...wd......wd......wd...目錄序號主題名稱ISO9001：2000標準條款頁碼1公布令任命書目錄14發放控制45修改控制56手冊說明67公司簡介78質量方針、目標及目標分解5.35.4.189公司組織機構圖5.51010質量管理體系職能分配表5.51111質量管理體系4.14.21212文件控制程序4.2.31413記錄控制程序4.2.41714管理職責5.15.25.35.45.55.61815管理評審控制程序5.62316資源管理6.02517人力資源控制程序6.22718根基設施和工作環境控制程序6.32919產品實現7.03120與顧客有關的過程控制程序7.23421設計和開發控制程序7.322采購控制程序7.43723施工過程控制程序7.54024監視和測量裝置控制程序7.64425測量、分析和改良8.04626顧客滿意度測量程序8.2.14927內部審核控制程序8.2.25128過程和產品的監視和測量控制程序8.2.45429不合格品控制程序8.35630數據分析控制程序8.45831糾正措施控制程序8.5.26032預防措施控制程序8.5.362附錄1產品實現過程圖64附錄2作業文件清單65附錄3記錄清單66附錄4法律法規及標準68質量手冊0.4發放控制文件編號KWT/SC-0.4-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/1發放號持有部門持有人01總經理〔市場部〕張衛02管理者代表陳嘯03質量管理部/工程技術部楊輝04辦公室張小萍質量手冊0.5修改控制文件編號KWT/SC-0.5-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/1序號修改條款及內容日期修改人批準人質量手冊0.6質量手冊說明文件編號KWT/SC-0.6-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/11范圍1.1總則本手冊依據ISO9001：2000?質量管理體系要求?，并結合本公司實際編制而成，包括：A質量管理體系的范圍，包括了ISO9001：2000標準的所有條款的要求；BISO9001：2000標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；C對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.1.1目的A證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和法律法規要求的產品和服務；B通過質量管理體系的有效實施包括持續改良，糾正和預防不合格的過程，滿足顧客要求，不斷增強顧客滿意。1.1.2范圍

本手冊適用于內部管理及外部〔如認證機構〕評價本公司滿足顧客及法律法規要求的能力。1.2產品的覆蓋范圍適用于：弱電工程、電子工程、安防工程及無線電發射系統工程的設計和施工。1.3刪減說明無引用標準AISO9000：2000?質量管理體系根基和術語?；BISO9001：2000?質量管理體系要求?；3術語和定義A本手冊采用ISO9000:2000中給出的術語和定義；

B本手冊采用“供方—組織—顧客〞供給鏈關系；4手冊的管理A本手冊為本公司的“受控〞文件，由總經理批準公布執行；B手冊發放、回收、借閱、復制等管理由辦公室統一負責，未經管理者代表同意不得外借；C持有者應妥善保管本手冊，不得損壞、喪失、涂抹。調離工作時，應將手冊交還辦公室并進展登記；D在手冊使用期間，如有修改建議，應及時反響給質量管理部。由質量管理部定期組織對手冊的適宜性、有效性進展評審，必要時對手冊進展修改，具體執行?文件控制程序?的有關規定。質量手冊0.7公司簡介文件編號KWT/SC-0.7-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/1XX是一家專業從事安防工程設計、安裝和安防產品銷售及售后服務的公司，技術力量雄厚，擁有員工二十余人，具有專業技術職稱的人員八人，其中高級技術人員三人，中級專業技術人員五人。公司現設有：總經辦、辦公室、財務部、市場部、工程一部、工程二部、售后服務部等部門。目前開展的主要業務有：閉路電視監控系統、防盜保安報警系統、公共播送系統、樓宇對講及門禁系統、路橋車場收費管理系統、大屏幕顯示系統、無線移動視頻傳輸系統和相關產品的開發及應用；公司在廣漢、德陽、綿陽、宜賓、南充等地區均設有辦事處，能為用戶提供相關技術咨詢、工程設計規劃、提供產品及安裝調試、售后保障等全程服務。公司原名XX科技，成立于一九九八年三月，二零零零年即取得四川省安防工程施工資質，二零零六年榮獲成都安防行業優秀施工單位稱號，并具有建設廳頒發的電子工程專業承包資質、安全生產許可證、無線電設備銷售及工程安裝資質證，現為省安防協會會員單位，公司凈資產逾三百萬元。公司始終致力于前衛科技的開發應用，堅持以科技開展為根基、質量第一為生命、誠信為本的企業宗旨、努力打造形象、開拓市場。幾年來已開展為集科工貿一體的電子通訊安防專業型技術公司，在四川和全國局部省市和公安、武警、消防、移動通信、大專院校、金融、房地產各行業建設了良好的信譽和市場。目前，我們已經成為西南地區優秀的安防工程設計施工單位。公司愿以飽滿的熱情為所有的客戶提供優質的服務。以科技保安全，為和諧做奉獻！質量手冊1.0質量方針、目標及目標分解文件編號KWT/SC-1.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21質量方針1.1為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本公司的質量方針為：“科技領先、優質高效、顧客至上、持續開展。〞1.2質量方針的內涵科技領先：當今全球市場競爭日趨劇烈，任何行業都會面臨著眾多強勁的對手。要想在行業中始終保持領先地位，就必須依靠先進的科學技術，不斷開發和建設出滿足市場和廣闊客戶需求的工程產品。優質高效：質量是企業生存和開展的基本，本公司不斷培養高素質的管理、技術和施工人員，運行完善的質量管理體系，不斷提高工作效率，嚴把質量關，確保工程和服務質量滿足要求。顧客至上：顧客是企業的“上帝〞，顧客的滿意是我們追求的目標。我們將密切關注顧客滿意程度方面的信息，通過與顧客的溝通，不斷收集和分析顧客反響的信息，并及時提供其需求的工程產品和服務，以增進顧客的滿意。持續開展：持續改善是增強滿足要求的能力的循環活動。為了改善企業的整體業績，應不斷改善工程和服務的質量，提高質量管理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和相關方日益增長和不斷變化的需求和期望，實現公司的可持續開展。2質量目標A采購產品一次驗收合格率達98%；B工程竣工驗收合格率達100%；C顧客滿意度達90%；E無重大質量、環境和安全事故。質量手冊1.0質量方針、目標及目標分解文件編號KWT/SC-1.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁2/23質量目標分解：一、辦公室質量目標1員工培訓考核合格率達100%：〔培訓合格人次/培訓總人次〕×100%；2歸檔文件保存完好率100%：〔歸檔文件完好數/歸檔文件總數〕×100%；3采購產品一次驗收合格率達98%：〔采購合格批次/采購產品總批次〕×100%。二、質量管理部質量目標1糾正和預防措施達成率達90%：〔經歷證到達要求的糾正和預防措施項數/制定的糾正和預防措施總項數〕×100%；2在用監測設備檢定合格率100%：〔在用設備檢定合格數/在用設備數〕×100%。三、工程技術部質量目標1工程竣工驗收合格率達100%：〔工程竣工驗收合格數/交付工程總數〕×100%；2無重大質量、環境和安全事故：以實際發生數進展統計。四、市場部質量目標1顧客滿意度達90%，以后每年遞增2個百分點：〔調查顧客得分之和/調查顧客總數〕×100%。質量手冊2.0公司質量管理體系組織機構圖文件編號KWT/SC-2.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/1一公司質量管理體系組織機構圖總經理總經理管理者代表管理者代表副總經理副總經理副總經理副總經理財務部工程技術部質量管理部辦公室市場部財務部工程技術部質量管理部辦公室市場部〔注：財務部不納入質量管理體系?！