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1、會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1相關部門內勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報行政部審核相關部門、行政部步驟2行政部審核通過，上報總經理審批；審批通過，下發會議通知。行政部、總經理室步驟3相關部門做出會議預算、組織計劃，上報總經理審批。步驟4相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結。相關部門、行政部步驟5總結交由上級領導或總經理審定，相關部門、行政部、總經理室步驟6審批通過，由行政部向公司各部門下發會議紀要行政部、總經理室此處會議性質為：客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。撰寫會議紀要、決議領導、部門提出另注：公司內部辦公會議流程：撰寫會議紀要、決議領導、部門提出確立議題確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發有關部門、人員資料歸檔集發出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設備具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關部門行政部相關領導是是開始會議申請草擬通知受理審核總經理審批會議通知費用預算會前準備費用預算會議總結會議承辦會議承辦會前準備總經理審批部門審定紀要發文結束會議紀要是否2、固定資產管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1各部門于每月底編寫下月固定資產需求計劃,并提交行政部匯總；并上交總經理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經理室步驟2行政部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。行政部、申請部門、財務部步驟3財務審核通過上報總經理審批；行政部負責采購、入庫。行政部、財務部、總經理室步驟4各部門領取，形成固定資產登記、領用清單，并在季末進行清點。申請部門、行政部流程圖：申請部門行政部相關領導開始開始制定月度需求計劃匯總月度需求總經理審核采購申請選定供應商采購財務經理審核編制計劃、預算市場調查、詢價總經理審批入固定資產清單庫簽字領用固定資產領用清單歸還季度固定資產清點結束3、客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1接待部門到綜合部領取并填寫《客戶招待申請單》接待部門步驟2根據要求，接待部門安排就餐地點、規格。步驟3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經理審批財務部、總經理室流程圖：接待部門財務部門相關領導客戶招待安排客戶招待安排開始結束填寫招待申請單總經理/部門經理審批審核明確費用預算用餐招待費用匯總報送財務部總經理/部門經理審批4、辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制步驟2行政部文員將各部門采購計劃匯總，上交行政部總監、財務總監審核。行政部、總經理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進行采購步驟4通知各部門內勤統一領取，并簽字記錄。行政部、申請使用部門流程圖：申請部門行政部相關領導開始開始提交采購需求匯總需求行政部總監審核選定供應商采購財務總監審核編制計劃、預算市場調查、詢價入辦公用品清單庫簽字領用辦公用品領用清單歸還月度辦公用品清點結束是5、辦公設備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1行政部對新采購辦公設備進行登記、監控、建檔行政部步驟2設備維修，由行政總監審批（200元以下），交由行政文員，進行維修行政部、總經理室步驟3設備報廢，由行政總監審核，報總經理審批步驟4執行維修、報廢工作行政部、申請使用部門流程圖：行政部總經理辦公設備登記辦公設備登記開始結束設備使用情況表設備建檔設備維修設備報廢審批審核6、文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1各部門內勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制步驟2行政部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。行政部步驟3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。行政部、總經理室步驟4根據審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總人：行政人員審核人：行政人員審批人：總經理開始流程圖：相關部門行政部相關領導開始收集、整理文書結案收集、整理文書結案分類、編號分類、編號保管保管檔案鑒定檔案鑒定行政人員審核行政人員審核銷毀建議總經理審批總經理審批銷毀銷毀7、檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1申請人填寫借閱登記表，行政總監審批。申請部門、行政部步驟2行政文員調出文件，申請人查閱并及時歸還。步驟3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人審批人：行政人員、總經理保管人：行政人員流程圖：申請部門行政部相關領導開始開始普通文件重要文件填寫借閱表總經理審批行政人員普通文件重要文件填寫借閱表總經理審批行政人員審批查閱調出文件查閱調出文件歸還歸還登記、歸檔登記、歸檔結束結束8、收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖編制日期：2021-09-08流程圖：相關部門行政部相關領導開始開始收到文件收文信息整理收到文件收文信息整理整理收文整理收文否否審核文件處理審核文件處理文件分發文件分發是是收集資料收集資料否整理分類否整理分類審核審核文件移交文件移交是是文件查閱文件查閱定期整理定期整理結束結束9、發文管理工作流程編號：行政-09-流程圖編制日期：2021-09-08流程圖：相關部門行政部相關領導開始開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執行定期整理文件儲存文件下發文件執行結束總經理審批否是10、組織結構設計工作流程編號：人事-01-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1公司高級管理層確定企業發展目標、主導業務。決策層步驟2分析公司主導業務流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、行政部步驟3以主導業務為基礎，劃分部門，確定協作關系。