/永煤公司2０１3年２月份安全“雙基"考核情況序號單位基準分安全管理（35％）采掘管理（15%)機電運輸（１５％）一通三防(15%)地測防治水(10%）安全培訓（5％）群眾安全（5％）安全獎罰實際得分獎罰1陳四樓礦９０989６95。８9６9897。898．5—０。7９６.４+6．42車集礦90９79494。８９４．59898.198.5-0。295。9+5.93城郊礦90９69495９７。598.５98．098。5－０.９９5.4+５。4４新橋礦90９5。5９495．595．59８.296.897。5—0。８９４．9+４．９5順和礦90989５94.594９7。29６.19７—1。1９５。１+5.１6永錦公司9０9４.５94９3９３．595。59５。４９6.5－１９2。3+２．37永華公司909５9493.59３97９4．３9７-0。５９2。8+2．88鑫龍煤業909494949３．5969７．2９６／９4.４＋4。49龍王莊煤業9０979393．6９397９4。7９6。5－194.２＋4．２10龍門煤業90929０92．89194．594．29４/９2.1＋2。１１1永登煤業90９1.592９39296９2.１80-0.５91.3＋1．３1２陳選廠９5/98．7+３。713車選廠9５/9８．5＋3.514城選廠95／9７。9+2.915新選廠95/９8.9+3.91６機修廠95／97。7+2.7１7熱電廠95/９7。1+2.１18裕東電廠95/9６.5＋1。5１9供電處95/９８．５+3.５20鐵運處95／９7。5+2.521永龍精煤9５/９6.3+１.322永貴能源90／９3．６+3.6２3新疆公司90／９3．８+3。８附：２月份安全“雙基”考核獎罰明細表序號單位安全獎罰原因獎罰１陳四樓礦加分：1月份代表永煤公司參加煤化集團安全“雙基”考核,成績優異，按規定。＋0．８分小分隊：1、—７20軌道暗斜井〈新>上部及下部車場口，阻車器放在巷道一幫，沒正規使用。-０。3分2、2120７綜采回撤面軌順配電點處其它電器設備已拆除完,現場有一臺饋電、一臺照明綜保帶電，局部接地保護拆除掉，帶電機電設備應及時補打上局部接地.-0。2分3、21302綜采工作面皮順車場風門向外10m處，有6m長陰陽道。軌順無極繩絞車935＃軌枕處，前后有5長枕木懸空，枕木與底板接觸不實。-０。5分4、212０7綜采回撤面軌順往里機電設備及物料已回收完,巷道往里無風，屬于盲巷，避免人員進入應在巷道往里6米內掛上禁止入內警示牌.-0．5分-0.7分2車集礦加分:1月份代表永煤公司參加煤化集團安全“雙基”考核，成績優異，按規定。+0.8分小分隊：1、25０７工作面改造巷里段迎頭有18ｍ長巷道支護差,單體柱支護棚距不均部分單體柱支護歪斜，右幫有3m長巷道小于設計斷面0.3ｍ寬。2、２6一部強力皮帶，1號、２號提閘電機均未打接地線。－0.2分3、2507工作面上巷盲巷臨時板閉墻沒打在底板上，打在浮煤上，且上部及下部板閉墻密閉不嚴，間隙大，漏氣?！?。３分－0.2分3城郊礦小分隊：1、東翼暗斜井斜巷安裝５道放跑車裝置,現場無防跑車裝置定期試驗記錄?！?.３分２、十六采區架空乘人裝置設備保護裝置檢查試驗記錄2月2日、2月３日乘人裝置重錘下限位保護、欠速保護、過速保護沒填寫記錄內容?！?。３分３、南翼軌道大巷開拓頭,迎頭耙裝機前矸石堆積超過巷到斷面的2/3，迎頭向后5ｍ處右幫有兩根幫錨被耙裝機料斗撞斷失效。—０。3分－0。９分4新橋礦小分隊:1、北四軌道下山上平臺軌道上的絕緣道夾板有兩塊斷裂，應及時更換。-0.2分2、2１01綜采工作面5４＃－49＃支架上托煤0。5米厚,54＃支架前梁上0.4米高不接頂。3、2212綜采工作面軌順2＃SDＪ—２8雙速絞車２月1日至2月14日鋼絲繩檢查記錄中，主繩每天測量繩徑點為５個點，不符合要求.因該絞車運輸距離已超過100m,按規定超過１0０m應每天測量主繩徑不少于10個測點。－0.3分-0.8分５順和礦小分隊：1、西翼軌道大巷掘進頭7m長,右幫爆破成形差，普遍超挖0.3ｍ寬。-０.3分２、西翼膠帶大巷工作面迎頭有８ｍ長的巷道矸石超過巷道全斷面的1/3?！?.3分3、西翼軌道大巷，機電設備檢修記錄2月2日沒填寫內容?！?.2分４、2１采區膠帶上山下部有200多米道軌鋪設質量差，一部分道軌枕木規格較小，有10余塊枕木道釘兩頭枕木裂開，測量5處軌距超寬，分別為610mm、612ｍｍ、611ｍm、61５mｍ、61４mm超過規定。-0.３分—1．1分6永錦公司１月份煤化集團安全“雙基”考核中，棗園礦因領導干部下井檢查隱患少,扣永煤公司1分,按照《永煤公司安全“雙基"管理辦法》進行處罰.—1分—１分7永華公司小分隊：1、郭村礦12０41底抽巷一部溜子電機沒有接保護接地裝置。－0.3分２、郭村礦１2041底抽巷風機倒臺開關未防爆入井合格證，“１２0４1底抽巷現場2臺KBZ－４０0饋電和另一臺KBZ－1２０開關防爆入井證上防爆檢查員及防爆負責人同是一人區隊電工宋玉峰”。-０。２分-0．5分８龍王莊煤業小分隊：１、１104炮采工作面累計有9根單體柱缺少張緊銷,工作面中部有２根空載柱,用手能晃動。-0。2分２、１111懸移支架采煤工作面6＃、７＃支架前梁頭煤墻片幫1米寬,未及時使用懸移支架前探梁支護。-0。3分3、1104炮采工作面皮順二采區一部皮帶口多根電纜線吊掛亂,電纜線交叉吊掛，有一根高壓電纜線用細鐵絲吊掛，巷道內有兩部溜子長期停用時,溜子開關應掛停用設備牌。－0.5分—1分9永登煤業小分隊:1、副井提升機液壓站油泵電動機缺少接地線?！?.2分2、+７0大巷與—１6總回風聯巷兩道永久風門上未安裝風門傳感器及報警裝置.-0.３分－０。５分附件一：永煤公司安全管理系統2月份對煤業子公司、本部礦井“雙基”考核情況序號單位得分扣分原因建議加分１陳四樓礦98煤化集團：1、陳四樓礦礦領導帶班交接班記錄本缺少“交接班內容”，應改進.—0.5分2、陳四樓礦個別礦領導下井所填寫的隱患單，未按表格所要求項目填寫。－0.5分永煤公司:1、加大隱患統計分析工作，進一步細化隱患分析，體現各基層區隊、各專業系統安全管理效果。-0．5分2、礦綜合預案與專項預案指揮機構及職責中成員單位不一致?！?.5分無2車集礦９7煤化集團:1、車集礦安全工作計劃總結未注明月份（標題上）,只在內容中顯示出月份,并且總結沒有落款日期，落實臺賬個別處不一致。－０。5分2、車集礦個別自報隱患初始時間不準確.-0．