迟|量手冊3.0質量管理體系職能分配表文件編號KWT/SC-3.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/1標準條款條款名稱總經理管代質管部工程部市場部辦公室4.1質量體系總要求△▲△△△△4.2.1文件要求總則△▲△△△△4.2.2質量手冊△△▲△△△4.2.3文件控制△△△△△▲4.2.4記錄控制△△△△△▲5.1管理承諾▲△△△△△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△5.3質量方針▲△△△△△5.4.1質量目標▲△△△△△5.4.2質量體系籌劃△▲△△△△5.5.1職責和權限▲△△△△△5.5.2管理者代表▲△△△△△5.5.3內部溝通▲△△△△△5.6管理評審▲△△△△△6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源△△△△△▲6.3根基設施△△△▲△△6.4工作環境△△△▲△△7.1產品實現的籌劃△△△▲△△7.3設計和開發△△△▲△△7.2與顧客有關的過程△△△△▲△7.4采購△△△△△▲7.5生產和服務提供△△△▲△△7.6監視和測量裝置的控制△△▲△△△8.1測量、分析和改良總則△▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△△▲△8.2.2內部審核△▲△△△△8.2.3過程的監視和測量△△▲△△△8.2.4產品的監視和測量△△▲△△△8.3不合格品控制△△▲△△△8.4數據分析△△▲△△△8.5.1持續改良▲▲△△△△8.5.2糾正措施△△▲△△△8.5.3預防措施△△▲△△△▲—主要職能部門△—相關職能部門質量手冊4.0質量管理體系文件編號KWT/SC-4.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/11目的說明本公司建設、實施和保持質量管理體系并持續改良其有效性的總要求及對質量管理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對本公司質量管理體系及體系文件的控制。3職責3.1總經理A負責領導本公司建設、實施和保持質量管理體系并持續改良其有效性；B審批質量手冊〔包括程序文件〕、管理、技術文件，發布質量方針、目標及重大質量方案。3.2管理者代表A組織籌劃質量體系，并組織編寫質量手冊、管理和技術文件及重大質量方案；B審核質量手冊〔包括程序文件〕、管理、技術文件。3.3質量管理部在管理者代表的領導下，負責對質量體系的各過程實施監測，并確保體系正常有效運行。3.4各相關部門A負責按?文件控制程序?和?記錄控制程序?要求控制好本部門發生或應用到的文件和記錄；B具體按職能分配表嚴格實施本部門的過程活動并保持記錄。4程序概要4.1總要求本公司按照ISO9001：2000標準的要求建設了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續改良，為此做到：A對質量管理體系所需的過程〔包括管理活動、資源提供、產品實現、測量分析和改良四大過程及子過程〕進展識別并編制文件，這些過程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿意；B明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關系；通過識別、確定、監視、測量和分析等對過程進展管理；C對過程進展管理的目的是實施質量管理體系，實現質量方針、目標。通過文件化體系的建設，為過程的有效運行和控制提供準那么和方法；D提供必要的資源和信息，對過程進展監視、測量和分析及采取改良措施，是為實現所籌劃的結果，并進展持續改良。E本公司的外包過程為機柜、顯示柜和支架的加工過程，按標準7.4及?采購控制程序?實施控制。4.2文件要求4.2.1本公司按照ISO9001：2000標準的要求，并考慮到公司的規模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等實際情況，編制適宜的文件以使質量管理體系有效運行。本公司質量管理體系文件包括：a)質量手冊〔包含質量方針、質量目標及標準和體系要求的程序文件〕；b)公司為確保過程的有效籌劃、運行和控制所需的技術文件和管理文件；c)標準和體系所要求的記錄。4.2.2質量手冊本質量手冊的相關說明見“0.6質量手冊說明〞。4.2.3文件控制本公司制定并執行?文件控制程序?，以規定以下方面所需的控制：a)文件發布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；b)必要時對文件進展評審與更新，并再次批準；c)確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發；g)防止作廢文件的非預期使用，假設因任何原因保存作廢文件時，對這些文件進展適當的標識。4.2.4記錄控制本公司制定并執行?記錄控制程序?，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。確保，記錄保持清晰、易于識別和檢索。4.2.5本公司的文件和記錄采用紙張、U盤及電腦作為承載媒體。5為實現上述要求，本章編制了以下程序文件：標題ISO9001：2000標準條款?文件控制程序?4.2.3?記錄控制程序?4.2.4質量手冊文件控制程序文件編號KWT/CX-4.2.3-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/41目的對與本公司質量體系有關的文件進展控制，確保各相關場所使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3職責3.1總經理負責審批質量手冊〔含質量方針、目標和程序文件〕、管理和技術文件及重大質量方案。3.2管理者代表負責組織編制并審核質量手冊〔包括質量方針和質量目標、程序文件等〕、管理和技術文件及重大質量方案。3.3辦公室負責對所有文件進展發放、回收、借閱、復制及更改等控制。3.4各相關部門負責本部門所用文件和資料的編制和管理。4控制程序4.1文件分類及保管4.1.1本公司的文件分為兩級，如以以下圖：質量手冊第一級文件〔包括質量方針、目標和程序文件〕管理文件、技術文件、質量方案、記錄及外來文件第二級文件4.1.1第一級質量管理體系文件：質量手冊〔包括質量方針、目標和程序文件〕由辦公室備案。4.1.2第二級質量管理體系文件分為三類：A作業文件，作為本公司運行質量體系的實施細則：包括管理文件〔管理制度、崗位職責及任職要求等〕、技術文件〔設計圖紙、安全操作規程、施工方案等〕和質量方案。由各部門保存報辦公室備案存檔；B記錄，由各部門自行保存年終交辦公室備案、存檔；C外來文件：外來的與質量體系有關的法律法規、國家和行業標準、行政文件等由辦公室控制和保存，并提供給相關部門使用。4.2文件的編寫、審核、批準、發放A質量手冊〔包括程序文件〕由管理者代表負責組織編寫匯總，并審核后，報總經理批準發布，辦公室負責登記、發放。B管理文件由辦公室組織各部門負責人編寫，管理者代表審核，總經理批準發布，辦公室登記發放；技術文件由工程技術部編寫，管理者代表審核后，報總經理批準發布，辦公室負責登記、發放。C應確保文件使用的各場所都能得到相關文件的有效適用版本，文件的發放、回收要填寫?文件發放、回收記錄?。4.3文件的編號A質量手冊KWT/SC—××—××××發布年號章節號質量手冊公司代號B程序文件KWT/CX—××—××××發布年號標準條款號程序代號公司代號C管理文件KWT/GL××－××××發布年號順序號管理文件代號公司代號D技術文件KWT/JS××—××××發布年號順序號技術文件代號公司代號E質量記錄KWT/JL××—××××發布年號順序號記錄代號公司代號4.4文件的受控狀況文件分為“受控〞和“非受控〞兩大類，凡公司內部使用的與質量體系運行嚴密相關的文件均為受控文件，發放給認證公司的?質量手冊?