{店鋪管理}賣場管理商品盤點促銷目錄前言1第一章賣場組織與職責2第一節賣場組織架構與職能2一．組織架構2二．部門職能3第二節賣場部門崗位設置與職責5一．崗位設置5二．崗位職責6616(三)值班經理工作規范20(四)生鮮、食品、百貨部主管職責27（五）市場部主管職責37（六）生鮮、食品、百貨值班主管工作規范42(七)生鮮、食品、百貨部營業員50第二章賣場布局55第一節賣場布局設計、改造作業55第二節端架、地堆及貨架編號作業57第三章商品陳列63第一節確定商品陳列圖作業63第二節促銷商品陳列圖作業67第三節商品陳列配置作業69第四節端架、地堆陳列作業73第四章商品管理82第一節商品訂貨作業82一．OPL訂單作業82二．緊急訂單作業85三．經銷商品訂貨作業94第二節補貨、理貨作業和缺貨管理97一．補貨作業97二．理貨作業104三．缺貨管理107第三節商品退、換貨作業114一．商品退貨作業114二．供應商換貨作業121第四節商品條形碼管理126一．商品條形碼管理規定126二．標簽列印作業129第五節商品損耗管理132一．孤兒商品管理132二．食品、百貨報廢管理135三．損耗預防管理規定140四．防盜簽（扣）管理143五．商品殘次、破包處理作業148第六節商品變價和價格標識155一．商品變價作業155二．貨價卡、標簽作業160第七節商品庫存管理164一．清倉、滯銷品處理作業164二．庫存更正作業168三．商品負庫存處理作業173四．賣場庫存區管理規定179五．數量帳管理規定181第五章商品盤點185第一節食品、百貨盤點作業185第六章商品促銷209第一節門店快訊作業209第二節店內促銷作業217第三節專題促銷作業221第四節促銷人員管理224第五節供應商租用場地作業232第七章門店市場調查245第八章大宗購物作業249第一節團購作業249第二節貴賓卡、友情券作業270第三節批發作業277第九章賣場管理283第一節賣場人員管理規定283第二節門店工作環境管理規定285第三節賣場器材和設備管理288一．器材管理規定288二．設備維修與保養作業289第四節賣場清潔衛生作業和清潔衛生管理292一．賣場清潔衛生作業292二．保潔服務檢查監督作業298第十章賣場管理工作考評305第一節生鮮部、食品部、百貨部、市場部工作質量責任價值考評辦法305第二節工作質量責任價值表309一、生鮮、食品、百貨部經理工作質量價值表309二、市場部經理工作質量價值表312三、值班經理工作質量價值表314四、生鮮、食品、百貨部主管工作質量價值表315五、市場部主管工作質量價值表317六、工程主管工作質量價值表319七、美工主管工作質量價值表321八、值班主管工作質量價值表323九、門店營業員工作質量價值表324十、門店美工工作質量價值表325附相關表格326第五章商品盤點第一節食品、百貨盤點作業1.目的與適用范圍：本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬門店。2.術語：真正差異金額。3.職責：3.1店長：3.1.1盤點方案及日程安排的確定。3.1.2制定盤點區域及貨架的劃分及編號圖。3.1.3盤點使用表單的控制。3.1.4盤點速度總指揮。3.1.5總部的人力支援、設備申請及確保隔日12：00前錄入完成。3.1.6盤點報告的編寫及損耗金額的確認。3.2值班經理：3.2.1盤點進度各項具體工作的落實及追蹤。3.2.2銷售區盤點進度的掌握。3.3部門經理職責：3.3.1根據本部門的盤點區域和盤點人員，作本部門的盤點計劃。3.3.2對本部門盤點人員進行盤點培訓。3.3.33.3.4本部門盤點指揮和進度及人力的掌控。3.3.5盤點生效后，指導本部門各組主管及人員進行人工盤點調整。3.3.6本部門盤點損耗總結，找出原因，加強管理。3.4部門主管職責：3.4.1做好本組商品的整理和本組盤點進度、人力掌控。3.4.2盤點的實施。3.4.3盤點支援人員的出勤統計和具體工作的分配。3.4.4盤點時突發問題的處理。3.4.5盤點時錯誤的監督更正。3.4.6盤點單據的發放、收集、上交。3.4.7盤點錯誤的重盤和人為因素調整。3.5營業員職責：3.5.1接受盤點培訓，并確實在盤點中應用。3.5.2盤點前的商品整理工作。3.5.3盤點的認真實施。3.5.4盤點結束恢復排面，對空缺貨架進行全面補貨。3.5.5配合盤點錯誤重盤工作。3.6ALC職責：3.6.1于盤點前定義盤點工作，啟動盤點系統。3.6.2盤點日當晚部份人員支援樓面文書作業工作。3.6.3做好盤點表單的控管，保證無漏單現象發生。3.6.4對盤點單據進行準確錄入，并列印盤點差異明細表。3.6.5對于盤點有誤的數據進行更正。3.6.6確認盤點結果，列出期間損耗報表。3.7收貨部職責：3.7.1在盤點前對供應商公告盤點通知，并于盤點前兩天起停止收退貨（生鮮商3.7.2對周轉倉、外倉進行初盤工作，并做商品的進出登記。3.7.3對非盤點商品作明顯的標志記號。3.7.4盤點日當晚支援樓面的盤點工作。3.8企劃部職責：3.8.1于盤點日前一周制作“提前營業結束”公告。3.8.2刻印賣場區域的貨架編號，并指導賣場人員進行粘貼。