行政部步驟4組織結構的設計、實施試用，及時調整流程圖：相關部門實施行政部公司管理層規劃開始開始公司高層規劃發展戰略、目標確定主導業務及具體業務內容分析業務流程、編制流程圖與領導溝通確定管理層次、幅度以主導業務為基礎，劃分職能部門設置輔助職能部門（客服部等）從流程上，確定部門間的協作關系與領導商討確定組織結構使用、驗證根據發展變化，進行調整結束11、人力資源規劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1人力資源現狀統計、分析。行政部步驟2人力資源供給與需求預測。步驟3人力資源規劃。決策層、行政部流程圖：人力資源現狀人力資源規劃結果和反饋開始開始分析公司發展規劃、目標對現有人力資源分析預測公司人力資源需求執行情況，分析人力短缺過剩原因公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求行政部執行計劃調整、修正人力資源規劃確定人力資源計劃、政策結束12、人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1行政部建立健全人事檔案。行政部步驟2人事檔案的保管、存查。流程圖：員工資料收集建立員工檔案檔案保管開始開始結束行政部收集員工人事資料行政部對檔案進行管理、檢查行政部對員工資料進行整理、分類及時更新員工檔案內容和資料對員工人事材料編制目錄及編碼13、考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄行政部、相關部門步驟2遞交行政總監，每月月底根據考勤結果制作當月工資表總經理室步驟3考勤信息存檔，以便日后存查。行政部流程圖：相關部門行政部相關領導填寫員工考勤表填寫員工考勤表開始出勤記錄匯總制作當月工資表編制出勤報告表信息存檔結束總經理審批14、培訓計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1申請人提出培訓需求，行政部分析并制定培訓計劃。申請部門、行政部步驟2行政部估算培訓費用，上報總經理審批行政部、總經理室步驟3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。行政部、用人部門步驟4資料歸檔，分析培訓內容及考核結果。流程圖：申請部門行政部相關領導下發培訓需求表下發培訓需求表開始提出培訓需求制定培訓計劃培訓需求分析實施準備培訓費用預算培訓評估、考核部門二次培訓總經理審批相關資料歸檔培訓結果分析結束是否15、員工招聘管理工作流程編號：人事-06-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1用人部門提出招聘需求，總經理審批，行政部制定招聘方案并發布信息。用人部門、總經理室、行政部步驟2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。行政部步驟3通過初試確定復試人員名單，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、行政部步驟4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結束。行政部流程圖：用人部門行政部相關領導開始開始結束填寫《招聘需求審批表》總經理審批制定方案、發布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進入復試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調整招聘需求是參與甄選復試人選用人部門主管協助用人部門，最終人選參與復試人員篩選總經理審批通知錄用，辦理入職進入試用期16、員工錄用管理工作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1發出錄用通知。行政部步驟2為新員工辦理入職手續。步驟3新員工試用期培訓、管理。行政部、用人部門步驟4新員工試用考核。行政部、用人部門開始流程圖：下達錄用通知辦理入職手續試用期正式錄用開始結束結束行政部向面試合格人員發出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準備行政部給新員工辦理入職手續向行政部提交入職資料用人部門、行政部對新人試用期考核新員工按時到公司入職用人部門負責人對新員工試用期管理用人部門對新員工進行業務培訓行政部帶新員工到相關部門報到行政部對新員工進行公司制度等陪訓行政部為新員工辦理轉正手續行政部辦理員工辭退手續合格是否17、員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、行政部步驟2下達考核計劃，實施績效考核行政部步驟3匯總、分析考核結果，發放考核薪酬步驟4改進考核措施，存檔結果。開始流程圖：績效考核指標考核實施考核結果開始行政部協助公司決策層確定績效考核指標行政部協助公司決策層確定績效考核指標協助業務部門，將公司指標分解為部門指標行政部評估考核結果對考核資料、結果存檔行政部匯總績效考核結果部門經理將指標分解為員工績效考核指標決策層與各部門溝通確認各級績效目標各級主管指導、督促員工達到預期績效目標發放績效考核薪酬行政部和各部門根據考核制度對績效完成情況進行考核結束18、勞動合同管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1新員工簽訂勞動合同進入試用期。行政部步驟2試用期考核通過，進行轉正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。用人部門、行政部、總經理室步驟3轉正考核通過后，進行勞動合同內容的最后協商，并簽署正式用工合同。行政部步驟4錄用人員勞動合同歸檔、編號、存查。流程圖：用人部門行政部相關領導錄用簽訂合同錄用簽訂合同開始結束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動合同解除勞動合同延長考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協商轉正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、員工出差管理工作流程編號：人事-10-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細步驟備注步驟1出差計劃，出差申請。出差部門步驟2審批，辦理出差手續，出差。行政部、財務部步驟3出差返回，回司報到，處理出差費用票據，上交出差報告。