DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 1/39生效時間：15-12-2014版本修訂歷史記錄序號修訂內容修訂人修訂日期版本備注1新版下發A0DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 2/39生效時間：15-12-2014**市**蔬菜制品有限公司質量手冊文件代號：DD-WI-002批準：****2014年12月15日發布 2014年12月15日實施DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 3/39生效時間：15-12-2014TOC\o"1-5"\h\z公司簡介 5頒布令 6\o"CurrentDocument"任命書 7\o"CurrentDocument"一、質量方針 8\o"CurrentDocument"二、質量目標 9三、組織機構圖 10\o"CurrentDocument"四、質量管理職責 11（一）總經理職責（二）質量負責人職責（三）生產部職責（四）品控部職責（五）人事部職責（六）銷售部職責（七）采購部職責（八）生產主管職責（九）品控主管職責（十）銷售主管職責（十一）質檢員職責（十二）操作工職責（十三）維修工職責（十四）倉庫保管員職責DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 4/39生效時間：15-12-2014五、資源的提供與管理 17（一）質量有關人員能力要求規定（二）人員培訓管理制度（三）文件管理制度（四）設備、設施管理規定（五）設備配置（六）檢測設備、計量器具管理制度（七）檢測儀器操作規程（八）產品防護制度（九）衛生管理制度（十）安全管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"六、原材料提供 301、采購管理制度2、采購質量驗證規程3、原輔料、成品倉庫管理制度\o"CurrentDocument"七、生產過程的質量控制 331、生產過程的質量控制制度2、關鍵工序管理制度\o"CurrentDocument"八、產品質量檢驗 35九、不合格品的管理 371、不合格管理辦法2、不合格品的處理DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 5/39生效時間：15-12-2014企業簡介在偉大領袖毛主席賦詩頌揚過的地方，在飽含新時代經濟源泉的**“西大門”鑲嵌著一家“農民企業”一一**蔬菜，這就是我們。我們公司是從事蔬菜腌漬加工和地方傳統風味食品的專業生產企業。產品以無公害蔬菜為原料，選料考究、配方科學、風味獨特、包裝美觀、品種齊全。生產的麻辣蘿卜系列等系列產品，深受廣大消費者的青睞。我公司擁有先進的加工生產設備、精密的工藝流程、嚴格的管理體系和較高的技術力量。幾所大專院校和科研院所的諸多行業專家是我公司的常年顧問。讓顧客“買得滿意，吃得開心”是我們的所求?？偨浝恚?*****市**蔬菜制品有限公司DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 6/39生效時間：15-12-2014頒布令“堅持質量第一的原則，以質量求發展，滿足顧客需求”是我們廠的質量方針，通過對產品質量保證體系的建立，對產品做出公正的、科學的、準確的評價，保護消費者的利益，促進產品質量的提高，為保證這一任務的完成，確保產品質量，本廠特制定《》?！丁穮R集了本廠的質量要求，各部門職責，各基層管理規章制度和各工序的操作規程，對影響產品質量和各種因素進行了有效控制，是保證質量工作的重要手段，是開展各項質量活動的綱領性文件，現予以公布，望全體員工遵照執行?？偨浝恚?***2014年12月15日DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 7/39生效時間：15-12-2014任命書為保持質量管理體系有效運行，確保產品質量滿足要求，經研究決定任命****擔任本公司質量負責人。質量負責人具有以下職責和權限：貫徹有關法律法規和規章，制定并實施公司的質量方針、質量目標；負責公司質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施，負責協調、監督各部門的質量職能執行情況；負責處理生產過程中與質量有關的問題，對最終質量負責；提出質量工作計劃和質量改進的要求。總經理：****2014年12月15日DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 8/39生效時間：15-12-2014一、質量方針（一）質量方針：“堅持質量第一的原則，以質量求發展，滿足顧客需求”。（二）本公司在制定質量方針時應確保：1、與本公司企業宗旨“敬業、勤奮、求實、創新”相適應。2、信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規為準則，以標準為判斷依據，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優質服務。3、質量方針應提供制定和評審質量目標的框架。4、在全公司內部傳達、溝通，使全體員工理解和執行。5、加強機構內部質量管理，增強人員質量意識和業務素質，持續改進工作，不斷提高本公司的信譽度和權威性。6、對方針和持續適宜性進行評審和修訂，以適應不斷變化的內外環境。7、質量方針由總經理批準發布，修訂后應重新批準發布?？偨浝恚?***2014年12月15日DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 9/39生效時間：15-12-2014二、質量目標總經理組織并策劃在本公司質量方針的框架下制定本公司的質量目標，并把質量目標分解至各部門，確立各部門的質量目標。質量目標是可測量或考核的。本公司組織定期對質量目標進行考核評審，保證質量目標的適應性。質量目標：產品出廠合格率達到100%；顧客滿意度達到95%以上；原輔材料合格率100%。由品管部定期向質量負責人匯報出廠檢驗的情況；由銷售部負責顧客滿意度的調查（采用問卷形式的市場調查表），每季度調查一次，每次10份，并對調查進行分析，對顧客建議和意見進行整改和改進?？偨浝恚?***2014年12月15日

DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 11/39生效時間：15-12-2014四、質量管理職責（一）總經理職責1、負責建立健全生產經營指揮管理系統，并對生產經營管理統一領導，全權負責。2、貫徹執行國家有關法律、法規和政策。3、以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續提高顧客滿意，對產品服務質量全面負責。4、批準和頒布質量手冊。5、聘任中層管理人員，明確其職責和權限。6、領導組織內部評審，并對其實用性，有效性負責。7、負責對質量管理工作體系有關事宜的外部聯絡。（二）質量負責人職責1、協助總經理貫徹有關法律法規和規章，參與制定并實施公司的質量方針、質量目標，對質量體系的有效性向公司負責。2、主持內部質量審核工作，策劃質量體系，審核計劃和審批內部質量體系審核報告，及時向總經理匯報質量體系運行情況。3、負責處理生產過程中與質量有關的問題，對最終質量負責；提出質量工作計劃和質量改進要求。4、負責技術和質量保證工作，抓好關鍵點控制，發現問題及時組織解決和處理。5、對不合格品控制及糾正和預防措施的落實情況時行監督。6、負責特殊合同評審后的審批。7、負責處理與經營、銷售有關的問題，提出銷售工作計劃和工作改進的要求。8、在總經理的領導下，獨立負責貯存、運輸、產品銷售、市場開發等工作。9、掌握本公司產品銷售情況，及時了解質量聲譽，對顧客質量反饋負責。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 12/39生效時間：15-12-2014（三）生產部職責1、負責各車間工藝操作記錄的控制，2、組織生產和對生產全過程的控制。3、負責對生產技術的完善，對工藝執行情況監督、檢查。4、負責工作環境衛生的管理。6、負責外部包裝及成品儲存擺放。7、負責本公司生產設備的使用、保養及維修工作。8、負責本公司產品的標識和可追溯性工作。9、負責本公司各種生產材料驗收，入庫工作。10、負責本公司過程及產品監控和測量管理工作。11、負責領導交辦的其他臨時性工作。（四）品控部職責1、負責原、輔料入廠的檢測工作。2、負責不合格評審的組織工作。3、負責成品包裝物檢驗、包裝計量檢驗和成品的感觀鑒定工作。4、負責制訂本廠的原輔料質量標準、產品標準及檢驗文件，并監督檢查其執行情況。5、負責技術文件的發放管理工作。6、負責與外部監督部門協調工作。（五）人事部職責1、負責本公司文件和資料的控制。2、負責質量管理體系的建立和實施，并對實施情況檢查考核3、制定年度教育培訓計劃，報總經理批準后，組織實施。4、負責編寫教育培訓計劃程序文件。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 13/39生效時間：15-12-20145、組織本公司外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。6、對培訓效果進行驗證。7、負責內、外部培訓資料的存檔。（六）銷售部職責1、負責編制產品銷售計劃和回款計劃。2、負責常規合同評審實施。3、負責銷售貨款結算和清理。4、負責產品宣傳、銷售及售后服務工作。5、負責產品防護、裝卸、運輸工作。6、及時反饋客戶提供的信息。7、負責與顧客的溝通工作。8、負責顧客滿意度的調查工作。9、負責銷售人員的培訓、考核與管理。（七）采購部1、采購符合企業質量標準的材料，確保生產正常。2、組織和協調合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應在的文件，并準確傳遞有關職能部門。3、認真執行質量方針，按產品規定要求和采購技術文件實施采購，確保采購物品的質量。4、根據產品質量標準負責對供應商的選擇，評價、確定合格供應商。5、負責對供方提供產品的控制和管理。（八）生產主管職責1、組織建立和完善生產指導系統，編制生產計劃，檢查生產工作，確保生產任務的完成。2、根據生產計劃，搞好人員調配，嚴明責任，努力降低成本。DADI質量手冊編號：DD-WI-02—版次： A0頁碼 14/39*********蔬菜制品—生效時間：15-12-20143、對原輔材料投入使用前檢驗是否合乎標準。4、抓好設備技術管理，搞好技術創新工作，建立設備臺帳，并對有關設備進行定期檢修和維護保養，提高設備完好率和利用率。5、負責技術和質量保證工作，抓好關鍵控制點，發現問題及時解決和處理。6、抓好不合格產品的控制管理，對于可能出現的問題提出糾正和預防措施。7、定期組織安全、環保、衛生大檢查，落實安全措施及安全責任制，督促整改。8、定期對生產一線人員培訓。（九）品控主管職責1、負責組織領導本公司的質量檢驗工作，貫徹質量是企業生命的原則，解決質量問題。2、負責組織產品實現過程的策劃，審批工藝技術文件。