附件安全生產精細化管理示范礦考核表要檢查負責得素考核內容標準分評分辦法方法部門分一、按照精細、精確、精準、精益、精美的“五精”管理理念和一人、一事、一物、一處、一時的工“5E”定標要求，制定精品采掘工作面、硐室、機房、線路的工程質量和文明生產標準，并嚴格執行。精品工程標準必須高于煤礦安全質量標準化的標準；巷道的支護強度必須確保在使用期限內巷道形狀及程斷面滿足使用要求；必須與編碼、標識、定置、看板“四項”技術緊密結合，且圖實相符；應結合實際用藝術品進行點綴，達到藝術化的效果；精品線路、硐室及機房應實施必要的亮化工程。質 2、參照“礦長示范區、科部室示范區、區隊長示范區”和“線長負責制”的做法，制定本單位工程質量精品化創建及考核辦法，創建精品采掘工作面、硐室、機房、線路。、實行工程質量菜單式驗收制。將精品采掘工作面、硐室、機房工程質量及文明生產標準用驗收量表的形式制作成菜單，由當班驗收員或硐室、機房值班人員在接班后和交班前各驗收一次，或兩班之間實行交接班驗收制。精4、實行精品工程與優良工程差別單價結算制，或對達到精品工程標準的進行掛牌表彰，對掉標的進行摘牌，鼓勵創建精品工程。品5、年度內，采煤、掘進、線路工程質量精品率達到60%，硐室和機房工程質量精品率達到80%以上，消除不合格品。化

1、無精品標準的扣10分；精檢查制品標準掌握不到位的，每發現一人扣5分；度、臺2、2－4項每一處不符合要求，帳及現扣3分。場管工3、硐室、機房精品率低于80%或采煤、掘進、線路工程質量理，抽100程精品率不足60%，扣15分。查5人部3、巷道變形嚴重，實際斷面精品標不足設計斷面70%或巷內設準掌握備與巷道間距不滿足規定的，每發現一處，扣15分。情況4、工程質量達不到煤礦安全質量標準化標準的， 扣15分。要考核內容素、煤礦應建立安全確認管理制度，明確規定安全確認的程序、對象、辦法，重點搞好各類人員入井前安全及聯保確認、涉危操作加鎖確認、零散作業聯保確認、多人配合作業確認、菜單式交接班確認等。2、區隊人員入井確認：在班前會上進行個人狀態及聯保確認；在考勤處交入井證；入井前，以隊為單位在指定位置列隊確認礦燈、自救器、安全帽、服飾、鞋、所帶工具、有無煙火等,無問題后統一入井。安司機班前還需進行車況、路況確認等。3、職能部門管理人員入井確認：在班前會上對個人狀態簽字確認；按礦規定進行聯保確認（與同行人員、調度員、部門當班不下井人員等）；在考勤處交入井證；由井口檢身工對礦燈、自救器、安全帽、全服飾、鞋、所帶工具、有無煙火檢查確認后入井。、礦級領導和外來人員入井確認：在更衣室對個人狀態進行簽字確認；按礦規定進行聯保確認；在考勤處交入井證；由井口檢身工對礦燈、自救器、安全帽、服飾、鞋、所帶工具、有無煙火檢查確認后確入井。外來非專業人員入井前要進行安全培訓。5、涉危操作加鎖確認：對開關、按鈕、閉鎖、放炮器等需本人斷開、 工作結束后本人恢復的涉危操認作，創造條件實施一人一鎖一鑰匙管理。6、零散作業聯保確認：制定零散作業崗位管理辦法，定時與規定的聯保人員進行聯系(你不問我我就問你)。制7、多人配合作業確認：多人配合作業必須確定一名現場指揮人員，確認各配合點及相關安檢、瓦斯等全部人員到位，通訊、信號聯絡暢通，配合作業準備工作到位后，在指揮人員統一指揮下作業。8、菜單式交接班確認。對需現場交接班的崗位，編制交接班菜單，交接雙方現場檢查簽字確認。