行政、財務、總經理室流程圖：出差部門行政部財務部門相關領導主管/經理審批出差人員填寫申請主管/經理審批出差人員填寫申請開始結束找替代者交接工作預支并控制出差費用辦理出差手續，購買車票等票據審核、報銷回司辦理考勤登記出差出差報告審批20、訂單流程圖21、提前入庫流程圖23、車輛維修流程圖修理廠物流部行政部財務部相關領導駕駛員總監開始開始提出維修申請提出維修申請審批審批審批維修清單捎回舊件審核審核維修匯總表審核掛賬結束24、促銷費用申請流程部門銷售部市場部財務部總經理工作時間工作權限內勤/業務部門經理總監總監總監總經理流程說明OA發起OA發起審批審批審批審批審批審批相關會計審單相關會計審單審批審批25、市場部結案工作流程圖部門市場部銷售部財務部總經理工作時間工作權限文員部門總監內勤經理主管會計流程說明月結案臺帳記帳復印三份收到批復月結案臺帳記帳復印三份收到批復需結案材料需結案材料記臺帳記臺帳整理整理結案材料安排業務準備結案材料安排業務準備記臺帳核對月結案表記臺帳核對月結案表結束結束26、物料發放流程圖部門市場部銷售部物流部工作時間工作權限內勤總監內勤經理業務保管流程說明分配表到貨核對記帳 分配表到貨核對記帳 審核審核上報溝通分配上報溝通分配安排領用安排領用投放終端投放終端發放發放27、市場部督察工作流程圖部門市場部銷售部總經理工作時間工作權限督導內勤總監內勤經理總監總經理流程說明復查檢查報告復查檢查報告追蹤排期追蹤排期安排復查查收報告安排復查查收報告整理發送查收報告整理發送查收報告整改排期查收報告整改排期查收報告審核處理意見查收報告審核處理意見查收報告查收報告查收報告28、制作類申請流程部門銷售部市場部財務部總經理工作時間工作權限內勤/業務部門經理總監總監總監總經理流程說明OA發起OA發起審批審批審批審批內勤訂單對帳審批內勤訂單對帳審批報銷標準報銷標準審批審批崗位設置管理流程流程名稱崗位設置管理流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各職能部門行政人力資源部總經辦總經理管理行為工作分析工作分析意見意見是否否是意見意見是否否是根據公司發展戰略進行職能分解和機構設置根據公司發展戰略進行職能分解和機構設置根據人力資源規劃確定編制根據人力資源規劃確定編制否否審核審核職責劃分與崗位設置是實施薪酬預算薪酬設計制作職務說明書職責劃分與崗位設置是實施薪酬預算薪酬設計制作職務說明書審核否是審核否是否審批是否審批是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·人員編制管理流程流程名稱人員編制管理流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各用人部門行政人力資源部總經理辦公會議總經理管理行為對本部門編制提出意見對本部門編制提出意見進行各部門工作量分析進行各部門工作量分析提出編制草案提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說明制定具體的人員編制，并編制職位說明執行編制執行編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·增加編制申請流程流程名稱增加編制申請流程編碼受控狀態執行核心部門各用人部門控制部門總經辦行為實施環節各用人部門行政人力資源部總經理辦公會議總經理管理行為提出增加編制的申請提出增加編制的申請提出增編崗位人員素質要求提出增編崗位人員素質要求是是審核審核否否外部招聘流程內部招聘流程外聘內聘決策外部招聘流程內部招聘流程外聘內聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·用人申請流程流程名稱用人申請流程編碼受控狀態執行核心部門用人部門控制部門分管經理行為實施環節用人部門部門負責人分管部門行政人力資源部管理行為維持現狀維持現狀因調動、流失等原因出現職位空缺因調動、流失等原因出現職位空缺報告部門報告部門負責人不影響工作不影響工作判斷判斷面影響影響工作填寫用人申請表填寫用人申請表是是審核審核否否否否核實核實是是實施實施招聘流程相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·公司內部招聘流程流程名稱公司內部招聘流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節用人部門行政人力資源部公司員工員工原就任部門管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人力資源部提供相關支持用人部門面試，人力資源部提供相關支持面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘判斷判斷決定內聘決定內聘對內發布招聘啟事對內發布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調動手續通知職員，并辦理調動手續報名，填寫應聘登記表報名，填寫應聘登記表與員工溝通，必要時請人力資源部協調與員工溝通，必要時請人力資源部協調關鍵人員不能調離關鍵人員不能調離判定判定非非關鍵人員相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節用人部門行政人力資源部應聘人員分管經理總經辦管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人力資源部提供相關支持用人部門面試，人力資源部提供相關支持面試人員篩選人員篩選公司內部招聘程序公司內部招聘程序決定內聘決定內聘判斷判斷決定外聘決定外聘對外發布招聘啟事對外發布招聘啟事通知報到通知報到入職流程入職流程報名，填寫應聘登記表報名，填寫應聘登記表報到報到否否審核審核是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·新員工入職流程流程名稱新員工入職流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節行政人力資源部用人部門管理行為新員工建檔新員工建檔工作證辦理工作證辦理發放員工手冊發放員工手冊配合行政部辦理后勤工作配合行政部辦理后勤工作人力資源部和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓人力資源部和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用員工轉正流程試用員工轉正流程工作關系介紹試用工作交接工作關系介紹試用工作交接相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·勞動合同管理流程流程名稱勞動合同管理流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節相關員工部門負責人分管領導行政人力資源部管理行為新員工報到入職新員工報到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續簽合同是否續簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同不合格不合格辭退流程辭退流程存檔辦理離職手續勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同存檔辦理離職手續勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·新員工試用期滿轉正流程流程名稱新員工試用期滿轉正流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節用人部門試用期滿新員工行政人力資源部分管經理廠長總經辦是否是否合格