3.8.3盤點日當晚支援樓面工作3.9行政部職責：3.9.1盤點所需的表格印制。3.9.2盤點所需的工具（梯子、膠帶、墊板、對講機）的準備。3.9.3盤點日當晚的夜宵及車輛的準備。3.9.4支援當晚樓面的盤點工作。3.10人力資源部職責：3.10.1盤點支援人員的統計及分配。3.10.2組織盤點培訓及模擬考試。3.10.3盤點全體出勤人員的出勤考核。3.10.4盤點日支援樓面盤點。3.11財務部職責：3.11.1擔任稽核人員，負責監控盤點流程的準確性及盤點數字的準確性。3.11.2盤點日次日監督及協助樓面人員對盤點數量重大差異的最后確認。3.11.3耗金額。3.12收銀、保安等后勤人員職責：3.12.1接受盤點培訓和模擬考試。3.12.2盤點日當晚作為支援人員或稽核人員實施盤點工作。4.基本要求：4.1人力組織與掌握：4.1.1盤點當日所有人員取消輪休，請假人員需至總經理（單店情況下）或店長處（多店情況下）核準。4.1.2人力資源部務必確保各位參與盤點的人員都接受盤點培訓和模擬考試。4.1.3人力資源部須根據各組商品品項的多寡合理分配各組支援人員的數量。4.1.4盤點日當天晚班的收銀員及保安人員須于下班后方能支援盤點，故在分配上不能太集中在第一、第二組內，以免影響進度。4.1.5所有參加盤點的人員（除當班人員外）須于盤點開始前半小時到指定地點集合點名，并作盤點要點講解。4.1.6盤點日當晚所有人員不可隨意進出賣場，員工通道保安必須做好進出人員4.1.7全體支援人員隨被支援組參加樓面的初盤及交叉復盤工作，復盤工作完成盤點結束后，進行補貨及排面整理工作。4.2工具保障：4.2.14.2.2盤點當晚各主要負責人須配備對講機，以確保盤點指揮系統（含廣播）的運作良好。4.2.3參加盤點人員需自帶非賣場銷售的藍色或黑色筆。4.3盤點前商品的整理要求：4.3.1庫存區商品必須徹底整理，同一貨號、同類商品集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。4.3.2銷售區商品于盤點開始前，整理到最有利于盤點的狀態。4.3.3盤點日及前一天，收貨部應停止收貨。生鮮及特殊情況的收貨，應于盤點前錄入電腦并列入盤點范圍。4.3.4收貨區、周轉倉、外庫、倉庫、團購未結帳的商品，退貨未錄入的商品皆需盤點。4.3.54.3.6銷售區盤點單須于盤點日1400的貨號品名都正確無誤。4.3.7盤點開始前應徹底檢查價格卡、POP不得缺失，同時檢查清理出的孤兒商品、退換貨處商品，以免漏盤。4.4盤點原則：4.4.1商品整理原則：同一貨號，同組商品集中擺放；單物（POP4.4.2銷售區的盤點原則：以bay為單位，從上至下，從左到右；見物盤物。4.4.3稽核原則：每張復、抽盤點表抽查品項比例>30％；錯誤率>50％者，該單作廢，所有商品須進行重盤。大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品100％稽核。4.5盤點中的控制要求：4.5.1每張盤點單都應注明區域編號，貨架編號，以及盤點人員簽名和工號。4.5.2盤點中發現錯盤、漏盤等需更正的數字，應報備主管更正，并在錯誤處簽名。4.5.3盤點中發現盤點單沒有的商品應報備主管是否為應列入盤點的，將貨號、品名、數量寫在盤點單上。4.5.4破包、破損等不足一個華聯單位的商品，不列入盤點范圍，應集中處理。4.5.5復盤采取交叉復盤，初盤單上交后，才能進行復盤，同張單的初盤人不能復盤同一盤點區域的商品。4.5.6最后收單應以盤點單的流水號順序收單，不可遺失單據。4.5.7盤點后各組必須進行補貨、清潔、整理排面等工作，不得影響次日的正常營業。4.5.8各部門盤點完畢后，需總指揮報備方可下班，離場。4.6稽核控制要求：4.6.1樓面在規定時間盤點，稽核組現場監督初盤，初盤完畢樓面主管將初盤單交至稽核組長處，方可進行復盤。4.6.2復盤結束后，各組主管將復盤單交到稽核組長處和初盤單一一對應后，稽核人員開始分工抽查稽核，要求仔細、準確、認真、負責。4.6.3稽核結束后，將抽盤無誤的初、復單按流水號收齊，交至稽核組長處，檢查每張單所列內容填寫是否完整、清楚、錯誤更改是否正確等。4.6.4稽核組長將審核無誤的初、復單，交至總稽核處，再次確認按盤點控制表無漏盤、漏單后，交至ALC處作盤點錄入。4.6.5錄入必需于日結完成后立刻開始錄入。4.6.6《盤點差異明細報表》列印后，對于重大差異的商品進行第二次現場稽核，確保盤點的真實性，稽核人員必須在《盤點修正表》簽字確認。4.7盤點數據人工調整的情形及方法：類型情形人工調整方法A貨號的商品以B貨商品售出，此情形會造成A貨號商品盤虧，1．串賣B只需說明即可，不必進行調整金額應不會太大。2．收貨未錄入A貨號商品的某張訂單在收貨請收貨部確認并提供相關單據，A貨號商品在盤人工扣除該訂單之數量金額，算點時盤盈。出該商品的真正差異金額，另外收貨部不能再作空進工作，否則會造成庫存虛增，導致下次盤點虛虧，財務部以人工調帳方式確認該訂單的存在，并給供應商付款。請供應商提供當時送貨憑證，收貨部確認后，人工扣掉商品多錄的數量及金額，算出該商品的真A貨號商品的某張訂單在收貨正差異金額；另外，收貨部不能3再做空進空退工作，否則會造成該店在盤點盤虧。財務部以人工調帳的方式確認該商品的進貨數量，并扣回多付貨款。請收貨部確認并提供相關單據，A人工加回該商品退貨單上的數4．退貨未錄入量及金額，算出該商品的真正差類型異金額；另外，收貨部不能再補該商品在盤點時虛虧。作退貨錄入工作，否則會造成庫情形存虛減，導致下次盤點時虛盈，財務部以人工調帳的方式，確認該退貨單的存在，并于供應商的貨款中扣除該商品的退貨金額。人工調整方法請團購確認并提供相關單據，人工加回該商品的數量及金額，算5POS機銷售，加盟店配貨等）導致A商品在盤點中虛虧。團購部及樓面人員不能再補過未過POSPOS導致下次盤點時虛盈。請總務確認并提供相關單據，人工加回該商品的轉貨數量及金