檢查標準分方法檢查制度、臺100帳及現場管理

負責得部門評分辦法分、未建立安全確認制度的，扣10分，制度未涵蓋考核內容要求的，缺一項扣5分；、第2、3、4項每處不符合，扣3分，各類記錄臺賬或排查安過程一處不合格的，扣3分；全3、未實施涉危操作加鎖確認部 的，扣3分，缺一處扣 2分；、未制定零散作業崗位管理辦法，扣5分，未執行定時聯保的，每發現一人扣2分；5、第7、8小項，每一處不符合要求，扣2分。要考核內容素1、根據陜西煤業《關于開展安全風險評估工作的指導意見》 ，結合崗位實際，制定培訓計劃，開展三 全員安全風險評估基礎知識培訓，達到人人考核過關，納入培訓檔案。、結合陜西煤業《關于開展安全風險評估工作的指導意見》中的評估管理及要求，制定礦井安全安風險評估管理辦法，成立領導機構和區隊評估小組，落實責任， 明確風險評估的內容、流程，強化考核全 工作。、開展崗位安全風險評估工作。每一崗位人員要能熟練編制本崗位的安全風險評估表。崗位作業風人員應定期（每周在班前會上至少一次）、或者作業地點、作業條件發生變化后及時開展安全風險評估。、開展隱患風險評估工作。要將隱患風險評估與隱患排查治理有機結合，進一步完善隱患排查治險理制度。各級管理人員對查出的問題應及時填寫隱患風險評估治理表。5、開展系統安全風險評估。每季度或系統發生變化時，礦業公司組織對所屬礦井主要生產系統至評少進行一次安全風險評估；采煤工作面投產前礦業公司應組織對工作面進行安全風險評估。 評估后必須估 認真填寫隱患風險評估治理表，按隱患排查治理制度督促落實。、以風險評估為基礎，掌握日常工作中應重點關注的Ⅰ、Ⅱ級風險項目。

檢查負責得標準分評分辦法方法部門分1、未開展全員安全風險評估檢查制基礎知識培訓，扣10分；未度、記制定安全風險評估管理辦法錄、檔的，扣10分；內容不全的，案，隨每發現一處，扣5分；安機抽查2、現場抽查5人編制本崗位100全5名不的安全風險評估表，一人編制部同崗位不合格，扣2分；人員編3、現場未開展崗位、隱患、制評估系統等安全風險評估的，每項表扣5分；第4-6小項，一處不符合要求的，扣3分。要考核內容檢查負責評分辦法得素標準分部門分方法四崗1、未制定崗位作業標準的，位1、結合崗位實際制定各個崗位作業標準，并作為崗位描述的主要內容。扣10分；崗位作業標準不全人的，缺一個崗位扣3分；2、、建立實施“A、B、C”三卡考核制度，樹立星級員工或推行三工轉換。A卡為崗位工作完成情檢查制作力2、未建立三卡考核，樹立星況考核卡，B卡為日考核卡，C卡為累計綜合得分卡。根據每日考核的累計評定結果，確定星級員工（如度、記級員工制度的，扣5首席科隊長、首席員工、安全之星等，由各單位自己確定），并完善“三卡”考核記錄等資料。100資分；業錄、臺源3、全員崗位作業標準考核記3、建立三卡考核結果與員工月工資收入直接掛鉤機制，對星級員工進行重獎，促進崗位作業標準帳部錄每發現一處不合格，扣2分；標化。4、第3項一處不符合，扣3準分。化五1、各單位必須根據“九定、十二查、五個拓展、五帶”的要求，結合實際，制定切實可行的干部檢查制1、未建立干部走動式管理制走動式管理制度。度及有度的，扣10分，不完善的，每處扣3分；2、結合煤礦領導下井帶班作業制度，編制干部走動式管理月度計劃表，并由礦長簽發。礦級領導關臺干2、未嚴格執行礦領導帶班和帶班次數及過程必須符合相關規定，走動管理涵蓋礦級領導、副總工程師、安全生產技術有關科室及其帳、記安干部走動式管理制度的，每處部有管理性質的區隊管理人員；走動地點（點、線、面）實施編碼管理。錄，隨100全扣2分；干部走動式管理月度3、對因工作任務沖突而未能按計劃表走動到的作業點，要及時調整，重新安排調整計劃。機抽查部計劃表不全缺一個月扣3分；走礦長未簽發的，每月扣2分；4、必須制定菜單式干部走動管理卡。菜單內容必須根據專業特點結合不同的作業地點確定。5個不走動地點未編碼、分級的，每5、干部走動實行走動地點現場管理人員雙向互動簽字。同崗位動處扣1分；6、干部走動巡查現場發現的隱患要嚴格按照隱患排查治理制度執行。的干部3、干部走動管理菜單缺乏針要考核內容素式管理六1、制定年度崗位描述工作計劃和考核管理辦法。、崗位描述的內容應針對不同崗位結合實際確定。主要包括：崗位名稱；崗位職責；涉及的相關崗法律、法規、標準、制度等內容條款；操作規程；設備設施概況；設備工作原理；質量標準（工作、服務、工程、產品、文明衛生等）；常見“三違”及隱患；風險及防范措施；常見問題處理；事故案例等。位3、崗位描述實行人人過關。15分鐘/3000字的描述，達到礦井全部崗位的100%，30分鐘/6000字的描述，達到20%以上。制定相應的獎罰政策。描4、新職工入職前必須全部通過15分鐘/3000字的崗位描述。5、每年至少組織 1次崗位描述競賽，將優秀人員的崗位描述制成教學片，作為日常培訓教材。述、應定期考核崗位描述工作，并建立考核記錄。

