1混凝土生產運輸業務外包攪拌站質量技術管理檢查記錄表檢查日期：負責人確認檢查結果：第周表1參加人員檢查項目序號檢查內容分值檢查記錄檢查評分備注一、原材料管理1原材料驗證取樣原材料驗證2檢查本周內所有驗證記錄2原材料取樣2檢查本周內所有取樣記錄3原材料堆放、標識標牌、筒倉管理砂石料堆放2檢查當天堆料是否有混倉4原材料標識牌及信息1檢查當天的標示標牌填寫情況5膠凝材料筒倉管理1檢查當天的桶倉上鎖情況6外加劑桶倉管理1檢查外加劑循環泵設置情況、使用記錄及循環泵工作狀態。7集料含水率檢測3檢查本周內全部含水率檢測記錄8集料常規指標(含泥量、篩分、壓碎指標、人工砂MB值、石粉含量)3檢查本周全部試驗記錄,如對試驗結果有懷疑時，可要求檢查日當天現場檢測。9膠凝材料檢測(4分)水泥膠砂強度檢測情況1檢查本周試驗記錄，與取樣記錄對比，是否有漏檢。摻合料檢測情況1檢查本周試驗記錄，與取樣記錄對比，是否有漏檢。外加劑相容性檢測情況1檢查本周試驗記錄，與取樣記錄對比，是否有漏檢。檢查日期：負責人確認檢查結果：第周表22檢查項目序號檢查內容分值檢查記錄檢查評分備注二、配合比控制1性性混凝土開盤記錄審核情況，配合比執行的正確。試驗員審核2隨機抽查本周內開盤記錄不少于5份。試驗室主任審核2隨機抽查本周內開盤記錄不少于5份。配合比調整是否符合規定4隨機抽查本周內開盤記錄不少于5份。2配合比調整的合理性5隨機抽查本周內開盤記錄不少于5份。3開盤后生產過程中配合比調整的及時性2隨機抽查本周內配合比調整記錄不少于5。4水泥、混凝土強度報表。2每月第一周檢查上月試壓的早期強度的分析報表，其余周次不檢查該項目。5開盤后生產下料數據排查監管及記錄2檢查本周內留底的下料數據照片。不少于檢查日期：負責人確認檢查結果：第周表33檢查項目序號檢查內容分值檢查記錄檢查評分備注1開盤拌合物性能檢測5檢查本周內全部拌合物性能檢測原始記錄三、產品生產質量過程管理2生產過程中配合比調整記錄5抽查本周內配合比調整記錄，并與工控機下料數據對比。3混凝土試塊組數5檢查當日到期的試塊組數與對應取樣日按任務單應取的試塊組數是否相符。4混凝土車砼等級標識及質量控制31、檢查當日已裝料混凝土車標識，2、本周內如發生裝料前罐車內積水，運輸途中擅自加水，以視頻、照片為依據進行處罰1000元/次。5各齡期試塊強度控制線執行情況3d強度控制3檢查本周內所有3d強度試驗數據原始記錄，低于控制線的罰款50元/組。67d強度控制4檢查本周內所有7d強度試驗數據原始記錄，低于控制線的罰款50元/組。728d(56d))強度控制5檢查本周內所有28d強度試驗數據原始記錄，低于設計強度115%的罰款50元/組，低于設計強度105%的罰款200元/組，低于設計強度100%的罰款500/組。四、施工現場技術服務，售后服務8技術人員到施工現場技術服務情況2當周內經我部技術主管電話通知，一次未及時到位的，扣3分。9混凝土實體養護、強度無損檢測跟蹤1自混凝土終凝以后到混凝土驗收期間，跟蹤施工方的養護是否到位，有無實體開裂現象，28天齡期后回彈摸底。施工方投訴混凝土質量問題7施工方投訴1次，扣1分。被書面投訴一次，除應承擔質量事故造成的損失外，罰款5000一次。實體跟蹤及回訪跟蹤情況1有無實體跟蹤及回訪記錄檢查日期：負責人確認檢查結果：第周表44檢查項目序號檢查內容分值檢查記錄檢查評分備注五、人員考勤123攪拌站技術管理團隊定編人員考勤5檢查當日缺勤1人扣1分，缺勤2人及以上扣5分，不論是否請假。根據每月檢查匯總，累計缺勤達5人次以上，罰款1000。累計缺勤達10人次以上的罰款5000。攪拌站技術管理團隊業務能力考評5攪拌站技術管理團隊工作責任心考評5六、試驗室日常管理及質量管理記錄4攪拌站設備維護和運轉情況2檢查當日動手實際操作各類設備，檢查其是否正常運轉，能否滿足生產質量管理的需要。5數據上傳及時性1周報、月報的上傳及時性七、整改情況及效果6上次檢查開具的整改項目的整改落實情況4本周檢查需整改項目1、本檢查表中涉及內容主要依據《混凝土生產運輸業務外包協議》和《混凝土生產運輸業務外包攪拌站質量管理辦法》制定。2、只要本周有混凝土生