5分永煤公司：1、已選聘任用的班組長選聘資料中無學歷方面的證明，２012年1２月3１日選聘的鍋爐班長年齡超過規定,無相關說明材料；班組長管理工作部分沒按礦文件落實?！狈?、大范圍停電應急預案與綜合預案存在應急級別不統一現象。－0.５分3、區隊安全周評估表人員簽字存在缺項或不簽字（直接打?。┈F象。-０。5分無3城郊礦961、副職對分管系統考核沒有簽字?！?分2、礦對科室雙基考核標準、項目應規范，統一格式.-0．5分3、礦每月安全大檢查缺少分析統計，對各系統各區隊隱患情況缺少分析。-1分4、應急預案相應附圖應補齊，如：圖紙表格。有一項現場處置方案內容格式與其他方案不一致?！?５分5、區隊上周安全評價總結：綜采二隊存在問題填寫“培用到位”等,綜掘六隊填寫“良好”等，不符合要求。－1分無４新橋礦95。５１、分管領導對分管科室考核不認真，生產科、機電科、調度室元月份分別得分96。6分、99．６分、99．8分,對業務工作沒有認真考核。-1分2、個別礦領導元月份下井隱患少，一個副礦長元月份平均隱患２.8條/次.－1分3、礦應加強對安全薄弱區隊安全工作指導，從2０1２年1２月份、２0１３年元月份考核情況看綜掘隊均是倒數第一，元月份礦查隱患225條,礦應采取措施提高其管理水平.—1分4、班組長選聘資格審查表任用條件寫的不是任用人個人情況，照搬照抄文件規定，４個科室簽字蓋章其中一個科室沒有簽字,礦領導對擬任班組長面試內容應包括業務技能相關內容。-１分５、應急預案部門職責不全,部門職責錯寫為部門負責人職責,專項預案格式不統一，內容不一致.-0。５分無５順和礦9８1、班組長聘書人勞科存根無名稱,對班組長后續民主測評沒跟上.—1分２、應急救援預案與編制導則對照有缺項，如封面缺少編制單位等，綜合預案專業預案中組織機構責任不一致.-1分無６永錦公司９4。51、棗園礦未完成構建2013年度安全“五自"管理體系。-1分2、棗園礦綜合隱患排查和專業隱患排查的依據，缺少446號令河南省政府2０11年41號文有關內容，以及永錦公司、棗園礦認為存在的較大隱患和問題，并且在排查時均只排查了重大隱患.—1分３、棗園礦服務、指導日志中，有個別日志僅填寫了隱患不妥,應填寫具體的服務、指導的內容.－1分4、、棗園礦2月份安全工作計劃及總結不規范，應按格式編制。-０。5分5、、棗園礦正職對副職的考核檔次未拉開，正職及上級部門檢查出來的一般隱患未納入考核中（僅考核了重大隱患）。-１分6、、副職對分管系統的考核內容,除系統的職責外、系統基礎內業工作外，還應包括副職日常對系統的檢查隱患?！?分無７永華公司9５1、嵩山礦安全工作計劃缺少對重大事項(如：工作面安裝、回撤、貫通、開口、重大檢修)等工作的安全管理內容。—２分2、嵩山礦正職對副職考核內容需要對安全崗位責任制落實情況進行完善。－1分3、永煤控股[2０1３]2號、河南煤化[2013]76號文件嵩山礦沒有學習貫徹記錄?！?分無8鑫龍公司9４1、主焦礦現場隱患檢查單多是一般性問題,并非隱患.—1分2、主焦礦副職對系統考核不細，如鑫龍公司在—3５0軌道石門開現場經驗推廣會，對生產科科長沒有加分。-１分3、主焦礦礦井隱患綜合排查，鑫龍煤業公司排查出的隱患,礦井綜合排查紀要中沒有?！?分4、主焦礦礦領導服務、指導職能記錄不全?！?分5、鑫龍煤業公司部室以上領導對礦服務、指導次數為３次，生產、機電、通風、防治水部室的服務、指導沒有記錄。-2分無9龍王莊煤業９７1、安全工作計劃對重大事項安全工作安排不具體，沒有針對性,操作性差。-2分２、重大隱患跟蹤落實臺帳制定的不合理，對重大隱患沒有匯總登記，建議重新規范。-1分無１0龍門煤業9２３、龍門公司機關安全生產責任制匯編需重新整理，有崗位重復、內容缺少針對性現象.－1分４、安監部安全工作計劃內容不科學，有和安全工作關聯不大內容，計劃總結不詳細,未按照計劃逐項落實，存在計劃、總結兩張皮現象.—3分5、常村礦井專業系統考核標準不科學,工會系統套用龍門煤業標準不符合實際。—2分無11永登煤業91.51、豐陽礦未完成構建20１3年度安全“五自”管理體系,未納入考核。－2分2、豐陽礦安全管理人員配備不足（缺少通風副總）.－3分３、安全辦公會與綜合隱患排查會議簽到表應分開簽字。-1分4、應急預案封面日期與簽字日期不照.—0.5分5、應將隱患根據重大隱患認定辦法進行篩選,將查出的重大安全隱患填寫至重大隱患臺賬,并按照規定定期跟蹤落實。—２分無附件二:永煤公司采掘專業系統2月份對煤業子公司、本部礦井“雙基"考核情況序號單位得分扣分原因建議加分1陳四樓礦961、2１006軌順6吋PVC管與6吋鋼管法蘭盤大小不一致,建議加裝過渡節.—12、21０06工作面43#支架有一條小斷層，頂部破巖0。5m,建議加強煤質管理。－13、十四采區行人上山耙矸機地錨繩有3根未漲緊(夜班剛移耙矸機).—14、十四采區行人上山下部擋車梯拉繩固定點不居中。-11．通過優化設計多回采三角煤8。４萬噸,提高了資源回收率.２.十四采區行人上山空氣柱裝藥爆破效果好，周邊眼95%以上留有半眼,成型效果好.3.采掘專業開展“11１”4．生產科開展送技術到區隊活動。2車集礦94１、分管巷修礦領導沒有參加本專業隱患排查.-1２、采掘專業安全工作計劃存在缺陷，如采煤專業缺少當月重點工作安排計劃.－23、采掘專業達標規劃缺少具體目標,如優良品率評定等級等?！?4、采掘專業“雙基”考核標準缺少專業安全評價等內容，與永煤公司文件不相符?！矡o3城郊礦941、采煤專業質量標準化達標規劃內容不全。-１2、開掘例會提出的問題未動態跟蹤落實。-13、２1601軌道順槽下幫局部處沒有錨網到底?！?4、２１601軌道順槽作業規程中應補齊緊急避險系統內容（避災路線圖中有避險硐室）。-１5、二水平南翼軌道巷迎頭光爆效果不好，有超挖現象。-1６、二水平南翼軌道巷作業規程中錨索型號、噴漿厚度與實際不一致。-11.城郊煤礦自行設置的巖巷迎面墻防護裝置,能有效防止迎面墻矸石滑落傷人，安全防護效果好。4新橋礦9４１、南軌大巷工作面用白灰確定炮眼位置，但眼位不規整，操作性差。-12、2101工作面第96#支架頂梁上部頂板冒落超過300ｍｍ?！?3、采掘專業月度安全工作計劃內容不全,缺少月度雙基考核作業規程復查等工作內容?！?４、2４01工作面軌順設備列車處水溝淤泥較多，需加強清理?！?、２40１工作面中間23＃支架上下有三架接頂不實.-1無5順和礦951、西翼膠帶巷耙矸機距離迎頭較遠,應及時前移耙矸機。