3、參與解決生產過程中的技術問題和生產工藝改進。4、負責新產品研發簽定工作，滿足質量和市場需求。5、負責本公司計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設備和精度滿足工藝要求。6、負責檢驗程序的審批，及組織不合格品的評審處置。7、負責與產品有關的糾正與預防措施組織協調。8、負責原輔料入廠的檢驗工作，實行一票否決制。9、負責成品及半成品的感觀鑒定工作。10、負責向顧客提供產品的質量報告。（十）銷售主管職責1、在總經理的領導下，負責公司的物流系統產品行銷及市場開發等工作。2、編制制定月銷售計劃、年銷售計劃及回款計劃。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 15/39生效時間：15-12-20143、搞好市場調研和預測，為產品研發提供信息。4、建立健全公司銷售網絡。5、負責常規合同的簽字、評審、修訂工作，做到“重合同、守信譽”。6、處理好用戶投訴事宜。7、負責銷售貨款結算和清理。8、負責產品宣傳及售后服務工作。（十一）質檢員職責1、嚴把化驗關，不合格產品不得出廠，保證出廠產品合格率100%。2、嚴格按檢驗計劃和檢驗規程進行產品檢驗工作，按檢驗質量標準對產品衛生指標、理化指標做出檢驗結論。3、對不合格項進行復查，找出問題。4、確保檢驗項目齊全，數據準確，檢驗記錄清楚、真實，并對檢驗結果負責，及時將結果通知有關部門、崗位。5、協助抓好質量過程控制和質檢工作。6、負責原輔料的進廠的各項指標檢驗，并提供化驗單。7、負責檢查產品的包裝、標簽、計量是否合格。8、負責檢查產品的包裝、標簽、計量是否合格。19、負責檢查生產過程中的違規操作。10、負責對不合格品標識處理。（十二）操作工職責1、嚴格按操作規程操作，滿足生產需要，嚴禁違規操作。2、每天班前對設備進行一次全面巡視，發現隱患及時排除，自己解決不了的找技術人員協助解決維修，并做好記錄。DADI 四日HLU 編號：鵬一02質量手冊 版次A0-頁碼 16/39*********蔬菜制品 I生效時間：15-12-20143、及時檢查設備的運行情況，做好維護保養工作，提高設備完好率。4、負責搞好設備衛生和環境衛生。（十三）維修工職責1、熟悉各種設備結構、技術性能和完好標準，能夠熟練地拆卸和組裝。2、隨時掌握各種設備的運轉情況，指導操作工合理操作和保養設備，制止違規操作，做好設備的完好率。3、及時維修設備，保證生產正常運行。4、在維修工作中要堅持修舊利廢，節約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費。5、對于關鍵設備要重點維護、保養，每天例行巡檢與保養，檢查運行及時處理。（十四）倉庫保管員職責1、倉庫內物資擺放整齊。2、負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。3、掌握各種材料規格的進、出、存動態，及時通知有關部門。4、負責做好倉庫衛生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5、執行出入庫規定，嚴格履行出入庫手續。6、負責定期實物盤點，使帳、卡、物一致。7、掌握原輔料、成品的技術標準。8、對庫房溫度濕度等存儲條件進行監控，保證存儲條件達到規定要求。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 17/39生效時間：15-12-2014五、資源的提供與管理（一）質量有關人員能力要求規定1、質量負責人：熟悉有關本行業的各項法規，熟悉本公司的工藝設備及運行狀態；具有一定的市場開拓能力、有較強的管理能力和社交能力；有較強的責任心，對待職工一視同仁；帶頭執行公司的各項規章制度，帶動公司全體職工完成年度工作任務。2、各部門負責人：具有高中以上學歷；熟悉自己負責的部門的各項法規制度，熟悉本部門人員的生產技能、身體狀況；能熟練掌握本部門的專業技能，有一定管理能力；熟悉本公司其他部門業務；保證部門運行正常，不因本部門原因影響公司的正常生產。3、生產運行人員：能力準則：了解本公司生產工藝流程；掌握設備的性能及操作方法；掌握各崗位工藝安全操作規程，能分析一般性故障；經考核達到運行崗位能力要求；按規程要求能正確操作各自崗位的生產設備；對生產設備進行準確巡檢，準確填寫設備運行記錄，并能發現運行中的異?，F象。能力驗證：電氣安全規程的一般規定；熟悉各運行設備的規定參數進行；業務測試合格；按規程要求獨立正確操作各生產設備；能對各設備正確巡檢，并能發現運行中的異?，F象；正確填寫記錄。4、倉庫保管員：具有倉庫管理的知識和技能；熟悉原輔材料出、入庫手續，保證帳、物、卡相符。5、銷售人員：事業心和責任感強，具有良好的職業道德；業務技術熟練，在掌握推銷接近、推銷洽談、障礙處理和促進交易等推銷技巧的基礎上，能熟練地運用各種業務技術，處理有關業務問題；全面了解企DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼18/39生效時間：15-12-2014業知識、商品知識、顧客知識、市場知識，并具備一定社會知識；有一定的推銷理論和技巧；語言表達能力強；身體健康、儀表端正、態度誠懇、平易近人、服務**到、助人為樂。6、質檢員：愛崗敬業，有責任心，能獨立完成各項相關檢驗工作，并有專業資格上崗證書，有上崗證，業務測試合格。（二）人員培訓管理制度1、由人事部組織各部門對不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應性，以及發展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。