的數據負責；匯制月付款計劃和周付款計劃，按領導批示付款。2、崗位要求具有高中或中專以上文化程度，從事本工作三年以上；熟悉本公司產品知識及有關原輔料的質量要求；10具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力；具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識。七、研發經理的崗位職責1、崗位職責：負責新產品的設計和開發；負責研發車間的樣品制作和品質管理，確保樣品滿足客戶的要求；負責研發部日常工作的管理，并監督指導研發員及操作工的工作；監督指導研發部的檔案和文件資料管理工作，確保檔案和文件資料的完整性和有效性；負責制定相關原、輔料的檢驗標準；定期對相關人員進行培訓和考核，提高員工的技術和業務水平；做好相關的法律法規和標準的收集和識別工作；制定和完善研發部的各項管理制度；控制產品開發成本和辦公成本；了解市場和客戶，根據客戶和市場的要求確定研發方向，開發適銷對路的產品。2、崗位要求有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作兩年以上；掌握食品工程知識、食品安全知識、添加劑安全知識；熟悉各種原輔材料物理性質、基本屬性、保質期等；具有良好的設計開發能力、并制定詳細易懂的產品工藝文件工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則；指導產品生產，協調解決產品生產過程中出現的問題。八、化驗室主任崗位職責：1、崗位職責負責編寫和實施涉及檢測化驗相關手冊、作業指導書等文件；11負責根據微生物采樣計劃實施采樣，并負責提供檢測報告；負責包裝材料、輔料等生產用品的驗收，負責同采購一起對供應商的評價。2、崗位要求有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作兩年以上；受過相應產品檢驗方面的專業化培訓、熟悉相關產品知識；熟悉本食品行業產品檢驗知識；熟知相關食品法律、法規及食品專業知識和技術標準并取得化驗員資格證書；工作認真、踏實，積極主動、認真負責與原則性；高度的工作熱情，良好的職業道德。九、動力科長的崗位職責：1、崗位職責負責開展全面的設備維護、維修、保養管理工作；建立健全大型設備的操作規程，以及設備的運行記錄，并根據設備的運行情況及相關信息進行維修改造；制定設備的大修、中修和技術改進的制定，以做好用水、用電消耗工作；督促、監督員工嚴格遵守操作規程，對設備的運行情況、管理工作進行不定期檢查；負責組織對進廠設備的驗收，并嚴格按照設備要求進行安裝；負責對本科室員工進行安全培訓，努力做到早發現、早預防，確保車間的正常生產；2、崗位要求具有高中或中專以上文化程度，有較強的語言表達能力，從事本工作三年以上；12熟悉設備的各項工作流程及操作，掌握生產作業知識技能；熟悉廠區內設備操作制度和日常維護保養知識；遵守企業章制度，工作勤奮、誠實、守信；能吃苦耐勞，溝通協調能力強，具有團隊精神。十、倉儲科長崗位職責：1、崗位職責負責審核本部門的各種報表和各種文件在本部門的實施和保存；負責本部門人員的安排、調配，使其各負其責，分工明確；負責管理各庫產品、物料的入庫、出庫工作，并負責檢查出入庫數據的準確性；組織人員定期盤庫，對庫存調整提出合理化建議；溝通協調與貿易、企劃、采購和生產之間的關系，保證車間正常生產；負責本部門的衛生、沖霜、防火、防盜以及防蟲、防鼠、防蠅工作的具體安排與檢查；組織員工執行公司各項規章制度，并完善本部門各項規章制度。2、崗位要求有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作兩年以上；掌握倉儲知識、計算機基礎知識；具有儲位規劃、現場管理能力，能按定置要求合理擺放原輔材料及工器件；熟知相關食品法律、法規及食品專業知識和倉庫管理；能熟練使用滅火器；高度的工作熱情，良好的職業道德。十一、體系辦主任崗位職責：1、崗位職責13負責編制、修訂相關文件;2、崗位要求有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作兩年以上；熟知相關食品法律、法規和本公司產品標準；具備較強的溝通能力，有扎實的理論基礎和技術工作經驗；能吃苦耐勞，溝通協調能力強，具有團隊精神；高度的工作熱情，良好的職業道德。十二、貿易部經理崗位職責：1、崗位職責收集市場信息,并整理、分析、預測市場行情；建立客戶檔案，做好客戶的監督、管理工作，確保貨款及時回流，無壞帳損失；負責與客戶的溝通，反饋客戶投訴，負責對客戶滿意度的調查，建立健全客戶來訪制度，搞好服務；制定年、月銷售計劃；下發客戶銷售訂單，并與各客戶核對帳務，月底匯報本月產品銷售情況；與研發一塊確認產品的包裝、工藝等以及其它與客戶相關事宜，根據訂單數量制定發貨計劃，并與生產部協調進行銷售訂單的正常生產確認。2、崗位要求有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作兩年以上；具備較強的溝通能力，有扎實的理論基礎和技術工作經驗；積極主動、靈活應變、認真負責；熟知相關食品法律、法規和本公司產品標準；具有很強的計劃與執行能力；14能吃苦耐勞，溝通協調能力強，具有團隊精神；十三、綜合部科長崗位職責：1、崗位職責全面負責公司的后勤工作和人力資源工作的開展；負責全廠外圍的衛生處理與管理；負責廠區防蟲防鼠工作的計劃和實施。2、崗位要求有高中或中專以上學歷，身體健康，從事本工作兩年以上；積極主動、靈活應變、認真負責；具有較強的管理能力和影響力；能吃苦耐勞，溝通協調能力強，具有團隊精神；高度的工作熱情，良好的職業道德。十四、保全科科長的崗位職責崗位職責負責車間內的設備維護、維修、保養管理工作；全面掌握車間設備的操作規程，以及設備的運行記錄，并根據設備的運行情況及相關信息進行維修改造；督促、監督員工嚴格遵守操作規程，對設備的運行情況、管理工作進行不定期檢查；負責對本科室員工進行安全培訓，確保車間的正常生產；崗位要求具有高中或中專以上文化程度，從事本工作三年以上；熟悉車間各項工作流程及操作，掌握生產作業知識技能；熟悉設備操作制度和日常維護保養知識；遵守企業章制度，工作勤奮、誠實、守信；高度的工作熱情，良好的職業道德。15十五、關鍵控制點人員的崗位職責：1、崗位職責嚴格遵守工藝紀律，按規程、作業指導書要求進行操作，對本工序的質量負責；參加公司組織的質量管理、專業技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業務知識，熟悉工藝和操作規程要求；做好生產過程的各種記錄，發現問題及時報告；遵守衛生規范要求，做好本崗位的清潔衛生、清洗消毒工作。