也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋說明其受控狀態的印章，并注明分發號。受控文件均受更改控制。凡提供給客戶的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發放登記。4.5文件的更改A?質量手冊?由質量管理部組織各部門進展更改，填寫?文件更改申請?，經管理者代表審核，總經理批準后更改，由辦公室保存文件更改內容的記錄；B其他文件的更改由各相應主管部門填寫?文件更改申請單?，經原審批部門審批，再由辦公室進展更改、發放、處理；C所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改〞一欄標明其修改狀態。版本的修改以1、2、3…標識，修改狀態以0、1、2…標識。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存A與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方；B各部門文件由本部門負責人保管，辦公室每季度對各部門文件保管情況進展檢查；C對“受控文件〞，辦公室應編制一份?受控文件清單?，各部門應及時填寫本部門使用文件的?部門受控文件清單?。D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保清晰、易于識別和檢索。4.6.2文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由辦公室及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢〞印章，以防止作廢文件的非預期使用；B需保存的已作廢的文件，應在作廢文件上標注“作廢留用〞的標識；C對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫?文件銷毀申請?，經管理者代表批準后統一銷毀。4.6.3文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫?文件借閱、復制記錄?，由辦公室負責人審批前方可借閱、復制，辦公室進展登記編號。4.7外來文件的控制外來文件〔法律法規、行政文件、相關標準〕統一由辦公室負責接收并在?外來文件清單?中登記后備案供借閱或視需要轉發到相關使用部門。4.8每年12月份由辦公室組織對現有質量體系文件進展例行評審，各部門結合平時使用情況進展適時評審，必要時予以修改，執行4.5條款規定。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。4.10作為記錄的文件應執行?記錄控制程序?。5相關文件5.1?記錄控制程序?6記錄6.1?文件發放、回收記錄?6.2?文件借閱、復制記錄?6.3?部門受控文件清單?6.4?受控文件清單?6.5?外來文件清單?6.6?文件更改申請?6.7?文件銷毀申請?質量手冊記錄控制程序文件編號KWT/CX-4.2.4-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/11目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，為產品符合規定要求和質量體系有效運行提供證據。2范圍適用于為證明產品符合要求和質量體系有效運行的記錄的控制。3職責3.1辦公室歸口管理質量記錄并負責監視、管理各部門的記錄。3.2各部門負責人負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.3辦公室負責保管超過一年的記錄。3.4記錄的格式由各部門負責人負責審核，經管理者代表批準后由辦公室打印或復制。4控制程序4.1辦公室組織對記錄表格的評審，建設記錄匯總清單并保存其格式。4.2各部門負責人負責建設、收集、整理、保存本部門的記錄，記錄的標識、編號按?文件控制程序?執行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負責人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改〞章。4.4記錄的保存、保護4.4.1各部門應把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風枯燥之處，記錄應保持整潔，字跡清晰并按規定的期限保存。對于保存一年以上的記錄年終交辦公室保管。4.4.2辦公室編制?記錄清單?，將本公司所有與質量體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。4.4.3辦公室每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄發放、借閱和復制A各部門填寫?文件發放、回收記錄?，向辦公室領用所需記錄空白表；B各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經辦公室批準并填寫?文件借閱、復制記錄?，由記錄管理人登記備案。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室申請，報管理者代表批準后，由辦公室統一銷毀。4.7記錄格式4.7.1本公司記錄格式，由辦公室組織各部門編制，部門負責人審核，管理者代表審批，辦公室備案匯總。4.7.2辦公室可根據工作需要提出記錄格式更改，執行?文件控制程序?文件更改的規定。5相關文件5.1?文件控制程序?6記錄6.1?記錄清單?6.2?文件借閱、復制記錄?質量手冊5.0管理職責文件編號KWT/SC-5.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/51目的規定總經理應承諾和實施的活動，對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。2范圍適用于本公司為建設、實施、運行和持續改良質量管理體系所作出的承諾提供證據，及對體系有關的各職能部門和人員的職責、權限和溝通的規定。3職責3.1總經理負責領導開展本章各過程所應進展的活動并對本章所述內容負總責。3.2管理者代表協助總經理對本章各過程活動進展建設、實施和保持。3.3辦公室在總經理領導下負責本章過程活動的日常歸口管理、組織、協調、實施和檢查。3.4各部門負責人嚴格實施所轄部門或相應崗位職責的要求。4程序概要4.1管理承諾4.1.1總經理承諾建設、實施和持續改良本公司的質量管理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實；A充分了解顧客及相關法律、法規的要求，并將其轉化為產品要求，加強與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產品及服務，以及采用會議傳達、板報、張貼標語或培訓等方式使全體員工樹立質量意識，認識到滿足顧客和法律、法規的要求對本公司的重要性。B總經理負責制定和批準適合本公司的質量方針，并確保質量目標得到制定。目標須分解到本公司的各部門和層次上，參見本手冊1.0“質量方針、目標及目標分解〞。C總經理負責按方案的時間間隔對本公司的質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進展評審，執行?管理評審控制程序?。D總經理負責確保本公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，參見本手冊6.0“資源管理〞。4.2以顧客為關注焦點4.2.1本公司以增強顧客滿意為目標，通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執行本手冊“7.0產品實現〞中的相關規定。4.2.2本公司通過籌劃將顧客的需求和期望轉化為要求〔包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等〕，并加以滿足，同時還滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定。