2、人事部根據公司發展和實際要求及各部門提報的建議計劃，制定公司職工的年度培訓計劃或招聘等其他計劃。臨時性應急培訓，生產部提出計劃，經批準后實施。3、一般崗位人員參加質量管理和崗位技能的培訓。4、從事檢驗工作的人員需參加專業知識培訓和資格考核，合格者由培訓部門頒發資格證書方可上崗。5、電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓，考核合格后持證上崗。6、對新上崗的人員由公司組織有關部門進行職業道德、企業規章制度、質量管理、安全生產和專業知識、崗位技能培訓，對轉崗人員進行崗位技能培訓。7、人事部負責建立培訓考試檔案，并長期由專人保存培訓記錄。（三）文件管理制度文件的編寫、審核、批準、發放、領用文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的：a）質量管理文件、制度等文件由人事部組織編寫，質量負責人審核，總經理批準發布。DADI質量手冊編號：DD-WI-02—版次： A0頁碼 19/39*********蔬菜制品—生效時間：15-12-2014b）工藝技術文件、技術標準等文件由品控部負責編寫、匯總，質量負責人審核，總經理批準發布。C）所有文件由人事部統一登記、發放，填寫《文件發放、回收登記表》，確保適用版本文件發放至各使用場所。文件的受控狀況?文件分為“受控”和“非受控”兩大類，受控文件由人事部及時更新，非受控文件僅做參考使用，人事部不負責更新工作。?人事部編制《受控文件清單》，所有受控文件必須在該文件封面蓋“受控”印章，表明受控狀態。文件的更改a）文件的更改應填寫《文件更改申請單》，明確更改內容，經人事部審批后予以更改。b）所有被更改的原文件必須由人事部收回，以確保相關文件的有效性。文件的保存、作廢與銷毀a）文件必須分類存放在干燥通風，安全的地方。b）人事部負責保管全公司的所有文件的原件，各部門負責保管部門內使用的文件，人事部每年底對文件保管情況進行檢查。c）各部門接收到的文件應及時登錄于部門使用的《受控文件清單》。d）任何人不得在文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。e）所有失效或作廢文件由人事部及時回收，經質量負責人審批后予以銷毀；f）需保留的作廢文件，加蓋“參考”印章，防止非預期使用；

DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼20/39生效時間：15-12-2014外來文件的控制a）收到外來文件的人員，需識別其適用性，原件交人事部存檔，復印件由人事部對需要的人員進行編號分發。所有外來文件由人事部登錄于《外來文件清單》。b）人事部負責收集最新版本的國家、行業、地方標準，統一編號、加蓋“受控”印章，分發相關人員使用。c）人事部定期組織對文件進行評審，各部門結合平時使用情況提出評審意見，必要時予以修改，執行3.3條款規定。d）電子文檔形式的文件，也應參照上述規定執行。e）質量記錄是一種特殊類型的文件按《質量記錄管理》要求實施。（四）設備設施管理制度1、設備的申購，審批及購置程序新增設備的申購:由所需使用的部門提出申請，填寫設備購置申請表，由生產部確認后，經總經理批準同意，財務部籌集資金，采購部購置。設備的訂購：設備型號和生產廠家確定后，按所需的設備數量簽訂合同，簽訂合同時，應包括設備的規格，技術參數和有關指數，提供的資料、備件和附件提供服務的內容，還應寫入產品檢驗標準、產品質量交貨方式、包裝、交貨期限、付款方式和違約責任等條款。2、設備的開箱驗收及安裝調試設備的開箱驗收：新設備購置后入庫開箱驗收，由供應部和生產部專業人員一同根據訂貨合同要求驗收，驗收時設備裝箱單逐一清點，主機、輔機、隨機附件、工具和備件、技術文件（包括出廠合格證，精度檢驗單，裝箱單，使用說明書等），由檢驗員填寫“設備開箱安裝驗收單”若驗收有不合格項，應將情況及時反饋給生產部及采購人員，聯系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。DADI質量手冊編號：DD-WI-02—版次： A0頁碼 21/39*********蔬菜制品—生效時間：15-12-2014安裝調試及驗收：設備的安裝由生產部負責，驗收合格后，組織設備的安裝、調試;安裝、調試合格后，移交生產車間使用，且負責今后的日常維修，生產部在“設備臺帳”上進行備案。3、設備的合理使用設備不準超負荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）；不準任意取消設備的安全保護裝置，放寬限制，減弱安全保護效能；不準對設備隨意拆、卸、割、焊和改變設備結構；開展技術培訓和崗位練兵活動，并提高設備技術水平；5操作工作必須認真做好設備檢查，維修工作必須認真做好檢修記錄。4、設備的維護保養設備的維護保養要做到：A、整齊：工具、附件、產品堆放整齊、電器管線整齊；B、潤滑：油質適合，定期加油，合理潤滑；C、檢查：緊固、調整、防腐，掌握設備技術狀況，保證安全運行。定期對設備進行分級保養，有效維護設備的生產安全。人、日常保養：班前班后，經常性的進行檢查和維護；B、一級保養：一般一月一次；C、二級保養：一般一年一次。5、設備的檢查鑒定日常巡回檢查：由設備維護人員進行糾正違章操作，盤查故障隱患。全面掌握設備現狀，加強設備管理，設備大檢查每年進行一次。