XXXXXXXX有限公司標識和可追溯性管理制度文件號：發布日期：2020-08-01實施日期：2020-08-01XXXXXXX有限公司文件名稱標識和可追溯性管理制度版本號A/0文件編號頁數1/21范圍本標準適用于公司物料、半成品和成品的產品標識和檢驗狀態標識。2規范性引用文件3職責3.1技術部：負責產品/物料的標識設計或確定其標識方式。3.2車間、倉儲組、生產計劃組：負責產品標識和狀態標識的實施和控制。3.4品質部：負責本科室標識的實施和控制，負責組織追溯。4管理內容及要求4.1標識區分4.1.1標識的分類：分檢驗狀態標識和產品標識兩大類。4.1.2標識的方法：本公司標識的方法有標牌、印章、流程卡、物資標識單、區域劃分、銘牌、條形碼等。4.2檢驗狀態標識4.2.1檢驗狀態的種類：a） 待檢（尚未檢驗、待檢的產品）b） 合格（已檢合格產品）c） 不合格（已檢不合格產品）d） 待處理（已檢不合格，等待評審處置的產品）4.2.3檢驗和試驗狀態區分：a） 產品檢驗狀態用“流程卡”、蓋章進行標識。b） 在其它場所存放的材料使用標牌加區域劃分進行標識。4.3產品標識4.3.1產品標識的內容可包括：類別、物料編號、品種名稱、型號、規格、等級、生產廠家、數量、進倉（生產）日期、批次等。4.4標識的實施4.4.1來料的標識a） 所有來料需有供方的標識，凡標識不符者判為不合格。b） 倉儲科對到貨的原材料、外購外協件，在驗證品種數量后，通知檢驗員實施檢驗。c） 經檢驗判定不合格的原材料、外購外協件均要隔離和標明“待處理”或“不合格”的標識，按《不合格品控制程序》處置。d） 經檢驗判定合格的原材料要標明“合格”的標識后入庫存放。對于易混用的物資，要標識好品種、型號XXXXXXX有限公司文件名稱標識和可追溯性管理制度版本號A/0文件編號頁數1/2和規格等。4.4.2產品的標識a） 各車間生產的半成品/成品，按規定要求進行標識，并由作業員自檢，經檢驗員檢驗作出判定。不合格的半成品要標明“不合格”的標識，按《不合格品控制程序》處置。b） 合格的半成品/成品做好“合格”的標識后，可轉入下工序或入庫保存。對于易混用的半成品，要標識好品種、型號和規格。4.4.4其它當采用的標識方法與上述內容有不同或客戶要求對個別制成品作特別標識時，該標識方法需特別說明，相應部門應遵照執行。4.5標識的管理4.5.1生產各階段的標識的設置，要準確定置、規范、無疑義。產生疑義時，由品質部負責追溯，并重新設置。4.5.2在產品轉序過程中，搬運人員要保證標識的保持和前后一致，沒有標識或標識不明確的產品不準轉序，相關人員應立即檢查產品的有關記錄并放置正確的標識。4.5.3標識區域確定后，不得隨意改變其規定用途。當確需要臨時性的改變其用途時，應設置明顯的標牌等標識加以區分，以防誤用。4.5.4品質部要對各部門的標識使用符合性進行監督檢查，發現不符合本程序規定的，應及時要求責任部門進行整改。4.6追溯性管理4.6.1售后產品出現質量問題需追溯時，品質部組組織檢驗、車間、倉儲等實施追溯。追溯內容應包括：有質量問題部件的批量生產日期（或進貨日期）、班次、生產車間（或供方）、檢驗日期、所裝成品數量、庫存數量、收貨等。4.6.2公司范圍內產品出現質量問題需追溯時，發現問題的車間提出追溯要求，品質部組織檢驗、車間