4.2.3本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規及強制性國家和行業標準的變化，并隨之更新轉化已確定的要求及已建設的質量管理體系。4.3質量方針4.3.1總經理主持制定質量方針〔見本手冊1.0“質量方針、目標及目標分解〞〕，并在各層次上予以宣貫。4.3.2質量方針應與本公司的宗旨、開展戰略及總體經營方針相一致，方針應包括對滿足顧客、法律法規和本公司自身要求以及持續改良體系的承諾。4.3.3質量方針應為制定和評審質量目標提供框架，質量目標與質量方針相互照應，質量方針通過質量目標落實來表達。4.3.4總經理應定期評審質量方針的適宜性，具體執行?管理評審控制程序?。4.4籌劃4.4.1質量目標總經理確保建設質量目標，公司各有關部門根據公司總目標進展分解，轉化為本部門具體的工作目標,參見本手冊1.0“質量方針、目標及目標分解〞。A質量目標是質量方針的具體落實與表達，包含與產品有關的要求且是可測量的。B質量目標的制定結合了公司實際情況，使目標既具一定挑戰性，經過努力又是可實現的。C質量管理部負責通過數據分析對各部門的質量目標進展檢查考核。D通過管理評審定期對質量目標進展評審，由于客觀原因不能如期實現可對其調整。4.4.2質量管理體系籌劃4.4.2.1總經理在以下情況下組織進展質量管理體系籌劃：a〕按照質量管理標準建設、改良質量管理體系；b〕本公司的質量方針、質量目標、組織機構發生重大變化；c〕本公司的資源配置、市場情況發生重大變化；d〕現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.4.2.2籌劃的內容包括：a〕需到達的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應規定；b〕識別為實現質量目標所需建設的過程的資源配置；c〕對實現總體質量目標、階段或局部的質量目標進展定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改良；d〕根據評審結果尋找質量目標的差距，確保持續改良、提高質量管理體系的有效性和效率。4.4.2.3當本公司的質量管理體系由于各種原因而導致變更時，應對這種變更進展籌劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執行?文件控制程序?的相關規定。4.5職責和權限4.5.1本公司各級人員的配備均具備相應的資歷資格，本章4.5.4規定了公司主要部門和人員與質量管理體系有關的職責和權限，所有與產品質量形成有關的部門和人員的崗位職責及權限詳見辦公室組織編制的?崗位職責及任職要求?。4.5.2總經理負責設置組織機構〔見本手冊2.0“公司組織機構圖〞〕，并規定各部門的職責〔見本手冊3.0“質量管理體系職能分配表〞及5.0“管理職責〞〕。4.5.3?崗位職責及任職要求?由辦公室發放到各部門并逐級傳到達所有員工。4.5.4各級員工及各部門質量職責A總經理a〕認真貫徹執行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規，建設健全本公司各項規章制度，加強管理，不斷提高本公司的工作質量和工程質量；b〕確定本公司的質量方針和質量目標，采取有效方式保證公司各級人員理解質量方針并堅決貫徹執行；c〕批準本公司機構設置、干部任免及人員調配。組織領導各職能部門負責人的工作，確定各級負責人的職責、權限及相互關系。任命管理者代表，并為其有效開展工作創造必要條件；d〕組織制定本公司的長遠開展規劃及年度工作方案并組織實施。批準?質量手冊?、各類規劃、方案及管理文件；e〕為質量管理體系的有效運行提供充分資源。協調各部門之間、本公司與外單位之間的業務關系；f〕主持管理評審工作，決定有關質量改良的措施；g〕對本公司質量事故負主要責任。B管理者代表見本手冊0.2“任命書〞。C辦公室a〕負責按?崗位職責及任職要求?選聘和安排相關崗位的工作人員；b〕負責培訓方案的制定及監視實施，負責組織對培訓效果進展評估；c〕負責文件和記錄的控制及監視檢查；d〕負責組織制定公司的管理制度，并負責與質量體系有關的外來文件的管理；e〕負責本公司有關會議、活動的籌備和組織工作；f〕負責業務往來的接待工作及辦公設施的管理；g〕負責對辦公環境進展控制；h〕負責按照“采購物資分類明細〞對采購物資實行分類管理；i〕負責調查、評價和選擇合格供方，并組織定期對供方的業績進展評價；j〕負責“采購方案〞的制訂，并組織實施；k〕負責采購產品的驗收、入庫、儲存和防護控制。D質量管理部a〕在總經理和管理者代表的領導下，負責對本公司的質量管理體系進展籌劃；b〕負責監視、檢查、考核各部門年度質量目標的實施情況；c〕負責對檢驗人員進展技術培訓、考核，不斷提高他們的業務技術素質；d〕負責本公司檢測試驗設備的管理，建設健全臺帳，外送權威檢定部門進展檢定并保存檢定記錄，保證相關檢測設備在檢定合格周期內；e〕負責產品的監視和測量工作，負責對采購產品進展驗證、對施工過程進展監視和測量，參加工程的竣工驗收，并保存記錄；f)負責檢驗狀態標牌或印章的使用，并對其有效性進展監控；g〕負責組織對施工過程中的不合格品進展評審，處理顧客反映的質量問題，配合市場部做好售后服務工作；h〕負責組織全公司內外部數據的收集、分析，以尋找改良的時機并開展必要的改良工作；i)負責組織并監視全公司糾正和預防措施的實施，實現質量管理體系的持續改良。E工程技術部a〕在總經理和管理者代表的領導下，負責對本公司的產品的實現過程進展籌劃；b〕負責制定和下達施工方案，負責施工過程的控制；c〕負責施工設施的管理，編制設備臺帳、檢修方案，組織對設備進展維護保養；d〕負責對施工過程所發現的不合格品進展處理；e〕負責施工區域內的標識及不同狀態產品的分區擺放，并負責標識的維護；f〕嚴格執行質量體系文件及工藝技術文件〔如施工組織設計、安全操作規程等〕，對施工過程和工程質量負責；g〕在施工過程中，對過程和產品質量進展控制，并做好記錄，完成公司下達的質量目標；h〕做到安全、文明施工，負責維護和保持施工場所的環境衛生、杜絕一切安全、質量事故。F市場部a〕負責顧客要求的識別，負責對招標文件的收集和整理；b〕組織對招標文件和合同草案的評審；c〕組織投標書的制定，負責投標工作的開展；d〕負責就合同事宜與顧客洽談，負責與顧客的溝通和聯絡；e〕負責市場開發、產品銷售及工程交付后的服務工作，做好顧客反響信息的記錄；f〕負責進展市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查。G各部門負責人貫徹實施本公司的質量方針、目標；嚴格履行質量體系對本部門規定的職責要求并督導有關人員做好記錄；組織對本部門的員工進展培訓、考核；d)及時配合處理本部門發生的不合格項、負責涉及本部門糾正措施的制定與實施。H內審員負責按內審實施方案進展內部審核；負責按審核組長的分配編制內審檢查表，進展現場審核，收集客觀證據，開具不合格項報告及糾正措施的跟蹤驗證；有責任對本公司的產品、過程、質量管理體系中的缺乏提出解決方法。I檢驗員a)負責按檢驗標準對原材料、施工過程、竣工工程進展驗證與檢測；b)負責記錄檢驗、測量結果，對檢測數據的準確性負責；c)負責合格品的放行，簽發合格證；d)對不合格產品拒絕放行，對少量或輕微的不合格品要求責任部門立即處理。批量或較嚴重的不合格品提交質量管理部負責人審理處置。J工人熟悉質量標準、安全操作規程、施工組織設計及相關的質量體系文件；嚴格遵守工藝紀律和操作規程，按要求操作，對所施工工程的質量負責；搞好分局部項工程的自檢、互檢，做好標識工作，認真做好原始記錄；努力完成各項考核指標，包括質量、工藝紀律、安全文明施工等；維護和保持施工場所的環境衛生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環境和質量事故。4.6管理者代表總經理指定并任命管理者代表〔見本手冊0.2“任命書〞〕，明確其職責和權限，以使其對質量體系進展管理、監視、評價和協調，從而使質量體系有效運行并得到持續改良。4.7內部溝通4.7.1溝通內容涉及體系運行過程中多方面的內容，如質量要求、過程目標及完成情況，以及實施的有效性等。4.7.2溝通渠道：上下級之間的溝通，部門之間的溝通和部門內部的溝通。