管理行為是否是否留用轉正考核轉正考核評估否否員工辭退流程否否員工辭退流程填寫轉正申請填寫轉正申請是是是是否否是是審核審核存檔勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同延長試用期存檔勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同延長試用期是是審批審批否否相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節員工原工作部門負責人公司員工行政人力資源部接收部門負責人管理行為對輪換提出意見對輪換提出意見否是否同意否是否同意是是征求員工意見征求員工意見工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫輪換表填寫輪換表報到流程報到流程根據員工職業生涯規劃，編制輪換計劃根據員工職業生涯規劃，編制輪換計劃辦理手續辦理手續向原部門、接收部門下達通知向原部門、接收部門下達通知檔案檔案記錄對輪換提出意見對輪換提出意見否否是否是否同意是是做好工作安排，準備接收做好工作安排，準備接收接收接收相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工工作調動流程流程名稱員工工作調動流程編碼受控狀態執行核心部門人力資資部控制部門總經辦行為實施環節被調動員工調出部門調入部門行政人力資源部總經理管理行為調動申請調動申請工作工作交接否否審批審批是是員工關系移交員工關系移交否否審批審批是是員工接收工作安排員工接收工作安排否否審批審批超越權限超越權限是是下發調動通知下發調動通知檔案記錄工資關系調整檔案記錄工資關系調整否否審批審批是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·職務任命流程流程名稱職務任命流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各職能部門行政人力資源部總經理辦公會議總經理董事會管理行為提出任命名單（部門負責人以下職位）提出任命名單（部門負責人以下職位）制定晉升制度及各級人員任職資格制定晉升制度及各級人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發任命通知否是存檔備案下發任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發簽發是是任命公司經理任命公司經理否是審議下發任命通知否是審議下發任命通知相關說明任命權限根據《公司法》而定。此處任命范圍，不包括股東會、董事會選舉人員編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·考勤管理流程流程名稱考勤管理流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各部門行政人力資源部行政人力資源部行政人力資源部經理管理行為各部門員工刷卡接受考勤各部門員工刷卡接受考勤特殊情況不能刷卡者由部門負責人核實確認特殊情況不能刷卡者由部門負責人核實確認制定考勤制度，配備考勤刷卡設備制定考勤制度，配備考勤刷卡設備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發放流程根據考勤及其他依據編制工資表工資發放流程根據考勤及其他依據編制工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工加班申請流程流程名稱員工加班申請流程編碼受控狀態執行核心部門各職能部門控制部門總經辦行為實施環節加班員工部門負責人行政人力資源部財務部管理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫加班申請表填寫加班申請表執行加班執行加班填寫加班記錄填寫加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評是否審核納入綜合考評是否加班工資核算加班工資核算相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工請假管理流程流程名稱員工請假管理流程編碼受控狀態執行核心部門各用人部門控制部門總經辦行為實施環節請假人員部門負責人分管總監總經理人力資源部管理行為填寫請假條填寫請假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過天超過天天內天內不同意月以上審批同意審批不同意月以上審批同意審批審批個月內不同意審批個月內不同意考勤管理流程同意考勤管理流程同意相關說明各級負責人審批權限（準假時限）可以根據企業具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工出差管理流程流程名稱員工出差管理流程編碼受控狀態執行核心部門各職能部門控制部門總經辦行為實施環節出差人員部門負責人分管部門主管總經理人力資源部管理行為天內天內制定出差計劃制定出差計劃出差出差填寫出差派遣單填寫出差派遣單時間時間超過天超過天個月內個月內不同意不同意月以上審批同意審批月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關說明各級負責人審批權限（準假時限）可以根據企業具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·績效管理工作流程流程名稱績效管理工作流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節相關部門分管主管行政人力資源部總經辦總經理管理行為考核指標分解考核指標分解工作執行與績效溝通工作執行與績效溝通績效考評月度工作檢查績效考評月度工作檢查否是審核否是審核制定績效管理制度制定績效管理制度制定考核指標、方法制定考核指標、方法工資發放流程否是審核工資發放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工績效考核流程流程名稱員工績效考核流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各職能部門行政人力資源部總經理辦公會議總經理管理行為根據通知精神，填寫考核表，進行部門內考核根據通知精神，填寫考核表，進行部門內考核制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）下達考核通知下達考核通知否否審查審查核實是是匯總當期考核結果，制定報告匯總當期考核結果，制定報告執行獎勵執行獎勵檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批簽批是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節相關部門行政人力資源部財務部總經理管理行為信息支持信息支持根據預算編制薪酬草案根據預算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執行方案存檔執行方案否否測算測算是是否否審批審批是