-1２、２１采區軌道上山操作規程牌板個別損壞，吊掛不整齊.－１３、21采區軌道上山耙矸機前巷道右墻處，有一根錨桿在耙矸時被耙斗碰穿皮。－14、2102皮順掘進正頭過斷層全巖,正頭活矸應及時找掉后方可施工幫錨眼工作,配電點硐室內堆積雜物多,應及時清理.－21.西翼軌道巷、皮帶大巷打眼使用導向棍帶紅白尺度既能導向,又便于掌握打眼深度。2．單位工程實行網絡化管理,確定、調整關鍵線路,實行重點工程重點抓。６永錦公司9４1、棗園礦23０8１綜采面后部溜防滑應有計算過程,防滑千斤頂的固定及使用位置，使用個數應在規程中明確。-1２、棗園礦2３采區回風下山施工圖板缺平面位置示意圖及概述.—2３、棗園礦23采區回風下山梯形棚有兩架迎山角不合格，需及時整改.－14、棗園礦23采區回風下山塑編網有兩處破口較大，要及時補全。-15、永錦公司調度專業應納入質量標準化和“雙基"專業考核?！?無7永華公司94１、嵩山礦220４綜放面55＃~５7#支架后部刮板運輸機前浮煤較多,未及時清理。—12、嵩山礦22０4綜采面上端頭處有兩根單體柱與π型梁接觸不嚴。-１3、嵩山礦2204下順槽2＃運煤石門H架歪斜且皮帶下浮矸較多，需及時處理?！?4、嵩山礦22０４下順槽2#段因落底影響，巷內刮板機橫向傾斜嚴重，需進行落底處理，溜尾尾軸段變形，需處理。-１5、嵩山礦采掘專業一月下旬頂板管理隱患排查不全面。－２無8鑫龍公司9４１、主焦礦-350水平軌道石門迎頭金屬網因爆破崩壞嚴重。-１2、主焦礦-3５０水平軌道石門耙矸機前矸石較多?！?3、主焦礦生產部2月份安全工作計劃過于簡單,缺少作業規程復查、“雙基”考核等內容。-２4、主焦礦安全生產技術網絡圖不規范.—2無９龍王莊煤業93１、Ⅱ采區避難硐室作業規程缺少供應科長簽字及日期.-1２、生產科安全生產責任制缺少巷修管理人員安全生產責任制。－2３、11１4工作面設計應增加工作面設計說明書，并按永煤公司工作面設計要求進行會審審批.－１4、１204皮順巷道成型不好,有超挖現象，應根據巷道巖性及時調整爆破說明書。－15、１104改造面施工圖板要集中放置，作業規程通風計算有誤需重新計算?！?、1１04工作面二部溜子煤墻局部有片幫現象;—1無10龍門煤業90龍門煤礦采掘頂板管理制度中個別內容前后不一致.-2２３12工作面作業規程編號不符合永煤公司管理規定。-224０3上順槽（二)掘進頭迎頭有一棚左側棚腿不合格。—12403上順槽(二）施工牌板炮眼布置圖上標注尺寸不規范，作業規程設計圖上字體太小.-12403上順槽(二)后巷有兩棚有邁步現象。-１２403工作面有2棵單體柱迎山角不合格,需及時調整。－17．２４03工作面有兩處單體柱柱牙離∏型梁端頭太近，應卡在第二個牙花內?！?無11永登煤業９212１０1工作面上順外段３9＃中柱支護歪斜?！?1１１02下順槽存放的材料及備用設備,應分類存放掛牌管理.—1＋7０ｍ東三部皮帶局部段底皮帶下浮煤多。—1＋70ｍ東一下山口３０0米左右長的巷道內電纜吊掛混亂.—1121０1工作面后部刮板輸送機機頭下滑，與轉載機機尾搭接太長，不利于卸煤。－2６.１1102下順槽第一部刮板運輸機拉斜嚴重,部分螺柱上反方向，部分未上緊；-2無附件三：永煤公司機電運輸系統2月份對煤業子公司、本部礦井“雙基”考核情況序號單位得分扣分原因建議加分1陳四樓礦95．81、２1302綜采工作面皮順車場風門向外10m處，有6m長陰陽道。軌順無極繩絞車935＃軌枕處，前后有5長枕木懸空，枕木與底板接觸不實(２月12日小分隊檢查).扣0．５分2、2１211軌順配電點風機備用電纜懸掛彎曲半徑１6０mｍ(電纜外徑為4０mm），彎曲半徑小于電纜外徑6倍的規定(２月12日小分隊檢查）。扣0。5分３、21０0６工作面設備列車處供電系統圖未包含兩巷供電系統圖?？郏狈?、２1006工作面皮順二部皮帶鉆機窩內停運的設備應及時拆除運出,鉆機窩內雜物較多.扣0.２分5、南風井操作室直流屏存在調壓系統故障，新設備已到礦,應盡快安裝調試。扣０。５分6、綜采安裝隊《2111２回撤工作面作業規程》應修訂供電系統圖?？?分7、開二隊沒有按照集團公司要求配備機電副隊長?？郏狈种贫ㄏ掳l《機電運輸綜合評比考核辦法》，將設備標配臺數、工作面難度系數納入到考核中，使考核更加公平合理。加０。5分。2車集礦94.81、26軌道絞車房基礎坑內積水較多；左邊（里側)盤型制動閘主供油管閥門滲油嚴重；絞車主控臺指針式速度表不回零.（2月７日小分隊檢查）扣0．5分2、２3軌道斜巷提升示意圖規定，1。2t礦車串車4輛，斜巷絞車管理牌板上規定，1.2ｔ礦車串車５輛，絞車管理牌版與提升示意圖上串車數量規定不一致.（2月7日小分隊檢查）扣0.5分3、副井口信號，操車操作臺無責任牌。扣０。2分4、分管副職對科室、科室對區隊“雙基”考核相關材料機電科沒有備存。扣0.５分5、機電科月度安全工作計劃重點不突出,只列出常規性工作.扣０。５分6、26０9作業規程第45頁“水泵總排水能力1４40m3/h＞24０m３／h,符合要求.”總排水能力設計計算錯誤，水倉設計容量為長*寬*深：5。8m＊3m＊１．0m，與實際不符.扣1分７、２6０9工作面６0#支架大立柱安全閥滲液，一塊壓力表損壞.扣0.5分8、２609工作面設備列車處供電系統圖示,內容不全，沒有上下巷供電系統圖?？?分；９、2６０8工作面有兩個放水閘門手輪損壞,需更換.扣0．5分無3城郊礦951、十六采區架空乘人裝置設備保護裝置檢查試驗記錄2月２日、2月３日乘人裝置重錘下限位保護、欠速保護、過速保護沒填寫記錄內容(2月3日小分隊查).扣0．5分2、東翼軌道液壓絞車供電系統圖中，JＤ—11．4調度絞車電機負荷電纜沒標注型號規格.扣0．５分（2月8日查小分隊查)3、東南皮架空乘人裝置，機頭機尾越位保護試驗記錄填寫不規范,沒分開填寫，且乘人架空裝置制動失效保護試驗記錄沒填寫?？郏?。5分(２月8日查小分隊查）4、東南軌軌道下山4＃地輥往下第八個水泥軌枕上的道扣件斷裂,應及時更換;東翼暗斜井下山上平臺車場內有一處道接口寬7ｍm,不符合不大于５ｍm規定。扣0.5分5、南翼二水平上平臺雙向主副軌道,副道一端未設置臨時阻車裝置?？?．5分6、21601軌道順槽掘進頭一供水閥門漏水，中部有一供風閥門漏風，應及時處理.扣0。5分7、矸石山絞車房外墻電纜上端沒用Ω卡固定.扣0．５分８、通風隊有瓦斯抽放泵等設備,但沒有按照集團公司要求配備機電副隊長?？?分9、212０2工作面51#、52#支架大立柱安全閥滲液，現場檢查泄壓后，安全閥關閉不嚴.