4.7.3溝通方式：交談、座談會、調度會、質量分析會、文件、報告、報表等。4.8管理評審為確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，總經理按籌劃的時間間隔評審質量管理體系。評審包括評價質量管理體系改良的時機和變更的需要，包括質量方針、目標。具體執行?管理評審控制程序?。5為實現上述要求，本章編制了以下程序文件：標題ISO9001：2000標準條款?管理評審控制程序?5.6質量手冊管理評審控制程序文件編號KWT/CX—5.6—2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的按方案的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對本公司質量管理體系的管理評審。3職責3.1總經理主持管理評審活動，批準管理評審方案和管理評審報告。3.2質量管理部負責編制?管理評審方案?、收集準備管理評審材料，對評審后所采取的糾正、預防措施進展跟蹤和驗證。3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4控制程序4.1管理評審方案4.1.1每年〔不超過12個月〕至少進展一次管理評審，一般在內審完畢后進展。4.1.2質量管理部于每次管理評審前一周內編制?管理評審方案?，報管理者代表審核、總經理審批。方案主要內容包括：評審時間、目的、范圍、參加評審部門(人員)、評審依據及評審內容。4.1.3當出現以下情況之一時可增加管理評審頻次：A本公司組織機構、經營范圍、資源配置發生重大變化時；B發生重大質量事故或客戶有嚴重質量投訴或投訴連續發生時；C當法律、法規、標準及其他要求有變化時；D市場、客戶需求發生重大變化時；E即將進展第二、第三方審核或法律、法規規定的審核時；F質量審核中發現嚴重不合格時；G其它經總經理決定需要評審時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改良的時機：A審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量體系審核、工程質量審核等的結果；B顧客的反響，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C過程的業績和工程的質量狀況與要求的符合性，包括過程、產品監視與測量的結果；D預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能影響質量體系的各種變更，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發應用及生產工藝的改造等；G質量管理體系的運行狀況，包括質量方針、目標的適宜性和有效性；H由于各種原因而引起的有關公司產品、過程和體系改良的建議。4.3評審準備4.3.1預定評審前5天，辦公室將本次評審方案發放到各部門。4.3.2各部門負責根據評審輸入的要求，準備必要的評審資料，包括：由管理者代表編寫“質量管理體系過程業績及內審結果報告〞；由質量管理部編寫“工程質量狀況分析及預防和糾正措施實施情況報告〞；由工程技術部編寫“施工過程控制情況報告〞；由辦公室編制“質量方針、目標宣貫實施情況報告〞；由市場部編寫“顧客反響信息分析報告〞。評審資料由質量管理部收集后交管理者代表確認。4.4管理評審4.4.1管理評審由總經理主持，參加人員為決策層人員及與質量有關的各部門的負責人等，參加人員應在?簽到表?上簽到。4.4.2本公司管理評審采取會議的方式進展，由部門負責人就準備的資料作專項報告，參加人員進展檢查、評審，提出改良意見和建議。辦公室負責進展會議記錄。4.4.3總經理對所涉及的評審的內容做出結論〔包括進一步調查、驗證等〕。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：A質量管理體系及其過程有效性的改良，包括質量方針、目標、組織構造、過程控制等的評價；B與顧客要求有關的產品的改良，包括對現有產品符合要求的評價及是否需要改良的評價；C資源是否滿足需要等。4.5.2會議完畢后，由質量管理部根據管理評審“會議記錄〞及評審輸出的要求進展總結，編寫?管理評審報告?，報管理者代表審核、總經理審批后，由辦公室發放至各部門并監控執行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。4.6各部門按照?管理評審報告?提出的改良要求制定并實施相應的糾正和預防措施，質量管理部根據?糾正措施控制程序?和?預防措施控制程序?的規定，對措施的實施效果進展跟蹤驗證。4.7如果評審結果引起文件更改，應執行?文件控制程序?。4.8管理評審產生的記錄應由辦公室按?記錄控制程序?保管，包括管理評審方案、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關文件5.1?糾正措施控制程序?5.2?預防措施控制程序?5.3?文件控制程序?5.4?記錄控制程序?6記錄6.1?管理評審方案?6.2?簽到表?6.3?會議記錄?6.4?管理評審報告?質量手冊6.0資源管理文件編號KWT/SC-6.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的及時識別、確定并優化配置和控制好質量管理體系實施與持續改良過程中所需的各類資源，確保實現公司質量方針、目標，并到達顧客滿意。2范圍適用于公司包括人力資源、根基設施和工作環境等資源的有效控制。3職責3.1總經理須確保公司質量管理體系有效運行中必要資源的及時獲得并定期對其適應性加以評審。3.2辦公室負責對人力資源的需求進展確定和控制，對辦公設施和環境進展管理與控制。3.3工程技術部負責對產品實現過程所需的施工設施進展管理與控制，并對施工環境進展控制。3.4相關部門負責對分管系統必要資源確實定和所轄工作環境的具體控制。4程序概要4.1資源提供4.1.1為實施、保持和持續改良質量管理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源，包括自身具備的資源和必要時借用的外部資源，主要有人員、根基實施、工作環境資源等。4.1.2由于顧客要求的不斷變更而引起資源需求的變更時，本公司及時提供所需的資源，以滿足顧客的需求，進而到達增強顧客滿意。4.2人力資源4.2.1總則A公司制定并實施?人力資源控制程序?，以確保承當質量管理體系規定職責的所有人員均是能夠勝任的；B對人員能力的判斷，是從其受教育程度、培訓經歷、技能和工作經歷等方面來綜合考慮的。4.2.2能力意識和培訓A辦公室負責組織制定?崗位職責及任職要求?，確定各崗位職責及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的主要依據；B辦公室根據人員的受教育程度、培訓經歷、技能水平與工作經歷選派到適宜的崗位以滿足崗位要求；C各部門根據現有人員能力與崗位要求的差距進展有針對性的培訓或采取其它措施，使其具備滿足要求的能力；D評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論和實際操作考核等；E對全公司員工進展質量意識教育，使其認識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出奉獻；F辦公室對每位員工建設檔案，并保存員工的教育、培訓、技能和經歷的記錄，執行?記錄控制程序?。4.3根基設施4.3.1為確保工程質量能滿足要求，工程技術部負責確定、提供并維護所需的根基設施。4.3.2根基設施包括：建筑物、工作場所和相關的設施〔施工、辦公場所及水、電、氣供給設施等〕、過程設備〔包括施工設備、工具、監視和測量裝置、軟件等〕、支持性服務〔通訊和運輸設施〕等。執行?根基設施和工作環境控制程序?。4.4工作環境為確保產品和服務能滿足要求，本公司確定并管理所需的工作環境，包括物理的、心理的、社會的，以及環境的因素，執行?根基設施和工作環境控制程序?。5為實現上述要求，本章編制了以下程序文件：標題ISO9001：2000標準條款?人力資源控制程序?6.2?