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·工資發放流程流程名稱工資發放流程流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節用人部門行政人力資源部總經辦總經理財務部管理行為部門月份考評部門月份考評否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復核否是存檔復核是審核是審核否否復核工資表復核工資表工資核算發放工資工資核算發放工資相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工獎勵流程流程名稱員工獎勵流程編碼受控狀態執行核心部門各職能部門控制部門總經辦行為實施環節各職能部門行政人力資源部分管主管總經理財務部管理行為呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案實施獎勵實施獎勵審核審核不同意或調整不同意或調整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調整不同意或調整不同意或調整不同意或調整同意同意審核審核同意同意發放獎金發放獎金相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期員工申訴流程流程名稱員工申訴流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各部門員工部門負責人分管主管總經理行政人力資源部管理行為是否是否滿意因受處罰或認為受到不公平待遇因受處罰或認為受到不公平待遇否否否收集證據再申訴否收集證據再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉批轉否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉批轉審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報告情況報告存檔善后及總結工作存檔善后及總結工作相關說明申訴可以越級編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓管理總體流程流程名稱培訓管理總體流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各相關部門行政人力資源部總經理辦公會議總經理管理行為提出培訓需求提出培訓需求制定公司整體培訓目標制定公司整體培訓目標培訓需求調研培訓需求調研制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃存檔總結培訓效果評估實施培訓教學研究設計存檔總結培訓效果評估實施培訓教學研究設計否否審議審議是是否否評審評審是是是否確認是否確認否否批準批準是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓計劃流程流程名稱培訓計劃流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各職能部門行政人力資源部行政人力資源部負責人總經理管理行為提出培訓需求提出培訓需求共同確認培訓內容共同確認培訓內容需求分析需求分析制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃培訓實施流程培訓方案設計培訓實施流程培訓方案設計否否審核審核是是否是否是評審評審否是確認否是確認審批審批否否是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·培訓方案制定流程流程名稱培訓方案制定流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各職能部門行政人力資源部行政人力資源部經理分管主管總經理管理行為否是提出意見否是提出意見培訓需求調查培訓需求調查制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案是審核是審核否否否是評審否是評審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·崗前培訓流程流程名稱崗前培訓流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節受訓部門受訓員工行政人力資源部行政人力資源部經理管理行為提出新員工崗前培訓需求提出新員工崗前培訓需求否否提出提出意見是是上崗培訓考試上崗培訓考試否否審核審核是是擬定崗前培訓方案擬定崗前培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·外派培訓管理流程流程名稱外派培訓管理流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節相關部門行政人力資源部行政人力資源部經理總經辦總經理管理行為部門申請部門申請實施外派培訓實施外派培訓聯系培訓機構聯系培訓機構培訓效果評估流程選擇培訓機構、相關事項洽談索取培訓方案培訓效果評估流程選擇培訓機構、相關事項洽談索取培訓方案否否是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審批否審批否是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工辭職審批流程流程名稱員工辭職審批流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節辭職員工部門負責人行政人力資源部分管主管總經理管理行為提前天提出申請申請提前天提出申請申請再申請或申訴或仲裁再申請或申訴或仲裁否是員工離職交接流程是否接受辦理離職手續結束否是員工離職交接流程是否接受辦理離職手續結束審批審批同意同意不同意不同意辭職原因調查辭職原因調查正常判斷正常判斷非正常非正常做思想工作消除問題做思想工作消除問題不同意不同意審批審批超越權限超越權限同意同意不同意不同意審審批同意同意相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工辭退審批流程流程名稱員工辭退審批流程編碼受控狀態執行核心部門行政人力資源部控制部門總經辦行為實施環節各用人部門分管主管行政人力資源部總經辦總經理管理行為提出辭退報告提出辭退報告員工離職交接流程員工離職交接流程否否是審批是審批否否原因調查原因調查審核審核是是員工工作調動流程決策員工工作調動流程決策否否審批審批是是審批否審批是是相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期·員工離職交接流程流程名稱員工離職交接流程編碼受控狀態執行核心部門各職能部門控制部門總經辦行為實施環節離職人員部門負責人行政人力資源部總經理財務部管理行為員工辭職審批流程員工辭職審批流程填寫工作交接單填寫工作交接單實施工作交接實施工作交接審核審核是是否否否是結束是否補充部門與員工簽訂離職協議否是結束是否補充部門與員工簽訂離職協議否否超越權限審核超越權限審核是是招聘招聘流程否否審批審