信息資源控制程序文件編號：目的為了推進信息資源的標準化管理，采集兩化融合過程中可靠和有用的數據，將其轉化為企業所需的信息以提煉為企業的知識資產，建設數據開發利用機制，促進公司兩化融合活動健康有序規范地發展，提升企業核心競爭力，將信息資源作為本公司的戰略性基礎資源予以管理，確保數據的準確性、時效性，特制定本文件。范圍適用于公司信息資源的管理，包括信息資源標準化、信息資源的采集、獲取、存儲、傳遞和共享、數據的開發利用，挖掘提煉信息和知識等。術語和定義信息資源：在業務活動和過程中所產生、采集、處理、存儲、傳輸和使用的數據、信息、知識等的總和。4職責4.1信息管理人員在公司信息化管理工作方面的主要職責包括：a） 負責制訂公司信息化管理的政策和信息化標準建設并落實執行；b） 負責信息資源的存儲整合；c） 負責制定數據開發利用的計劃及目標；d） 負責數據應用模型的建立及部署。4.2使用部門：a） 負責信息資源的采集需求及數據開發需求的識別及反饋；b） 負責信息資源的采集及數據分析利用。工作程序5.1信息化標準建設5.1.1信息標準編碼是規范信息項的填寫內容，為應用系統便于數據錄入和查詢統計而設計的，信息管理人員應在信息資源平臺建立統一編碼規則，編制形成《信息資源編碼規范》來統一信息標準、消除信息孤島；5.1.2編碼設計應符合唯一性、可擴性、簡單性、規范性、適用性、合理性等原則，信息標準編碼不會一成不變，編碼種類及數據內容將隨著業務的發展變遷、基礎數據內容的增加而需逐步拓展。5.1.3信息管理人員編制《數據交換和接口規范》規范信息交換與接口轉換活動。5.1.4信息管理人員制定信息資源操作權限管理數據信息標準。公司信息系統中的信息、數據按級別劃分，員工可根據其賬號的權限進行閱讀、使用；企業信息系統中的信息與數據根據其重要性程度與泄密風險損失劃分為五級。 絕密級：總經理、董事長可以閱讀、使用；——機密級：副總級別、總監級別可以閱讀、使用；——秘密級：部門經理級別可以閱讀、使用；——重要級：部門主管級別可以閱讀、使用；——普通級：普通員工可以閱讀、使用。5.2信息資源設計5.2.1信息資源米集需求規劃a） 在信息項目設計前，業務部門需識別本業務模塊的信息資源采集需求，經部門經理批準后提交給信息管理人員；b） 信息管理人員根據各業務部門提交的信息資源采集需求，識別采集的可行性、必要性，避免信息資源采集的重復或錯誤，進行信息資源的合并匯總，形成信息資源采集需求規劃反饋業務部門再次確認后定稿。5.2.2數據轉移需求規劃當信息化項目由舊系統轉化提升為新系統時，信息管理人員需識別數據轉移需求，形成數據轉移規劃。5.2.3數據傳遞共享規劃信息管理人員在信息化項目設計前，需充分考慮與其他系統的數據傳遞、共享需求及功能開發，形成數據傳遞、共享規劃。5.2.4信息管理人員或外部實施方根據信息資源采集需求、轉移需求、傳遞共享需求，設計開發數據構架，并開展信息項目建設。5.3信息資源采集5.3.1在系統上線前，需對使用部門相關人員開展信息資源采集項目及作業方式等培訓；5.3.2經培訓后，使用人員需按操作要求開展信息資源采集。5.3.3信息管理人員需監控信息資源的采集運行情況，確保信息資源的可用性和完整性，并定期對服務器的數據進行備份存儲管理，具體詳見《運行維護控制程序》。5.3.4信息管理人員根據信息資源采集及查閱的需求，在OA系統進行賬號權限設置，詳細參見OA系統《系統使用申請/異動單》。申請單原則上需要申請人所在部門上級領導審批，審批權限不同，批準級別不同。離職人員辦理離職時，填寫公司離職表，根據流程單辦理相關信息系統賬號停用手續。5.4數據信息系統需求變更申請涉及業務活動信息資源變更需提出《系統需求申請單》，信息管理人員根據《系統需求申請單》進行作業。申請單原則上需要申請人所在部門上級領導審批。5.5數據開發利用5.5.1數據收集的范圍：a） 業務部門依據需求，識別并提出企業資源軟件、EAS、生產監控系統、OA辦公系統、人力資源系統、線上商城、微平臺和手MAPP等所有公司中信息系統的數據開發需求。b） 信息管理人員根據各業務部門的數據開發需求，制定數據開發利用計劃及目標。5.5.2數據分析方法：信息管理人員結合具體業務部門用戶需求針對企業現有的業務數據使用信息化手段（如BI等）進行抽取和鉆取，建立統一數據平臺，在不同數據應用模型系統中統籌分析和整理后產出分析結果和報表。結合公司業務系統的數據、來自公司所處行業和競爭對手的數據，以及來自企業所處的其他外部環境中的各種數據進行分析。5.5.3數據分析的實施：5.5.3.1銷售部負責對顧客滿意方面的信息進行收集和分析，至少應包括:顧客數量、履約情況、接收信息時效、產品交付后特性表現、市場占有份額、同競爭對手比較產品的先進和滯后狀況。5.5.3.2財務部負責對個業務系統和財務相關的數據信息進行收集和分析，至少應包括:資產負債表、損益表、現金流量表或財務狀況變動表、附表和附注等數據。5.5.3.3技術中心、采購部、市場部、生產車間負責對過程的監視、測量信息進行收集和分析，至少應包括：設計開發（產品成長周期）、投產準備周期、生產率、生產達成率、儲備率（庫存量）糾正措施利用情況、預防措施利用情況等。5.5.3.4市場部、生產車間、財務部負責對質量管理體系業績持續改進的信息進行收集和分析，中的內容，至少應包括：原材料利用率、工具損耗率、車間成本、材料回收率、不合格品率、利潤率、糾正措施條數、預防措施條數、產成品儲備率等。5.5.3.5市場部、技術中心負責對其它相關信息進行收集和分析，供應商數量及分布、供應商穩定性、員工時間利用率、員工培訓、技能效果、員工穩定率、員工參與統計分析的人數、信息利用率等。5.5.3.6信息管理人員確保信息系統良好的運行、負責將各部門數據開發以及結果收集、及時向主管領導提供反饋，并為公司持續改進提出改進建議。5.5.4數據分析結果：5.5.4.1數據分析結果應提供以下相關信息：a） 顧客滿意度和市場趨勢分析；b） 與公司產品要求的符合性；c） 技術、過程、產品的特性及趨勢；d） 供應商的產品、過程、體系的相關信息；e） 業務流程和組織架構變更信息。5.5.4.2數據分析的結果應進行評審，以確定實施改進的機會。5.5.5數據分析的控制：a） 可選用適宜的統計方法或者統計軟件來整理報表；b）