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精品現場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB019 －2014 日期: 序號受審核單位（部門）審核依據 現場審核情況 審核結論可編輯精品GB/T19001-2008 標準4.1總要求、質量體系建立、形成文件、實施、保持和改進方面的證據。、對外包過程進行識別和控制的證據。4.2文件要求（信息及其承載媒體）、建立的文件是否包括了質量方針和質量目標、質量手冊、程序、記錄及其它所要求的文件？2、程序是否按標準要求建立？（程序、、、8.3、、）、文件的內容、范圍是否符合標準的要求，并能結合組織的實際情況？、文件的數量和詳略程度是否充分、適宜？質量手冊可編輯、質量手冊的內容是否覆蓋并符合標準要求？精品審核員: 確認人: 注：審核結論中若符合打“√” ，不符合打“×”，問題打“△”，需改進項打“○”。現場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB019 －2014 日期: 序號受審核單位（部門）審核依據 現場審核情況 審核結論可編輯精品GB/T19001-2008 標準文件控制）是否按標準要求建立文件控制程序，是否包括所有文件的管理？是否有文件總目錄是否齊全，是否滿足規定要求？3）抽查，各類文件 2-3 個文件在發布前是否得到批準？）是否對文件進行定期評審以確定文件是否需要更新？文件若發生修改或更新，是否經過再次批準？）文件的更改和現行修訂狀態是否識別？）文件是否發到使用場所或崗位？執行人員是否能得到所需文件？）是否有外來文件？外來文件是否受控并可編輯控制其發放？是否對更新進行跟蹤識別？）作廢文件是否及時收回？若需要保留作精品審核員: 確認人: 注：審核結論中若符合打“√” ，不符合打“×”，問題打“△”，需改進項打“○”。現場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB019 －2014 日期: 序號受審核單位（部門）審核依據 現場審核情況 審核結論可編輯精品GB/T19001-2008 標準記錄控制1)否編制了記錄控制程序？2）是否建立記錄清單？抽查 3-5 個質量記錄的設置及變更審批情況？3）是否按規定進行標識？4）錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？（查5份記錄）5）錄是否確定保存地點、方式、期限？保存的記錄檢索是否簡便？保存的記錄是否按照時間要求 進行了鑒定和整理？是否對記錄進行了處置？6）錄是否進行了整理分析，并為改進和管理提供信息？審核員: 確認人: 注：審核結論中若符合打“√” ，不符合打“×”，問題打“△”，需改進項打“○”。可編輯精品現場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB019 －2014 日期: 序號受審核單位（部門）審核依據 現場審核情況 審核結論可編輯精品GB/T19001-2008 標準5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針）質量方針是否與組織的宗旨相適應）查質量方針，是否發布和批準，員工是否清楚和理解。質量目標是否在相關職能和層次上制定的形成文件的、內容符合要求的質量目標。2）是否測量質量目標實現情況的證據 .質量體

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