6過POSA貨號商品在POS機銷售另外，總務部及樓面人員不能再本次盤點中虛虧。補過POS虛減，導致下次盤點時虛盈。由于樓面或采購在盤點之前供應商針對某些損耗大的商品進樓面主管憑供應商贈品攜入單7據進行人工調整，此部分盤盈的導致盤盈憑原供應商贈品攜入單據進行金額可不予扣除A貨號商品在盤點時虛盈8由于上次盤點不確實，A貨號商列出該商品的庫存異動表，扣除導致本次盤點虛上次盤點的虛虧數量與金額盈盤點虛盈。9由于上次盤點不確實，A貨號商列出該商品的庫存異動表，加回導致本次盤點虛上次盤點的虛盈數量與金額虧盤點虛虧。此類錯誤通常較容易出現在稱10．銷售單位錯此類情形須從上次ALC錄入的盤重商品，例如：銷售單位為誤，導致盤點錯點單上的盤點數字上查，扣除虛‘kg’，但盤點人員寫為的一種盈的數量和金額。‘2000g’，ALC卻誤錄為’特例）2000kg’.供應商將A貨號的商品當成B貨此情形會造成B貨號商品盤虧，A11．供應商送錯貨號商品送，收貨部也按B貨號商類型品收貨。額，故人工調整時應予說明。情形人工調整方法801892前期商品描述為A，12．同一貨號，不后期采購將其改為B，進價也有調此類情形須從該商品的進銷存異同描述及進價導致整，但由于電腦庫存還有一部分動表上去查，扣除虛虧的金額。虛虧、虛盈。未處理，導致盤點時虛虧。13．同一商品，不A商品有不同X、Y、Z三個貨號，同貨號導致虛虧、盤點時因樓面人員無法區分不同造成負庫存。虛盈貨號，故導致某一貨號虛虧，某一貨號虛盈A貨號商品在盤點中無緣故盤盈，14．無故盤盈經追查無法找到原因。除此商品的盤盈數量及金額。”（即將該商品狀態由‘9’重新定義為‘1’15A貨號商品的商品下次盤點中以“盤盈”形式處理；已被刪除商品的處信息在電腦系統不存在，導致該商品則請相應理商品在盤點中無法錄入。采購在系統建檔盤點后進行出售，”以“盤盈”形式處理。5.食品、百貨盤點作業流程：責任執行部形成相關序號活動部門/說明文件部門5.15.2總經理盤點盤點用盤點前的準備5.3司店長貨架5.4營業員控制5.5主管表貨架劃5.6經理單5.7經理人員分5.8營業員表5.9倉管員理論知5.10主管營業員盤點模初盤倉管員主管所有倉營業員庫等所有賣場陳營業員值班經盤點數據錄入列印等所有理次日盤點差異表單早將單稽核人交員盤點結值班經果于當理前錄入前列印盤點差異表5.食品、百貨盤點作業流程：責任執行部形成相關序號活動部門/說明文件部門5.11盤點差盤點修5.125.13商品期商品期5.14間損耗地區公表表司總公盤點報司告盤點報告6.食品、百貨盤點作業流程描述：6.1地區公司總經理和門店店長根據管理需要確定盤點時間。6.2門店有關部門須做好盤點前的各項準備工作，包括盤點表單印刷、用具的準備、區域貨架劃分及編號粘貼，支援人員的統計分配等。6.3人事部組織參加盤點人員的技術培訓及實地盤點模擬。6.4生鮮、食品、百貨等各部門在盤點前整理好所屬區域的商品，做到分類清楚易于盤點。6.5盤點的當天，生鮮、食品、百貨部及收貨部于盤點開始前抄單完畢。6.6盤點日當晚營業結束后，所有員工開始領單到指定的區域進行初盤。6.7初盤結束以初盤單換領復盤單進行復盤。6.8復盤完畢財務部稽核人員，按復盤單、抽查盤點結果。6.9盤點完畢，值班經理收交全部盤點單，于次日早上交ALC。6.10ALC文員根據抽復盤點單錄入盤點結果，錄入完畢列印盤點差異表。6.10.1錄入人員可安排總部采購助理或門店收銀員以及收貨部錄入員協助錄入。6.10.2必需提前向地區總辦申請。6.11生鮮、食品、百貨部根據盤點差異表，進行二次復盤，查找差異原因。6.12根據二次復盤結果，及差異原因，做人工調整。6.13盤點生效，店長批準列印商品期間損耗表。確認各部門的盤點結果。6.147.