批是是審閱審閱清退辦公用具等，結算工資獎金清退辦公用具等，結算工資獎金相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期施工準備項工程施工籌劃施工方案工程質量控制指標查驗頻率及要領質料、機器、勞動力、現場治理人員準備分項開工陳訴批準分項開工批復單每道工序施工施工丈量放線陳訴查驗試驗陳訴設計施工復核不批準闡發原因，實時修復糾正或返工質料查抄工藝流程查抄丈量檢測試驗檢測質檢工程師查抄自檢結果工序交代陳訴不合格抽樣查抄資料查抄試驗抽測丈量檢測工序查驗記錄查抄交工陳訴不合格合格交工證書現場質量控制流程圖指揮長生產副指揮長質量寧靜總工程師材料廠科程工寧靜質量試驗室指揮部質管工程師質量寧靜委員會辦指揮部質管工程師工程隊隊程工程隊工質量治理組織機構流程圖原質料取樣不合標準試驗格試驗結果評定、是否合格試驗陳訴實施控制查驗制品抽樣查驗試驗結果評定、是否合格合格不合格作業結論闡發原因結束提出處理懲罰意見質量查驗總流程圖承包單位填寫《工程質料/構配件/設備報驗單》要領：承包單位另選不合格監理工程師審核合格1．審核證明資料2．到廠家考察3．進場質料查驗4．進行驗證復試承包單位使用工程質料、構配件和設備質量控制流程圖圖紙會審參加設計交底體例施工組織設計工程師審批工程物料確認進場驗收技能復核分部工程驗收技能交底工程定位交代甲方、監理確認工程師確認隱蔽驗收質量驗收資料審核甲方、乙方、設計聯合驗收交付使用送交資料和竣工圖回訪維修技能質量主要事情流程圖單位工程質量查驗由總工程師主持、各項目隊技能主管、隊長及各部分賣力人參加單項工程質量查驗由總工程師主持、各項目隊技能主管、隊長及各部分賣力人參加各項治理點，由技能室賣力施工全歷程控制點由工程部賣力質量控制及QC小組運動由領事情業班長主持創全優目標治理由寧靜質量監察室賣力監、檢、測制度，分別由監理、副指揮長、技能主管主持，有關人員參加自檢、互檢、交代檢，由作業班長賣力目標本錢治理：由指揮長主寧靜生產制度及安全規程手冊質量包管持，工程物資、機電、定額、財務部分治理寧靜預防步伐由工程部分制定，隨生產籌劃下達查抄制度執行情況由安檢工程師賣力寧靜生產包管本錢控制包管工料機消耗臺賬：由調治、質料、機電提供，財務匯總經營運動闡發由指揮長主持，財務提供資料，有關人施工人員包管施工保證創優總賣力人員參加材料保證擇優定點供給包管按標準驗收包管優質治理包管施工設備包管施工平面擺設圖及文明施工要點由工程部分提供具體包管實施條款及督促落實由副指揮長賣力文明施工包管技能資料包管可靠性系統性工期包管實時性步伐施工，園地整潔，防備污染情況種種原始錄、憑證資料、臺賬，按規定由各部分提供流水施工網絡，分項工程施工工序流程科學性、可操縱性、實施性施組要害線路、施工總進度控制圖工程質量事故處理懲罰流程圖承包單位嚴重質量事故一般質量事故按建立部關于《工程建立重大業主參加質量事故陳訴和視察步伐》執行總監下達的工程暫停指令監理部參加承包單位填報工程質量事故陳訴單設計和承包單位制定事故處理懲罰方案監理工程師簽發工地指示并督促實施承包人按方案組織實施，監理工程師進行質量查驗復查軸線及標高監理工程師復查結果地基處理懲罰施工承包單位處理懲罰歷程抽檢監理工程師填報地基處理懲罰質量驗收簽證承包單位監理工程師核驗查抄結果監理工程師簽認底子工程施工監理工程師歷程查抄填報底子工程質量驗收簽證承包單位監理工程師核驗查抄結果合格監理工程師簽認不合格承包單位返工有問題不合格承包單位返工口頭通知、備忘錄、發監理通知不合格承包單位返工承包單位施工口頭通知、發備忘錄、發監理通知確定回填方案丈量儀器準備熟悉圖紙和技能資料準備事情熟悉操縱規程和質量標準清理現場、作好排水清除基底雜物和草皮回填機器準備分部分項工程書面交底技能交底操縱人員參加灰土拌合均勻中間抽查施工自檢分層丈量填土標高治理回填土隱蔽驗收簽證清理現場、文明施工執行驗收標準分層查驗填土質量清除大土塊和生石灰塊回填分層，控制厚度質量驗收回填土夯實，干密度試驗記錄自檢記錄質量驗收記錄隱蔽驗收記錄施工記錄資料治理室內：不少于10%自然間，但不少于2間，間每不少于2處。干密度取樣數量：基坑每20~50m21組（每個基坑不小于1組）；基槽式管溝，每層按長度20~50m21組。室外填土每層按100~500m21線；園地平整每層按400~900m21組。取樣部位在每層壓實施工丈量放線、園地清整設置盲溝、集水井、砂墊層吹填（埋監測傳感器）插塑料排水板（大部分可與上一工序平行作業）（開始監測與自檢）工法1區段第一、二遍點夯（每遍夯擊后均自檢，信息化施工；以下同）推平夯坑吹填砂第三、四遍點夯推平夯坑滿（普）夯工法2區段第一、二遍點夯（每遍夯擊后均自檢，信息化施工；以下同）推平夯坑吹填砂滿（普）夯工法3、4區段分級堆載（信息化施工）推平碾壓竣工陳訴、驗收平整園地（做墊層）樁位放樣埋設護筒開挖泥漿池、沉淀池配制泥漿、設泥漿鉆機就位鉆進清孔丈量孔深、斜度、孔徑制作鋼筋籠運至孔位吊放鋼筋籠安裝導管第二次清孔丈量混凝土面高度灌注水下混凝土輸送混凝土制備混凝土導管試拼裝、作密封查驗拔除護筒設立攪拌站混凝土備料申報施工方案承包單位進場質料、制品、半制品自檢和申報承包單位清退換質料修改審核施工方案監理工程師核驗進場質料監理工程師不合格同意修改合格監理巡視檢主體工程施工查并控制關鍵點不合格承包單位自檢合格填報主體工程報驗單承包單位不合格監理工程師現場查驗合格監理工程師簽發質量認可書模板選擇平整模板熟悉圖紙和技能資料準備事情熟悉操縱規程和質量標準鋼筋工序完成分部分項工程書面交底技能交底工長參加書面交底底部標高、中心線、平面尺寸放線分部分項工程書面交底鋼筋混凝土工序交代查抄澆筑混凝土時留人看模執行驗收標準質量驗收不合格項處理懲罰（返工）支模中間抽查自檢查抄腳手架、腳手板模板涂刷斷絕劑按強度曲線定拆模時間拆模注意掩護棱角清理現場，文明施工自檢記錄質量驗收記錄施工記錄資料治理熟悉設計文件熟悉操縱規程及驗收標準明確質量目標準備事情鋼材質量證明書、力學試驗陳訴體例、審核鋼筋配料表查抄腳手架全體操縱人員參加技能交底書面交底鋼筋焊接、焊工須有上崗證焊件力學試驗陳訴鋼筋、模板工序交代查抄鋼筋制作嚴格按鋼筋下料表加工每一編號的鋼筋均有標識牌嚴格按施工圖及配件存單綁扎定點施工、掛牌操縱現場綁扎工長、質檢員中間查抄和混凝土工序交代查抄質量驗收專職質檢員查抄、驗收是否切合設計及驗收規定鋼筋質量證明、焊接試驗陳訴、力學試驗陳訴鋼筋代用單隱蔽驗收記錄質量驗收記錄治理隱蔽驗收簽證清理現場、文明施工資料整理分類歸檔施工記錄、三檢記錄熟悉設計圖紙和技能資料準備事情鋼筋出廠合格證、現場復試報查抄腳手架、腳手板用標識牌標識鋼筋檢測與否制定與審核鋼筋配料單技能交底掌握操縱規程和質量標準鋼筋清理、除銹書面交底班組操縱人員參加鋼筋應平直，無局部扭曲HPB235級鋼筋末端做180°下料成型項目部班組自檢公司質檢科、監理公司中間檢控制掩護層厚度注意查抄鋼筋數量及位置綁扎安裝按差別型號掛牌不允許加熱彎曲鋼筋、模板工序交代檢制定與審核鋼筋配料單討論不留在同一位置鋼筋應平直，無局部扭曲鋼筋合格證及復試陳訴鋼筋代換簽證單自檢記錄質量驗收記錄隱蔽工程簽證記錄施工記錄、鋼筋取樣見證記錄事故處理懲罰查抄記錄、闡發陳訴、整改步伐方案、復驗陳訴資料整理質量評定HPB235級鋼筋末端做180°按差別型號掛牌不允許加熱彎曲鋼筋、模板工序交代驗收熟悉設計圖紙和技能資料準備事情鋼筋出廠合格證、現場復