檢查標準分方法走動菜單現場抽查5人進行崗位描述100，檢查有關資料

負責得評分辦法分部門對性或檢查中發現不同崗位菜單雷同的，一處扣5分；4、第3、5、6項不符合規定的，每處扣2分。、無崗位描述年度計劃和考核管理辦法的，各扣10分；執行制度不嚴格，每發現一處扣3分；、崗位描述內容應盡可能全面包含所列主要內容，該包括黨而未包括的，每處扣 3分；群3、現場抽查 5人，一人不過部關扣3分；4、第4、6項一處不符合，扣分；、未組織崗位描述競賽的，扣5分，組織但未制成教學片進行日常培訓的，扣3分。要檢查標準分負責得素考核內容評分辦法分方法部門1、無手指口述年度計劃和考核管理辦法的，扣10分；七1現場抽2、第2、5項一處不符合扣2、制定年度手指口述活動計劃和考核管理辦法。2查5人分；手、確定手指口述工種。應認真分析確定需要執行手指口述的操作工種，應在有關崗位關鍵性的涉3、現場抽查5人手指口述操進行手危操作環節和多人配合作業崗位的涉危操作環節進行。黨3分；指3指口述100作，1人不過關扣、編制手指口述的內容菜單，作業人員必須熟記于心，操作時干脆利落。手指口述應做到心想、群，檢查4、作業現場應執行而未執行眼看、手指、口述。部口4有關資"手指口述"安全確認的，每發、每年至少組織一次手指口述競賽，將優秀人員的手指口內容述制成教學片，作為日常培訓教材。現一例，扣3分；5料述、應定期按菜單式考核手指口述工作，并建立考核記錄。5、未組織崗位描述競賽的，扣5分，組織但未制成教學片進行日常培訓的，扣3分。要考核內容素

檢查負責得方法標準分評分辦法部門分、班前禮儀程序不規范或執八

1、建立規范的班前禮儀程序并嚴格執行。2、進行職工個人安全狀態排查確認。編制個人安全狀態確認菜單，職工進行個人安全狀態確認。

檢查區 行不嚴格的，每處扣 2分；隊班前 2、未組織職工進行安全狀態禮儀程 確認的，每人扣 3分；確認內班 菜單內容應包括：是否有小傷小病；是否因連續工作而勞累；是否飲酒；是否因失眠困乏；是否玩樂過度；是否離崗三天以上上班；是否新上崗或新轉崗、替人頂崗；家庭有無急事、難事、大事；上班途中前是否遇到煩心事；家里是否有嚴重社會糾葛等。隊上要備方便測量的血壓計、體溫計、酒精測試儀。3、進行安全聯保確認。將一個作業小組作為一個聯保體，零星崗位必須與班組長或隊值班人員聯禮保；儀4、進行班前每日一題、每周一案例、每月一考試“三個一”安全知識學習培訓，并隨機提問。5、每班至少各安排1人，在班前對本崗位進行安全風險評估、崗位描述。