相關記錄：7.1盤點支援人員分配計劃表7.2盤點區域分配表7.3盤點貨架控制表7.4庫存單7.5庫存區復、抽盤點表7.6銷售區初盤表7.7銷售區復、抽盤點表7.8盤點修正表7.9盤點差異明細表7.10庫存更正管理報表7.11盤點差異匯總表附件一北京華聯綜合超市有限公司盤點支援人員分配計劃表被支援部門支援人員姓名所屬部門合計人附件二北京華聯綜合超市有限公司盤點區域分配表部門：控制區：組別：制表人：初盤表初盤人復盤表復盤人姓名貨架號數量姓名數量日期：年月日附件三北京華聯綜合超市有限公司盤點貨架控制表控制區：部門：組別：制表人：貨架號貨背號初盤表數量初盤人姓名~~~~~~~~~~~~~~~~日期：年月日附件四庫存單品名貨號數量商品保質期填單人：日期：附件五庫存區復、抽盤點表編號：區域編號：貨架編號：盤點日期：電腦流水號：貨號復盤數量抽盤數量貨號復盤數量抽盤數量復核人：工號：主管：電腦輸入人：稽核人：工號：時間：查核人：后附張庫存區商品庫存單附件六銷售區初盤點表區域編號：貨架編號：盤點日期：電腦流水號：貨號初盤數量貨號初盤數量盤點人：工號：主管：復核人：工號：時間：附件七銷售區復、抽盤點表編號：區域編號：貨架編號：盤點日期：電腦流水號：貨號復盤數量抽盤數量貨號復盤數量抽盤數量復核人：工號：主管：電腦輸入人：稽核人：工號：時間：查核人：附件八北京華聯綜合超市有限公司盤點修正表控制區：部門：組別：年月日貨架號貨號盤點日電腦庫存當日點數當日進貨數量當日銷售數量實際①修正②數量備注：①.實際庫存＝復點數量－當日進貨＋當日銷量②.修正數量＝實際庫存數量－盤點日電腦庫存復盤人：日期：年月日核準人:日期：年月日稽核人：日期：年月日錄入員:日期：年月日附件九AGP_STOCK盤點差異報表1頁數:1電腦庫存電腦庫存實際盤點實際盤點盤點差異盤點差異大組號大組描述未稅金額含稅金額未稅金額含稅金額未稅金額含稅金額10蔬菜-3,236.75-3,597.00.00.003,236.753,597.0011水果-9,995.33-11,109.13.00.009,995.3311,109.1312散裝糖果16,972.5819,857.9116,514.4819,321.94-458.09-535.9713南北貨25,725.9529,821.8026,370.7430,550.41644.79728.6114散裝五谷類46,095.2351,216.8745,453.4050,503.72-641.83-713.1520牛肉4,146.174,685.173,510.623,967.01-635.54-718.1621羊肉12,127.2013,703.7312,876.9914,551.00749.79847.2722豬肉16,046.2218,132.2312,921.4314,601.22-3,124.79-3,531.0123禽類6,421.937,256.787,261.058,204.99839.12948.2131冰鮮(冷藏)水產1,143.561,320.561,031.151,189.30-112.41-131.2632冷凍水產25,682.2230,048.2025,322.3929,627.20-359.83-421.0033水產干類2,142.972,421.552,183.712,467.5940.7446.0440自制熟食-5,713.31-6,684.57103.39120.965,816.696,805.5341外制熟食5,389.636,305.876,457.657,555.451,068.021,249.5843外制面包55.8265.3159.2269.283.393.9749耗材2,243.592,625.001,794.872,100.00-448.72-525.0050冷藏乳品9,351.9510,937.629,547.8611,157.61195.91219.9952冷藏調理制品20,759.6724,288.8219,680.7323,026.46-1,078.94-1,262.3653蛋類2,856.043,291.952,733.633,157.20-122.41-134.7554冰品.13.15.00.00-.13-.1555日配冷凍13,472.6515,567.1113,979.6516,162.07507.01594.9658日配常溫28,216.3332,600.6828,267.1432,668.9550.8168.27總計:219,904.45252,756.60236,070.10271,002.3416,165.6518,245.74附件十北京華聯綜合超市有限公司店月份庫存更正管理報表單位：元組別盤點贈品串號/偷竊清貨錄入更正盤點更正F01蔬果組F02肉品組F03水產組F04面包熟食F05日配組生鮮合計F06煙酒飲料F07休閑食品F08糧油組F09沖調組F10日化組F12洗化食品合計NF01精品組NF02文具組NF03休育組NF04家居組NF05大家電NF06小家電NF07DIY組NF08嬰兒用品組NF09家紡組NF10服飾組百貨合計全店合計附件十一北京華綜合超市有限公司份盤點差異匯總報表（年月日－月日）大組號大組描述累計含稅銷售額累計損耗庫存更正盤點差異合計損耗率39包裝水產50冷藏食品51冷凍食品52其它日配F05日配組小計60碳酸飲料61非碳酸飲料63奶制品65香煙66白酒67果酒68啤酒F06煙酒飲料小計70糖果71餅干72休閑食品F07休閑食品小計80醬料81調味輔料82食用油83面類84米類85南北貨86罐頭食品F08糧油組小計90奶粉第六章商品促銷第一節門店快訊作業1.目的與適用范圍：明確規定快訊作業流程，保證門店快訊作業順利實施。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.