6、四會標準DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 22/39生效時間：15-12-2014A、會使用；B會維護；C會檢查；D會排除故障7、三好標準1、管好一一技術管理好；2、用好一一維護使用好；3、修好一一設備技術狀況好8、設備計劃檢修管理制度組織設備檢修工作，應該達到五項基本要求；A、合理安排檢修計劃，適時檢修；B、優質量的修復設備，恢復設備的原有精度；C、采取各種措施，加快修理進度，縮短停工時間；D、采取各種措施，降低修理成本；E、與生產緊密結合，既不能因為生產影響檢修，也不能因為停機檢修而影響生產計劃的完成。檢修計劃應綜合各種因素如：日常運轉中定期檢查情況，修理過程中的檢查結果，設備檔案中積累的歷史資料，生產計劃的安排等，通過深入現場調查研究后，編制計劃。設備檢修分小修、大修二類：A、小修：一般間隔按月、季或半年的，主要任務是利用調整或更換易損件的方法來恢復設備的工作能力和技術狀況，同時進行修理性檢查。B、大修：一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應拆開設備的全部零件進行徹底清洗、檢查。必要時更換大部分主要零部年，設備大修后應全部恢復或提高其原有工作能力和技術狀況。C、設備的檢修工作以小修為主，盡量延長大修**期。9、設備事故管理制度DADI質量手冊編號：DD-WI-02—版次： A0頁碼 23/39*********蔬菜制品—生效時間：15-12-2014設備事故的范圍A、凡正式投產的各種設備，在生產過程中突然損壞造成停產，減產均屬設備事故范圍；B、各種機械設備在使用中突然損壞，被迫停產檢修的；C、各種動力（包括水、電、氣等）發生故障或事故暫停供應中斷生產的；D、因設備事故，雖然未影響生產，但引起設備主要零部件嚴重損壞使設備達不到額定出率的；E、因設備事故更換主要備件等措施或非計劃檢查，雖未影響生產任務的，仍按設備事故處理。不屬于設備事故范圍凡主機設備的附屬安全保護裝置（如保險絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運行中發生合理損壞。設備事故的處理A、故障的處理設備出現故障后，操作工作應立即停車，經檢查后不能判斷或排除，應及時通知維修人員進行故障修理，修理結束后，維修人員應按設備故障信息反饋的內容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結果開車前為止。B、事故的處理凡設備事故發生時，應立即切斷電源，嚴格保護現場，迅速上報。生產技術科根據事故的性質情況，分別會同事故所在部門單位進行調查分析，分清責任，吸取教訓；對重大設備事故，由企業組織專門小組進行嚴肅認真處理，并提出專題分析報告，事故報告上報總經理批準執行。（五）設備配置原料剔選分級-腌制一修剪一清洗一配料一消毒殺菌一真空包裝一裝箱入庫DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 24/39生效時間：15-12-20141、原料剔選分級：優級品、合格品2、腌制池：腌制腌制池6立方米：自制3、修剪：把養頭及榨菜進行修剪4、清洗：4立方米自制5、配料：放入攪拌機攪拌機(LS800—1000)：余姚小曹娥食品機械廠6、消毒殺菌：高溫殺菌7、包裝設備：A計量設備：稱重電子秤：上海精密科學儀器有限公司8半自動包裝設備：包裝DBF--900自動塑料薄膜連續封口機:溫州市鹿城黃河包裝機械廠(六)檢測設備、計量器具管理制度1、由品控部負責檢驗設備、計量器具的管理，將檢測儀器、設備登錄于《檢測儀器、設備一覽表》。品控部根據**期檢定/校準計劃，提前一個月把即將到期的檢驗、測量和試驗設備送法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的計量檢定機構進行檢定、校準。檢定、校準有關記錄、證書由質管科歸檔。使用人員對檢驗、測量和試驗設備進行正常維護保養。暫不使用的檢驗、測量和試驗設備，使用部門通知品控部貼停用標志。DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼25/39生效時間：15-12-2014通過檢定、校準或其他方式表明有缺陷或超出規定極限時，應立即停止使用，并加以明顯標識。如可能將其進行有效隔離，直至修復2、由質檢員每天清除每個崗位的工作臺，實驗臺、儀器設備及器皿上的灰塵，保持清潔。檢驗結束后將儀器、器皿、臺面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時處理。3、實驗室內各種儀器、器皿、設備按規定放置，不能任意堆放、振動。4、電熱干燥箱、滅菌鍋等，使用時嚴格操作規程進行，使用過程中操作人員不得離崗。5、實驗室高溫電氣設備必須裝有接地線和保險裝置，使用時不得超過允許的溫度范圍。（七）檢測儀器操作規程1、天平（0.1g）:使用天平時，將天平放在平面工作臺上，將游碼移至標尺左端'0"點上，指針須對準標頭中間的紅線。若有偏左或偏右時，調節旋動平衡螺母。將蔬菜放入左盤，右盤放置祛碼。（注：天平與祛碼保持干燥清潔，使用前須用軟刷拂抹清潔；使用后檢查天平、清點祛碼一次，并即放入盒內。）2、分析天平（O.lmg）:使用分析天平前應檢查天平的各部件是否可正常使用，天平空載時指針在標尺上指示的平衡位置時，則可以使用天平。（注：使用天平不能超過天平的最大稱量，需要稱量物必須與天平溫度一致。用完后應檢查天平是否關好，祛碼齊全，天平保持清潔，蓋好布罩。）3、干燥箱:當物品放進箱內后，將玻璃門與外門關上，并將箱頂上的風頂活門適當旋開；接通電源，開啟選溫開關，檔次一般為，使用溫度為100℃以下開一檔，1000C以上開二檔，150c以上開三檔，200℃以上開四檔，達到使用溫度后開一檔或二檔；開啟鼓風機開關，鼓風機開始工作；將溫度調節器旋轉鈕順時針方向轉動至所需設定溫度（調節刻度牌上之刻度僅作

DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼26/39生效時間：15-12-2014參考）紅色指示燈亮，表示加熱，待紅燈滅，綠燈亮，表示加熱停止。待紅，綠燈自動繼息，表示恒溫，視風頂溫度計溫度高低將調節器反復調整至所需溫度。（注.此箱工電壓系220V、50HZ,使用前必須注意所用電源電壓是否相符，使用時，必須將電源插座接地極按規定有效接地。按接線指示牌所指示的相線，中線正確接線，并將外殼上的接地，標志按規定有效接地；在通電使用時，切忌用手觸及箱左側空間的電器部份或用濕布揩抹及用水沖洗。檢修時應將電源切斷；電源線不可纏繞在金屬絲上，不可放置在高溫或潮濕的地方、防止橡膠老化以致漏電；放置箱內物品切勿過擠，必須留出空氣自然對流的空間、使潮濕空氣能在風頂上加速逸出。應定期檢查溫度調節器之銀觸點是否發毛或不平、如有，可用細砂布將觸頭砂平后再使用，并應經常用清潔布擦凈，使之接觸良好，（注意必須切斷電源）室內溫度調節器之金屬管切勿撞擊以免影響靈敏度。本干燥箱無防爆裝置，請勿放易燃物品。每次使用完后，應將電源全部切斷，經常保持箱內外清潔。）4、微生物培養箱:使用時，首先檢查配件是否齊全，裝好夾具，把所需攪拌的燒杯放在鍍銘盤正中，放在微生物培養箱，接好電源，打開電源調速開關，指示燈亮，即開始工作。不工作時應切斷電源，儀器應保持清潔干燥，嚴禁溶液進入機內，以免損壞機件，防止劇烈震動。5、滅菌鍋：將蔬菜放入滅菌鍋，接通電源后，打開控制器電源開關，將溫度調節儀表設定至所需溫度，此時儀表綠燈亮，表示加熱開始，并且電流表根據功率大小，相應的產生讀數，調節儀表自動切斷電源，紅燈亮，電流表指示歸“零”即表示加溫停止。此后調節儀表的“紅”“綠”指示燈將交替工作，從而使儀器達到恒溫狀態。（注：控制器的工作環境溫度限于5-50℃。根據要求檢查滅菌鍋、控制器各接線是否良好。熱電偶不要在高溫驟然撥出或插入，以防外套管炸裂。7、生物顯微鏡：將需要的蔬菜放入，仔細觀察蔬菜情況。查看雜質等。使用后，應及時清洗，保持生物顯微鏡清潔。（八）產品防護制度

DADI*********蔬菜制品質量手冊DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼27/39生效時間：15-12-20141、倉庫應有嚴密防雨、防潮、防盜、防火、防鼠、通風設施，確保產品安全可靠，有專職保管員負責管理。2、成品應置于墊板上，不能直接放在地面，成品箱疊放高度以外包裝箱不變形為宜，外包裝破損的產品不得出庫銷售，超過保質期產品不能出庫銷售。3、成品按先入先出的原則出入庫，減少儲存期，保持有合理的庫存量。4、倉庫附近應無污染物，倉庫內不能存放農藥、殺蟲劑等，防止產品污染。5、產品運輸應使用封閉式專車運輸，并定期清洗消毒，防止成品污染。運輸工人要愛護產品，保持包裝完好。6、產品運輸車輛專車專用，不得裝載有毒有害的物質。車輛每天使用后進行清洗消毒并停放于專用車庫。（九）衛生管理制度1、人員衛生健康規范：a）凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。b）流血時應對傷口采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產品、原料、包材及水的工作。著裝規范a）所有進入車間的人員都應穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。b）工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應有其他裝飾，如領帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時檢查、修補。c）無菌服不應穿出工作區域，否則需要重新消毒后才可在工作區使用。無菌服要求干凈、干燥，并經過消毒。DADI質量手冊編號：DD-WI-02—版次： A0頁碼 28/39*********蔬菜制品—生效時間：15-12-2014d）當用手直接接觸原料、包材或產品時應及時用75%的酒精消洗消毒，防止污染。e）在生產區、原料包材貯存區工作時，應及時更換破損或過臟的手套。2、設備衛生規范工廠內的生產設備、部件表面應保持干凈，無灰塵、無廢的標簽等。每個設備上應有形式統一、清晰明確的標簽，用以標明設備的名稱、編號等。生產完成后，停機24小時以上重新開機前及一切必要的時候，應及時進行清洗程序，并在清洗完成后認真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開設備的某些部件，檢查其內壁彎頭處是否還有污垢殘留。設備部件應存放在生產和原料包材貯存區以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應明確的標簽說明。各工具使用后應及時放回指定地方。3、車間衛生、清潔規范車間內的地面保持平整，無暴露的塵土。破損處要及時維修。隨時保持上、下水通暢。及時更換修理照明設備，以隨時保持車間、庫房內的良好照明。包裝間里應設有紫外線無菌燈，并在停機無人員工作時保持開啟狀態。所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，同時應避免放在管道或設備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。