來料檢驗整改措施篇一：來料檢驗程序1.目的對來料檢驗活動進行控制，確保所有來料符合公司要求，防止不合格物料投入生產或使用。2.適用范圍適用于公司所有生產物料、外協件、外購件的的檢驗與控制。3.職責與權限質保部歸口執行本程序，負責檢驗標準和規范的制訂，質保部檢驗員負責來料檢驗、試驗和驗證。采購部負責來料報檢、拒收物料退貨以及供應商整改措施跟蹤。4.定義來料：指供應商提交的原材料、外購件、外協件的總稱。5.工作程序5.1來料報檢供應商交貨時，采購部依供應商提交的送貨單核對是否與【采購計劃】上的要求相符，無誤后則開出【送檢單】交質保部檢驗員執行品質檢驗和試驗。供應商送貨時須附帶該批物料的【質檢報告】，若是原材料，在提交【質檢報告】的同時還需【材質報告】質保部檢驗員在執行品質檢驗前，協助供應商把來料進行分類、分批、整齊的放置待檢區域，方可執行檢驗工作。5.2品質檢驗和試驗質保部必須查找相應的檢驗標準，無特殊情況下一般選擇如下一種或多種標準作為檢驗依據：a)檢查規格書；b)技術圖紙、圖樣；c)標準實物樣件。如來料屬首次檢驗時，應由質保部下達相應的檢驗標準，對于無檢驗依據的來料，質保部檢驗員不可檢驗，質保部必須會同技術部制訂相應的檢驗標準。5.2.3質保部檢驗員嚴格按照檢驗標準對來料進行檢測和試驗，并將結果記錄于【檢測記錄】上且作出合格與否的判定。5.3結果處理判定允收時，由檢驗員在【檢測記錄】上結論欄標注合格，按《產品標識與追溯程序》貼上標簽，方可入庫。判定拒收時，則將【檢測記錄】呈質保部主管進行評審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見，具體按《不合格品控制程序》執行。若拒收物料需退貨時，檢驗員開出【供應商來料異常通知單】，由采購部轉交供應商，要求供應商限期整改并及時回復。若供應商同一物料同一品質問題連續出現三次時，采購部必須聯系供應商來公司進行商討，會議記錄由采購部整理。5.4緊急放行因生產急需，未經檢驗或檢驗未完成所有項目而需上線時，由生產部填寫【緊急放行申請單】，經質保部批準后，方可實施緊急放行處理。經過批準緊急放行的物料，質保部檢驗員在物料標簽上蓋“緊急放行”印章，同時立即完成對物料的檢驗，并在檢驗結果出來的第一時間通知該物料的使用單位和采購部。5.4.3使用緊急放行物料的生產單位和相關質檢驗人員須加強對該物料的跟蹤，一旦發現不良應立即停止使用，若該物料可挑選使用時，需質保部批準，依照質量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯絡供應商退貨。5.4.4若檢驗合格，則質保部檢驗員對物料按5.3.1條執行。5.5數據統計及信息反饋質保部檢驗員每天整理好【檢測記錄】，及時填寫【來料檢驗日報表】，于次日上班前報質保部。因來料質量異常而發出的【供應商來料異常通知單】由質保部檢驗員負責跟蹤、結案。每月底，質保部檢驗員按《數據分析與分析程序》對來料合格率進行統計，作成【來料合格率統計表及趨勢圖】，并分別上報質保部和采購部，作為對供應商實施質量改進依據。來料檢驗相關記錄由質保部保存，保存期為二年。6．引用文件6．1《不合格品控制程序》6．2《產品標識與追溯程序》7．表單記錄7．1【送檢單】7．2【檢測記錄】7．3【供應商來料異常通知單】7．4【退貨單】7．5【緊急放行申請單】7．6【來料檢驗日報表】7．7【來料合格率統計及趨勢圖】篇二：進料檢驗規定進料檢驗規定山東綠特空調系統有限公司范圍本規定適用于各種購入的原材料、外購件和外協件的進廠檢驗。目的對進廠的原材料、零部件的質量進行檢查，確保未經檢驗或驗證不合格的原材料不投入使用和加工，保證產品質量滿足設計要求。目標進廠原材料檢查年度批合格率99%以上。因檢驗失誤造成原材料因批量不良導致停工停產的批數為0。職責質檢部部認定檢查系檢驗人員：負責原材料的檢查驗收，有獨立質量判定權。倉庫保管員：對貨物的搬運、貯存、防護、標識和交付進行有效控制、對不合格品進行隔離（可行時）和處置。生產部對生產現場檢驗合格的貨物，對其搬運、貯存、防護、標識須進行有效的控制。