序及有容不全的，每人次扣2分；區黨關管理隊未配測量儀器的，每缺一種，100群臺賬、扣1分；記錄一處不符合要求，部記錄，扣1分；隨機參3、第3、4小項每處不符合扣加班前2分；會4、班前未開展安全風險評估的，每班次扣5分。要考核內容素、建立完善礦井創新工作管理辦法，加強創新申報、復審、確立、表彰等全過程的資料管理。2、開展管理創新。重點圍繞礦井安全生產技術管理工作，以落實集團公司安全工作會議精神和陜西煤業股份公司安全生產精細化管理專題會為中心，對在作業程序化、管理制度化、質量標準化等方面全 有所完善、能進一步規范和促進相應管理工作的，按管理創新進行推廣和獎勵。、開展崗位創新。制定崗位創新標準，并嚴格執行，凡能立足崗位從管理方法、崗位標準、崗位員流程、施工工藝、環境改善、人文創意等方面，實現作業崗位的安全可靠、質量合格、方便快捷、經濟創 省力、舒適健康等的小改小革，都可認定為崗位創新項目。、各單位及煤礦應建立創新公示、推廣辦法，對所有經認定的創新項目要定期公示、限期推廣。新5、制定標桿性的激勵政策，促進全員創新。、各單位要認真梳理各類安全生產的創新項目，并按年度、分專業匯編成冊。十一、編碼1、至少以礦井為單位制定編碼規則，建立編碼標準序列。編碼設計必須標準化、規范化、詳細化，項要體現編碼的唯一性。技 2、編碼管理要做到礦井每一人、每件事、每一處、每一物“ 4E”全覆蓋。3、建立健全編碼電子、圖文檔案。術