生產過程中應避免大面積沖水工作，必要時也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴四濺，保持**圍環境干燥。生產和原料包材貯存區內的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構、管道等應保持清潔，無塵土、無積水，任何碎屑和濺灑的液體應立即清掃干凈；廢料、垃圾等應隨時處理，移至遠離這些區域指定地點堆放。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 29/39生效時間：15-12-2014原料包材貯存區應保持干燥、無積水、無堆積的塵土。所有的原料包材及成品都遵守“先進先出”的原則。定期檢查存放的成品，及時去除破包產品。4、廠區環境衛生區的劃分一、廠區內從門衛到倉庫**圍的環境衛生由黃林慶負責清掃。二、倉庫、生產車間、包裝車間內衛生由生產車間、包裝車間負責清掃，負責人：熊海平。三、辦公室、質檢室打掃，負責人：王水金、熊海平。（十）安全管理制度1、員工要樹立“安全第一”的思想，自覺接受安全教育，學習安全知識，保證安全生產。2、生產中要嚴格執行操作規程，避免各類事故發生。3、生產崗位員工必須按規定穿戴勞動保護用品，嚴禁穿著個人衣服上崗。4、車間專職安全員要切實履行職責，隨時檢查安全生產制度落實情況，制止違章操作和冒險作業。5、電器和機械設備故障應有專業人員排除，非專業人員嚴禁私自拆卸。6、廠區內需動火時應請示領導，動火現場要設專人監管，人走火滅。7、每天上班前，對設備先進行一次全面的安全檢查，確認無異常情況后，方可開機。8、應防止水及其它雜物進入電控箱，保證電源安全。9、做好車間的門窗安全管理，注意防盜。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 30/39生效時間：15-12-2014六、原材料提供（一）采購管理制度.目的和適用范圍為了保證本企業產品的質量，采購人員采購的一切物品必須符合產品標準規定的要求，進行有效的控制。本程序適用于本企業生產過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。.職責采購部負責原輔材料的采購品控部負責原輔材料的檢驗和驗證.工作內容根據生產部生產計編制《采購計劃》，供應商必須在《合格供方名錄》中選擇，新增供應商應首先對其調查并評價，符合條件方可列入《合格供方名錄》，調查評價的內容登錄于《供方調查表》。采購的原輔材料必須符合標準要求。a）輔料等應經衛生檢驗，并有合格證明。原輔材料及包裝材料應符合相應國家標準或行業標準規定。不得使用非食用性原料。b）如使用的原輔材料為實施生產許可證管理的產品，必須選用獲得生產許可證企業生產的產品。c）經檢驗合格的予以接收，發現不合格情況按《不合格品管理》處理。原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應及時索取質量檢驗合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。原料采購要求：應符合NY/T960-2006《脫水蔬菜葉菜》的規定一級蔬菜：2斤以上，無蟲蛀、鼠咬、腐爛等DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 31/39生效時間：15-12-2014二級蔬菜：1斤以上2斤以下，無蟲蛀、鼠咬、腐爛等三級蔬菜：1斤以下半斤以上，無蟲蛀、鼠咬、腐爛等3.5輔料采購要求：輔料采購應符合國家標準，并按要求進行驗證，及時向供貨方索取檢驗報告或產品檢驗合格證。?標簽：應符合GB7718規定（二）采購質量驗證規程1、材料要求：a）不得使用非食用性原輔材料生產食品。b）使用獲得生產許可證企業的產品進行生產。c）所購原輔材料、包裝材料要有檢驗報告或質量合格證明，并且檢驗或驗證的手續，記錄齊全，采購實施生產許可證的產品作為原料時，要查驗其生產許可證。d）消毒液應采用殺菌、無色、無味、無毒、無害，高穩定性、長效性的食品消毒液，核對其檢驗報告、合格證明、執行標準。e）食品標簽標識要符合要求。2、輔料驗收標準包裝箱、食品袋在定制前應到技術監督部門進行食品標準簽備案，驗收時對印刷質量進行查驗、核對，同時核對其檢驗報告合格證明、執行標準。3、原料要求3.1養頭及榨菜驗收作業指導書養頭及榨菜前述三個等級外，另有蟲蛀、鼠咬、腐爛等養頭及榨菜原則上不收。4、原輔料驗收程序DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 32/39生效時間：15-12-2014a）原料進廠后，通知品控部，根據驗收規程驗收，對來料進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可入庫。b）入庫時一定要詳細檢查產品合格證，檢驗報告單，生產許可證等質量證明，符合要求方可入庫。c）所采用的包裝物必須是有質量保證的企業所造，進廠包裝物一律按合同要求對其材料圖案，文字、進行嚴格審查，發現有質量問題的堅決拒收，合格的由庫管員驗收入庫存放，并標識清楚，辦理入庫手續，d）對驗收不合格品，倉庫不予入庫，不允許投入生產使用，不合格產品按《不合格的管理》執行e）不具備檢驗條件的產品，以索取的質量證明作為進貨驗收依據。f）按規定要求對包裝物品材料、圖案、文字進行檢查，包裝物必須無毒無害，合格標準要求，有合格證或檢驗報告。g）應對材料的驗收詳細明確的記錄于《進料檢驗記錄》。