質檢部檢驗人員：根據各委托部門所委托試驗項目，按有關標準進行試驗和判定，并出檢驗報告經確認后報委托部門。技術部對認定判為保留而生產急需的原材料可按質檢部檢驗報告進行設計驗證，并發文件在規定數量或規定時間內暫時使用。工作程序受入檢驗的前提和準備工作進口件、外購件除外，所有物料在首批進貨前，樣品需經技術部鑒定、質檢部認定合格或判定為保留而生產急需且經技術發文件認可的物料。質檢部按《供應商評價規范》規定，組織采購、技術部對供應商進行認定合格后方可進貨（如遇特殊情況，由采購部進行）。所有進廠的物料，應由供應商檢驗合格，除進口件及外購件外還須有檢驗合格證明、出廠檢驗報告及相關的質量證明文件。對于電器安全件必須在供貨前，提供相應安全認證證書或同等級別型式試驗報告。物料到廠后，采購人員或倉庫保管員對包裝質量及數量及需提供的檢驗合格證明確認后，在產品送貨單上簽收,物料一律進入待驗區，并作好待驗標識。倉庫保管員填寫一式四聯的《進料質量報檢單》，將來料驗收報檢單報質交品質部檢驗人員,同時將對方提供的檢驗合格證明一同附上交質檢部收檔。生產現場的零部件,質檢部檢驗人員進行現場質量監控,合格后填寫《現場檢驗通知單》交與生產和倉庫，并做好質量記錄。質檢部接到報檢通知單后，即著手檢驗準備工作。檢驗員所用的計量器具和試驗設備，必須經計量合格且在規定的有效期內。對某些特殊類貨物需要進行現場檢驗的,檢驗員可在生產現場指定的待驗區域（或有待驗標識的堆放處）進行抽樣檢驗。質檢部可不定期或在供貨單位發生質量問題趨勢時到供貨單位進行現場檢驗，即對采購產品在貨源地及產品制作工藝、生產管理等進行驗證記錄并及時反饋采購部,但這種檢驗不能排除進廠后重新檢驗以及被判為不合格而退貨的可能。對《來料檢驗指導書》中特別注明的檢驗項目可依據供貨方提供的質量保證書進行驗收。抽樣質檢部根據技術協議和《檢驗指導書》的規定，確定抽樣方案。根據供貨方的質量狀況，可決定加嚴，具體如下：A）進行正常檢查時，同一物料連續有2批經檢查不合格（為同一不合格項，發生不合格后整改無效），則從下一批轉到加嚴檢查。加嚴檢查的抽樣量暫定為原抽樣量的2倍，原判定基準不變。B）加嚴檢查連續5批合格，可轉為正常檢查。以上加嚴應得到質檢部負責人同意后，檢驗員在檢驗記錄中應注明加嚴檢查。檢驗員按抽樣方案進行隨機抽樣。檢驗和試驗檢驗員按技術要求、《來料檢驗指導書》、圖紙及有關技術樣本規定項目進行檢驗，并將檢驗結果記入《進貨檢查記錄》中。需裝入整機后測試其指標性能的零部件，由測試室進行測試，結果由測試室出具試驗報告。所有檢驗和測試數據，應寫在進料檢查記錄表中，并作出合格與否的判定。根據檢驗和測試結果由檢驗員填寫《進貨質量報檢單》，并由質檢部負責人審核確認后，質檢部留質檢一聯后，送倉庫保管員后，分發資材采購部、財務部、倉庫歸檔保存3年。進料檢查記錄由質檢部進行歸檔保存，期限3年。進料檢查的物料處理一般原樣保質交付倉庫,因檢驗、試驗后不能回復原來的包裝，質檢人員應采取相應的保護措施交付倉庫。5.4合格品管理5.4.1全數檢驗判為合格的物料，在包裝箱或每一零部件明顯處標識合格標記，倉庫可以入庫抽檢檢驗判為合格的零部件，由質檢部檢驗人員在每批產品的堆放處進行進行合格標識，倉庫可以入庫。生產現場檢驗判為合格的零部件，質檢部檢驗員進行合格標識，并要求生產部對經合格標識的合格品及存放條件進行有效控制，存放周期一般為48小時。5.5不合格品的處理5.5.1被判為不合格的零部件，按規定進行標識，并予以隔離,并按《不合格品控制程序》進行評審、處置（由質量部做出“讓步接受”、“挑揀”、“返工”、“返修”“退貨”處理結論，將處理結果記錄在“進貨檢驗記錄”上）。同時填寫《質量問題反饋單》由采購部或質量部發送供應廠家，進行限期整改。5.5.1.1輕微不合格：不影響公司產品外觀、性能的情況下，可以做出讓步接受。5.5.1.2一般不合格：按照5.5.1.1可以做出讓步接受，如果進貨物料需要公司進行返工、返修時，生產部將返工返修的費用進行統計后，交與采購部與供應商進行溝通。若同意在公司內部返工返修，將返工返修的費用清單交與財務進行扣款。若不同意則退貨處理。5.5.1