根基設施和工作環境控制程序?6.3質量手冊人力資源控制程序文件編號KWT/CX—6.2—2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的對承當質量體系職責的人員規定相應崗位能力要求，進展培訓以滿足規定的要求。2范圍適用于承當質量體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責3.1辦公室A負責編制全公司員工?崗位職責及任職要求?,并負責按要求進展人員招聘及管理；B負責本公司?年度培訓方案?的制訂及監視實施；C負責上崗前的根基教育；D負責組織對培訓效果進展評價。3.2質量管理部負責對檢驗人員進展專業技能培訓。3.3工程技術部負責對技術人員和施工人員進展崗位技能培訓。3.4總經理負責批準本公司?年度培訓方案?和?崗位職責及任職要求?。4控制程序4.1人員要求4.1.1承當質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。4.1.2辦公室負責組織對從事影響質量活動的人員的能力需求進展識別，編制?崗位職責及任職要求?，報管理者代表審核、總經理審批。4.1.3?崗位職責及任職要求?經審批后，作為辦公室選擇、招聘、配置崗位人員的主要依據。4.2能力、意識和培訓4.2.1培訓方案4.2.1.1各部門根據需要，于每年12月中旬向辦公室提交本部門下年度的?培訓申請表?。4.2.1.2辦公室匯總、整理各部門上報的?培訓申請表?，并根據本公司長遠開展規劃及年度目標，綜合考慮用人單位的使用需求情況及經營管理活動的需要，于12月底之前編制?年度培訓方案?，經總經理審批后下發各部門，并監視實施。4.2.1.3如需要進展方案外培訓，由需求部門填寫?培訓申請表?，報辦公室審核，總經理批準后，由辦公室組織實施。4.3培訓的實施4.3.1辦公室按經審批的?年度培訓方案?及?培訓申請表?會同有關部門實施培訓，包括聯系辦班地點、聘請教師、外派進修等。由本公司自行組織的培訓工作，應填寫?培訓記錄表?，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等。4.3.2凡經本公司或外派培訓考核合格，取得相應證書的人員，由辦公室保存其證書的復印件。4.3.3新員工培訓A本公司根基教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針、目標，質量、安全和環保意識、相關法律法規、質量管理根基知識、質量手冊〔包括程序文件〕、管理文件和技術文件的相關內容等的培訓，由辦公室組織進展；B崗位技能培訓：學習施工組織設計、施工方案、設備的安全操作規程、安全本卷須知及緊急情況的應變措施等。由工程技術部組織進展，并進展理論和實際操作考核，合格者方可上崗。4.3.4在崗人員培訓按年度培訓方案，每年應對在崗員工至少進展一次全面的崗位技能培訓和考核。由崗位所在部門組織進展，并進展理論和實際操作考核，合格者方可繼續上崗。4.3.5特殊工種人員培訓A特殊工種人員〔如電工、焊工、駕駛員等〕必須持證上崗；B檢驗員需經過質量管理部進展專業知識、技能培訓，考試合格方能上崗；C質量體系內審員應由具有培訓資格的質量認證培訓機構培訓、考核合格后，持證上崗。4.3.6技術人員培訓各類技術人員是本公司的骨干，應創造條件使他們的知識不斷更新，由總經理安排、工程技術部組織培訓或送外培訓。4.3.7通過教育和培訓，使員工意識到：A滿足顧客和法律法規要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己從事的活動與本公司開展的相關性。本公司鼓勵員工積極參與質量管理，為實現質量目標做出奉獻。4.4培訓的有效性評價A通過理論考核、操作考核、業績評審和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；B每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓方案。C辦公室加強對員工日常工作業績的評價，可隨時組織對各部門員工進展現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。D培訓的有關記錄、試卷或操作考核記錄、員工培訓檔案等由辦公室存檔保存。5.0相關文件5.1?崗位職責及任職要求?6.0記錄6.1?年度培訓方案?6.2?培訓記錄表?6.3?員工檔案?6.4?培訓申請表?質量手冊根基設施和工作環境控制程序文件編號KWT/CX—6.3—2007版本/修改1/0第頁/總頁1/31目的控制為到達工程質量符合要求所需的根基設施和工作環境，確保工程滿足要求。2范圍適用于為實現工程符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務〔如通訊、運輸設施等〕的控制，對工作環境中的因素〔包括人和物〕進展控制。3職責3.1工程技術部負責對實現工程符合性所需的根基設施和工作環境進展控制。3.2辦公室負責對辦公設施和環境進展控制。4控制程序4.1設施的識別、提供和驗收4.1.1設施的識別本公司為實現產品符合性所需的設施包括：工作場所〔如辦公場所〕、設備和工具、支持性服務〔如水、電、氣供給等〕、通訊設施、運輸設施等。4.1.2設施的提供a〕工作場所〔如辦公場所〕、支持性服務〔如水、電、氣供給等〕等的提供，由辦公室根據本公司的總體規劃予以落實。b〕施工和監測設備、工具、通訊設施、運輸設施等由需求部門根據使用要求及本公司開展的需要，填寫?設備購置申請單?，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由辦公室負責組織安排采購或自制的有關事宜。c)需要自制的設施由使用部門提出，由工程技術部組織設計，經總經理審批后，由工程技術部組織加工制造。4.1.3設施的驗收a〕工作場所、支持性服務〔如水、電、氣供給等〕、通訊設施、運輸設施等由辦公室組織相關人員進展驗收，合格前方能投入使用。b〕采購或自制完成的設備，由工程技術部組織人員進展驗收，在?設備驗收單?上簽字，并記錄設備名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。?設備驗收單?由工程技術部保管。c)驗收不合格的設備，由辦公室負責與供貨單位聯系更換、修理或退貨，并在?設備驗收單?上記錄處理結果。d〕工程技術部對驗收合格的設備進展編號，建設?設備臺帳?，記錄設備編號、名稱、規格型號、生產廠家、驗收日期、放置地點等。e)低值易耗的工具、零配件等由倉庫核對其名稱、規格型號、數量等內容，并對其外觀進展驗證后直接辦理入庫手續。4.2設施的使用、維護和保養4.2.1設施的使用a)工作場所、支持性服務設施、通訊設施、運輸設施等按本公司的總體規劃由相關部門使用，辦公室監視各部門的使用情況。b)工程技術部負責視需要制定?設備安全操作規程?，規定施工設備的使用和維護保養要求，經管理者代表審核，總經理批準后，交辦公室發放給使用崗位。對于關鍵或重要設備必須有?設備安全操作規程?，相關操作人員應由技術負責人培訓、考核合格后上崗。c)設備使用者應嚴格按照?設備安全操作規程?進展操作，使用前對設備進展認真檢查，確保設備的能力與要求相一致。4.2.2設施的維護和保養a)工作場所、支持性服務設施、通訊設施等的維護和保養〔如房屋的檢修、裝修；水、電、氣設施的維護、通訊線路的維護等〕，由辦公室組織專業人員或供方人員進展。b)運輸車輛由專職司機負責按規定的時間間隔送指定單位保養。c)施工設備由各使用崗位在使用設備前，使用過程中和使用后按要求進展適當的維護和保養。d)工程技術部定期對設備的維護保養情況進展檢查，填寫?設備日常維護保養檢查記錄?。生產部每年底收集整理?設備日常維護保養檢查記錄?，作為制定?設備檢修方案?的依據。4.3設施的維修4.3.1工作場所、支持性服務設施、通訊設施、運輸設施等的維修由辦公室統一安排專業機構或人員進展。4.3.2施工設備的維修由工程技術部于每年12月制定下年度的?設備檢修方案?，經總經理批準后執行。對日常工作中使用者無法排出的故障，應填寫?設備維修申請單?報工程技術部安排檢修，必要時請供方協助參與。設備檢修人員應將檢修情況記錄在相應的?設備維修申請單?上。4.3.3設施在進展維修之前，應提前通知該設施所在崗位負責人，以便作相應的工作調整。