扣0.５分１0、２1202工作面改造巷皮帶機機尾緩沖輥出槽,一低輥不轉.扣0。5分機電科制定下發了《井下電纜防護水棚的制作及安裝、使用規范》規范了電纜防護水棚的制作及安裝。加0．5分4新橋礦95.51、北四軌道下山上平臺軌道上的絕緣道夾板有兩塊斷裂,應及時更換;北四軌道下山上平臺變坡點處，地輥有一個扣件螺絲松動,地輥與地輥架墊鐵用石塊代替。(２月6日小分隊檢查）扣0.5分；2、２101綜采工作面機頭轉載機幫電纜有一根落地，轉載機減速機結合部滲油?？?。５分；（2月14日小分隊檢查）3、２106皮順掘進頭處風水管路未懸掛,被踩踏。扣０．５分4、南翼二部皮帶機部分皮帶托輥連接螺栓不露絲扣。扣0。5分５、南三聯巷有一處軌道接頭間隙超標?？?.5分６、地面注漿站配電室新增加的設備未在《供電系統圖》中注明?？?分7、《主通風機倒機安全技術措施》中，缺少隊干到現場指揮等相關內容。扣０.５分8、元月份機電例會會議紀要中少上月例會安排布置重點工作落實情況記錄?？?.５分無5順和礦9４。5１、2１采區膠帶上山0０１＃皮帶架處,一根50mm２電纜彎曲半徑小于電纜直徑(Φ4０mm）的６倍。（２月2日小分隊檢查）扣0．５分2、210２膠帶順槽第一部4０T（改)溜子機頭鏈輪兩個七星輪齒牙錯位1/３。此處配電點一臺12０開關接地線壓線鼻松動。(2月2日小分隊檢查）扣０。５分３、西翼軌道大巷，掘進頭耙矸機電機接地線壓線鼻缺少彈簧墊.(2月2日小分隊檢查）扣0。5分４、西翼軌道巷７#交叉點，6#、7＃司控道岔指示燈不顯示.（2月2日小分隊檢查）扣０.5分5、西翼膠帶巷第18節風筒處接地扁鐵與接地線連接固定螺栓松動。(１2月11日小分隊查）扣0。5分６、西翼軌道大巷編號為4號的電瓶車前輪撒沙裝置不漏沙。（12月１１日小分隊查)扣0．5分；７、鍋爐房文明施工差，有煙盒、飲料瓶等雜物，應搞好文明衛生?？?．5分（2月１3日督導組檢查）８、東翼膠帶巷配電硐室高爆前沒有鋪設絕緣膠皮?？?分9、裝載硐室通道內有一處巷幫淋水,電纜沒有防護?？?．5分（3）充電硐室內消防沙箱內沙子粒度偏大,應篩分。(４）東翼上倉斜巷下平臺處皮帶架下的行人通道沒有加裝防護板。扣0。5分無6永錦公司９31、2月2日云蓋山一礦副斜井發生乘人車與剛施工管子刮蹭事故，扣4分2、24軌道下山聯巷躲避洞缺交接班制度,崗位責任制，操作規程等制度,并明確與軌道下山的提升信號區別開來，防止混淆.（2月13日小分隊檢查棗園礦）扣0.５分3、南風井通風機配電室缺少低壓驗電器（0。4ＫV)，控制柜缺少設備編號?？郏埃?分(2月17日督導組查富山礦)4、22203下巷有一處頂板淋水較大,滴在動力電纜上,電纜需要進行防護。（2月１７日督導組查富山礦）扣０.５分5、２1１10軌順中部道軌有4塊枕木腐朽,把不住道釘，此段測量５處道軌寬距超寬，分別為610mｍ、6１3mm、614ｍm。另有10余米因底鼓,道軌出現陰陽道。（2月16日小分隊查云蓋山一礦）扣0.５分6、2220３軌道順槽40改溜子處電纜吊掛亂,有一根信號電纜存在死鼻現象(2月1８日小分隊查云蓋山二礦）扣0.５分7、七４八東ＮO.５號單開道岔開程為76ｍm，不符合開程80～110mm要求（2月２0日小分隊檢查呂溝礦)?？?．5分無7永華公司93。51、2月１7日郭村礦因礦井高壓線路停電事故造成120４１下順槽煤巷掘進工作面瓦斯超限事故,扣2分2、井下中央變電所入口處未懸掛“高壓危險”和“要害場所、閑人免進”標志牌；泵房內1#－3#電動閥門控制箱，控制線出線喇叭嘴壓板松動。（2月22日小分隊檢查嵩山礦）扣0．5分3、21采區三車場風門前后缺少阻車器。（2月22日小分隊檢查嵩山礦)扣0.５分4、2204石門車場配電點有4桶油漆,距離穩變饋電開關不足兩米。（２月2２日小分隊檢查嵩山礦）扣0．５分５、2105皮順巖石集中巷耙矸機主滾筒閘皮連桿處共兩條固定螺栓，其中一條未上螺母;耙矸機回頭輪鉤頭處共兩條固定螺栓，其中一條未上螺栓（２月22日小分隊檢查嵩山礦）扣0。5分６、1204１底抽巷一部溜子電機沒有接保護接地裝置、12041底抽巷風機倒臺開關，沒有防爆入井合格證。現場有2臺KＢZ－4０0饋電和另一臺ＫBZ－１２0開關防爆入井證上，防爆檢查員及防爆負責人同是一人區隊電工（宋玉峰），防爆檢查員應是機電科經過培訓學習專職防爆檢查人員(２月24日小分隊檢查郭村礦）?？?分7、1２軌道下山3０0ｍ處水溝變形、淤積嚴重，導致水流漫過水溝順軌道往下流;12軌道下山１2061片盤口處未懸掛“行車不行人,行人不行車"警示牌。（2月24日小分隊檢查郭村礦)扣0．5分８、—23６泵房變電所內高壓開關未懸掛“高壓危險”警示牌；變電所內缺少“倒閘操作票”?？?．5分；（2月２4日小分隊檢查郭村礦）９、—23６采區泵房1＃號泵與5#泵的監控溫度顯示儀未接電使用，應及時投入使用。（２月24日小分隊檢查郭村礦）扣0。５分無8鑫龍公司94１、－3５0軌道大巷，第5號司控道岔方向指示器顯示右拐,而實際道岔行走方向為直行，兩者不符（２月2日小分隊查主焦礦）?？郏?5分;2、22軌道上山上平臺，缺少“行車不行人，行人不行車”警示牌，現場無“坡擋設施”檢查記錄本。（2月２日小分隊查主焦礦)扣０。5分；3、１507下巷工作面綜掘機二運轉載機，人行道側未安設急停裝置（2月3日小分隊查紅嶺礦）.扣0。5分；４、五軌道一坡絞車前8m處放置了９桶工業機油，現場無消防器材，其絞車前方放置有機電設備物料,影響絞車司機運行時前方視線。（2月３日小分隊查紅嶺礦）扣０.5分；５、120７1底板抽放巷四聯巷風機配電點處，供電系統圖上現場開關均未編號，供電系統圖上未標注上級電源電壓等級。（2月4日小分隊查大眾礦)扣０．5分；６、１２0７1底板抽放巷４#鉆場，現場打鉆沒有打鉆操作規程,操作臺上壓力表沒有檢驗合格證?？?2月4日小分隊查大眾礦）0。5分7、1101１上順槽行人斜巷,第１0節風筒處,有一盞絞車信號紅燈,在絞車運行時不亮。（2月4日小分隊查大眾礦)扣０.5分8、副斜井現場懸掛提升系統圖中缺少“擋車杠”與“跑車防護裝置"內容。(2月5日小分隊查龍山礦)扣0.5分9、副井絞車保護裝置檢查試驗記錄本中缺少“信號與絞車閉鎖”和“提升信號閉鎖”兩項內容。(2月5日小分隊查龍山礦)扣０。5分1０、11071風機配電點處輔助接地極與風機局部接地極間距不足５米,現場有3．5米。(２月5日小分隊查龍山礦）扣0。