2、崗位要求有初中以上學歷，身體健康；熟悉本公司的生產工序、工藝、工作原理，熟悉車間各項工作流程及操作；熟悉車間各項工作流程及操作，掌握生產作業知識技能；積極主動、靈活應變、認真負責與原則性；能吃苦耐勞，溝通協調能力強，具有團隊精神。16第三章各部門的質量職責1、品管部職責負責產品全面的質量管理工作，對所有產品的質量負責。負責組織食品安全和質量計劃的策劃和編制、實施食品安全和質量計劃并驗證其實施效果。負責協助研發編制原料、包裝材料和成品檢驗標準和規范，并對購入、生產過程和最終產品進行檢驗或試驗，對客戶提供的相關產品進行驗證。負責搜集、評審、使用適用的法律法規和強制性標準，對產品實現過程中的標準、工藝文件的執行、落實情況進行監督、指導和檢驗。負責組織不合格品的評審，接受對公司產品的檢查、審核和認證，分析實際不合格或潛在不合格的原因，檢查督促責任部門采取糾正和預防措施并驗證其有效性。負責制定原輔料、成品的標識方法，在生產過程、儲存、交付的各個階段標識或檢查產品標識。參與合格供方的評定、銷售合同的評審、各種食品安全、質量評審和相關的質量/技術培訓。確保食品安全和質量管理體系文件和各項規章制度在本部門有效實施，組織檢驗品管等人員學習業務知識，提高業務水平。2、生產部職責負責產品加工管理。根據貿易部下達的訂單情況，負責編制生產計劃、生產組織的策劃、任務安排與協調，嚴格生產過程控制，按規定妥善處置不合格品，保證產品質量。依據工藝要求，對生產過程中可能影響食品安全和質量的因素努力予以消除并及時上報，杜絕不合格產品。負責組織對特殊、關鍵過程進行確認，加強生產設備與計量監測器具的維護、校正和管理，加強產品標識的使用和控制，主動改善生產環境和條件，確保其符合產品的要求，對因衛生、環境、設備等不善而影響產品質量及造成環境、安全事故負責。17負責制定部門科長、主管、班組長等的崗位責任，推行定額和標準化等管理，監督、考核和指導所屬員工，調動其積極性，共同達成目標。負責組織均衡滿負荷生產，妥善處理好生產與設備維護保養、產品數量和產品質量及與保護環境等的矛盾，完成各項生產經營、經濟指標。負責組織生產人員進行技術業務培訓及崗位練兵，提高員工尤其是特殊、關鍵崗位員工的素質。做好數據統計分析和統計技術的應用，采取糾正和預防措施，確保食品安全和質量管理體系在部門持續有效運行。按要求控制生產成本，努力節能降耗。參與糾正預防措施的計劃落實工作和合同評審、采購資料提供、產品標識使用和管理。負責按規定組織對本企業和客戶提供的原料、輔料、包裝材料和產成品進行搬運、貯存、防護等工作。負責員工宿舍的管理、配合綜合科進行招工、員工工傷處理、員工糾紛等事宜。3、研發部職責負責新產品的設計開發，確保研發的產品滿足客戶和適用法律法規的要求，及時協調出現的問題。負責搜集、識別相關的法律法規和標準，制訂、管理新產品工藝文件并根據產品實現過程中工藝執行情況及時進行修訂，監督生產執行情況并負責對第一批產品的質量追蹤檢查。負責制定相關輔料的檢驗標準，參與相關合同與不合格品的評審、合格供方的評定和有關輔料及客戶提供產品的驗證。負責研發車間的生產和品質管理，定期向總經理匯報研發工作情況，檢查、考核下屬工作，定期組織員工培訓，進行工藝標準等宣傳，提高員工的技術業務素質。定期走訪市場、拜訪客戶，主動了解、收集市場信息和客戶需求動態，根據客戶要求確定研發方向，主動采用新工藝、新材料開發適銷對18路的新產品。4、貿易部職責負責與客戶的溝通，反饋客戶投訴，負責對客戶滿意度的調查，建立健全客戶來訪制度，搞好服務。負責與客戶的聯絡、協調，制作合同，組織合同評審，作好合同登記工作。做好業務的銷售工作；負責整理單據。與研發一塊確認產品的包裝、工藝等以及其它與客戶相關事宜，根據合同數量制定每周裝柜計劃，并與生產部協商確認。做好市場調查和產品信息反饋，制定營銷策略。落實銷售計劃的完成負責組織統計各種分類表、匯報表及月報。5、采購科職責負責匯總編制采購計劃議案、采購文件，按核準的采購議案/計劃進行采購確保公司生產經營所需輔料、包裝材料及物料等的正常供給和采購產品的質量符合要求。負責建立健全供方和其產品質量及采購信息的反饋渠道，組織評價、保持與聯系合格供方，實施動態管理，協調并建立互利的供需方關系。組織收集市場信息，適時分析行情，掌握市場動態，建立、完善合格供方名單、檔案和供貨的質量情況等各項基礎資料，搞好業務人員的培訓，提高綜合素質和業務水平。負責本科室貫徹實施公司食品安全和質量管理體系文件，協助相關部門進行采購產品的驗證、貯存及退貨等處理。6、動力科職責負責生產設備的維護、保養、改造，水、電、氣等的供應，保證生產順利進行。19負責基礎設施和在用設備的管理，建立健全安全操作規程等作業指導書，對關鍵設備的維護及操作人員組織培訓，保證設備正常使用。負責組織實施設備保養制度，保持設備完好狀態，定期檢查各項設備的使用情況，按制度處置報廢設備并對設備完好、維修、閑置/停用等進行標識。制定并執行設備管理、使用等各方面的規章制度和操作規程，搞好設備管理和維護，保證正常生產。負責設備更新、補充計劃的提出，協助采購選型、簽訂定購合同，確保購置設備的質量，組織設備的驗收、安裝、調試及建立健全設備技術檔案，確保符合生產規定的使用要求。定期檢測、校準檢驗、測量和試驗等器具，并加強管理，監督使用。負責所屬員工的安全操作和技術教育，開展崗位練兵，提高技術和業務水平。加強對關鍵、特殊設備的管理，健全各種基礎資料，確保公司相關規章制度得到有效實施。7、體系辦職責協調、平衡食品安全管理體系運行過程中內部接口問題以及對外聯絡事宜。負責文件資料的控制。負責組織對人員關于食品質量安全管理體系知識的培訓，并保障每年組織對食品質量安全管理體系進行回顧性的培訓。做好與其它部門的溝通。8、財務部職責負責公司財務、統計、預決算等。9、綜合科職責負責計量器具定期檢定管理，后勤及公司人力資源的管理等。20第四章質量責任制考核辦法1、總則為加強本公司的質量管理和日常管理工作，促使員工在一個嚴格有序的環境中工作，做到人盡其責、人盡其能，特制訂一系列管理制度，望全體員工認真執行。經理對公司事務管理作出規定安排、部署，對各部門工作監督考核的責任，對于自身造成的失誤要作出檢討。各部門應嚴格執行各制度，未能履行職責的部門和個人，每次罰款50元，情節嚴重者加倍扣除。2、考勤制度不遲到、不早退，超30分鐘以上，按曠工處理，不無故曠，連續曠工5天，給予除名。有事要請假，杜絕捎假、電話請假，事后補假，否則按曠工論處。嚴禁酒后上崗位或工作期間飲酒，廠區內禁止吸煙。不串崗、換崗、交談、不干與本崗無關的事情。