職責：2.1信息技術部：2.1.1列印促銷計劃表。2.2生鮮、食品、百貨部:2.2.1相關部門負責快訊商品換檔。2.2.2相關主管負責快訊商品訂貨、催貨、制定促銷區及端架計劃表，申請POP，檢查快訊商品上檔情況。2.2.3門店店長、經理，檢查督導快訊訂貨、陳列情況。并考核分析快訊銷售情況。2.2.4相關主管負責商品復驗工作。2.3收貨部：2.3.1負責收貨、驗貨錄入工作。3.基本要求：3.1所有快訊商品快訊上檔前二天必須到貨，于快訊上檔前完成促銷陳列工作。3.2保證快訊商品貨量充足，快訊期間不得斷貨。3.3保證標示正確快訊上檔當天要仔細核對快訊價格，保證門店標示售價與快訊相符。3.4保證每張POP都書寫正確無誤。4.門店快訊作業流程：責任部執行部形成相關活動說明文件部門4.14.2相關人促銷區4.3員單及端架4.4制定促銷區及端架計劃表相關計劃表4.5主管單訂單4.6主管申驗貨單收貨員快訊商美工品銷售文員單統計分主管析表營業員經理店長快訊考核上報5.門店快訊作業流程描述：5.1.上檔前：5.1.1快訊上檔前10相關部門主管。5.1.2相關部門主管應根據《促銷商品計劃報表》填寫端架及堆頭促銷計劃表，上檔前七天送經理審批。并向美工申請制作POP、POP內容、貨號、規格、商品名稱、正常價、特價、POP大小、數量、及促銷期間。5.1.3快訊上檔前二天由美工領回POP、并檢查POP是否正確（貨號、品名、規格、5.1.4訂單上必須注明檔期，且到貨日期必須在促銷采購期內（促銷前10天至后4天）促銷商品第一次到貨日最晚在上檔前2天，若廠商交貨異常，應該立刻請求采購主管或采購經理協助、快訊商品不得缺貨，以免失信于顧客。5.2上檔中：5.2.1快訊上檔當天，快訊價格生效，門店應該更換快訊商品價格卡及POP。5.2.2快訊上檔期間，相關主管必須每天分析《華聯快訊報表》，了解銷售狀況，配合下單，避免缺貨。5.3下檔后：監，作為日后促銷商品選項參考及對供貨異常的供應商進行要求。6.相關文件：6.1快訊作業管理規定。7.相關記錄：7.1促銷區及端架計劃表。7.2快訊商品銷售統計分析表。7.3華聯快訊報表。7.4快訊供貨狀況異常匯總表附件一快訊作業管理規定1.目的與適用范圍：明確規定快訊作業規范，使門店相關部門了解如何配合快訊作業。本作業規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.相關處罰標準：2.1凡上DM管5元。2.2凡上DM的商品必須有POPPOP管5元。2.3快訊商品至周三早晨開業時尚未到貨時，凡有訂單而供應商未送貨者，處罰相關采購主管5010元。2.4周三早晨營業開始時凡快訊商品缺貨的品項，店面應于大門口醒目位置書寫“致歉信，否則因無“致歉信”或“致歉信”書寫不準確而造成顧客投訴，處罰相應部門經理20元。附件二北京華聯綜合超市有限公司促銷區及端架計劃表組月月日驚超爆平折疊籠斜口籠規量制表人：部門主管：部門經理：附件三第期快訊商品銷售統計分析表□生鮮□食品□百貨采購組預估銷售已銷數量數量達累計銷售累計本組業業績占比(%)成率金額績總經理：店長：經理：主管：附件四STORPL20807華聯快訊報表店號:6DATE:10-06-2001PAGE:1NO:211230-05-200112-06-2001門店部門:1庫存量訂單號采商品描述銷售單位快訊售價30/0531/0501/0602/0603/0604/0605/06在線訂貨量到貨日訂貨量快訊采購價購供應商普通售價06/0607/0608/0609/0610/0611/0612/06累計銷量快訊采購期正常采購價話梅皇(公斤)1KG7.20550北京廣盈富商貿有限公司F110.20MAY16JUN桃漢堡(公斤)1KG7.20552北京鴻昊新食品有限責任公司F110.0020MAY16JUN華聯牌紅棗600克/袋1BG5.21059福建省古田縣金松食品有限公司f17.MAY16JUN綠豆(公斤)1KG4.22538北京綠盛發商貿有限公司F15.820MAY16JUN附件五北京華聯綜合超市有限公司快訊供貨狀況異常匯總表促銷檔期：□生鮮□食品□百貨填表日期：年月日應到實到大組貨號規格商品描述備注日期數量日期數量采購總監：店長：經（副）理：主管：第二節店內促銷作業1.目的與適用范圍：明確規范商品店內促銷作業流程，使門店執行店內促銷有所依循。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.基本要求：2.1店內促銷商品不得和當期或下期快訊內容沖突。2.22.3店內促銷商品必須確定有足夠的貨源。2.4生鮮商品每個組，每天至少要有二項以上商品做店內促銷。2.5店內促銷禁止負毛利，如特殊原因由采購總監核準簽字。523.店內促銷作業流程：責任執行序形成相關

活動部門/部門/說明