5分1１、副斜井上平臺兩道托繩輪位置不合理，鋼絲繩磨托繩輪架。(2月9日督察組查龍山礦)扣０．５分１2、副井底彎道處兩付道岔，岔尖開程不足，其中一付拉桿變形，應調整。（2月9日督察組查龍山礦）扣0．5分無9龍王莊煤業93.6１、一采區軌道巷上平臺絞車窩內配電點處因底板鼓起，開關傾斜嚴重需處理，該處接地線及接地螺栓有銹蝕現象需更換；(２月12日督導組檢查)扣0.５分2、１111工作面軌順超前出口向前２0米處2０0A接線盒電纜進出線缺少走向牌;（２月12日督導組檢查）扣０。２分3、軌道大巷采區變電所向里有3處道釘浮離道木,兩處軌枕懸空；（２月12日督導組檢查）扣0.5分4、35kV變電站主變接線柱（高低壓套管)未加裝絕緣護罩2#主變瓦斯繼電器觀察窗外罩未打開，巡視檢查不到位（2月21日督導組檢查）扣0．５分;5、軌道大巷檢修巷口警沖標與阻車器安裝錯誤，阻車器在警沖標以外；(2月21日督導組檢查）扣0.2分6、軌道大巷充電硐室向外20m位置處,一臺監控分站電源箱接地極螺栓距接地極上平面75mm，不符合螺栓距接地極上平面５0ｍm要求，且該局部接地極無管理責任牌。(2月２2日小分隊檢查)扣０。５分7、12０４皮順JD—1．６調度絞車施閘后，手把能拉到全行程終端.應調整為：施閘后,手把在全行程的60—70﹪。（２月２2日小分隊檢查)扣0．5分8、1104炮采工作面下轉載機頭溜子連接筒損壞，碰掉一個大角,且溜子連接筒上蓋共４條螺栓，缺少3條。（2月22日小分隊檢查)扣0．5分9、1104炮采工作面軌順一部溜子機頭集中配電點硐室內有５臺開關,且硐室壓力較大，工字鋼棚被壓變形嚴重,棚腿外蹬歪斜嚴重，(2月2２日小分隊檢查）扣0．５分.１0、1104炮采工作面皮順二采區一部皮帶口多根電纜線吊掛亂，電纜線交叉吊掛，有一根高壓電纜線用細鐵絲吊掛，巷道內有兩部溜子長期停用時,溜子開關應掛停用設備牌。(2月2２日小分隊檢查）扣0．5分11、1１11懸移支架采煤工作面皮順皮帶尾上托輥有一個磨壞不轉，應及時更換.(2月22日小分隊檢查）扣0。5分１2、1１11懸移支架采煤工作面皮順40T溜子鏈條上有4個鏈子磨損嚴重，已超過鏈子直徑的1／2，應更換鏈條，另刮板與鏈條固定螺栓有1０個松動,螺帽未上滿扣.（２月22日小分隊檢查）扣０．5分１3、西軌大巷迎頭耙矸機主鋼絲繩有2處變形較嚴重，副繩有一處搭接,主繩與耙斗連接的2個繩卡子固定螺母不在主繩側.(2月22日小分隊檢查）扣0。5分14、西軌大巷迎頭噴漿機電機護罩沒固定,壓力表指針不回零，且壓力表無校驗標簽。（2月２2日小分隊檢查）扣0.５分無10龍門煤業９2。８1、煤化集團月度雙基檢查中常村礦不夠重視，存在問題較多，給公司考核造成負面影響,扣４分2、１１采區軌道上山１1#躲避硐處電纜穿墻未貼走向牌(2月１４日督導組查常村礦)。扣０．2分３、1103上順槽后巷溜子開關，其管理責任牌中整定值為４８A，而實際為44Ａ，兩者不相符，且電工隨身所帶工具包內只有放電線,無驗電筆.（２月2０日小分隊檢查常村礦）扣1分4、1１03下順與11０3聯巷兩部刮板機處均缺少“操作規程”與“崗位責任制”，現場機頭與機尾壓柱均為刷漆。（2月20日小分隊檢查常村礦）扣0。5分5、1106下順一部溜子機頭處照明綜合保護、漏電保護試驗記錄不規范，另記錄本上缺少漏電保護、過流保護、接地保護實驗內容，照明綜合輔助接地線有2處電纜外保護層露芯線,現場接地線脫落。（2月20日小分隊檢查常村礦)扣0.５分6、1１06下順車場拐彎處，軌道接頭間隙達到3０mm,道夾板折斷.（２月２０日小分隊檢查常村礦）扣0。5分7、11軌道上山三車場口處，起吊擋車杠未使用滑輪，現場使用１2#鐵絲代替滑輪（2月２０日小分隊檢查常村礦)。扣0．5分無11永登煤業９31、副斜井架空乘人裝置未按照公司要求的時間節點完成，扣3分２、工作面膠帶順槽膠帶機機尾應增加一道清掃器．(２月1５日督導組查豐陽礦）扣0．5分３、工作面后部刮板輸送機機頭下滑,與轉載機機尾搭接太長,不利于卸煤.（２月１5日督導組查豐陽礦）扣０．5分４、32軌道下山車場口處手板道岔手把距離膠帶機機架太近，不方便人員操作（２月1５日督導組查豐陽礦)。扣0。５分5、皮帶順槽回收的單體支柱三用閥孔,未使用材料進行封堵。（2月15日督導組查豐陽礦）扣0.5分6、＋７0m無人值守電瓶車充電硐室入口應設置阻車器，入口處應懸掛警示牌.（2月２4日小分隊檢查）扣0。５分7、＋7０ｍ東六石門4０Ｔ溜子接地線缺少彈簧墊，電機上浮煤厚,電源線落地.（２月2４日小分隊檢查)扣0。５分。８、副井提升機液壓站油泵電動機缺少接地線。（2月24日小分隊檢查）扣0。5分9、副井提升機D—4盤形閘缺少回油管。（2月２4日小分隊檢查)扣0.5分無附件四:永煤公司“一通三防”專業2月份對煤業子公司、本部礦井“雙基"考核情況序號單位得分扣分原因建議加分１陳四樓礦961、2１006皮順車場風門無底坎。（—１分）2、２1208切眼掘進作業規程中局扇吸風量的選取應是一個范圍，配電點(局扇開關)應在設備布置圖標出具體位置；21006采面作業規程風速驗算應使用最大控頂距和最小控頂距。（-0。5分）3、21207綜采回撤面軌順往里機電設備及物料已回收完，巷道往里無風，屬于盲巷，避免人員進入應在巷道往里6米內掛上禁止入內警示牌。（-1分）4、21004綜采面一部皮帶機頭缷煤點降塵噴霧有兩個噴嘴,其中一個噴嘴不出水，皮帶頭煤塵較大。２1302綜采工作面采煤機左滾筒內噴霧霧化效果不好，應及時透開不出水的噴嘴。21２11軌順鉆場處，全斷面噴霧裝置的一個噴嘴不出水,另有一個噴嘴霧化效果不好。(－1．5分）２車集煤礦94。51、2608上巷防突牌應及時填寫數據，暫時停工的,應保持停工前數據。(—1分）2、2608上巷作業規程風量計算局扇吸風量應用實際吸風量，設備布置圖沒有標明配電點的位置,地質說明書提供的瓦斯情況應包括煤層瓦斯含量、壓力等，絕對瓦斯涌出量等。（—1分)３、2713下巷底抽巷主抽放管路的放水器無管理牌板。（-0。５分)4、2608下巷綜掘機上機載瓦斯傳感器未納入正常管理。(—1分）5、２7０5工作面下巷鉆孔919#、９20#與牌板狀態不符。（牌板為關閉，實際鉆孔是開的),３＃支架有一個２７05切眼瓦斯管理牌板與實際狀態不符。(-1分）6、2507工作面上巷盲巷臨時板閉墻沒打在底板上,打在浮煤上,且上部及下部板閉墻密閉不嚴，間隙大，漏氣。（-1分)3城郊煤礦97.51、2１６04綜采面割煤機后滾筒外噴霧一個噴嘴堵塞，不出水;（－0．