3、考核方案質量考核:1）質量事故損失三5000元/次，由公司對管理層做出處罰決定；2）質量事故損失在3000元（含3000元）-5000元，對當事人、各級主管進行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除；3）質量事故損失在1000元（含1000元）-3000元，對當事人、科長級（含）以下主管進行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除；4）質量事故損失在500元（含500元）-1000元，對當事人、主任級（含）以下主管進行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除；5）質量事故損失W500元，對當事人、班長級（含）以下主管進行處罰，罰款金額按百分比直接從工資中扣除;常規考核:211）遲到、早退： 10元/人次2）曠班： 30元/人次3）連續曠班5天以上：除名4）衛生不合格： 10元/人次5）干與本崗位無關的事：10-20元/人次6）丟失工具： 照價賠償7）脫崗、睡崗： 30元/人次8）串崗、亂崗： 10元/人次9）工作作弊或完不成任務：10-50元/人次10）不聽從指揮、不服從管理：20-50元/人次11）酒后上崗： 50元/人次12）工作失誤造成設備損壞：20-100元/人次13）偷盜：除名并處以三倍罰款直至追究刑事責任14）故意破壞： 按新價賠償并處以三倍罰款15）違法亂紀： 交司法機關處理16）打架、罵人： 100-300元/人次17）生產場區吸煙： 100元/人次18）因工作不負責給企業造成重大經濟損失者：除經濟賠償外，分別給予記過、留用、除名等處分，直至追究刑事責任。22第五章、食品進貨查驗記錄制度第一條為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強食品進貨質量監督管理，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規規定，制定本制度。第二條食品經營者采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品必須遵守本制度。第三條食品經營者采購食品，應查驗供貨者的營業執照、許可證、食品合格證明，并如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨據票。統一使用“一票通”（原“三單合一”）票據，將其“客戶聯”按時間順序裝訂建立《進貨臺帳》。上述記錄、票據應當真實、準確、完整，保存期限不得少于2年。食品批發經營戶應當建立和使用電子臺賬，對進貨檢查驗收和進銷貨臺賬實行網絡化管理。第四條經營預包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，主要查驗：①食品包裝是否有中文標明的商品名稱、生產廠家廠名、廠址；是否在包裝上顯著位置清晰標明食品名稱、配料清單、配料定量、凈含量和瀝干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在顯著位置予以清晰標示能量營養素、食用方法和適宜人群。②食品包裝是否標明生產日期、保質期、貯藏說明、產品執行標準、質量等級。③對使用不當，容易造成損害及可能危及人身、財產安全的食品是否標警示標記或中文警示語。④經感官鑒別是否存在已經腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污23穢不潔、混有異物或者有其他感官性狀異常，可能對人體健康有害的。⑤食品是否符合產品說明書的質量情況。⑥是否存在應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或者偽造檢驗、檢疫結果，或者檢驗、檢疫不合格的；⑦進口食品是否用中文標明的原產國國名或者地區名以及在中國依法登記注冊的代理商、進口商或者經銷商名稱和地址的。⑧輻照食品、轉基因食品是否在顯著位置予以清晰標示的。否則，不得銷售。第五條應加強檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，不得進入庫，并立即停止銷售，并進行無害化處理。第六條食品經營者應當按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。第七條食品經營者貯存散裝食品，應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。食品經營者銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。第八條審查食品是否與其廣告宣傳相一致，是否存在有虛假和誤導宣傳的內容，否則，不得銷售。第九條在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。24第六章、生產過程控制程序及考核辦法1、目的為了對產品生產過程進行有效的控制，保證生產作業按規定的方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求特制定本程序規定。2、范圍本程序適用于產品生產過程各種影響因素的控制。3、職責見各部門崗位職責。4、工作程序生產過程的質量管理制度品管部和生產部應有機配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。研發部負責制定工藝文件，及時將工藝文件發放到生產車間。生產部按工藝要求提供合格的原料和良好生產工作環境，按工藝文件均衡安排生產。采購科按工藝要求提供合格的包裝材料和輔料。綜合部、品管部做好計量器具的周期檢定與配置。品管部、生產部和生產車間密切配合，進行工序質量控制。生產部按生產需要配齊生產人員，做好專業培訓和紀律教育。生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。品管部進行現場工藝正確的檢查。關鍵工序管理制度為保證產品質量的穩定，防止食品添加劑超大、超范圍和超量使用，殘留物質超標，微生物超標等質量安全問題，根據《速凍食品生產25許可證審查細則（2010版）》和本公司生產的實際，把原輔料質量（添加劑）、加工過程溫度控制、速凍確定為關健控制環節，另外，把設備設施容器使用前后的情況和消毒工序和操作人員的衛生管理，及車間環境衛生的控制確定為需要加強的工作環節。關鍵質量控制點的管理1）品管部根據所生產不同類別的產品，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業指導書，由質量負責人審核，總經理批準后實施。2）生產車間按關鍵質量控制點操作控制程序或作業指導書進行質量控制，做好操作記錄。3）品管部對關鍵質量控制點實施質量檢驗。操作控制規程1）原輔料驗收按《驗收標準》執行。2）生產過程中嚴格按照操作規程操作，以確保滿足工藝要求。加工過程質量控制對生食原料實施檢驗，以確保原料符合要求。依照“標準操作規程”進行蒸煮、油炸、速凍及其它加工。嚴格按照產品加工工藝單進行操作。加強每道工序的檢驗，前一工序不合格產品不轉入下一工序，不合格品有標識，并單獨存放，做好處理記錄。