檢修中的設施應予以標識，檢修好的設施應由使用部門負責人驗收合格前方可使用。4.4設施的報廢4.4.1對雖經檢修仍無法到達原技術指標、無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫?設備報廢申請單?，經總經理批準后報廢。4.4.2對低值易耗的工具、零部件等，由使用部門交倉庫直接報廢。4.4.3對報廢設施，應安排統一的地點放置，必要時報部門負責人或總經理作出處置決定。4.4.4報廢的設施應掛牌標識。4.5工作環境確實定和管理4.5.1工程技術部應識別、確定并管理好實現工程符合性所需的工作環境中的因素〔人和物〕，根據施工作業需要，負責確定并提供作業場所必須的根基設施，創造良好的工作環境，包括：a)配置適用的辦公場所、及倉庫等，并根據需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。b)為員工創造一個舒適、明亮的工作環境及和諧融洽的人際關系是正常工作所必要的，從而可以激發員工的創造性和敬業精神，為企業開展和員工的成長奠定堅實的根基。c)確保員工生產工作環境符合勞動法規的要求，配置必要的通風、照明、消防設施，保持適宜的溫度、濕度和職業衛生、安全要求。d)工程技術部對重要施工設施實行專人定置定位管理，努力提高工作效率；e)施工場所確保過道暢通，物流有序。4.5.2質量管理部應定期組織對工作環境進展檢查，填寫?工作環境管理狀態檢查記錄?，對發現的不符合項責令相關部門或人員進展整改，以實現工作環境的保持和改良。5相關文件5.1?設備安全操作規程?6記錄6.1 ?設備購置申請單?6.2 ?設備驗收單?6.3 ?設備臺帳?6.4?設備日常維護保養檢查記錄?6.5 ?設備維修方案?6.6 ?設備維修申請單?6.7?設備報廢申請單?6.8?工作環境管理狀態檢查記錄?質量手冊7.0產品實現文件編號KWT/SC-7.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的通過對產品實現的籌劃、與顧客有關的過程、設計和開發、采購、施工過程及監視和測量裝置的控制等一系列的過程進展系統的管理，以實現公司的產品并到達顧客滿意。2范圍適用于公司對產品實現的籌劃、與顧客有關的過程、設計和開發、采購、施工過程及監視和測量裝置的控制等過程的有效控制。3職責3.1管理者代表負責領導工程技術部對特定產品、工程或合同的實現過程進展籌劃。3.2市場部負責收集顧客對本公司產品和服務的需求信息，并組織相關部門對招標文件或合同草案進展評審。3.3辦公室負責對供方及采購物資的控制。3.4工程技術部負責工程的施工、過程確認、標識及工程防護的控制。3.5質量管理部負責監視和測量裝置的控制。4程序概要4.1產品實現的籌劃4.1.1本公司的產品實現過程圖如附錄1所示。4.1.2對特定工程、工程或合同，由管理者代表領導工程技術部對其實現過程及子過程的順序和相互關系進展籌劃，并重點考慮施工的運作過程，這種籌劃與質量管理體系的其他要求〔如管理職責、資源管理中的要求〕相一致，并且以適用于本公司操作的方式形成文件〔如“質量方案〞〕。4.1.3技質部根據籌劃的結果，組織編制相應的質量方案，確定以下適用內容：A工程、工程或合同應到達的質量目標或技術要求；B針對某一具體工程所需建設的過程和子過程；C過程實施的階段，有關人員的職責、權限、所需配備的資源；D應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業指導書；E工程所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及相應的接收準那么；F證明施工過程和工程符合性所必要的記錄；G為到達質量目標而采取的其它措施和方法。4.2與顧客有關的過程公司制定并執行?與顧客有關的過程控制程序?，以規定如何確定和評審與工程有關的要求，如何與顧客保持溝通的相關要求。4.3設計和開發公司制定并執行?設計和開發控制程序?，以規定設計和開發籌劃、設計和開發輸入、設計和開發輸出、設計和開發評審、設計和開發驗證、設計和開發確認以及設計和開發更改等過程的控制要求。4.4采購公司制定并執行?采購控制程序?，對采購物資分類、供方的評價、采購的實施、采購信息及采購產品的驗證均作了明確規定。4.5生產和服務提供本公司生產和服務提供，是指工程施工直至交付后服務的過程。施工過程直接影響向顧客提供的工程質量和信譽，因此，本公司制定并執行?施工過程控制程序?，通過對施工過程的控制、過程確實認、標識和可追溯性、顧客財產，以及工程防護等相關過程的控制，以確保工程質量和服務質量。4.6監視和測量裝置的控制4.6.1本公司確定需要實施的監視和測量活動，以及所需要的監視和測量裝置，為工程符合確定的要求提供證據。4.6.2本公司制定并執行?監視和測量裝置控制程序?，以確保監視和測量活動可行并以與監視和測量的要求相一致的方式實施。4.6.3為確保監測結果有效，本公司對監視和測量裝置的控制按以下原那么實施：A對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進展校準或檢定。當不存在上述標準時，本公司將建設檢定或校準標準，實施檢定或校準并予以記錄；B需要時，在使用前進展調整或必要時再調整；C通過標識使其得到識別，需標明其校準狀態；D指定有資格的人員進展操作，防止可能使測量結果失效的調整；E通過正確的搬運和維護，采取有效的防護措施，提供適宜的貯存條件，防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效。4.6.4當發現設備不符合要求時，公司將對以往測量結果的有效性進展評價和記錄，公司將對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄都會予以保持。4.6.5本公司暫時未將計算機用于產品的監視和測量。5為實現上述要求，本章編制了以下程序文件：標題ISO9001：2000標準條款?與顧客有關的過程控制程序?7.2?采購控制程序?7.4?施工過程控制程序?7.5?監視和測量裝置控制程序?7.6質量手冊與顧客有關的過程控制程序文件編號KWT/CX-7.2-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/31目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定，加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。3職責3.1市場部負責產品要求確實定，組織招標文件或合同草案的評審，并對工程的價格、付款方式、交付方式及售后服務等進展評審，負責與顧客溝通。3.2辦公室負責確認所需物料采購的能力。3.3工程技術部負責與顧客進展技術交底，評審工程的施工能力、施工進度和交付進度。控制程序4.1與工程〔產品〕有關的要求確實定市場部負責通過招標文件、上門拜訪、咨詢、、實地考察、收集和研究競爭對手的資料，或網絡信息等方式確定以下與工程〔產品〕有關的要求：A顧客明示的產品要求，包括工程〔產品〕交付及交付后的性能、用途、使用所必須的要求；B顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的要求；C顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求；D本公司決定的其它附加要求。4.2與工程〔產品〕有關的要求的評審4.2.1合同的分類A小型合同：指合同金額在20萬元以下的工程合同。B中型合同：指合同金額在20萬元以上〔含20萬元〕，100萬元以下的工程合同。C大型合同：指合同金額在100萬元以上〔含100萬元〕的合同。4.2.2投標評審4.2.2.1公司投標的工程，由市場部組織相關部門和人員對顧客提出的與工程有關的要求進展評審。市場部負責保持評審記錄，參加評審的人員須在?評審記錄表?上簽字，評審結論由總經理簽字確認。4.2.2.2評審后，市場部負責將評審中發現的問題和不明確的地方，在招標文件規定的時間內提交顧客，并參加顧客組織的答疑會和實地調查，使發現的問題得到解決。各項要求必須有明確的文字規定，答疑會議紀要作為顧客招標文件的一個組成局部，與招標文件具有同等效力。