５分）2、東翼炸藥庫內區隊存放雷管箱子有六個箱子鎖頭損壞;西翼炸藥庫入庫門外側人體靜電釋放棒銅質圓頭與鐵管接觸點有開焊現象，開焊長度4cｍ；(—1分）3、西翼炸藥庫雷管報廢臺賬中,2０1３年１月10日8點班、2013年1月8日16點班，記錄日期、班次填寫不清晰。（—4、2１601軌順綜掘頭通風系統中,有兩處測風地點的名稱一致。（－0。5分)4新橋煤礦95。51、２６05皮順隔爆水棚掛鉤角度不符合要求,一個水袋一處用鐵絲綁扎。（－1分）2、26０5皮順有一處水災避災路線指示錯誤.（-０．５分）3、2605皮順作業規程中校核全風壓風量計算應用局扇實際吸風量，并用最大吸風量。（—1分)4、2２１2工作面軌順第4組隔爆水棚3０＃、31＃、3３＃、３4#水袋充水量不足水袋容積的2／3。(－1分）5、2１06軌順車場風門前后缺少阻車器。(—1分）５順和煤礦94１、2１采區膠帶上山局部通風前有4個風筒吊環未掛。（-２分)２、210２皮順掘進作業規程中局部通風機實際吸風量應用實測值的最大值，局部通風機安裝處的全風壓供風量應明確。（—1分）3、21采區膠帶上山,24節、44節風筒各有一個破口漏風,2３節風筒吊掛不平,風筒出現折深(—1分）。4、西翼軌道大巷,掘進頭耙矸機后尾槽卸矸點，噴霧安裝角度不合格.(-1分）５、西翼膠帶大巷耙裝機卸料口噴霧裝置噴頭噴水方向被一個水管擋著.（-１分）６永錦公司9３.51、棗園煤礦－8０集中回風巷西工作面瓦斯參數測定鉆孔施工設計對鉆孔的方位描述不準確;井下原始記錄本保管不善，灰塵較多，記錄內容不詳細;現場施工調整鉆孔參數較隨意,一班調整三次鉆孔參數，且調整效果不明顯。（-1分）2、棗園煤礦通風系統圖中，２４采區回風下山風筒位置標注不正確；防塵系統圖中,—80水平集中回風巷隔爆水袋未注明相關參數。（—1分)3、云一礦２1１1０軌順第一組7＃瓦斯抽放管，管箍沒上緊，手觸摸脫開;8＃瓦斯抽放管，管箍沒上緊,漏氣。（－1分）４、云一礦21１12運輸順槽實鉆圖中，無鉆孔參數。(－0．5分)5、富山礦２1０51下順槽瓦斯抽放管有一處接地極打設不合格，現場測量接地極0.8米長,達不到1.5米,且未打入地下。（－０。5分)6、永錦公司一通三防隱患排查應將重大隱患納入排查，排查的一般隱患存在現場檢查問題。（—0.5分)7、永錦公司通風部安全生產責任制應分解到具體崗位.（-１分）8、永錦公司未制定爆破專業質量標準化達標規劃。(－１分）7永華公司93１、嵩山煤礦21０5皮順巖石集中巷“三圖一表"中，有避災路線圖,但無通風系統圖。(—０。５分）2、嵩山煤礦２105皮順巖石集中巷回風風量為293m3／min，而局部通風管理牌板中“風筒未端風量”為293ｍ３、嵩山煤礦2105皮順巖石集中巷第21節風筒有一處破口漏風,第48節風筒有一處破口補丁漏風。(-0。5分)4、嵩山煤礦通風專業隱患排查會議按規定組織召開,但沒有專門的會議簽到表，應補充.(－１分)5、嵩山煤礦個別人員“一通三防”崗位責任制與實際不完全一致，應及時修改.（-0。5分）6、嵩山煤礦永煤控股[2013］2號、河南煤化［2013］76號文件沒有學習貫徹記錄。（—０.5分)7、郭村煤礦12041底抽巷，抽采工崗位責任制中內容使用“探放水工崗位責任制"代替。(—0．５分)8、郭村煤礦１2041工作面１0４#架處抽放管連接處往里吸氣,聲音較大。(—0．５分）９、郭村煤礦1２041下順槽５＃段掘進頭迎頭有一處淺孔抽放管路接頭處間隙大，有兩處瓦斯抽放管路支管開啟閘閥手把一側斷開。(—0．5分）10、郭村煤礦1２０41下順槽5＃段掘進頭查風機倒臺切換試驗記錄：2月22日試驗時間為10：40～１0：50,而局部通風機管理牌板中錯寫為１0：40～11：5０。（—1分）11、郭村煤礦120４1底抽巷3#聯巷永久密閉反水池一側邊沿被扒開，水直流而出，起不到水封作用。(—1分）８鑫龍公司9３.５1、龍山煤礦２５０５1上底板抽放巷第112組、第１13組、第11４組(每組14孔)采用一根連接軟管與主管連接,管徑不能滿足連抽要求。(—0．5分）２、龍山煤礦25０５1底板抽放巷切眼的第1組1－3、1—4＃均未連抽，孔口出水且有負壓在臨近的第114組設置一個放水器。（—０。5分)3、龍山煤礦2１041下底板抽放巷第5組抽放管聯網不好，第18組2#、3#孔開孔間距過小。（-1分)4、龍山煤礦２1水倉擋風墻墻面不平整，有一處裂縫漏風。（—1分)5、龍山煤礦21集中巷迎頭右幫鉆場鉆孔量月度進尺牌數字填寫不正確，實際鉆孔個數為22個，統計個數為18個。（－1分）６、龍山煤礦“一通三防”專業隱患排查紀要中缺前期排查出的隱患整改進度.(—0.５分）7、主焦煤礦22061下順槽補１８孔原始驗收單顯示為全巖孔，統計臺賬統計為全煤孔。（—１分)8、主焦煤礦２2采區末端聯絡巷的兩道反向風門關閉不嚴;門軸與軸套管之間的間隙過大。(-1分)9龍王莊礦931、１２０4皮順迎頭風筒有3個吊環未吊掛管理。（—1分）2、軌道大巷作業規程中通風系統圖中未標注局部通風機至回風巷口距離.(-1分)3、１2０4皮順車場與Ⅱ采區軌道下山交叉處風筒一處補皮漏風。（—1分)４、礦井通風系統圖沒有及時修改、更新。(—１分）5、“一通三防”專業隱患排查按規定組織，但沒有專門的會議簽到表。(-2分）6、1104改造面施作業規程通風計算有誤需重新計算；（—1分）10龍門煤業9１１、常村煤礦１１0３上順槽后巷存放供爆破員做炮頭所用的火藥箱內有存水。（-１分）2、常村煤礦1１06回撤工作面，1１３—１16節風筒有3處接頭未有反壓邊，切眼口與一部溜子機頭拐彎處風筒未有使用彎頭，風筒折深300mm.（—2分）3、常村煤礦110６回撤工作面，工作吊掛便攜式甲烷傳感器，其回風側未有安裝甲烷傳感器，回風側未有測風記錄牌.（－2分）４、龍門礦231２上順槽（五）與二石門交叉口處硐室內，該硐室要納入瓦斯檢查范圍（使用瓦斯手杖）。（-1分)5、龍門礦2３12上順槽（五）全斷面噴霧、溜子轉載點噴霧均按規定設置，但噴霧角度安裝應規范.（－1分）６、龍門礦礦井通風系統圖為示意圖,應按正規比例繪制。（—１分）7、龍門礦2403上順槽（二）施工牌板炮眼布置圖上標注尺寸不規范。(－1分）11永登煤業9２1、＋７0大巷與—1６總回風聯巷兩道永久風門上未安裝風門傳感器及報警裝置.（—1分)2、-16大巷開拓頭迎頭往后第三節風筒與第四節風筒接頭有5０mｍ未接好,漏風。