具體依照“不合格品控制程序”執行。及時處理加工過程中落地產品，設立盛放落地產品的專用容器并進行標識，防止其污染其它產品。加工過程的衛生控制有效，嚴格按PRP進行消毒。抽驗半成品、成品的品質、衛生、規格、重量等有無偏離現象。理考核辦法見質量責任制考核辦法。26第七章、生產設備、設施、器具衛生與衛生管理制度1、目的為了加強設備、設施的管理，保證正常運轉，滿足產品的生產過程要求，特制定本程序。2、范圍本程序適用于本公司生產設備、設施的控制。3、職責保全科負責生產部范圍內設備、動力（包括計量器具）的管理和維修、維護、保養工作。動力科負責機房、鍋爐房范圍內設備、動力（包括計量器具）的管理和維修、維護、保養工作。生產部和綜合部負責制定人員的培訓計劃組織實施對管理人員、維修工人的專業培訓和崗位培訓。綜合部負責計量器具的校驗。品管部負責檢查設備的清洗狀況。相關部位負責人負責相關區域設備設施的日常清潔保養工作（包括計量器具）。4.工作程序設備（包括計量器具）采購生產部根據所生產的產品和車間所需，提出設備（包括計量器具）的購置需求。部門經理對《采購申請單》進行確認并批準后，采購科負責小型配件、計量器具的采購，保全科和動力科負責協助采購科進行大型設備的采購。設備（包括計量器具）驗收設備到達現場后，大型設備由保全科或動力科進行開箱檢查，按27照設備使用說明書及隨機附件進行驗收，組織安裝，并填寫驗收單；小型零配件、計量器具由品管部聯合使用部門進行檢驗。重大設備的安裝、驗收，必須由至少兩人進行。新設備調試后，由保全科或動力科制訂操作規程。設備（包括計量器具）管理根據資產設備分級管理原則，實行本公司、車間或部門、生產班組三級管理體制。保全科或動力科對本部門的大型生產設備進行統一建賬，填寫《設備臺賬》。生產部對計量器具進行統一編號、建賬，填寫《計量器具臺賬》。對設備價值較高，或對產品特性影響較大的重點設備，還必須建立《設備檔案》。《設備檔案》包括：設備驗收記錄、設備說明書、設備維修記錄。保全科或動力科對操作較為復雜的設備編制設備操作規程。重要設備不僅要有設備操作規程，而且必須指定專人操作。設備的日常維護保養由保全科或動力科人員執行。設備設施的使用車間生產設備，由車間指定專人使用和維護，非操作人員嚴禁操作設備。班前由操作工負責設備的點檢，發現設備有異常現象，應及時通知保全科檢修。班中由操作工嚴格按設備操作規程進行操作設備，確保設備的正常運轉；特殊設備、崗位的使用和維修實行憑證操作制度。如電工、制冷工、鍋爐工等，定人、定機制度。對于違反操作規程者、超負荷運轉者，保全科或動力科有權制止。28設備設施的維修保全科或動力科嚴格執行設備的大、中、小修計劃，并報公司備案納入生產計劃。生產使用中的設備故障，由車間下達設備維修通知單通知保全科維修。維修人員進入車間前，要嚴格按照標準執行更衣、洗手程序，并遵守車間的相關管理規定。機修人員進車間所帶的維修用工器具要在生活區門管員處進行登記，出車間時要進行核對，以免遺失在車間內。維修時現場做好產品的防護，以免異物混入，維修完畢由維修工將維修替換下的舊配件帶出車間。由品管員負責監督。維修完畢后，由設備及生產衛生人員負責對現場進行徹底清理、消毒，經品管檢查合格后，方可恢復生產。設備設施的維護保養日常保養以操作工為主，維修工人指導，清洗規定部位按保養計劃進行。保全科按照設備的檢修計劃進行月度、年度保養。壓力容器、儀器等需年檢設備的要定期年檢。操作工負責所有設備設施必須保持清潔無污物，由品管部負責監督。設備的清洗操作嚴格執行設備的清洗操作規程。5、設備和器具的衛生材質車間內所用器具為不銹鋼制品、聚乙烯塑料制品，所用溫度計為帶探頭的電子式溫度計；車間內的操作臺、運輸車為不銹鋼材料，耐腐蝕、接觸面及焊點29平滑、無凹陷或裂縫，便于安裝、折卸、清洗消毒、維修及檢查；車間內使用的軟管、密封條材質符合有關食品衛生標準；.加工設備按工藝流程排列，整齊有序，并安裝在易于操作和清洗消毒的位置車間設施衛生清洗消毒間備有冷熱水；工器具在固定的清洗消毒間進行清洗消毒，清洗消毒后的工器具放在專用的擱架上瀝水備用；設備（包括斬拌機、攪拌機、真空滾揉機、真空包裝機等）、案臺、傳送帶的衛生：工作中設備保持清潔，設備及周邊區域隨時清理，清除殘渣、碎肉等物品；設備中途停止使用必須由生產衛生人員立即清潔表面及周邊區域，除去殘留物品及碎肉，外觀整潔，下班后徹底清洗；每日工作結束后，將設備進行徹底的清洗和消毒；清潔用具：所用清潔用具質地好，分區使用，專人保管，定期消毒；放在要求位置，工作時禁止與產品接觸。使用的清洗劑、消毒劑、殺蟲劑、化學藥品等應妥善保存，有專人管理，并按使用用途和方法使用。直接接觸食品的消毒清洗劑應無味、無毒、高效。不同車間的特殊衛生不同的加工區域嚴格分開，嚴禁交叉污染；各車間設有同步檢驗，并做好檢驗記錄；廢棄物的處理:采用垃圾架或塑料桶套垃圾袋盛放垃圾，并有標識；垃圾分類，竹簽等硬質廢棄物單獨存放，以防刺破垃圾袋；每天下班后沿專用通道將垃圾密封運出車間；對車間及人員通道、所用器具進行徹底清掃消毒；30各車間內的肉品和盛肉的容器放在案臺、架子上或放在有輪子的車內，不得直接接觸地面；生產設備臺帳日期:編號設備名稱規格型號廠址數量使用部門購進日期啟用日期使用狀態備注車間設備設施異常（維修）記錄編號:維修日期：維修時間：維修項目：維修負責人：維修內容：防護措施：維修效果：現場清理情況：備注注：由各區品管員負責所轄區域設備設施異常及維修情況進行監控，并記錄主管： 記錄：31

消毒記錄表FORMOFDISINFECTIONRECORD日期：年月日Date：///部位：Position:消毒對象：Disinfectionobject:消毒劑名稱：Disinfetionname:頻率：Frequency:消毒程序：Disinfectionprogram:消毒方法：Method：□消毒液Disinfectionliquid□熱水Hotwater□其他else時間Time用藥量Chemicalquantiy用水量Watefquantiy濃度(標準/實際)Density(standard/fact)溫度Temperature時間Time記錄： 審核：Pecordby： Reviewedby:32第八章人員培訓管理制度1、目的通過科學的招聘、選拔，為各類與質量有關的崗位提供能滿足本崗位工作要求并具備必要能力的員工。通過適當的教育.培訓，確保各類與質量有關的員工具備能力和意識，能勝任本崗位工作。2、范圍適用于公司所有與衛生質量有關工作人員的控制和管理。3、職責人力資源辦負責生產部的人力資源管理，綜合科負責其余部門的人力資源管理，負責確定各部門經理崗位職責和能力要求。體系辦公室負責全公司培訓工作的管理，編制《年度培訓計劃》，并組織實施。總經理助理負責《年度培訓計劃》的審批。