檢查方法檢查制度及相關 資料、記錄，現場檢查檢查制度、臺帳及現場管理

負責 得標準分 評分辦法部門 分1、未建立創新工作管理辦法的，扣10分；無標桿性的激勵政策，扣10分；第1項中，資料管理不規范的，每處扣2工分；程2、未制定崗位創新標準的，部扣5分；3、第2、4項，每項不符合扣3分；4、未要求進行創新項目匯編的，扣5分。1、未制定編碼規則和編碼序列的，各扣10分；編碼設計不標準、不規范、不詳細、未體現唯一性的，扣 5分；工2、編碼未做到“4E”全覆蓋程的，每處扣2分；部3、無編碼檔案扣5分；所建檔案混亂，不完善的扣3分；檔案與實際不符，扣2分；4、現場編碼不清晰，不完好，不清潔，每發現一處，扣2分。要考核內容檢查標準分負責評分辦法得素方法部門分二、標識1、未建立礦井運輸系統標識1、必須嚴格執行《煤礦井下安全標志》（AQ1017－2005）標準，在規定位置按規格、形狀、顏色規定的，扣5分；要求健全完善井下安全標志。檢查制工2、標識每缺失一處或一處不2、參照高速公路標識標準，結合《煤礦井下安全標志》標準，建立礦井運輸系統標識規定，完善度及作20程符合規定扣2分；十礦井運輸系統標識。業現場部3、關鍵部位未推廣使用位移3、對搭接、傳動等設備的聯接點、傳動部位等可能因移位累積突然造成事故的地方，推廣使用位標識線或在線監測系統的，一四移標識線，有條件的應推廣在線監測系統。處扣3分。項三、定置1、建立完善定置管理標準。1、未建立定置管理標準扣10技2、對辦公及作業區域、辦公室或作業地點建立系統性的定置圖板；對辦公用品、器材、設備、儀分；術器、工具、材料等物品的位置，建立具體的定置圖板。檢查制工2、第2－5項一處不符合扣33、應設置定期歸置時間，確保辦公用品、器材及井下所有設備、儀器、工具、材料等按規定位置度及現20程分；碼放。場部3、作業現場有一處不按定置4、定置牌板、柜子、架子要盡可能統一標準、制作和布置。要求亂堆亂放的，每發現一處5、定置看板（圖板、牌板）要盡可能反映定置物品的全部信息，如編碼、名稱、規格、放入時間、扣2分。有效期等，要根據具體物品認真研究確定。要考核內容素四、看板1、看板應結合標識和定置管理要求統一運用，盡可能統一標準、設計及制作。 。、看板數量應符合安全質量標準化管理規定。、看板內容應以激勵性、工作性、指導性為主，盡可能避免與安全生產無關或無實際效果的理論性、宣傳性、標語性的大話、套話看板。4、在采掘工作面適當地點應設置一塊便于管理人員手寫、 提示作業人員注意危險的安全警示看板。1、要建立完善《三三整理工作實施及考核辦法》 。三三整理即作業現場開工前、班中、交班前各做一次整理。整理的主要內容為：作業環境安全確認、系統設施安全確認、個人狀態安全確認、設備狀態安全確認、工程質量確認、工具材料歸位確認等。2、各單位必須結合作業現場的實際情況按照三三 整理的主要內容編制三三整理工作菜單， 落實相關十 人員的整理責任，嚴格按菜單內容和規定程序開展整理工作。開工前整理應在進一步完善“三員聯合”一 安全確認制的基礎上進行；班中整理原則上在新的作業循環或新的工序開始前進行。整理結束后，必須三 填寫三三整理確認牌板，讓現場所有人員了解整理結果。3、三三整理工作除采、掘、維修工作面執行外，也可以在其它崗位推廣。整4、整理不合格，不準進行下道作業工序（三三整理堅持不具備安全生產條件不生產，事故隱患未排理 除不生產，安全措施不落實不生產，安全設施不可靠不生產，準備工作不到位不生產，現場環境不確認不生產的“六不生產”原則） 。、礦井應在作業現場附近設置便于作業人員休息、吃班中餐、喝水的場所，給三三整理提供良好的條件。、礦井應定期進行三三整理工作考核，并建立考核記錄。

檢查負責得標準分部門評分辦法方法分1、第1－3項每處不符合扣3分；檢查作工2、采掘工作面無安全警示看板的，扣320程分，內容與實際不業現場2分；部符，每塊扣、看板不清潔、懸掛不整齊、內容看不清的，每處扣2分。、未結合實際建立完善《三三整理工作實施及考核辦法》的，扣10分；未結合作業現檢查制度、記場編制“三三整理”工作菜單的，扣10分；菜單內容不全錄、現的，每處扣3分；場管安理，隨1002、三三整理制度執行不嚴格全2分；的，每處扣機抽查部、應執行而未執行的崗位，人現每個崗位扣 3分；場掌握4、第4－6小項，每處不符合情況。扣2分；、現場抽查三三整理，每發現1人未掌握，扣3分。要檢查負責得考核內容方法標準分評分辦法素部門分、礦井必須建立準軍事化管理制度。、軍禮制。上級檢查到的崗位，作業人員應行軍禮并報告，各礦井應規范報告內容，報告內容應簡潔明了，例如：“領導好！”或“領導好，歡迎檢查指導工作！”或“領導好，我是××（單位）××（職二位或工種）×××（姓名），歡迎檢查指導工作！”等，上級檢查人員應回禮。準3現場檢1、未建立準軍事化管理規范、列隊制。道路或井巷只要有兩人以上行走必須列隊。區隊職工應打旗、列隊上崗。軍4查制度黨、報告制。任何人只要發現作業地點出現異常情況，必須在第一時間向主管上級報告，直接主管扣10分；事建立及100群上級無法正確處理的，必須在第一時間向自己的主管上級報告。作業點停止作業，必須及時向調度室報2、第2－7項一處不符合扣2化執行情部告，各礦要明確報告內容。分。況。管5、復命制。對上級安排的工作任務，在進行中