4.2.2.3招標文件中的問題得到澄清后，根據評審結果由市場部負責組織投標報價工作，并組織編制?投標書?。4.2.2.4投標文件編制完成后，市場部負責組織辦公室、工程技術部等部門的相關人員對投標文件進展全面評審〔必要時請總經理或副總經理參加〕，評審內容包括：a)投標工程報價的合理性、科學性；b)成本、預算利潤及風險分析；c)工期、工程承包范圍是否明確；d)標書中提供的資源〔技術、質量、設備、材料、人員等〕是否都具有滿足顧客要求的能力；e)與工程相關的法律法規、標準標準的符合性；f)投標文件的準確性〔在與招標文件不一致的內容在投標書中是否得到解決〕。4.2.3合同簽訂前的評審4.2.3.1接到中標通知書后，在合同簽訂前，由市場部負責根據招標文件和其他相關資料的要求擬定合同草案或由顧客提供合同草案。4.2.3.2由市場部組織，總經理、副總經理以及各部門相關人員參加對合同草案的評審，評審內容包括：a)工程要求〔包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求〕得到規定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在承受前得到確認；c)與以前表述不一致的合同要求〔如投標書或保價單〕已予以解決；d)本公司有能力滿足規定的要求。4.2.3.3評審方式分會簽評審和會議評審，一般采用會簽評審，市場部以傳閱方式進展。需要進展會議評審時，由市場部組織。評審結果記錄在?評審記錄表?中。緊急情況下可評審，事后補辦評審記錄。4.2.3.4在評審過程中，假設評審人員對相關內容提出異議和修改意見時，由市場部負責與顧客溝通、協調，征求其意見，確保問題得到解決。假設評審人員對相關內容提出需采取措施時，應由相關部門簽署措施實現的可能性。4.2.3.5合同評審由總經理簽署評審結論。4.3合同的簽訂和修訂4.3.1合同洽談一致后，合同文本蓋章時，市場部應對合同進展登記，合同經公司法定代表人或其委托人簽字后，方可加蓋合同專用章，成為具有法律效力的正式合同文本。4.3.2對已簽訂的合同需要修改時，由市場部與顧客協商，經顧客確認后才能修訂。顧客提出需要修改時，應按4.2.3條規定對修訂內容予以評審，經雙方確認后生效。4.3.3經修訂的合同，可在原“合同〞上注明更改情況，也可重簽。4.4合同的實施4.4.1合同交底：合同簽訂/修訂后，市場部應及時將?評審記錄表?和“合同〞的相關內容傳遞到相關部門作為采購、施工、檢驗和交付等的依據。4.4.2各部門應根據?評審記錄表?和“合同〞的相關內容制訂相應的工作方案，并按方案予以實施。市場部對方案執行情況進展監視。4.4.3工程最終驗收合格后，市場部組織工程技術部按規定的要求進展交付。4.4.4在工程交付前和交付后，市場部應及時與顧客進展溝通，保證及時向顧客交付工程和回收工程款。4.5與顧客溝通4.5.1傳遞工程信息A本公司通過上門拜訪、、、學術交流、提供相關資料等，主動向顧客介紹工程的情況，及時掌握市場動態及顧客需求動向等信息。B在市場拓展時，對顧客提出的新的建設工程等信息要相互溝通，直到達成雙方滿意的各類合同。C工程施工、交付過程中，如有需變更、修改的內容，雙方及時修訂合同〔執行本程序4.3.2條款的要求〕。4.5.2問詢和咨詢對顧客以來人、來電、來函、等方式的問詢和咨詢〔包括合同的執行和修改情況等〕，市場部負責解答并記錄在?顧客來電、來函記錄?中，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯絡方式，會同相關部門研究后予以答復。4.5.3顧客反響顧客提出有關工程的要求，市場部應及時組織進展分析處理，并將處理意見反響給顧客。工程交付后，市場部應通過書面、口頭、、、網絡郵件等方式與顧客進展溝通，及時收集顧客反響信息，妥善處理顧客投訴，主動向顧客征求意見，以取得顧客的持續滿意，具體執行?顧客滿意度測量程序?的有關規定。4.6記錄的保存和應用4.6.1市場部負責保存“評審記錄表〞、“合同〞及其他相關記錄，包括對于評審過程中提出的問題的解決及確認結果的實現等跟蹤措施的記錄。4.6.2總經理應及時了解合同的執行情況；始終關注顧客的要求，包括那些沒有明確表達的需求和期望，并調配資源確保達成或超過這種需求和期望，以持續獲得顧客滿意。5相關文件5.1?顧客滿意度測量程序?6記錄6.1?投標書?6.2?評審記錄表?6.3?合同?6.4?顧客來電、來函記錄?質量手冊設計和開發控制程序文件編號KWT/CX-7.3-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/41目的對設計和開發全過程進展控制，以確保設計和開發能滿足顧客、有關標準及相關法律法規的要求。2適用范圍本程序適用于公司各類工程設計開發的全過程，包括工程的技術改造。3職責3.1市場部負責通過市場調研、分析、與顧客溝通等收集顧客需求信息，并負責招投標工作的全面組織協調，確定工程的各項要求。3.2工程技術部負責整個工程設計開發的組織協調和實施工作；負責編制設計和開發方案書；編制設計文件、圖紙；組織設計評審、驗證、確認；對設計文件實施更改等控制。3.3分管副總經理負責審批設計開發方案、設計開發方案書、設計開發評審報告、設計開發驗證報告、設計開發確認報告等。3.4市場部負責組織工程技術部將設計方案提交客戶確認，并答復客戶疑問。4工作程序4.1設計和開發的籌劃4.1.1公司工程技術部根據市場部與顧客簽訂的工程合同，通過顧客提供的圖紙資料以及現場勘查結果，編寫?設計和開發方案書?，報分管副總經理審批，其中包括以下內容：a)確定設計開發各階段的劃分及主要工作內容；b)明確規定在每個設計開發階段需開展的適當的評審、驗證和確認活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求；c)明確開展以上各階段工作的職責和權限，明確各階段的負責人及人員分工、進度要求和配合單位；d)為完成以上各階段工作應配備的資源和手段。如所需的人員、設備、信息、資金保證及其他相關內容；e)各部門之間在組織上的接口關系。4.2設計和開發輸入4.2.1設計和開發的輸入應包括以下內容：a)工程的主要技術和質量要求〔如功能、性能和安全性要求等〕。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應包含在“技術協議〞中；b)適用的標準、法律、法規要求，對國家強制性標準一定要滿足；c)以前類似設計開發提供的適用信息。4.2.2設計和開發的輸入應形成文件，由工程組編制?設計和開發輸入清單?，并附上各類相關的資料。4.2.3工程技術部負責人組織有關設計開發人員和相關部門對設計和開發的輸入要求的充分性和適宜性進展評審，對其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保輸入滿足要求。4.3設計和開發過程4.3.1設計人員根據設計任務的要求，進展方案設計、技術設計、草圖設計和施工圖設計等。4.3.2設計校核、審批人員負責對設計文件進展校審以發現設計文件中的缺陷和缺乏，填寫校審記錄，并反響給設計人。4.3.3設計人根據校審人員發現的問題對設計文件進展修改、完善。4.3.4設計校核、審批人員對設計修改部位復審并認可。4.3.5設計完畢后，各級設計人員按規定對設計文件進展簽署，并將簽署完成的設計圖樣交工程技術部，由工程技術部組織描圖、曬圖。4.3設計和開發輸出4.3.1設計開發輸出文件應以能針對輸入進展驗證的形式來表達，以便于證實滿足輸入要求，為產品實現提供適當的信息。4.3.2由工程負責人對輸出文件進展審核，并填寫?設計開發輸出清單?。分管副總經理批準輸出文件后才能發放。4.3.3設計和開發輸出包括：a)根據工程產品要求進展施工圖紙設計，計算出各種材料的用量和規格型號；b)根據工程施工特點編制適宜的操作規程和驗收標準；c)根據檢驗要求確定測量和實驗設備的要求；d)根據要求編寫采購清單，辦公室據此準備所需材料；e)如采用新技術、新工藝、新材料時應對相關人員提出培訓要求；f)假設需提供工程使用維護說明書給顧客，應寫明使用、維護的要求和本卷須知。4.3.4設計輸出形成文件之后，工程技術部負責人應組織設計人員對設計輸出文件進展評審之后才能發放。確保輸出文件已經明確工程施工、驗收