4、工作程序生產部人力資源辦負責組織為新員工舉辦入廠培訓；入廠培訓的基礎內容：包括公司概況、廠規廠紀、安全質量意識、相關法律法規、生產安全知識、產品常識等內容，通過培訓，使員工了解公司的經營理念和企業文化、基礎規章制度及衛生知識，以促其更好更快適應未來工作。各部門主管對分來的新員工根據所屬崗位確定其工作范圍、崗位職責，并實施崗前培訓。對關鍵崗位的操作人員，上崗前應實施嚴格的上崗前培訓和考核工作，電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓，考核合格后持證上崗。對在職人員進行改進性、發展性再培訓，使員工、基層管理人員和品管人員領悟質量管理手冊在生產管理中的重要意義，并規范操作，減少不當操作造成的不安全不衛生的隱患。33各部門根據部門特點和工作需要以及員工情況提出培訓需求，由各部報請總經理審批后執行。各部門為員工建立和保存適當的培訓記錄、考核記錄，記錄每月各部門匯總統一交體系辦保管。附：簽 至U 表NO:時間：地點：召集部門：主題：會議類型：姓名職務所在部門姓名職務所在部門年度培訓計劃^號^訓目的授課主題擬聘講師^擬參加人員擬舉辦時間^核方式批準： 審核： 編制:34

培訓記錄培訓班名稱培訓時間培訓地點主講教師姓名職稱（務）工作單位：記錄人：參加人員：（附培訓簽到表）培訓內容：備注：35第九章檢驗、檢測設備管理制度1、目的通過對監視和測量設備進行有效控制，使其處于良好狀態，確保測量能力與測量要求相一致。2、范圍適用公司食品安全管理體系監視和測量要求的計量儀器管理和使用。3、職責綜合部或使用部門負責對監視和測量裝置驗收、校準或檢定和控制。4、工作程序監視和測量裝置購置各部門根據所需要的測量能力和測量要求提出購置申請，報公司總經理審批后，由采購科按國家計量法規的規定負責購置。監視和測量裝置驗收由綜合部或使用部門聯合品管部對購置的監視和測量裝置進行驗收，并送國家授權的部門進行校準或檢定，取得《檢定合格證》后，方可發放使用；公司自行校準或檢定的裝置，經校準或檢定合格后方能發放使用；校準或檢定合格的裝置要在《設備臺賬》上登記。不合格的裝置由購置人員負責退貨。監視和測量裝置周期校準或檢定綜合部依據國家的有關規定確定設備的校準周期；監視和測量裝置不做特殊說明時，一般校準周期為1年。生產使用普通計量器具，按照校準周期進行校準工作。對需外部校準或檢定的設備，由綜合部負責聯系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告；對自行校準或檢定的設備，綜合部或品管部、使用部門應依據校準規程的規定進行校準。所有監視和測量裝置必須按規定周期校準或檢定。到期未校準36或檢定、以及校準或檢定不合格的監視和測量裝置不準使用。監視和測量的調整和再調整所有監視和測量裝置在使用前或安裝完成后由使用部門對其進行調整，使其進入可使用狀態。校準和檢定狀態標識由綜合部根據校準和檢定結果，對校準合格的監視和測量裝置加貼合格標簽，對校驗不合格的加貼不合格標簽，并保護好監視和測量裝置校準或檢定狀態的標簽。校準和檢定的記錄保存體系辦負責保存國家授權部門開具的鑒定合格證以及本公司的設備年度自檢設備臺帳。品管部保存內部計量設備的校準記錄。監視和測量裝置的使用、維護、保養和管理監視和測量裝置使用前必須進行校準：a）驗證該設備在搬運、維護和貯存過程中是否失準；b）驗證該設備的測量范圍和精度是否符合要求；c）該設備是否在檢定周期之內。d）當發現檢測失控時，應對已測量結果作無效處理。使用者應嚴格按照操作規程進行操作，在搬運、維護和貯存期間也要嚴格遵守相應的規定，防止其損壞或失效。當監視和測量裝置在使用過程中發現異常偏差或損壞時，應及時報告綜合部，由綜合部聯系維修。維修后須重新校準或檢定，并用合格的監視和測量裝置對該設備檢測結果進行復檢，評審和記錄檢測結果的有效性。應保證監視和測量設備具有適宜的環境條件。監視和測量裝置的報廢凡經檢定不合格而無法修復或無修理價值的，方可提出報廢。37報廢的提出：屬于貴重精密的監視和測量裝置由使用部門提出申請，質量負責人審核，總經理批準后方可報廢。一般監視和測量器具的報廢由使用部門提出申請，報質量負責人審批后實施。確認不合格或報廢的監視和測量裝置器具，嚴禁繼續使用，應隔離存放，做好不合格或報廢標識。38第十章采購質量管理程序1、目的本程序的目的是對采購過程進行控制，以確保本公司采購的產品符合策劃所規定的要求。2、范圍本程序適用于原、輔、包裝材料的采購、各種儀器、設備的采購以及對供方的選擇、評價和重新評價活動。3、職責企劃科負責生產用原料的采購。采購科負責生產用輔料、包裝材料、小型零配件工器具的采購。保全科或動力科參與機械設備、計量儀表及生產用大型配件的購置。品管部對相關購置物品的驗收。生產部、品管部、綜合部根據需要參加對供方的評價。4、定義重要采購產品：對本公司產品特性影響顯著的外購品。一般采購產品：本公司常用的且對產品特性影響不大的外購品。5.工作程序控制要求對提供重要采購產品的供方，除其產品符合本公司規定要求外，還應組織對其進行評價。一般采購產品可采取進貨檢驗或驗證的方式進行控制，沒有特殊要求不必對其進行評價。本公司根據所采購產品對本公司產品要求的影響程度，確定其為重要采購產品或一般采購產品。本公司未作說明的均視為一般采購產品。供方的選擇、評價和重新評價39生產部經理、綜合部經理、品管部經理、采購科科長負責對提供重要采購產品的供方進行選擇和評價。評價的依據為本公司制定的《合格供方的評價和驗收程序》，評價的結果記入《供應商評估表》。評價結果符合要求時，采購科將其列入《合格供方名錄》，并建立檔案。采購的包裝物料、原料肉、輔料等一般常用采購產品，除對其廠家提供的產品按相關的檢驗規程進行檢驗外，還需進行適當的評價，使其符合公司的相關標準。合格供方的檔案包括：a）供應商評估表；b）供方營業執照；c）組織結構代碼證；d）生產許可證；列入合格供方后，每年年底針對上述要求還需對其進行綜合評價，發現不滿足要求的供方，必須將其從合格供方名錄中刪除，并重新記錄合格供方。采購信息采購科對擬采購的產品確定必要的采購信息。采購信息應包括產品的產地、生產廠家、質量要求等；對重要采購產品，還應盡可能提出以下方面的要求：a）設備要求；b）人員資格要求；c）質量管理體系要求；d）信譽要求；e）價格要求等。40