號件文件部門3.1采購主導3.2商品店供應3.3內促銷商3.4計劃表3.5門店主導3.6管3.7必須經采管購部門審通知門店批后通知管理方式決定管人店內促銷員結束后主總結促銷結果管應該總員結促銷結53果分析銷員管管理544.店內促銷作業流程描述：5.1店內促銷分為采購主導及門店主導二種。5.1.1采購主導：由采購主管與供應商確定店內促銷品項售價及促銷期間后通知門店相關部門。5.1.2門店主導：門店相關主管，挑選店內促銷品項、建議售價、促銷期間后，議，并經理審批，采購主管通知門店相關主管訂貨。5.1.35.1.4采購主導店內促銷應該于促銷期間開始前二周通知門店。5.2門店相關主管依據促銷商品DMS及陳列位置大小決定訂貨數量后交ALC下單5.3門店相關主管申請POP制作及編寫廣播稿后送客服部相關主管。5.4析作為日后改善參考。6.相關記錄：6.1商品店內促銷計劃表。55附件一北京華聯綜合超市有限公司商品店內促銷計劃表□生鮮□食品□百貨組期間月日～月日實際銷降幅預估實際第一次貨號商品描述及規格現有庫存DMS原售價促銷售價售備注（%）銷量銷售量訂貨量金額56門店主管：門店經理：采購主管：采購經理：57第三節專題促銷作業1.目的與適用范圍：活動，刺激顧客購買欲望，推進商品銷售，提升門店業績。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.職責：由企劃部與采購部具體負責、策劃組織促銷專題，由門店具體實施。3.要求：措施完善，最大可能的減少客訴，具有良好的社會效應。4.專題案例：4.1按節慶劃分：元旦、春節、元宵、3.15、五一、端午節、六一、七一、八一、重陽節、國慶節、中秋節、圣誕節。4.2按商品劃分：生鮮喜人，食品飄香，百貨獻禮等。4.3按活動劃分：購物大抽獎，幸運大轉盤，刮刮獎，購物券等。4.4按消費習慣分：兒童天地，休閑一族等。585.專題促銷作業流程：序責任部執行部形成相關

活動說明

號文件部門5.1經理專題促5.2經理銷文案5.3采購5.4總監5.5企劃采購部確認專題可行性5.6經理門店部門經經理理門店客服經理596.專題促銷作業流程描述：6.1企劃部根據年度促銷計劃，確定專題促銷主題、內容、時間、方式等。報采購部確認。6.26.36.4企劃部根據協調確定的事項，詳細做出專題促銷文案，報總經理審批。6.5總經理批示。6.6門店按總經理批示的專題促銷文案，組織安排相關部門人員實施促銷活動。第四節促銷人員管理1.目的與適用范圍：有序管理。本管理規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.職責：2.1采購部：2.1.1所有駐店促銷人員必需簽訂同意書。2.1.2同意書必需明確的標明起止日期和駐店工作內容，到期重新辦理。2.1.3采購主管和供應商達成協議后必需將駐店人員同意書傳至該門店。2.2門店行政管理部：2.2.1門店接獲采購和供應商簽定的駐場同意書后，必需依照同意書內容確實執行，并依照所屬部門管理駐店促銷人員。602.2.2門店行政管理部可依各部門提出的促銷人員需求，依供應商意愿，辦理促銷人員駐店，并收取合理的費和。2.2.3門店行政管理部可針對促銷人員進行考評，如違反公司紀律可通知該負責的采購主管要求供應商罰款或更換促銷人員。2.2.4門店對于駐店人員的日常管理，視同公司員工管理。3.基本要求：3.1在簽定與供應商同意派赴駐店人員之前，必需清楚明了，供應商的商品月銷售狀況是否達到一萬元以上，未達標者不得辦理促銷員。3.2門店對于駐店促銷人員必需依部門造冊納入管理，對于不適任的促銷人員要求采購主管和供應商協調更換或終止駐店行為。3.3門店和采購對于駐店促銷人員的數量必需有一致性的共識，依照大組和商品屬性、及淡、旺季做合理的調整。4.促銷人員管理流程：責任部執行部形成相關活動說明文件部門4.14.2部門主供應商供應商61簽訂同意書4.3管派赴駐派赴駐4.4業務員店人員店人員4.5采購主核準書核準書4.6管供應商供應商4.7采購主派赴駐派赴駐4.8管店人員店人員4.9地區采核準書核準書購部經供應商審批申理派赴駐請的同理地區采店人員意書購總監核準書審批核店長供應商準后的采購部派赴駐同意書助理店人員長人事組核準書主管供應商人事組派赴駐主管店人員部門核準書主管人事組62635.促銷人員管理流程描述：5.1由門店部門主管、經理或供應商提出促銷人員的需求。5.2由采購或行政管理部經理和供應商進行談判。5.2.1談判內容。5.2.1.1費用金額。5.2.1.2期間（起、止日）5.2.1.3扣款方式。5.2.1.4工作內容、上班時間。5.3由采購主管或行政部經理和供應商共同簽訂同意書。5.4采購部經理審批或門店經理審批。5.5采購總監審批或門店店長審批。5.6采購主管或助理將采購總監核準的駐店同意書傳至門店人事組。5.7駐店人員至該駐店單位人事組辦理入場手續和繳交資料及保證金。5.7.1人事組主管必需告知駐店人員相關信訊及門店有關規定。（例如：員工通道、用餐地點、廁所、飲水機、置物柜、辦公室……）5.7.2由人事組核發工牌、制服。5.8駐店人員由該駐店部門經理或主管領回工作崗位，并將工作內容告知駐店人員。5.9駐店人員合同到期時至駐店單位人事組辦理退場手續，交還相關物品及領回保證金。6.相關文件6.1附件一：促銷人員管理規定647.相關記錄：7.1附件二：供應商攜入/出物品明細表；7.2附件三：供應商派赴駐店人員核準書；5.3附件四：駐店人員違反規定警告罰單；附件一促銷人員管理規定1.