試報查抄腳手架、腳手板用標識牌標識鋼筋檢測與否制定與審核鋼筋配料單技能交底掌握操縱規程和質量標準焊條烘焙、焊件除油污書面交底班組操縱人員參加按規定做試件（見證取樣）中間查抄項目部、班組自檢焊注意焊縫外貌質量不得出現裂紋、火渣、焊瘤、鋼筋合格證及復試陳訴焊條、焊劑合格證及復試陳訴焊條烘焙記錄焊件試驗陳訴自檢記錄質量驗收包管焊接長度接清除焊渣注意焊接軸線位置與監理治理焊接隱蔽驗收簽證執行驗評標準質量驗收記錄隱蔽工程驗收記錄見證取樣記錄不合格項處理懲罰（返修）清理現場、文明施工X光探傷記錄事故處理懲罰查抄記錄、闡發陳訴、整改步伐方案、復驗陳訴資料整理熟悉圖紙和技能資料熟悉操縱規程和質量標準學習制定包管混凝土質量步伐準備事情質料準備、出具合格證申請混凝土配合比學習圖紙和準備試模和坍落度筒模板、鋼筋、混凝土工序交代查抄腳手架及門路垂直、水平運輸機器準備技能交底克服上道工序弊病的調停步伐崗亭分工，操縱掛牌木工、鋼筋工追隨包管質量執行質量比澆筑混凝土憑據情況調解配合比定時籠罩養護暖熱季候定時澆水，冬期注意保溫防凍清理現場，文明施工質量驗收質料合格證試塊陳訴單書面交底操縱人員參加專業會簽1.每個事情班不少于1組；2.每拌制100m3混凝土不少于1組3.現澆樓層，每層不少于1組申請澆筑命令標準養護試塊執行驗收標準按梁、柱和獨立底子的件數，各抽查10%，但均不少于3件；帶形底子、圈梁和板每30~50m(m3)各抽查1處，但均不應少于3處不合格項處理懲罰（返工）自檢記錄資料整理質量驗收記錄混凝土澆筑命令混凝土施工記錄事故處理懲罰記錄測溫記錄水泥、砂、石、水、外加劑、外摻料取樣標準試驗選定配合比發出配合比設計陳訴不合格該批質料不能用該批結構物報廢處理懲罰不合格檢測結果評定施工控制計量誤差控制制控制比控制灰度控水落率坍砂含結構強度檢測鉆非芯破取損性樣檢檢測測試件取樣、制作、養護力學性能查驗查驗結果評定合格結束合格不合格園地平整及壓實臺座安裝制做鋼筋彎制綁扎鋼筋焊接預埋件穿波紋管及定位坐標模板整修支立、安裝側模安裝錨墊板及螺旋筋安裝端頭模板整修端模砂石料查驗、備料檢測、校正模板安裝附著式振動器拌制運輸混凝土灌注混凝土制作混凝土試件養護梁體混凝土及試件壓混凝土試件達設計強度拆模模板整修鋼絞線查驗、下料穿鋼絞線張拉張拉設備標定割除多余鋼絞線拌制水泥漿孔道壓漿封錨吊梁運至存梁場制作試件園地平整圖紙會審加工、安裝鋼橫梁臺座制作設計臺座圖鋼絞線試驗、下料敷設鋼絞線調解端螺栓鎖定位安裝錨具單束預張拉張拉設備標定鋼絞線張拉鋼筋查驗、彎制綁扎鋼筋模板整修、清理安頓內模，立外模砂石料查驗、備料鋼筋模板查驗拌合、運輸混凝土澆筑混凝土制作混凝土試拆模模板整修養護放張移梁焊條、焊劑準備，出具合格證鋼結構就位，出具質量合格證熟悉操縱規程和質量標準準備事情電焊工考試合格焊接東西準備熟悉圖紙和技能資料吊裝前對鋼結構復檢書面交底核實下料品種、規格、尺寸技能交底操縱人員參加按差別型號掛牌治理隱蔽部位簽證中間抽查安裝自檢焊接高度、長度及焊瘤、夾渣、氣孔、裂縫等查抄構件安裝標高寧靜面位置查抄執行驗收標準焊條合格證鋼結構出廠合格證丈量記錄自檢記錄質量驗收記錄出廠合格證明施工記錄清理現場，文明施工質量驗收不合格項處理懲罰（返工）資料整理鋼材、焊條準備，出具合格證園地和焊接東西準備焊工考試合格查驗東西準備技能交底操縱人員參加核實下料品種、規格、尺寸下料按差別型號掛牌制作拼裝模架或大樣拼裝包管焊接質量治理隱蔽部位簽證中間抽查自檢清理現場，文明施工執行驗收標準質料代用審定單質料合格證焊接試驗記錄自檢記錄質量驗收記錄出廠合格證明施工記錄資料整理治理出廠合格證明質量驗收不合格項處理懲罰（返工）制作焊接試件試驗熟悉操縱規程和質量標準準備事情熟悉圖紙和技能資料書面交底熟悉圖紙和技能資料準備事情熟悉操縱規程和質量標準高強度螺栓準備，出具合格證構件連接討論查抄確定高強度螺栓扭矩系數書面交底技能交底操縱人員扭矩法施工機具進行標定查抄在同一包裝箱中配套使用高強度螺栓連接件確定高強度螺栓連接面的摩擦系數和上道工序治理中間交代手續治理連續隱蔽簽證手續逐組復驗摩擦系數中間抽查連接自檢剩余高強度螺栓按批號分別存放扭矩法施工機具標定查抄構件摩擦面保持干燥，不得在雨中作業高強度螺栓應順暢穿入孔內，不得強行敲打高強度螺栓連接分兩次連接高強度螺栓準備，出具合格證質量驗收構件連接討論查抄高強度螺栓合格證學習操縱規程和質量標準隱蔽工程中間驗收記錄自檢記錄質量驗收記錄高強度螺栓查抄記錄資料整理熟悉設計圖紙和技能資料掌握操縱規程和質量標準質料和外加劑準備、出具合格對土建各工序進行交代查抄書面交底技能交底班組操縱人員參加清水澆磚，防備干磚上墻平面尺寸、標高丈量放線水平、垂直運輸東西準備腳手架、馬道準備按要求立皮數桿申請砂漿配合比準備事情克服上道工序弊病的調停步伐丈量放線預埋件、預留孔按圖施工崗亭分工，操縱掛牌砌嚴格執行質量比，攪拌均勻按規定預留、養護砂漿試壓試質料合格證試塊強度陳訴單質量驗收自檢記錄質量驗收記錄施工記錄資料整理事故處理懲罰記錄不合格項處理懲罰（返工）公司質檢科中間查抄筑班組、項目部自檢公司質檢科、監理公司驗收執行驗收標準清理現場，文明施工種種東西、用具熟悉圖紙和技能資料準備事情熟悉操縱規程質料合格證、復試陳訴書面交底技能交底操縱人員參加砂漿攪拌、計量壓墻鋼筋加工中間抽查自檢磚合格證砂漿試配單、試塊陳訴質量驗收記錄交代檢記錄資料整理施工記錄質量驗收執行驗收標準每層抽查不合格項處理懲罰彈線、抄平、立皮數桿制品掩護砌筑熟悉圖紙和技能資料平面尺寸，標高丈量放線質料及外加劑準備，出具合格證準備事情申請砂漿配合比掌握施工方案中包管砌磚質量的步伐書面交底技能交底操縱人員參加清除磚塊外貌泥土和冰塊每一樓房底子，每一事情班或250m3砌體至少應制作一組試塊（每組6塊）攪拌均勻憑據實際調解配合比按規定預留、養護試塊要求底平、分層、砂漿飽滿、放拉接筋自檢嚴格執行質量比注意養護、防備砂漿酥松試塊強度陳訴單隱蔽驗收簽證質料合格證自檢記錄隱蔽驗收記錄質量驗收記錄施工記錄資料整理事故處理懲罰記錄執行驗收標準質量驗收不合格項處理懲罰（返工）砌磚中間抽查基底丈量放線克服上道工序弊病的調停步伐熟悉操縱規程和質量標準水平運輸東西準備灰槽、灰桶、自檢東西準備對上道工序（基槽、坑）驗收清理現場，文明施工施工班組操縱不合格施工班組自檢返工合格不合格質量治理小組查抄合格不合格監理工程師查抄合格施工下一道工序或返修申報施工方案承包單位差別意，修改后重報審批施工方案監理工程師同意不合格清退另進進場原質料查驗監理工程師、承包單位合格修整按裝飾工程的內容及工藝要求施工不合格按工序自檢承包單位合格填報驗單承包單位不合格監理工程師現場查驗合格監理工程師簽發質量認可書下一道工序施工熟悉圖紙和技能資料熟悉操縱規程和質量標準制定質量包管步伐分部分項工程書面交底操縱人員參加技能交底準備事情查抄下層平面、逐間驗收查抄下層平整及標高質料準備、出具合格證克服上道工序弊病的調停步伐注意踢腳線上口平直施工嚴格執行操縱規程確保設計排水坡度中間抽查，嚴格跟樣自檢執行驗收標準質量驗收按自然間抽10％，但不少于2間不合格項處理懲罰(返工)質料合格證自檢記錄質量驗收記錄施工記錄事故處理懲罰記錄資料治理清理現場，文明施工熟悉設計圖紙和技能資料質料和添加劑準備，出具合格證查抄下層平整、垂直情況準備事情腳手架準備下層清理潔凈，墻面澆水濕潤掌握操縱規程和質量標準制定包管質量步伐對土建各工序進行交代查抄申請砂漿配合比書面交底技能交底班