合格供方名錄序號供方名稱供應物品聯系電話聯系人供方地址 采購單日期：年月日電話：地址： 傳真:品名數量規格質量要求到貨日期備注供方:電話：傳真：制表： 主管： 審核:41第十一章采購驗收管理程序1、所有采購的產品必須經過驗收。2、進貨驗收時必須向供貨者索取許可證復印件（按照相關法律、法規規定，應當取得許可的）如：營業執照、生產許可證等。同時索取購進批次產品相應的合格證明，如：檢驗報告、合格證。3、對供貨者無法提供有效合格證明資料的，由化驗室依照標準自行檢驗，并保存檢驗記錄。4、采購進口需法定檢驗的產品，由采購科負責向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。5、承擔采購和使用的部門和個人均不得采購或使用不符合食品安全國家、行業或企業標準的產品。6、對采購的原、輔料和包裝物料，由品管部實施抽樣檢驗并做好相應的記錄。7、采購過程產生的記錄按《記錄控制程序》的要求整理、歸檔保存。8、品管部負責所采購產品的驗收工作。內容包括：產品名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、驗證或自檢日期、驗收結果、驗收人等內容。驗收記錄保存期不得少于兩年。9、原料要求按照驗收標準進行檢驗，同時定期到雞加工車間進行驗證。10、所有采購產品的品種必須與進貨驗收記錄一致。11、采購產品入庫采購產品經驗收合格后方可入庫。采購產品按規定入庫并做好記錄，做到賬、卡、物相符。采購產品入庫后，按品種、等級分別堆放整齊，并做好標識。附：原料驗收報告（CCP1）日期:接貨批次:日期:42

品名項目數量雞場號屠宰日期貨物狀態溫度外包裝感官重量異物藥殘檢測報告藥殘檢測結果其他檢驗結論備注檢驗人： 班長： 主管:輔料驗收報告單SubsidiaryMaterialsInspectingReport檢驗日期(Date)：輔料類別(MaterialsSort)口n名(ProductName)生產日期/批號(Date/LotNo.)來貨數量(Quantity)抽檢量(CheckQuantity)供應商名稱(Nameofthefactory感觀檢驗(SenseTest)：理化測試(TestItems)：.糖度SugarContent： 5.細菌總數Coliform(MPN/g)： .粘度(C.P.S)Viscosity： 6.大腸菌群Coliform(MPN/g)： .鹽分Salt(%)： 7.PH值： .酸價人14Value： 8.其它other： 結論(Conclusion)：43

備注備注(Remark)：審核(Auditing)：驗收員審核(Auditing)：包裝材料驗收報告單PackingMaterialsInspectingReport檢驗日期：①at)：物料類別(MaterialsSort)口夕口口名(ProductName)來貨數量(TotalQuantity)抽檢量(CheckQuantityI供應商名稱(Nameofthefactory包裝工藝單號：(CraftNo.)材質規格標準(Standardspecification)：檢驗項目(Itei)規格(Specification)：文字印刷(Letterandprinting)：物理性狀(Physicaltharacter)：其它(Others)：綜合評定(Conclusion)：備注(Remark)：審核(Auditing)： 驗收員(Inspector)：物料驗收報告單驗收日期:^號品名規留型號單位數量生產廠家供應商所附資料情況購用途驗收結論簽字備注安檢總監： 審核： 驗收員:44第十二章檢驗管理制度1、產品檢驗管理制度由品管部推行全面質量管理，進行進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗，以驗證產品的質量指標符合規定要求。所用設備按相關標準操作規程進行檢測和校準。計量器具每年送官方進行檢測，取得合格證后方可使用，設備維修人員和品管員定期對設備進行檢驗和校準。實驗室負責細菌學等的檢驗，對環境、設備、工器具、工人手、水、半成品和成品等微生物狀態進行監測。經檢驗不合格的應加施標識，并按照“不合格品控制程序”執行。確保原輔料、半成品、成品及生產過程衛生監控的檢驗規程和規范有效實施。檢驗記錄按照HACCP體系中“質量記錄控制程序”執行，定期對記錄收集、歸檔、保管和處理。產品質量追蹤依照“產品標識和可追溯性控制程序”實現可追溯性。2、產品質量檢驗規程目的和適用范圍:為保證產品在生產過程中滿足規定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進入市場；適用于本公司從原輔料采購到產品出公司全過程的質量控制。原料的檢驗：原料驗收員負責對原料肉進行驗收。原料肉必須來自合格供方，原料驗收員根據工藝要求及相關規定對原料進行驗收，填寫“原料驗收報告”，并通知生產部將合格原料盡快入庫。不合格原料單獨存放，并按照“不合格品控制程序”執行。3、輔料和包裝材料的檢驗輔料及包裝材料庫管人員按使用部門“采購申請單”進行接收，由品管部驗收員根據原輔料驗收標準及包裝材料驗收標準等進行抽樣檢驗，并分別開具“輔料驗收報告單”、“包裝材料驗收報告單”合格產品入庫，45不合格品按“不合格品控制程序”執行。4、過程產品檢驗生產過程中由生產員工按《產品加工工藝單》及相關標準操作規程進行自檢。品管員按上述標準進行抽檢，新產品必須有研發部人員參與首檢，合格品予以放行，不合格品按照“不合格品控制程序”進行。互檢：下道工序生產員工對轉來產品進行質量檢查，品管員抽檢。合格品繼續加工，不合格品進行標識和記錄，按照“不合格品控制程序”進行。過程產品的檢驗項目根據《產品加工工藝單》進行溫度、重量、形狀、顏色、異物、規格、包裝形態等項目的檢驗，具體按照《產品加工工藝單》的標準要求執行。5、最終產品的檢驗在確認進貨和過程產品的檢驗均已完成并符合要求時方可進行最終產品檢驗，未經檢驗的最終產品在庫內“待檢”區域存放，經檢驗合格的最終產品方可入庫。最終產品按工藝要求以及公司的成品技術規范進行，需完成以下2個檢驗項目①微生物化驗，由化驗室進行，采樣頻率為每批產品采一份樣，并填寫“微生物檢驗報告單”②產品質量檢驗，由車間品管員進行，采樣頻率為每柜每種產品取一箱檢驗，并填寫“產品檢驗報告單”根據SB/T10379《速凍調制食品》相關規定，每年委托有相關資質的第三方定期進行兩次型式檢驗。5.1對最終產品檢驗出現的不合格品，按“不合格品控制程序”執行。46

附：速凍肉制品質量檢驗項目表序號檢驗項目檢驗標準檢驗方式檢驗周期1標簽GB7718委托2次/年2凈含量JJF1070自檢每批3外觀及感官GB18796自檢每批4砷（以As計）GB/T5009.11委托2次/年5鉛（以Pb計）GB.5009.12委托2次/年6鎘（以Cd計）GB/T5009.15委托2次/年7汞（以Hg計）GB/T5009.17委托2次/年8苯并（a）芘GB/T5009.27委托2次/年9酸價（以脂肪計）GB/T5009.37委托2次/年10過氧化值（以脂肪計）GB/T5009.56委托每批11揮發性鹽基氮GB/T5009.44委托2次/年12食品添加劑GB2760委托2次/年13菌落總數GB.4789.2自檢每批14大腸菌群GB.4789.3自檢每批15霉菌計數GB.4789.5委托2次/年16致病菌GB.4789.4委托2次/年47