目的與適用范圍：明確規范供應商促銷員至門店促進商品銷售的促銷活動時，應遵守配合之事項。本規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.促銷員工作基本規定：2.1促銷員視同公司營業員管理，各銷售大組主管為其直接上級。2.2不得有任何私下交易行為或左右顧客購買其它產品意愿。2.3不得詆毀其他供應商之商品。2.4不得脫崗、串崗、扎堆閑聊、斜倚歪靠現象。2.5不得私自更動排面，陳列位置及對售價提出異議等。2.6每日應將使用的設備按門店指定位置收放整齊。2.7不使用未粘貼“試吃品“試用品”任何產品，其因試吃、促銷活動需要所使用產品均應自收貨部進出登記，并由收貨部貼“試吃品“試用品“贈品、“樣品”標簽后使用，否則屬偷竊行為。2.8駐場人員因工作之需要，所攜帶物品，器具均應填寫于“供應商攜入物品明細表。2.9在促銷期間，應協助員工作好賣場清潔、補貨，主動服務顧客的責任。653.促銷人員入、退場須知：3.1供應商辦理試吃品嘗、駐場展售須由采購人員與供應商協議后，由供應商方填寫“供應商派赴駐店人員核準書真通知各門店，執行多店經營的公司促銷人員進、退場，由各門店掌控。3.1.2供應商促銷員應挑選品德優良、身體健康、工作認真負責的人員擔任，并500元保證金及個人健康證原件和身份證復印件，并領取制服、胸卡及考勤卡，接受人事單位安排管理培訓。3.1.3駐店期間，一律穿著制服，配戴胸卡，活動結束后由供應商提出書面申請，個人證件。3.1.4所有促銷人員，促銷期間一律遵循本公司員工管理規定。并征求樓面經理意見后實行。3.2促銷人員出勤3.2.1駐場人員之出勤時間由采購與供應商依需求共同決定。3.2.2駐場人員上、下班進出賣場與門店員工一致，不得擅自由顧客出入口、收貨區進出。3.2.3駐場人員上、下班均應記錄于考勤卡；其請假或未能出勤情況時提前一天向所屬主管報備獲準。3.3促銷人員紀律罰則：3.3.1●促銷員以商品價格賠償，供應商以商品的10價格罰款。●供應商的10倍價格罰款并停辦一年促銷外。663.3.2促銷人員遺失促銷員胸卡每次賠償20元，遺失工作服每次賠償100元。3.3.3促銷人員違反有關規定，按公司員工處罰標準予以處罰，連續三次違犯規定，則予以清退。連續2名促銷員被清退出場的，應終止該供應商之駐店促銷。3.3.4促銷人員因個人因素或促銷因素造成商場損失，分別由促銷人員或促銷供應商負責賠償。3.3.5其它未盡事宜按北京華聯相關管理規定處理。67附件二北京華聯綜合超市有限公司供應商攜入/廠商名稱：駐店組別：自年月日至年月日止品名數量攜入防損員攜出日期保安員駐店人備注日期簽名簽名員簽名1.請詳細填寫攜入之物品、攜出時以此單據為準，未填寫登記物品一律不得攜出。2.保衛部經理每星期一簽閱檢查。部門主管：部門經理：保衛部經理簽名:附件三北京華聯綜合超市有限公司供應商派赴駐店人員核準書廠商編號：供應商名稱：分店別駐店人駐店人聯絡電話駐店期間每日備注姓名員主管及傳真工作時間68駐店人員負責商品：工作內容：1.□補貨；2.□陳列；3.□展示銷售；4.□試吃推廣；5.□清潔；6.□貼標簽；7.□其它。備注：69供應商采購采購采購業務主管：主管：經理：總監：日期：日期：日期：日期：70附件四北京華聯綜合超市有限公司店駐店人員違反規定警告單開立日期：年月日廠商駐店人員駐店

供應商名稱備注說明

編號姓名起止日期1.駐店人員未依華聯公司駐店人員管理規范時違反規定事實說明2.第一次開罰單處罰100銷員，第二次終止駐店活動。

第次違規3.罰款金額皆由總部財務扣貨款方式處置。說明：違規人簽名開單主管干部71第一聯：門店留存第二聯：總部采購及財務部扣款留存第三聯：采購通知供應商留存72第五節供應商租用場地作業1.目的適用范圍：使相關人員了解掌握供應商租用場地作業。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬門店。2.職責：2.1門店主管，采購主管與供應商洽談具體承租場地事宜。2.2經理、店長或采購總監審核場地租用協議。733.供應商租用場地作業流程責任執行序說

活動形成相關部門/人部門/人號文件部門明員員3.13.2門店主供應商供應商3.3管同意贊同意贊場3.4采購主助書3.5門店主管或采管聯營協聯營協購主管3.6門店主議書管采購主簽定聯營協議書管門店經理采購經理店長采購總監門店相關人員落實執行主管744.供應商租用場地作業流程描述：4.1供應商書面向門店或采購主管提出場地租用需求。4.2根據租用需求，供應商與相關主管洽談具體承租事宜。4.3根據洽談共識，簽訂協議書。4.3.1供應商同意贊助期間以檔期或月、季、年度為佳。4.4部門經理審核協議書的內容是否妥當，并簽字。4.5店長或采購總監審核批準，協議書生效。4.5.1廠商贊助同意書生效后必需影印一份通知相關部門執行。4.6門店相關人員必需落實執行已生效的協議，不得隨意更改內容，或違背誠信原則。5.相關記錄：5.1廠商贊助同意書。5.2聯營協議書。75附件一廠商贊助同意書日期：年月日廠商（甲方）同意透過（乙方）進行下列贊助活動：贊助項目：□1.試吃/展示□2.手推車廣告□3.承租端架□4.印刷品(快訊、夾頁、銷貨明細單）□5.