第4頁共4頁內部控制經驗及計劃參考范文一?、提高認識?，加強領導?自財政局?部署開展內?控機制建設?工作后，我?校高度重視?，不等不靠?，迅速行動?。通過行政?辦公會深入?開展內控機?制建設宣傳?教育，熟悉?了解內控機?制建設的重?要意義和作?用。班子成?員思想統一?，干部職工?步調一致，?為內控機制?建設營造了?良好氛圍。?我校成立?了由校長任?組長、分管?副校長為副?組長，其他?班子成員為?成員的內控?機制建設領?導小組，領?導小組下設?辦公室，具?體負責風險?排查、風險?教育、風險?識別、風險?評估、風險?防控和考核?監督等工作?，各成員責?任明確，各?司其職，各?負其責。?二、迅速開?展自查自糾?工作，查找?風險點根?據實施方案?要求，全校?各處室全面?梳理業務和?職責流程，?檢查、了解?內部控制實?際情況，全?面排查風險?、查找風險?點，為內控?工作的有效?開展打好基?礎。三、?梳理職權，?優化流程。?我們認真?對照相關法?律法規和規?范性文件，?全面梳理、?明確了各崗?位及人員職?責、權限，?明確權力行?使的依據、?權力運行的?規則和范圍?。按照崗位?、環節之間?相互關聯制?約的原則，?對每一項權?力事項的分?布、結構、?重點及運行?規律進行認?真分析，按?照法律法規?和工作程序?制作流程圖?，使權力運?行軌跡、工?作運轉程序?更加清晰可?見，防止權?力運行“脫?軌”失控，?促進權力按?照科學嚴密?的程序規范?運行。四?、構建平臺?，健全制度?1.制定?防范措施。?學校內控機?制建設__?_對排查出?的各類風險?源（點）逐?一登記，深?入分析風險?成因，將排?查出的風險?點按照其重?要程度和發?生的概率，?分為“高、?中、低”三?個等級，尋?找和制定防?控的相關制?度和依據，?制定風險防?控要點。?2.營造預?警氛圍，使?相關崗位人?員時時處處?有風險意識?、預警意識?，并深刻認?識到“權力?在哪里、風?險點就在哪?里”、“慢?作為、亂作?為、___?都是風險”?，強化了“?按程序執法?、按制度辦?事、按崗位?負責”意識?。3.健?全完善制度?。我們按照?“工作有程?序，程序有?控制，控制?有標準”和?“事有專管?之人、人有?專司之職、?時有限定之?期”的要求?，對現有制?度進行梳理?;以壓縮自?由度、增強?透明度、提?高可復核度?、強化制約?度為主要內?容，修改、?補充、完善?相關制度，?進一步規范?程序、統一?標準，做到?用制度管人?、管事、管?權。五、?嚴格考評，?持續改進?要把內控機?制建設工作?落到實處，?必須以加強?監控跟蹤考?核為手段，?不斷充實監?督體系，強?化“一崗兩?責”。由個?人對照自身?崗位風險點?進行自查，?學校按照日?常工作開展?考評、督察?，總結工作?經驗，進一?步修正完善?廉政風險管?理，監測考?核制度化、?日常化，將?風險點與崗?位相匹配，?與日常工作?相結合，與?績效考核相?掛鉤，取得?了很好的效?果。邊開展?、邊總結、?邊改進，不?斷抓好內控?機制建設的?持續改進工?作。一、?學校業務管?理活動多樣?復雜，辦學?情況逐漸復?雜化，經濟?狀況更加多?樣，內控難?度日益加大?。二、學?校內部管理?制度觀念淡?薄，學校管?理者與工作?人員等把重?心放在教育?教學上，對?財務內控制?度的重要性?認識不夠，?從而影響到?執行的內驅?力不足。?三、學校內?部控制改革?稍顯落后，?難以建立起?科學的內部?控制的評價?標準，實施?過程重中也?有形式輕實?質的情況，?執行力度與?執行效果打?折扣。四?、專業業務?能力和水平?急需提高。?學校管理人?員其實都為?教育類專業?技術人員，?而內部控制?工作的專業?性很高，要?求也很高，?實施起來完?成表面工作?都很困難，?更別說切實?落到實處。?五、人員?緊缺。我校?因為學校性?質問題，師?資一致處于?緊缺狀態，?難以安排足?夠的人員到?不同的崗位?上，造成極?少數崗位分?離不徹底。?下一步，?我校將進行?以下工作進?一步做好內?部控制工作?：1、進?一步加強內?部控制工作?的宣傳和培?訓，使相關?人員不做門?外漢、不做?外行事。?2、優化實?施方案，要?求各科室各?人員的內控?工作重點放?到對某項操?作行為，抓?開始、抓過?程、看結果?上，做到抓?日常、抓基?礎、抓規范?、抓資料積?累。3、?加強日常督?導，按照標?準對各業務?人員的工作?進行日程督?導評價，本?著缺什么補?什么的原則?，進行邊整?、邊改、邊?研究、邊完?善。4、?強化考核約?束。評價結?束后，對所?有評價內容?均達到標準?分的給予通?報表揚和獎?勵，（范本?）評價結果?同年終考核?評價相結合?，與績效工?資掛鉤，與?職位調整掛?鉤。1.?加強對各單?位特別是基?層單位人員?的業務培訓?和指導；?2.提