API

內審審核檢查表生產車間內部質量體系審核檢查表編號：

審：1受審部門質量標準條

核

員

：審核時生產車間間審核內容及方法款5.5.1

職責

1、生產車間在公司的質量和權限 管理體系中，主要負責哪5.4.1

質量 些過程的控制？

審核記錄提供部門職責和崗位職責文件，對生產車間的職責和權限作出了規定,部門提供了質量手冊5.5.1

章，6.3

基礎設

是什么？3、生產車間建立的具體質量目標是什么？如何在質7.5.46.3

基礎設

是什么？3、生產車間建立的具體質量目標是什么？如何在質7.5.4

顧客財產

8.2.1

顧客滿意本完整質量手冊

5.5.1

章規定,主要負施責：7.2

顧客有關的過程控制6.4

工作環量方針的指引下從事本部境 門的工作？5.5.3

內部 保管服務4、為實現產品，組織為本溝 部門經理，準時交貨率

100%。部門提供了哪些設備和設顧客滿意度

95%，在公司的質量目施？

標的指引下完善各方面的工作，力5、設施和設備是否符合實

爭實現公司總目標。現產品的需求？是否得到 設備名稱抽查了維護？ 生產過程設備

:

有螺旋焊管機組6、查看設施、設備臺帳，

設備維修記錄及設備維護 規定，現場審核。 搬運工具:吊車等

/

API

內審審核檢查表生產車間7、組織是否具備合適的工 查看相關記錄

,

編寫了設備保作環境？是否得到管理？ 養制度、生產過程設備都進行了維8、現場檢查工作環境有效

護和保養。性？ 生產過程要求，查看現場時，9、生產車間與其他部門是

工作環境較適宜。否經常溝通？采用什么方式

環境保持較適宜。采用交流經常溝通，向辦公室提供庫存情況及市場信息。內部質量體系審核檢查表編號：

審：2受審部門質量標準條

核

員

：審核時生產車間間款7.2

與顧客有關的過程7.5.1

生

產和服務的提供

審核內容及方法10

、是否在向顧客做出產品承諾前對產品進行了評審？評審內容有哪些是否記錄、查閱有關文件記錄？11

、產品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關部門？到有關部門核實是否收到合同訂單更改通知單？12

、與顧客進行溝通的方式是什么？13

、組織如何確定產品的

/

審核記錄通過與顧客簽訂書面合同，以合同的形式確定顧客的要求。要求進行評審后，再與顧客簽訂書面合同，合同在明確了顧客對產品的各項要求。資源等方面，在產品要求評審表中有詳細的描述。如有相關性問題通過電話等方式進行溝通公司

作標準，工作流程，工作流程圖中明確了生產車間業務全過程，并編制了相應的作業指導書，報管理者代表批準后，頒布實施。API

內審審核檢查表生產車間要求，產品要求是否形成文件？14

、與產品相關的法律法規有哪些？15

、是否確定了業務工作的全過程？16

、對業務運行的全過程是否編制了必要的作業指導書？這些作業指導書是否最新版本？是否受控？17

、選擇的設備、設施的參數和能力是否符合產品實現的過程的要求？

““

檢驗規程”等作業文件，為受控本組(開卷機、銑邊機、遞送機、成型機)、埋弧焊機、等離子切割機、空壓機基本上能滿足生產過程中對質量的要求。查閱設備維護保養記錄，所用的設備均得到完善的維護。建立了生產過程設備臺帳，現場對在用螺旋焊管機組(開卷機、銑邊機、空壓機等維護和保養記錄18