燈箱廣告□6.品牌廣告□7.專案促銷□8.其他:贊助內容說明:一、贊助項目（請詳述）：二、贊助時間：從年月日起至年月日止三、贊助位置、尺寸：四、贊助數量：五、贊助費用計算：⑴.贊助費小計（含稅）￥＋制作費（含稅）￥＝總計￥⑵.含稅金額總計(人民幣大寫)六、備注：付款方式：□貨款抵扣□支票□匯款付款日期：甲方需在年月日前繳付以上贊助費。其它：76甲方提供資料：甲方需在年月日前提供以下資料：⑴□公司標志、品牌（LOGO）⑷□品牌廣告墨稿及標準顏色版⑵□廣告正片135（4”×5”）⑸□廣告/促銷內文⑶□廣告正片120（6”×6”）⑹□其它：甲方業務聯系人電話傳真甲方：乙方：廠商編號：地址：地址：采購主管：業務主管：采購經理：法定代表人簽名：采購總監：公章：

公章：77附件二聯營協議書使用說明1.北京華聯系統所屬各公司、各門店均應統一用本格式文本：2.同。3.的主體資格和行為能力。4.本協議所設空格由雙方協商一致填寫，不采用的條款應以“\”表示。5.司規定履行審批程序。6.本協議以鋼筆填寫，涂改無效。7.本協議格式文本由總公司法律顧問室負責解釋和修訂。78聯營協議書甲方(店方)：住所：法定代表人：工商登記注冊號：乙方（聯營方）：住所：法定代表人：工商登記注冊號：本著誠實信用、平等互利、共同發展的原則，根據國家有關法律、法規的規定，經友好協商，簽訂本協議。第一條定義名義經營和乙方以自身名義經營。第二條聯營場地和面積甲方提供的聯營場地位于省/自治區/直轄市市/縣區/縣/鎮路/街/大道號的華聯商廈/華聯綜合超市/華聯連鎖超市店層地的具體位置見附圖。乙方不得將本聯場地以各種形式擅自讓渡給他人使用，否則甲方有權79解除本協議，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。第三條聯營期限及聯營終止后善后處理本協議聯營期限為年/月，自本協議簽字生效之日算起。本協議期滿后，如乙方需繼續聯營，應在期滿前45天以書面形式向雙方均應在協商一致的基礎上另行簽訂書面協議。如本協議期滿雙方不再繼續聯營或甲方根據本協議約定提前終止聯3日內或于接到提前終止協議書面通知之日起3日內將自有商品、設備全部撤離華聯商廈/華聯綜合超市/華聯連鎖超市店，費用自行承擔。否則甲方有權代為拆除、騰空、保管，所需費由乙方承擔；超過20天，逾期甲方有權將代為保管的商品、設備和其他物品變賣，在扣除拆金、賠償金后，余款退還乙方。乙方撤離時，應將聯營場地及甲方提供的設施、設備等，以完好、清潔、可正常使用的狀態歸還甲方，否則，賠償甲方損失。第四條經營商品或服務范圍乙方經營的商品或服務以下表所列項目為限：類別經營項目說明商品類型品名品牌產品執行標準商品80服務項目品牌服務特別約定：(1)以上商品或服務的所有權屬于乙方。陳列或存放于聯營場地的因需退出聯營場地，應經甲方同意并按指定通道進出。(2)乙方經銷商品的產品執行標準應為該商品原產地依當地法律規定。(3)乙方經銷的商品及包裝上的標識應全面完整，并符合中國相關國法律、法規和行政規章的規定。(4)乙方保證其商品及其包裝、服務和對商品及服務的交易行為沒有侵犯他人的81的專有使用權，并不得損害公序良俗。(5)乙方新增商品或服務品項應以書面形式向甲方提出申請，經甲方同意后經營。乙方擅自變更，甲方有權解除本協議，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。第五條資信條件1、乙方應向甲方提供下列作為經營主體的資信文件：(1)國內企業需提交有效營業執照，國外企業需提交經中國政府授權的機構認證的以中文表述的有效開業登記證明；(2)企業稅務登記證;(3)企業法人代碼證書;(4)企業增值稅一般納稅人資格申請認定表或年檢證明;如乙方依法屬需經批準方能注冊的企業,應提交有關政府主管部門的批準文件。2、乙方應向甲方提供下列與其經營的商品或服務相關的資信文件：(1)商品或服務的注冊商標證或許可使用證;(2)代理商需持有有效的代理資格證明或授權代理或銷售的協議原件或證明;(3)依法需經批準或履行其他行政程序方能生產或銷售的商品的生產許可證或銷售許可證、衛生許可證等；(4)進口產品需具備海關稅單、商檢證明、衛檢證明等完整的進口手續文件；(5)其他按法律、法規規定應具有的市場準入證明及相關文件。3、如乙方以自身名義經銷，應以本合同項下聯營場地為營業地注冊分支機構，領取營業執照和經營國家專賣商品的許可證明或批準文件。82第六條聯營場地裝修、日常維護和費用承擔1、乙方可以按甲方批準的方案在甲方規定的時間內對聯營場地進行適當裝修。乙方承擔裝修及增添設施的費用，并應按甲方規定安裝電器、消防等專項設備。2、乙方如對聯營場地內的裝潢、電氣等設備進行變更、整修或移動時，應以書派員監工，完工后由甲方檢查認可方能營業。3、聯營區內的電器等設備發生故障或不良反應時，乙方應立即通知甲方處理，甲方可酌收成本費。4、乙方因對聯營場地進行上述裝修并增設水、電等能源使用設施，由此增加的內向甲方支付。第七條從業人員管理1名常駐聯營場地。其派駐人員應符合有關勞動法律、法規、行政規章和政策的規定，經甲方審核同意并培訓后方可上崗。乙方更換或增減派駐人員應經甲方同意。