產品出廠檢驗報告樣品名稱工藝單號樣品編號樣品重量生產日期報告日期檢驗依據SB/T10379《速凍調制食品》檢驗結果序號檢驗項目標準要求單項結論1感官質量具有該產品特有的形態、色澤、氣味，無雜質、異物2包裝狀況包裝完好，無破損3凈重4過氧化值符合GB19295的規定5菌落總數符合GB19295的規定6大腸菌群符合GB19295的規定以下空白檢驗結論：備注：審核： 檢驗員:48第十三章不合格項的管理制度一、目的對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或銷售，避免工作上的疏忽造成損失和危害消費者健康。二、職責.評審職責本程序由品管部管理并由品管部對不合格品進行檢驗，由專業資格的檢驗人員對出廠產品進行出廠檢驗。.處置職責檢驗人員先記錄后作出不合格品的處置決定，若不能自行處置，則上報品管部經理進行處置。相關部門根據處置規定及時決定處理。.工作程序原材料、半成品、成品檢驗和試驗中發現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質，決定并實施不合格品處置方案，并根據不合格品的嚴重范圍和程度，通知采購科、生產部的相關負責人。.評審、記錄1）原材料檢驗過程發現的不合格品由品管員根據規定的相關技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原材料不予接收。2）生產過程中不合格品判定由品管科長根據標準作出評審并做好質量記錄。.標識、隔離1）原材料接收檢驗時發現的證照不全的產品，不合格品，一律拒收，儲存過程中發現的不合格品，由倉管管理員作出標識，并單獨隔離堆放。2）生產過程中產生的不合格品，由品管員根據技術規定作出響應標識，條件允許時，應立即與合格品隔離。3）不符合規定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫。49三、不合格分類及識別.產品不合格1）原材料：用于生產的原料不符合食品安全標準規定，生產中使用的食品添加劑不符合國家標準要求，所用的內包裝、外包裝不符合相應的包裝材料標準要求的，為原材料不合格。2）半成品：根據《檢驗管理制度》對生產中的半成品進行過程檢驗時出現的不合格，為半成品不合格。3）產品：最終產品經檢驗不符合食品安全標準要求的為產品不合格。.工作不合格1）未按照本《質量手冊》開展各項管理的，為管理工作不合格。2）未按照《生產工藝》及《作業指導書》進行生產的，為技術工作不合格。3）不符合生產過程質量管理程序和要求的，為過程管理工作不合格。四、糾正及預防措施.原材料不合格1）原材料不合格應及時上報質量負責人，由質量負責人責成品管部查明不合格的原因。如果是供應商供應的原材料有問題，應及時退貨，并考慮取消該供應商的供貨資格，如果是采購環節出現問題，應追究采購人員的相應責任。2）食品添加劑、包裝材料等采購回來后，由品管部對其進行檢驗，如生產企業無生產許可證或無檢驗報告或經感官檢驗不合格的原輔材料，應及時通知采購科，進行退貨處理。.半成品不合格在過程檢驗中發現半成品不合格時，品管主管在征得品管科長以上人員同意后可暫停生產，并責成相關部門對相關設備進行檢查和調整，直到設備運轉正常時再重新生產，對不合格半成品，能進行返工處理的50返工處理，不能返工處理的按照要求做報廢處理。.成品不合格經品管部檢驗判為不合格的產品，應及時報總經理批準后進行銷毀，嚴禁將不合格產品按合格出廠銷售。.管理工作不合格在管理工作中出現不符合各項制度要求時，要及時進行糾正，并責令相關部門和人員重新學習各項管理制度，確保令行禁止，預防此類不合格再次發生。.技術工作不合格崗位操作人員不按工藝或作業指導書進行操作時，應及時進行糾正，并按照考核辦法進行處理，必要時責令崗位操作人員待崗學習，考核合格后再行上崗。.過程管理工作不合格品質管理員未按要求進行過程檢驗造成損失的，除按考核辦法進行處理外，應要求相關人員認真學習管理要求，派監督員加強監督該崗位的工作，并對經該崗位檢驗過的半成品進行復檢。7.管理要求1）各崗位工作人員和管理人員在日常生產和管理過程中發現不合格項目時，應及時記錄并上報質量負責人。2）質量負責人對不合格項目進行評價，根據不合格的嚴重程度采取相應糾正和預防措施，并監督實施。3）質量負責人對糾正和預防措施的實施情況進行驗證。51第十四章不安全食品召回管理制度1、依據質檢總局第98號令《食品召回管理規定》的有關規定，存在如下問題產品的時候，實行召回制度：1）已經誘發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；2）可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；3）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品;4）有關法律、法規規定的其他不安全食品。2、產品召回流程圖：召回產品3、召回程序和方法：發現問題：初步檢查不良品并收集信息（原因、品名、產品編碼、生產日期等）；通知品管部；確定問題類型（品管部、總經理）進一步收集信息，并找出問題真相和問題類型；決定是否啟動召回計劃；確定問題程度，選擇相關方法和行動；啟動方案，安排行動；執行召回計劃確認不良品數量及存放地。在24小時內通知客戶，必要時通過通訊媒體，發布公開警告或通告，實施產品召回；召回信息的提供：必須向進口商和收貨人提供：產品名稱、生產日期/批號；召回原因及涉及危害，通知收貨人對召回產品的處理方法。按計劃召回不良品，召回的不良品按潛在不安全產品及不合格品處理有關程序執行，并由品管部與客戶（必要時還要與國家相關部門）協商后決定不良品的最終去向。4.召回行動制定原則：召回行動必須包含以下內容：不良品的召回方式一如由我方派冷藏車運回、由客戶送回或由第三方運回等；召回產品、可疑產品（含我方庫存產品、再加工產品）的放置地點及標識；召回產品及庫存不良品的處置方法；53參照不合格品控制程序執行附：產品回收記錄ProductsRecallRecord產品名稱ProductsName回收的原因RecallReason產品數量lQuantity產品標識ProductMar采取的回收方法kRecallWay產品處理方法TreatmentMethodFRecallProducts備注oRemark核準（Approver）： 記錄（Recorder）：54第十五章不合格品控制程序1、目的對不合格品進行有效的識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付。2、范圍適用于外購產品、過程產品和最終產品等在生產、監視及測量過程中以及成品在出廠后發現的不合格品的控制。3、職責品管部負責不合格品的判定，確定不合格品的標識方法，組織不合格評審，跟蹤不合格品的處理結果。研發部負責協助品管部對直接涉及研發部制定標準或工藝的不合格品的鑒定，并負責制定其處置方法。