word-行業資料共享安全風險辨識治理制度一、目的為加強公司風險管控，預防事故發生，實現安全技術，安全治理的標準化和科學化，特制定本制度。二、范圍、總體目標要求、職責依據上級政府主管部門的指示要求，結合公司實際，經公司安全生產領導小組會議爭論同意，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。總體要求：依據“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進展安全風險分級管控體系在建設。 各部門在安環部的組織下依據《風險分級管控體系實施指南》編制大綱要求，結合各部門實際狀況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。工作目標：公司安全風險分級管控體系建設工作按要求實施開展，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發生，保障員工生命財產安全。根本原則：堅持“統一指導、標桿示范、標準先行、分級推動，全面實施、持續改進“的根本原則，充分發揮各部門基層專業技術人員的主導作用，全面落實企業主體責任。三、職責公司董事長〔總經理〕負責批準重大危害因素清單；負責組織成立安全風險分級管控領導小組公司安全環保部負責收集匯總分析識別風險點，組織實施危害識別和風險評價工作，并確定重大危急源清單；其他職能部門及車間負責本單位工作、作業活動的危害識別、評價與更工作，并將相關信息反響到安全環保部；承包商應對承包公司工程進展危害識別與風險評價，并將相關信息反響到安全環保部。四、術語及治理要求風險風險是指生產安全事故或安康損 害大事發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴峻性。可能性，是指事故〔大事〕發生的概率。嚴峻性，是指事故〔大事〕一旦發生后，將造成的人員損害和經濟損失的嚴峻程度。風險=可能性×嚴峻性危急源危急源是指可能導致人身損害和〔或〕安康損害和〔或〕財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。行為，是指決策人員、治理人員以及從業人員的決策行為、治理行為以及作業行為。狀態，是指物的狀態和環境的狀態等。在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體安康甚至導致疾病的因素時，危急源可稱為危急有害因素，分為四類：“人的因素”、“物的因素”、“環境因素”和“治理因素”。人的因素是指在生產活動中，來自人員自身或人為性質的危急和有害因素； 物的因素是指機械、設備、設施、材料等方面存在的危急和有害因素；環境因素是指生產作業環境中的危急和有害因素；治理因素是指治理和治理責任缺失所導致的危急和有害因素。〔引自GB/T13861-2023 《生產過程危急和有害因素分類與代碼》〕風險點通常指風險存在的部位，又稱危急源。風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施場所和區域實施的伴隨風險的作業過程， 或以上兩者的組合。例如，危急化學品罐區、蒸餾設備、裝卸車作業、制冷裝置是風險點；在罐區進展的倒罐作業、防火區域內進展動火作業、危化品的運輸過程等也是風險點。風險點有時亦稱為風險源。排查風險點是風險管控的根底。對風險點內的不同危急源或危急有害因素〔與風險點相關聯的人、物、環境及治理等因素〕進展識別、評價，并依據評價結果、風險判定標準認定風險等級，實行不同掌握措施是風險分級管控的核心。風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內全部存在的風險并確定其特性的過程。《職業安康安全治理體系要求》〕/評價對危急源導致的風險進展評估、對現有掌握措施的充分性加以考慮以及對風險是否可承受予以確定的過程。風險分級風險分級是指通過承受科學、合理方法對危急源所伴隨的風險進展定量或定性評價，依據評價結果劃分等級，進而實現分級治理。風險分級的目的是實現對風險的有效管控。依據有關文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍〔深藍、淺藍〕”四級。風險分級管控風險分級管控是指依據風險不同級別、所需管控資源、管控力量、管控措施簡單及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。 險分級管控的根本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必需負責管控，并逐級落實具體措施。藍色風險：可包括5級風險和45級風險：稍有危急，需要注意或可無視的、可承受的。對于該級別的風險，員工應引起留意；公司的基層工段、班組負責掌握治理，可依據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定掌握措施及保存記錄。 4級風險：輕度危急，可以承受或可容許的。對于該級別的風險，公司的車間、科室應引起關注并負責控制治理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的掌握措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改進措施， 需要監視來確保掌握措施得以維持現狀，保存記錄。黃色風險：3級風險，中度〔顯著〕危急，需要掌握整改。對于該級別的風險，公司、部室〔車間上級單位〕應引起關注并負責掌握治理，所屬車間、科室具體落實；應制定治理制度、規定進展掌握，努力降低風險，應認真測定并限定預防本錢，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴峻損害后果相關的場合，必需進一步進展評價，確定損害的可能性和是否需要改進的掌握措施。2級風險，高度危急，重大風險，必需制定措施進展掌握治理。對于該級別及以上的風險，公司應重點掌握治理，由安全主管部門和各職能部門依據職責分工具體落實。 當風險涉及正在進展中的工作時，應實行應急措施，并依據需求為降低風險制定目標、指標、治理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開頭工作。1級風險，不行容許的，巨大風險，極其危急，必需馬上整改，不能連續作業。對于該級別風險，只有當風險已降低時，才能開頭或連續工作。假設無限的資源投入也不 能降低風險，就必需制止工作，馬上實行隱患治理措施。風險信息風險信息是指包括危急源名稱、類型、所在位置、當前狀態以及伴隨風企業各類風險信息的集合即為企業安全風險分級管控清單。重大風險是指具有發生事故的極大可能性或發生事故后產生嚴峻后果， 或者二者的結合的風險。重大危急源是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危急物品，且危急物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個〔套〕生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于 500m的幾個〔套〕生產裝置、設施或場所。