文件名稱品質異常責任劃分頁碼文件編號 版本一、 目的為了有效控制不合格品的產生，做到“有據可依，責任到人”，從而提高公司產品的質量、提升公司效益，特制定本辦法。二、 范圍適用力維公司的原材料不合格、在制品不合格品、進倉后不合格品、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內質量事故的責任劃分。三、 職責品管：1.1負責對不合格品進行檢驗及數據的統計，并判定不合格品的責任部門。1.2負責對原材料分選費用的審核1.3負責判定不合格品的責任部門，提出處理意見；每月匯總在制品返工、報廢、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內質量事故責任部門及其承擔比例報財務部。技術：負責制定不合格品的處理工藝和參與對不合格品的評審。3倉庫3.1負責對讓步使用原材料進行分選及分選費用統計。3.2負責對材料報廢的匯總及不合格材料進行處理，每月匯總不合格品情況報財務部。3.3負責統計進倉后不合格品返工數量報財務部。生產：負責過程中的數據統計。采購：負責聯系供應商承擔來料不良的加工費用。業務：負責聯系客戶承擔因客戶原因造成經濟損失。人事：負責根據各責任部門承擔的費用，從當月各部門的工資中扣除。副總經理、中心總監：負責對進倉后不合格品、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內質量事故處理提出審批意見。總經理負責對進倉后不合格品、客戶退貨、質量事故處理報告的批準。四、 內容材料不合格1.1材料不合格責任劃分1.1.1因供應商原因來料不合格造成的加工費用和材料報廢費用由供應商承擔。1.1.2因其他部門或個人原因導致材料不合格，由責任部門全部承擔。1.2材料不合格的處理流程制定 審核 批準文件名稱品質異常責任劃分頁碼第2頁共4頁文件編號版本1.2.1由品管協助倉庫判定責任部門及其承擔損失比例，具體按《不合格品控制程序》執行。1.2.2由物資管理部每月10前匯總材料不合格情況報財務部。在制品不合格2.1在制品不合格的責任劃分2.1.1生產制程一次交檢合格率N95%,即返工率5%2.1.2可返工的不合格品，參照《工序產品驗收標準》超出部分返工費用由生產部全部承擔。注：返工比率是指該項目的返工片數占返工總片數的比例。2.1.2在制品報廢由責任人承擔；其它報廢損失由責任人全部承擔。2.2在制品的不合格品的處理流程由品管判定責任部門及其承擔比例，具體按《不合格品控制程序》執行。由品管每月10日前匯總在制品返工、報廢情況及各責任部門承擔比例報財務部。各部門積極配合進倉后不合格品3.1定義：進倉后不合格品包括進倉后品管抽檢、客戶驗貨及出貨前檢驗的不合格品（呆滯品除外）。3.2進倉后不合格品的責任劃分進倉后不合格品返工費用，由責任部門全部承擔。不良原因界定由倉庫牽頭會同各部門負責人一起判定3.3進倉后不合格品的處理流程進倉后不合格由品管判定責任部門及其承擔比例，經品管確認，交總監審批意見后、報總經理批準。批準后交由物資管理部，物資管理部每月對各責任人部門的返工數量進行統計，并在10日上報財務部。客戶退貨不合格品4.1客戶退貨的責任劃分4.1.1由于客戶原因導致退貨的，由業務根據情況追究客戶承擔相應責任。審核批準文件名稱品質異常責任劃分頁碼第3頁共4頁文件編號版本4.1.2由于公司品質異常導致退貨的4.1.2.1客戶用后退回的少量不良品，一般只作教育訓練案例、書面和口頭強調改進，必要時視情況對相關責任人罰款10?30元。4.1.2.2批量退貨或重大質量事故（含客戶投訴），追究相關責任部門的責任，具體承擔比例為退貨造成經濟損失的30%。具體的分擔比例如下：直接責任人班組長主管經理副總/總監總經理40%10%15%15%10%10%若責任部門無班組長、主管，則班組長、主管承擔的比例由直接責任人承擔。注：①退貨損失包括退貨后返工費用、產品報廢損失、公司貨款被扣減、去客戶現場返工產生的費用等費用。4.1.3不良原因主要責任部門界定由業務主管牽頭會同各部門負責人判定后交由品管進行責任劃分。4.2客戶退貨處理流程客戶退貨由業務部業務員開出《客戶退貨處理報告》，由品管進行檢驗，并由品管部負責人判定責任部門及其承擔比例，交副總或總監審批意見后、報總經理批準。批準后上報財務部。客戶投訴5.1客戶投訴問題責任劃分5.1.1投訴問題的主導部門的界定由技術牽頭會同各部門負責人而定，品管判定責任5.1.2投訴問題的處罰標準之前出現過的客訴問題，本年度第一次出現投訴，對責任人罰款20元；第二次出現同一問題的投訴，對責任人罰款50元；第三次出現同一問題投訴，對責任人罰款100元，第四次出現同一問題投訴，對責任人罰款200元，依此類推。之前未曾出現過的新問題，由品管部確認責任部門，報副總經理批準后，對責任人罰款10元，該問題再次出現按5.1.2a處理。審核批準文件名稱品質異常責任劃分頁碼第4頁共4頁文件編號版本客訴造成公司貨款被扣減或需去客戶現場返工產生的費用，由品管部判定相關責任部門及承擔比例，交副總經理和總監審批意見后交總經理批準。承擔比例為經濟損失的30%，具體分擔比例見上述4.1.2.2條款5.2客戶投訴處理流程按質量管理體系相關規定執行，并由人事部負責每月統計各責任部門的扣款情況，在10日前上報財務部。質量事故6.1質量事故定義：在制造過程中造成經濟損失在3000元以上，或造成產品批量不合格（超過總數量的30%）的質量異常問題。6.2質量事故處罰：造成的經濟損失賠付按《質量管理處罰制度》執行6.3質量事故的處理流程當生產中出現質量事故時，品管部開出《質量事故調查、處罰單》，并對事故的原因進行調查，并根根據調查的結果提出處理建議，經事故責任部門確認后，交副總經理和總監審批意見，報總經理批準。說明若產生的不良品經技術部門、總監/副總經理同意特采使用，之后遭客戶退貨或投訴，不追究相關部門責任。五、 本制度自2011年12月1日（暫定）起生效實施，本制度自實施之日起，以往相關規定與本制度相違背的，以本制度為準。本制度未能規范到的，由品管部根據現場實際情況作出處理建議，經公司領導批準進行處理。六、 相關記錄《制作中心產品驗收情況》2、《