(-1分)3、11102下順二部溜子機頭開關處瓦斯牌板填寫模糊不清。(—1分）4、11102下順槽瓦斯抽放管路及三通管路接地裝置不規范,應按規定安裝接地裝置。（—1分)5、瓦斯抽采鉆孔實鉆圖不規范。１１1０２下順槽1３0＃、１３１?？讎娍讻]有上圖,鉆孔穿巖段沒有標注清楚.（—1分）６、瓦斯抽采鉆孔統計臺賬未按打鉆地點統計，也未對每個打鉆地點的進尺進行匯總.(-1．５分)7、“一通三防"專業隱患臺賬缺少跟蹤內容,應將隱患整改進度寫清楚。（-1.5分）附件五：永煤公司地測防治水系統２月份對煤業子公司、本部礦井“雙基”考核情況序號單位得分扣分原因建議加分1陳四樓礦981、212０８皮順水溝為毛水溝,標準化較低，個別地點被瓦斯抽放鉆機拉壞,并有矸石。—12、21208掘進地質說明書個別斷層處,只繪制煤層剖面，未繪制巷道預想剖面。-1無2車集礦９81、地測防治水管理制度中，科組及地測防治水人員崗位責任制不完善?！?2、地質人員與通防部門對瓦斯抽放鉆孔揭露的煤巖情況及地質構造情況分析不準確。-1無3城郊礦98.51、Ｋ2101軌道順槽１2#鉆場鉆孔孔口牌填繪的內容被水沖刷，顯示不清晰.-１2、K2101工作面煤層底板等高線圖中有一處斷層附近等高線繪制錯誤。-1加分項：礦針對淮北桃園礦“2.3”突水事故開展為期一周的防治水安全活動周,并針對水害事故應急處置能力舉辦培訓班。+０。5無４新橋礦９8。21、210６軌順2＃鉆場2—9孔現場放線有偏差,需要重新放線定位。－12、2１06工作面附近的２５０4勘探鉆孔，孔斜資料未計算上圖?！?.８無無5順和礦9７.21、地測防治水個別制度與標準不相符,需將地測防治水制度整理，并保持與規定相一致?！?2、地測檔案管理目錄、索引內容不全；地測專業缺少透圖臺?！?．５3、２１02底板等高線圖個別巷道名稱不全。-0。３無６永錦公司95.５云一礦1、21112底抽巷素描圖中巖性描述不全，缺少巖石成分、硬度等內容，探煤層缺少煤原標注.-1２、21１１2底抽巷F112－3斷層缺少地質描述卡片。－０.5富山煤業1、富山煤業未及時上報交換圖.-1棗園礦１、地測防治水人員崗位責任制責任分工不明確不具體。-１３、23032采面采后總結內容不全。－0．５4、廢棄煤礦調查分析臺賬中缺少開采范圍，面積，礦井關閉日期。－0.5無7永華公司９７嵩山礦１、２２01、2106采后總結編制不及時。－１２、石門見煤點卡片、臺賬煤厚點資料沒上圖?！?．5郭村礦1、測量生產施工進度圖更新不及時,圖上內容繪制不規范。-12、地質構造素描卡中附圖沒有平面圖。－0。5無8鑫龍公司9６主焦礦1、礦井每月防治水工作自查問題無五定表.—12、礦井有開采深陷參數(類比參考峰峰礦區巖移參數），但是沒有開展建站觀測工作。-13、2２０61下順槽防、探水工程無驗收結論。-1龍山：１、地測防治水月度總結沒有測量內容。-0。５2、施工設計閉合計算沒有形成資料。－０．5無9龍王莊煤業971、地質素描卡片中描述斷層名稱與巷道素描圖中F２斷層名稱不一致，扣1分。2、井下測量原始記錄本P12頁有一處破損,扣０．5分.３、鉆機組無排水設備臺賬，扣１．5分。無10龍門煤業94。5常村煤礦：１、1105巖石集中巷有一段水溝往外溢水.—0。52、1２軌道上山鉆場現場施工原始記錄不全,有缺頁現象，施工牌板鉆孔參數缺各孔套管長度。-1.53、12軌道上山注漿堵水工程安全技術措施注漿濃度、終孔壓力等技術要求與設計方案要求不符.－1４、地質預報對1107回采工作面預報內容不全，未預報煤層變薄帶范圍?！?５龍門礦：1、200３巖中巷超前探及預注漿設計方案內容簡單，缺注漿濃度、壓力的具體要求。—12、2312下順槽存在“Ｖ”字形巷道,要求建水倉及滿足預計涌水量需要的排水系統。－１無11永登煤業９６1、1２10１綜采面回采地質說明書中,巷道剖面沒有充填圖例；121０1上順槽掘進說明書柱狀圖本溪組地層與下伏巖層接觸關系繪制錯誤。-２2、充水性圖保護煤柱線部分沒有標注,水倉沒有按標準圖例繪制。—2無附件六:永煤公司安全培訓系統2月份對煤業子公司、本部礦井“雙基”考核情況序號單位得分扣分原因建議加分備注1陳四樓礦97。81。新員工培訓有效果評估，改進措施，但不具體，應完善補充,扣1分。2．“雙基”考試，平均94。0分,扣1。2分。1月份代表永煤參加集團公司檢查專業系統第一名加3分。本部礦井第3名２車集礦98。11．安全培訓系統安全生產責任制應補充完善持證上崗、領導授課及應知應會專業培訓方面內容，扣1分。2。“雙基”考試,平均95。4分，扣0。9分.1.1月份代表永煤參加集團公司檢查專業系統第一名加3分.2.2月份現場交流會主會場加5分。本部礦井第1名3城郊礦９8.01．培訓系統安全生產責任制個別名稱需要統一規范,內容進行完善修訂，扣1分。2．“雙基”考試，平均9５分,扣1分。１.２月份現場交流會分會場加3分.本部礦井第2名4新橋礦９６。８1.培訓系統安全生產責任制各崗位名稱不規范，應統一，并重新修訂內容,扣1分。2。公司小分隊提問南一軌道上山信號工劉懷州對斜巷運輸“三固定,四保險”內容回答不熟練。提問信號工朱光杰對南一軌道上山相關基本技術參數回答不熟練.扣1分.3?！半p基”考試,平均93.8分，扣1．2分。本部礦井第４名5順和礦96。11．礦培訓2月份培訓總結中未列明公司1月份“雙基”檢查問題及整改結果,培訓總結不到位,扣3分.2.“雙基”考試，平均95.5分，扣０．9分。本部礦井第5名6永錦公司95．41。2013年專兼職培訓教師聘任文件未下發，扣１分。２．安全督查呂溝煤礦六2９01下機巷提問組長對《煤礦礦長保護礦工生命安全的七條規定》未能回答上來，扣１分。３．安全督查呂溝煤礦六2９01下機巷專職放炮員對“三人連鎖放炮制”換牌順序回答錯誤，扣1分。4?！半p基”考試，平均9２.0分，扣1.6分.子公司第2名7永華公司9４。31.《安全教育與培訓制度》使用2０１2年標準，未裝訂成冊，扣1分。2。永華能源對礦井的“雙基"考核未寫明扣分原因，考核不認真扣2分。3。公司小分隊檢查郭村礦提問掘進隊跟班隊長張丙軍應知應會（“透水預兆"）時，回答不熟練。扣1分.4.“雙基”考試，平均91。7分，扣１.7分。子公司第4名８鑫龍公司97.２公司小分隊抽查紅嶺礦１4１61上、下巷超前支護工，哪些是端頭棚,哪些是超前棚，回答不熟練，扣0.5分。2。永煤公司督查賀駝礦111２１底板巷班組長對“三人聯鎖”放炮換牌程序掌握不熟練，扣１分。3?！半p基”考試，平均９２.8分,扣１．