貿易部負責與客戶協調制定成品出廠后發現的不合格品以及客戶財產出現的不合格品的初步處理意見和處置方法。生產部、采購科、成品庫等相關部門負責按照品管部的要求對不合格品進行隔離、標識和處置。4、工作程序合格的識別、標識、記錄、隔離：料：品管部原料驗收員負責根據工藝單及相關標準對原料進行驗收，驗收時發現不合格品，記錄在“產品檢驗報告單”或“原料驗收報告單”中，不合格品按《產品標識管理辦法》及品管部其它相關要求進行標識、隔離和處理。輔料、包裝物料：品管部包裝輔料驗收員按《包裝紙箱驗收標準》、《包裝袋驗收標準》、《輔料驗收標準》和《竹簽驗收標準》等對輔55料及包裝材料進行驗收，檢驗結果分別記錄在“輔料驗收報告單”、“包裝材料驗收報告單”中，對于新產品、新供方、材質等重要質量指標有重大調整及出現無法確定的質量問題時，需由研發部（直接涉及其制定標準或工藝的產品）或品管部標準制定人員協助鑒別。各部門分別對其責任區域內的不合格品按《產品標識管理辦法》及品管部其它相關要求進行標識、隔離和處理。客供產品：品管部按客戶提供的標準、雙方在合同中規定或相關國標、公司內部標準對客戶財產進行驗收并記錄，出現的不合格品由負責保管部門按《產品標識管理辦法》及品管部其它相關要求進行標識、隔離和處理。過程產品:品管部品管員抽檢時發現的不合格品，記錄在“產品檢驗報告單”中，不合格品所在區域的操作人員按《產品標識管理辦法》及品管部其它相關要求進行標識、隔離和處理；對于由操作人員發現的單個輕微不合格品，由操作人員直接進行返工、返修等處理即可，不需品管部進行不合格評審和記錄，但相關部門應對其處理情況進行監視；對于由生產人員發現的中度或成批次的輕微不合格品，由品管員進行鑒定，并記錄在“產品檢驗報告單”或“包材輔料質量投訴表”中，由不合格品所在區域的生產人員按《產品標識管理辦法》及品管部其它相關要求進行標識、隔離和處理。最終產品：由品管部品管員檢驗，并記錄在“產品檢驗報告單”中，由不合格品所在區域的主管部門按《產品標識管理辦法》及品管部其它相關要求進行標識、隔離和處理。成品在出廠后發現的不合格品：首先由貿易部與客戶協商初步處理意見，對于可進行鑒別的質量問題，由品管部進行檢驗并報告，未退貨產品以書面報告形式記錄，其標識、隔離和處理根據不合格品所在位置及與客戶初步協商結果，由客戶或不合格品所在地的責任部門按56《產品標識管理辦法》及品管部其它相關要求進行標識、隔離和處理。不合格品分類：嚴重不合格（I級）：指微生物指標、理化指標超標的不合格品：中度不合格（II級）：金屬、玻璃等嚴重危害食品安全的異物指標超標的不合格品；輕微不合格an級）：絨毛、塑料等一般異物超標或其它不危害食品安全的缺陷（如形狀、尺寸、顏色、味道等指標）超標的不合格品。不合格品的評審：I級不合格品：由品管部填寫“不合格評審表”，報總經理批復，總經理組織生產部和品管部召開專題會，研究原因、討論解決辦法。品管部填寫“糾正、預防行動報告”，各相關部門根據糾正措施要求制定整改方案，品管部監督執行。II級不合格品：由品管員填寫“不合格評審表”，品管科長或主任復核后，報品管部經理批復（100KG以上的呈報總經理批復），同時填寫“糾正、預防行動報告”，各相關部門根據糾正措施要求制定整改方案，品管部監督執行。n級不合格品：數量在200kg以上的由品管員填寫“不合格評審表”，經品管部經理簽署意見，由總經理批準后，由相關責任部門組織實施。數量在100-200kg,品管員填寫“不合格評審表”后，由品管經理批準后由責任部門組織實施。數量在100kg以下的，品管員填寫“不合格評審表”后，由品管科長批復后執行。生產人員加工時發現的經其現場立即返工即可合格的n級不合格品，經其返工后直接進入下道工序，不須組織評審。對于在核決權限內，遇特殊情況或難于處理的情況時，需上報上一級主管人員批示，并根據最終決定對產品進行處理。57不合格品的處置品管部根據本程序規定的要求及權限填寫并報批處理意見，并將“不合格評審表”、“糾正、預防行動報告”下發相關責任部門。責任部門須填寫執行計劃的“不合格評審表”、“糾正、預防行動報告”等相關欄目，并在48小時內制定具體的計劃后返回品管部。責任部門按執行計劃及處理意見實施落實。品管部負責對執行計劃的落實過程及執行結果進行檢驗驗證，將驗證結果反饋給相關責任部門。品管部經初步鑒定不合格產品需進一步作鑒定、確認時，由品管部懸掛“待決”標牌，并以“待決”標識形式通知不合格品所在區域及部門，待決產品必須按產品的性質及品管部的要求在適當的條件下單獨保存，標識需明顯并妥善保護，待評審結論得出后根據結論由相關責任部門處理。經評審后的不合格品可進行以下處置：讓步接收：品管部確定的不合格品，經貿易部或研發部經理確認，必要時應請客戶確認，客戶同意讓步接收后，由生產部按品管部要求對讓步接收產品進行處理，由品管部監督執行。返工：品管部確定的不合格品，經進一步加工能夠達到合同規定的質量要求時，由責任部門對產品進行返工處理，品管部監督執行，返工的產品經品管員復檢合格后，進入下一工序。降級：品管部確定的不合格品，經進一步加工不能達到合同規定的質量要求，客戶不同意讓步接收時，實施降級處理，由品管部監督執行。廢棄：品管部確定的不合格品，由于衛生指標不合格，已經不適合人類食用時，實施廢棄處理。由品管員填寫“廢棄報告單“，按權限進行審批后，由不合格品所在區域責任部門進行廢棄，由品管部專人58監督執行結果。廢棄產品處置權限如下：5公斤以下的產品由品管部主管科長批準廢棄；50公斤(含)以下的產品由品管部經理批準廢棄；50公斤以上的產品由總經理(或授權人)批準廢棄。4.5與不合格品控制相關的各項記錄的控制由記錄填寫部門按照質量記錄控制程序執行。附：不合格評審表DisqualificationExaminingandCommentingRecord日期(Date): 編號(No.):口 夕品名Name生產日期DateofProduction不合格品級別UnqualificPToducGrate標識/組別Mark/Group數 量Quantity不合格原因(DisqualifiedReason)：初評結果(CommentResult)：復核(Check): 品管員(TheQCPerson)：相關部門會簽(CommonSignature)：評審結論(Conclusion)：核準(Approve)： 評審負責人(Principal)：59備注(Remark)：廢棄報告單DisusedReport60第十六章生產車間、廠區環境衛生管理制度1、車間衛生管理制度生產人員衛生管理＞進入車間前的衛生檢查：梳發一戴發罩一戴帽子一戴口罩一穿工作服一穿雨鞋a.更衣完畢后互相檢查身上是否粘有異物。b.由門管員檢查著裝是否合格并用膠滾粘身，然后到消毒處按標準程序洗手；經酒精消毒后，經腳踏池進入風淋室。。.進入車間前由門管員對員工手部衛生進行檢查。手部傷口嚴重者禁止進入車間，避免污染產品，手部傷口愈合者