組操縱人員參加治理工序交代檢手續下層墻面處理懲罰嚴格執行操縱規程嚴防室內空氣對流抹注意墻面平整、垂直、接槎和空公司質檢科中間查抄認真執行質量比，攪拌均勻公司質檢科、監理公司驗收質料合格證執行驗收標準質量驗收自檢記錄不合格項處理懲罰（返工）灰班組、項目部自檢克服上道工序弊病的調停步伐質量驗收記錄清理現場，文明施工資料整理施工記錄門窗工程施工整改承包方監理工程師歷程查抄有問題口頭通知發備忘錄發監理通知填報質量驗收通知單承包方現場查抄，并抽樣檢測監理工程師不合格整改承包方簽署分項工程質量驗收單承包方質料準備：出具質量證明，質料試驗，塊料套方檢尺準備事情東西準備：大桶、大勺、抺子、木抺子等查抄下層平整情況，基層清理潔凈書面交底，排板示范技能交底編寫操縱工藝治理上道工序交代手續下層灑水濕潤，刷水泥認真執行配合比，板背面刷水濕潤，晾干碼放下層處理懲罰：將雜物、油污等清刷潔凈定位：確定基準及排列施工歷程漿，虛鋪1：干硬性水3泥砂漿找平層試鋪石材板，符合后掀起，滿澆一層素水泥漿再鋪石材板稀水泥漿填縫，養護，超偏時加磨一遍，酸洗打蠟石材板出廠不能用草繩包捆，以防污染板面制品掩護運材時注意，不得碰門口、墻面以及其他設施地面完工后，應封閉房間，不能封閉的房間應鋪蓋掩護上道工序弊病的調停措圖紙洽商準備學習操縱規程和質量標準，審查圖紙制定質量包管步伐施工人員準備執行工程質量查驗標準和現行規定質料證明或出廠合格證質量驗收不合格者返工質量驗收記錄資料整理施工記錄班組自檢記錄學習操縱規程和質量標準，審查圖紙制定質量包管步伐，寧靜包管步伐準備事情質料準備：出具質量證明、查驗塊料東西準備：鐵鏟、劃針、2m彈子板、線墜等創造作業條件；清理下層、查抄墻面施工人員準備；技能人員、班組工人進行書面交底；包羅寧靜質量步伐等編寫施工組織設計、工藝流程技能交底圖紙洽商準備上道工序弊病的調停步伐治理上道工序的交代手續下層處理懲罰剔鑿修補施工歷程吊垂方、套方、找規程、排磚、鋪磚認真執行配合比注意墻面平整、接縫平直、防備空鼓自檢、互檢、專檢，修補處理懲罰清除留在門窗上的砂漿制品掩護公道施工，防備損害墻面防備外涂料污染質量驗收包管項目切合設計標準和現行范例執行工程質量驗收標準質料條約書，加訂貨單、質料驗收單班組自檢記錄、聯檢記錄資料整理工程洽商、施工組織設計施工記錄、工藝控制記錄熟悉操縱規程和質量標準，審查圖紙制定質量包管步伐和安全包管找施施工人員準備：技能人員、生產工人書面交底：寧靜、質量、技能步伐交底技能交底編寫操縱工藝上道工序弊病的調停措嚴格執行配合比圖紙洽商準備準備事情質料準備、出具質量證明，查驗塊料東西準備：鐵鏟、劃針、2m彈子板、線墜創造作業條件：清理基層、查抄墻面治理上道工序交代手續施工歷程下層處理懲罰、剔鑿修補底層抺灰、做標記、鋪貼塊材注意墻面的平整、接縫平直，防備空鼓公道擺設工序，制止剔鑿修補制品掩護墻面貼完后注意掩護，防備污染包管項目切合設計標準和現行規定質料條約書，加工訂貨單、質料驗收單資料整理班組自檢記錄聯檢記錄施工記錄、工藝控制記錄防備風干、水沖、撞擊、振動，制止空鼓執行工程質量驗收標準墻的陽角和門口處用聚苯板和木板掩護質量驗收工程洽商、施工組織設計油漆準備，出具質量證明熟悉圖紙和技能資料施工東西準備克服上道工序弊病的調停步伐書面交底技能交底操縱人員參加補膩子不得有漏刷、脫皮、斑跡打磨砂紙注意流墜、皺皮刮平釘眼油木紋清晰干燥前，防備塵土污染中間抽查注意不要污染五金自檢漆控制油漆事情黏度準備事情熟悉操縱規程和質量標準執行驗收標準質量驗收油漆質量證明自檢記錄資料整理質量驗收記錄施工記錄不合格項處理懲罰（返工）清理現場，文明施工質料查驗（工長、試驗、質檢）下層處理懲罰（水泥砂漿找平層）特種作業人員上崗證（質檢、技能）陰陽角及管根等細部處理懲罰（工長、質檢）卷材鋪貼（工長、質檢）不合格質量查抄驗收（質檢）返工掩護層（工長）制品掩護（工長）防水質料、膠結質料準備，出具質量出廠合格證及試驗陳訴熟悉圖紙的技能資料施工準備熟悉操縱規程和質量標準操縱人員持證上崗下層清理切合防水要求不合格項處理懲罰控制搭接和細部作法書面交底施工中間抽查控制卷材的接縫、收頭防水層與掩護層結合、粘結不得出現空鼓制品掩護執行驗收標準質量驗收不合格項處理懲罰（返工）混凝土工序交代卷材合格證自檢記錄質量驗收記錄隱蔽驗收記錄施工記錄資料整理質料準備，出具合格證熟悉操縱規程和質量標準下層清理潔凈準備事情熟悉圖紙和技能資料分部分項工程書面交底操縱人員參加技能交底下層隱蔽驗收簽證注意外貌平整整體式找坡層不應脫皮起砂現場施工的找平層砂漿應注意澆水養護施工執行驗收標準質量驗收不合格項處理懲罰（返工）質料合格證隱蔽驗收記錄自檢記錄質量驗收記錄施工記錄事故處理懲罰記錄資料治理清理現場，文明施工熟悉圖紙將工藝圖與土建圖比較，核查有無矛盾或參加圖紙會審填寫開工申請審核內容包羅·承包方分包方的資質證件·有關工種操縱人員的上崗證書；·施工組織設計施工方案審核結果制作零部件，預埋件及隱蔽工程承包方查抄器材規格型號是否與設計相符，質保文件是否齊全，外觀有無質量問題按要求填寫各欄目·施工組織設計，施工方案·工人，技能人員數量·機器品種，數量·承包方，分包方資監理工程師、承包方承包方質證件審核開工申請監理工程師差別意承包方修改完善按設計要求驗收施工質料或器材,須要時作材性試驗監理工程師驗收結果查抄零部件制作和隱蔽工程是否切合設計要求不合格供貨方解決現場驗收制作的零部件預埋件及隱蔽工程監理工程師簽認零部件制作質量驗收單或隱蔽工程驗收單監理工程師部件及準備安裝接上頁設備開箱檢查內容：設備型號規格是否與設計相符，設備外觀是否完好無損，零配件是否齊全不合格供貨方解決驗收結果合格部件及設備安裝承包方查抄部件及設備安裝質量是否切合設計和施工范例要求驗收結果查抄試驗結果是否切合設計和施工范例要求驗收結果合格簽認驗收記錄監理工程師系統單機無負荷試車查抄試車測試結果是否切合設計，施工范例和設備技能文件規定審核測試結果合格不合格整改承包方現場查抄或復測各有關專業監理工程師不合格合格現場查抄或復測監理工程師不合格整改部件及設備安裝質量驗收監理工程師驗收結果合格不合格整改設備開箱驗收業主、承包方監理工程師安裝現場驗收（土建與安裝中間交代驗承包方監理工程師安裝現場驗收內容：設備底子，管道孔閥，預埋件坐標位置，標高巨細等整改接上頁簽認單機試運轉記錄監理工程師由業主賣力，對系統進行負荷試驗測定與調解業主、設計單位、承包方、監理工程師測試結果合格不合格整改簽認測定命量與調解陳訴業主、承包方、監理工程師審核該單項所有質量查驗評定表及評定品級監理工程師審核竣人為料監理工程師竣工交付使用熟悉圖紙，將工藝圖與土建圖比較，核查有無矛盾或參加圖紙會審監理工程師、承包方填寫開工申請承包方按要求填寫各欄目：·施工組織設計，施工方案·工人、技能人員數量·機器品種，數量·承包方，分包方資質證件審核內容包羅：·承包方分包方的資質證件·有關工種操縱人員的上崗證書·施工組織設計施工方案等審核結果同意制作零部件，預埋件及隱蔽工程承包方按設計要求驗收施工質料或器材，須要時作材性試驗監理工程師不合格供貨方解決審核開工申請監理工程師差別意承包方修改完善驗收結果合格現場驗收制作的零部件，預埋件及隱蔽工程監理工程師不合格整改驗收結果合格簽認零部件制作質量驗收單或隱蔽工程驗收單監理工程師接上頁部件及設備安裝準備安裝現場驗收內容為：設備底子，管道孔閥，預埋件坐標位置，標高巨細等設備開箱查抄內容：設備型號規格是否與設計相符，