4分.子公司第1名9龍王莊煤業94.71．2０１3年培訓教師聘任文件未下發，扣１分。2。未對２012年的《安全教育和培訓制度》進行修訂?？郏狈?。３。公司小分隊提問開一隊職工何富強“噴漿混合料水泥、沙子、石子配比比例是多少”其回答“水泥：沙子：石子按體積比為１：2：2"，回答不正確,扣0.5分。4．西翼軌道大巷隊長對掏槽眼間距掌握不清，扣1分。5．“雙基"考試，平均91。2分，扣1。8分。子公司第3名1０龍門煤業9４.21.龍門煤業２月份對礦井進行考核時未制定本單位安全培訓安全“雙基”考核辦法,考核使用的是２012年的培訓考核標準,考核不認真扣2分。２.２月份班組長計劃１0人,實際完成0人,未完成計劃，扣2分.3.“雙基”考試，平均９１．０分,扣１．８分。子公司第5名11永登煤業９2．11．《安全教育與培訓制度》未編制成冊，扣１分.２?！半p基”考試,平均90.7分，扣1。９分。３.未制定2月份安全培訓計劃,扣5分.子公司第6名附件七:永煤公司群眾安全系統2月份對煤業子公司、本部礦井“雙基"考核情況序號單位得分扣分原因建議加分1陳四樓礦98.5季度宣教活動方案制定不詳細,—1。5分。無2車集礦9８。５群監員、協管員培訓計劃內容不具體,培訓內容較單一,-1。５分。無3城郊礦98．5群監員、協管員培訓有年度時間安排，沒有明確培訓內容，應完善，-1．5分.無4新橋礦97.５未按時召開群眾安全座談會,-2。５分.無５順和礦９7工會系統安全生產責任制內容不全，扣2分；一季度宣教活動開展計劃沒有具體時間，—1分。無６永錦公司96.５經抽查有4名群監員填寫安全信息不認真，無整改時間及整改措施。扣2．5分；２名群監員所查隱患不能按“五定”原則整改，扣1分。無７永華公司97工會系統安全生產責任制不全面,—1分；勞模、先進等跟蹤管理臺賬不夠完善，—0.5分；月度群眾安全工作總結不及時，－1．5分。無８鑫龍公司９６抽查群監員上崗填寫問題和隱患不規范，檢查隱患質量不高，—2分;群監員上崗有空崗現象-１分,月度總結未及時上報,—１分。無９龍王莊煤業96。5群監員培訓無通知，—1分；采煤二隊1名群監員工作情況效果不好,－２分;協管工作總結上報不及時，-0.５分。無１0龍門煤業９4常村煤礦：(１）群監站管理不規范，群監站工作人員不能了解群監員上崗情況，群監員的考核不到位，不能嚴格按標準考核群監員。（2）群監員隱患填寫不認真，（如:某某面混亂，填寫不詳細）存在應付查找問題現象。龍門煤礦:（1）群監員上崗不規范,群監工作人員對井下當班群監員數量不了解。（2）群監員查找隱患不認真。（3)群監員考核不能嚴格按照制定的標準執行,只考核群監員查找隱患的數量考核.無11永登煤業80組織不健全，無法開展群監工作?！?分十二、陳四樓選煤廠:98.７分1、74９給煤機下方支架銹蝕嚴重.－0．3分2、７11皮帶機電動滾筒北側軸承滲油。－０.４分3、301皮帶機30號托輥異響。－0。3分４、600４出料閥門滲水。-０。3分十三、車集選煤廠：9８．5分１、7２２泵盤根漏水，需緊盤根。－０.3分２、301機尾第12架托輥聲音異常。—0.3分３、221皮帶架第7架托輥處有開焊。-0．4分4、２３８#、239#控制箱底部走線不規范.—0．3分5、裝車五道地輥有一處被煤埋住，需清理.-０.2分十四、城郊選煤廠：97.9分1、309篩子下料管漏水。-0.3分2、704A篩子操作箱處線管脫落。—0.4分3、３41皮帶輸送機北側電纜穿線管彎頭處銹蝕嚴重。－0。4分4、3１2皮帶機頭的燈罩缺失，應及時安裝好。—０。3分５、壓濾一樓刮板機下料溜槽上端滲水。－0。3分6、裝運二樓西側有一個防塵燈固定底座螺絲松動。-０.4分十五、新橋選煤廠：98。9分１、五道西側水溝南面部分煤泥較多,需清理?！?.3分2、202篩分機軸承座滲油,及時檢查維護。-０.4分3、406加壓過濾機干油泵油位偏低需要及時補油.-0。4分十六、機修廠：９7.7分1、機修廠2月份安全工作計劃未包括黨政工團計劃，車間未按照廠安全1號文要求,制定年度安全工作計劃.—1分２、機修廠黨務工作會議書記安排全年工作重點，但沒有針對３月份安排具體工作?！?。5分３、托輥車間2月８日周評估表中，存在問題沒有按扣分標準進行扣分。－0．5分4、鉚焊車間懸臂吊減速機滲油造成橡套電纜臟污，應懸掛，并及時清理油污?！?．３分十七、熱電廠：97．１分1、熱電廠黨委書記2月份下現場次數不夠,沒有填寫相關記錄?！?。0分2、現場發現重復隱患,如2月26日小分隊檢查發現化水車間配電室、發電車間配電室均缺少消防設施?！?．5分3、檢修車間制定的雙基考核辦法未明確班組對個人考核辦法?！?．5分４、化水車間班前會記錄201３年2月24日、25日中班、夜班車間主任均沒有參加班前會,為掌握員工的上崗狀態及避免員工酒后上崗,建議應有一個車間主任參加班前會。-0.５分５、發電車間疏水泵控制按鈕上蓋共有4條螺絲，其中３條螺絲缺少平墊，２條螺絲沒上到位,外露長.－0．4分十八、裕東電廠:９６．5分１、裕東電廠廠長對分管副職、分管副職對部室考核時，上級部門查出的問題、隱患沒有納入考核。－０。５分2、裕東電廠安全隱患糾正和預防措施通知單流程流轉時間過長。如：2月２1日查出問題“＃2機循環水泵護網破損，需修復"整改人接收日期為2月26日，流程流轉5天,時間過長。-0.5分３、裕東電廠2月份黨務工作會議沒有簽到表。-0。5分4、燃料車間2月份培訓計劃簡單，只是工作思路安排,沒有培訓時間、培訓人數、培訓內容、形式等相關內容，要求采用表格形式，列全內容,有編制人、審批人等相關項目?！?。5分5、燃料車間編號為6９﹟處單梁電動葫蘆起重機接線喇叭嘴處外露芯線,喇叭嘴內未有使用密封圈，起吊鋼絲繩固定繩頭未有使用繩卡。—０．5分6、化水車間７#陽床電磁閥進水氣動閥喇叭嘴松動；7#陽床反沖洗排水門接線裸芯線,應處理。—0。5分７、設備部電氣二班班前會記錄，2月２5日至27日參會人員均為5人,而僅有2人簽字；2月1９日組織了安全生產大檢查活動,而隱患五定整改表中“制表日期"為２月1日，兩者矛盾.—0。5分十九、供電處：9８.５分1、供電處2月份領導下現場信息卡填寫不規范，部分項目沒有填寫。－0．5分2、供電處分管領導對分管部室的考核,未在考核表上簽名?！?。５分3、西風井站２月份培訓內容不全面，未包含變電運行工區培訓計劃要求的全部內容?！?.5分二十、鐵運處：９7。5分１、鐵運處領導2月份下現場檢查或添乘,指