（三）原輔料、成品倉庫管理制度1、倉庫內溫度、濕度應達到原輔料及成品的存放要求。2、倉庫應有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施，地面平滑無裂縫，衛生清潔，物品擺放整齊。3、物品應離地、離墻存放，成品庫中的產品應有“已檢、待檢、不合格”等標識。4、按先進先出的原則出入庫，避免發生過期變質的現象。5、倉庫內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6、倉庫管理人員應認真記錄物品出入庫情況。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 33/39生效時間：15-12-2014七、生產過程質量控制（一）生產過程的質量管理制度.目的加強生產過程質量管理，使之協調有效進行，以確保產品質量，降低消耗，提高生產效率。.職責生產部負責生產過程質量管理工作。車間負責按工藝文件進行生產，嚴格執行工藝紀律。.生產過程質量管理的基本任務：（1）確保產品質量；（2）提高勞動生產率；（3）節約材料和能源消耗；（4）改善勞動條件和文明生產。.生產過程質量管理的基本要求：（1）強化質量意識；（2）品控部、生產部和生產車間應有機配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。.生產部負責制定工藝文件，及時將工藝文件發放到生產車間。.生產部按工藝要求提供和良好生產工作環境，按工藝文件均衡安排生產；.采購部按工藝要求提供合格生產設備、測量設備、各種合格材料。.品控部做好計量器具的**期檢定與配置.品控部、生產部和生產車間密切配合，進行工序質量控制。DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DADI質量手冊★★★★★★★★★蔬菜制品編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼34/39生效時間：15-12-2014.人事部按生產需要配齊生產人員，做好專業培訓和紀律教育。.生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。.生產部進行現場工藝紀律檢查。（二）關鍵工序管理制度為保證產品質量的穩定，為防止殘留物質超標，微生物超標等質量安全問題，根據《蔬菜制品生產許可證審查細則》和本公司生產的實際，把A、分離B、干燥確定為關健控制環節，另外，把設備設施容器使用前后的情況和消毒工序和操作人員的衛生管理，及車間環境衛生的控制確定為需要加強的工作環節。關鍵質量控制點的管理生產部根據所生產不同類別的產品，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業指導書，由質量負責人審核，總經理批準后實施。生產車間按關鍵質量控制點操作控制程序或作業指導書進行質量控制，做好操作記錄。品控部對關鍵質量控制點實施質量檢驗。作控制規程原料驗收按《采購質量驗證規程》執行。生產過程中嚴格按照操作規程操作，以確保滿足工藝要求。具體要求參照《清理、粉碎、篩分工序操作規程》《分離、精制操作規程》《烘干工序操作規程》。養頭及榨菜加工作業指導書養頭及榨菜經腌制，脫去皮渣及泥沙，經人工修剪，放入水池清洗，清洗后的物料放入攪拌機內機配料，再進行消毒殺菌。再經真空包裝然后包裝成25公斤產品每箱。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_U 頁碼 35/39生效時間：15-12-2014(1)攪拌機、真空包裝機等工序操作規程1、真空包裝機安全技術操作規程指示桶內的真空程度，一般為0.06—0.08MPa，封口處不起皮。開機前調整真空時間，一般為20—30秒視工作后真空表而定，一般真空表達致電0.06—0.08MPa即可。2、多功能切菜機安全技術操作規程根據具體生產要求，把菜切絲、切片、切丁、切條。開機前，檢查傳動皮帶的松緊以及各螺絲是否牢固，檢查完畢后方能開機。3、切絲機安全技術操作規程根據生產具體要求，確保切出來的菜達到絲狀標準。開機前，檢查傳動皮帶的松緊，以及各螺絲是否牢固，檢查完畢后方可開機。4、不銹鋼磨漿機安全技術操作規程磨出物的質量達到國家要求相關質量標準。開機前，檢查傳送皮帶的松緊度以及各螺絲是否牢固，檢查完畢后方可開機。經常檢查磨出物質量，觀察磨漿效果，如有不正常情況，立即停機檢查。5、自動捆扎機安全技術操作規程在插入包裝袋后，能自動完成聚帶，熱合，切帶，出帶的捆扎過程，且能自動停機。開機后，讓機器先預熱3—5分鐘。經常檢查捆扎效果，如過松，則可能是溫度不夠，如過緊，則可能是溫度過高，及時停機調整溫度。6、攪拌機的安全技術操作規程攪拌機轉速平穩，攪拌物拌得均勻。開機前，應檢查螺絲是否牢固，攪拌鍋是否有松動。攪拌鍋與底座連接處應保持牢固，如有松動，應立即停機修理。7、快速印碼機安全技術操作規程印字清晰，無油墨污染開機前，檢查各部件是否緊密牢固。經常檢查印碼效果，如有不正常情況，立即停機檢查。DADI*********蔬菜制品質量手冊編號：DD-WI-02—版次：_A_0 頁碼 36/39生效時間：15-12-2014關鍵控制點檢驗明細表序號名稱檢測項目責任人1蔬菜水份、色澤、氣味、泥沙熊海平2切絲最大尺寸熊海平3除沙雜質含量熊海平4清洗3次水量熊海平5切絲按標準要求熊海平6配料按標準要求熊海平7高溫殺菌按標準要求熊海平8分品種包裝包裝質量、重量熊海平成品水份、色澤、氣味、砷、鉛、大腸桿菌、雜質、外觀、斑點、細度、凈含量、致