五風險點辨識范圍風險點識別范圍辨識范圍〕規劃、設計和建設、投產、運行等階段；〕常規和特別活動；〕事故及潛在的緊急狀況；〕全部進入作業場所的人員的活動；〕原材料、產品的運輸和使用過程；〕作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；〕人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；〕丟棄、廢棄、撤除與處置；〕氣候、地震及其他自然災難等。風險點識別內容在進展危害識別時，應依據《生產過程危急和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861〕的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、治理因素等危害因素進展辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械損害的緣由；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的緣由等。六.風險評價方法工作危害分析法〔JHA〕：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危急的工作步驟，進展掌握和預防。適合于對作業活動中存在的風險進展分析。作業活動的劃分可以按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段／效勞階段或部門劃分，也可結合起來進展劃分。如：〕日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢。〕特別狀況處理：停水、停電、停氣〔汽〕、停風、停頓進料的處理，設備故障處理。〕開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。〕作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測〔測厚、動態監測〕、脫水排凝、人 工加料〔劑〕、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內污油等危急作業；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組修理、儀表儀器修理、設備管線開啟等其他作業。〕治理活動：變更治理、現場監視檢查、應急演練等。安全檢查表分析法〔SCL〕：依據相關的標準、標準，對工程、系統中的危急類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、治理有關的潛在危急性和有害性進展判別檢查。 適合于對設備設施存在的風險進展分析。安全檢查表編制的依據〕有關標準、規程、標準及規定；〕國內外事故案例和企業以往的事故狀況；〕系統分析確定的危急部位及防范措施；〕分析人員的閱歷和牢靠的參考資料；〕有關爭論成果，同行業或類似行業檢查表等。安全檢查表編制分析要求〕既要分析設備設施外表看得見的危害，又要分析設備設施內部隱蔽的內部構件和工藝的危害。〕對設備設施進展危害識別時，應遵循肯定的挨次。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質、四周環境、安全距離方面的危害，再識別廠區內平面布局、功能分區、危急設施布置、安全距 離等方面的危害，再識別具體的建構筑物等。對于一個具體的設備設施，可以依據系統一個一個的檢查，或依據部位挨次，從上到下、從左到右或從前到后都可以。〕分析對象是設備設施、作業場所和工藝流程等，檢查工程是靜態的物，而非活動。所列檢查工程不應有人的活動，即不應有動作。〕檢查工程列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規的規定，也可以是行業標準、標準、本企業的有關操作規程、工藝規程或工藝卡片的規定。檢查工程應當全面，檢查內容應當細致，達不到標準就是一種潛在危害。依據風險矩陣法〔作業風險分析法〕進展風險等級判定。各部門在完成風險識別的根底上，負責對本部門風險等級進展評定，報公司安環科，安全科組織風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。七.風險掌握措施掌握措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳的掌握措施，還應列出工藝設備本身帶有的掌握措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。八.風險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果， 公司對風險分級管掌握定實施內部鼓勵考核方法。鼓勵考核方法另行公布。九．危害因素、風險信息的更不連續地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險掌握結果。風險評價的頻次一般為三年一次，當消滅以下狀況時，安全環保部應組織相關部門準時對危害、風險信息進展更，并更相應的記錄。適用的法律法規或標準標準發生變化；公司產品、活動、效勞發生了較大變化；組織機構發生了較大變化；發生的事故、大事、或其他來源的生疏；有、改、擴建工程。十、附錄附錄一危害識別和風險評價流程圖附錄二危害識別與風險度評價準則附錄一： 危害因素識別和風險評價流程圖成立安全風險分析成立安全風險分析危害因素識別方法更選擇危害因素確定風險矩陣法 風險矩陣法形成風險點一企一策形成風險點一企一策附錄二 風險矩陣法〔LS〕推斷準則1事故發生的可能性L推斷準則等等標準級5在現場沒有實行防范、監測、保護、掌握措施，或word-行業資料共享危害的發生不能被覺察〔沒有監測系統〕，或在正常狀況下常常發生此類事故或大事。危害的發生不簡潔被覺察，現場沒有檢測系統，也4 未發生過任何監測，或在現場有掌握措施，但未有效執行或掌握措施不當，或危害發生或預期狀況下發生沒有保護措施〔如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等〕，或未嚴格按操作程序 執行，或危害的發生容3易被覺察〔現場有監測系統〕，或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或大事。危害一旦發生能準時覺察，并定期進展監測，或現2 場有防范掌握措施，并能有效執行，或過去間或發生事故或大事。有充分、有效的防范、掌握、監測、保護措施，或1 員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不行能發生事故或大事。2大事后果嚴峻性S判別準則法律、法法律、法財產等 人 企規及其他要員損失/萬元業停工級形象求違反法5死重大律、法規和>50〔>2或設備套〕亡國際影響標準4潛在違喪>252 行業反法規和標失勞動置停工、或準力量設備停工影響截不符合肢、骨準力量設備停工影響截不符合肢、骨上級公司或1 套裝3折、聽地區行業的安全>10力 喪 影響方針、制度、 設備失、慢規定等性病輕不符合微受公司2企業的安全傷、間<10不大，幾乎及周邊范操作程序、歇不舒不停工圍規定服1完全符無無損形象合傷亡失工沒有受損風等級實應實行的行動/掌握措施險度施期限20-251