、設備是否進行有效維護和保養？請出示維護保養記錄？內部質量體系審核檢查表編號：

審：3受審部門質量標準

核

員

：審核時生產車間間審核內容及方法

審核記錄條款

/

7.5.1

生產和服務的提供7.5.2

生產和服務提供過程的確認7.5.3

標識可追溯性7.5.4

顧客財產7.5.5

產品防護

API

內審審核檢查表生產車間19

設備是否建立了臺帳，

建立了生產過程設備臺帳，現并有惟一性標識？現場使

用設備是否都有明顯標

識？報廢設備是否清除或

等離子切割機、空壓機設備也進行封存？

標識，記錄完整。20

、有哪些關鍵過程和特

關鍵過程編制作業指導書，操殊過程？人員是否具備條

作人員進行培訓符合崗位任職要件和資格？是否有效進

求,設備合格。定期檢查考評行？

用生產過程進行標識，如產品，21

、公司采用何種方法在

生產和服務運作的全過程

檢驗狀態進行狀態標識。中對產品進行標識？

22

、對監視和測量狀態如

檢查工作記錄

,

從下達任務單何標識？

起，發貸,生產過程,驗收、檢查,23、當有可追溯性要求時，均體現了產品批次的唯一性標識。其產品的標識是否具有唯

公司建立了顧客財產管理制度建一性？并加以記錄？

立了顧客財產登記錄表，按要求進24.在業務過程中是否建

行管理立了顧客財產管理規范和

在生產過程中，采用查用裝車,清單采用什么方法保護顧

叉車,搬運工具輕裝輕放按規格品客財產

種分類碼放。25.在生產過程中采用什

么方法和手段防止產品損

服務顧壞？

客，達至顧客滿意26.交付和交付后的實施內部質量體系審核檢查表編號：

審

核

員

：：3受審部門 生產車間 審核時

/

API

內審審核檢查表生產車間間質量標準審核內容及方法條款8.2.1

顧客

27

、有無顧客投訴？如何滿意 進行處理？28

、產品交付之后，生產車間還應做好哪些服務工作？29

、是否規定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當？是否得執行？30

、如果分析發現顧客滿意程度下降是否采取了改進措施？

審核記錄溝通方式：訪問、來電、登記、發調品質量穩步上升。冊規定要求及時上報關研究處理。檔案，建立維修網點。信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。

3

月份進行了一次調方法。顧客滿意度調查無投訴現象，若出司所有過程進行檢查和反思的做法找出原因，采取相應的措施。內部質量體系審核檢查表編號：

審 核

員

：

/

API

內審審核檢查表生產車間：4受審部門質量標準條款8.3

不合格品控制8.5.1/8.5.2

糾正措施/

預防措施。

生產車間審核內容及方法31

、對不合格品如何進行識別和控制？對不合格品處置有幾種途徑？32

、為產品交付或使用后發現不合格品時，公司采取什么措施達到顧客滿意？33

、采取什么糾正措施來消除不合格？

審核時間審核記錄出現不合格品時，先進行隔離，填寫不合格通知處理單，并在不合格品登記表中進行記錄，由質管部門進行返工，由總經理批準后降級使用。退貨。與顧客進行協商，采取有力的措施，滿足顧客要求。開具不合格品報告和找出原因采取糾正措施和預防措施。內部質量體系審核檢查表

/

API

內審審核檢查表生產車間編號：

審：1受審部門質量標準條

核

員

：審核時生產車間間審核內容及方法款5.5.1

職責

1、生產車間在公司的質量

審核記錄和權限

管理體系中，主要負責哪5.4.1

質量

些過程的控制？目標

2、生產車間的職責和權限6.3

基礎設

是什么？施6.4

工作環境5.5.3

內部溝

3、生產車間建立的具體質量目標是什么？如何在質量方針的指引下從事本部門的工作？4、為實現產品，組織為本部門提供了哪些設備和設施？5、設施和設備是否符合實現產品的需求？是否得到了維護？6、查看設施、設備臺帳，設備維修記錄及設備維護規定，現場審核。7、組織是否具備合適的工作環境？是否得到管理？

/

API

內審審核檢查表生產車間8、現場檢查工作環境有效性？9、生產車間與其他部門是否經常溝通？采用什么方式內部質量體系審核檢查表編號：HY

審：2受審部門質量標準條

核

員

：審核時生產車間間審核內容及方法

審核記錄款7.2

與顧客有關的過程7.5.1

生

產和服務的提供

10

、是否在向顧客做出產品承諾前對產品進行了評審？評審內容有哪些是否記錄、查閱有關文件記錄？11

、產品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關部門？到有關部門核實是否收到合同訂單更改通知單？12

、與顧客進行溝通的方式是什么？13

、組織如何確定產品的要求，產品要求是否形成文件？14

、與產品相關的法律法規有哪些？

/

API

內審審核檢查表生產車間15

、是否確定了業務工作的全過程？16

、對業務運行的全過程是否編制了必要的作業指導書？這些作業指導書是否最新版本？是否受控？17

、選擇的設備、設施的參數和能力是否符合產品實現的過程的要求？18

、設備是否進行有效維護和保養？請出示維護保養記錄？內部質量體系審核檢查表編號：

審：3受審部門質量標準

核

員

：審核時生產車間間審核內容及方法

審核記錄條款

/

7.5.1

生產和服務的提供7.5.2

生產和服務提供過程的確認7.5.3

標識可追溯性7.5.4

顧客財產7.5.5

產品防護

API

內審審核檢查表生產車間19

設備是否建立了臺帳，并有惟一性標識？現場使用設備是否都有明顯標識？報廢設備是否清除或封存？20

、有哪些關鍵過程和特殊過程？人員是否具備條件和資格？是否有效進行？21

、公司采用何種方法在生產和服務運作的全過程中對產品進行標識？22

、對監視和測量狀態如何標識？23、當有可追溯性要求時，其產品的標識是否具有唯一性？并加以記錄？24.在業務過程中是否建立了顧客財產管理規范和清單采用什么方法保護顧客財產25.在生產過程中采用什么方法和手段防止產品損壞？26.交付和交付后的實施內部質量體系審核檢查表編號：

審

核

員

：：3受審部門 生產車間 審核時

/

API

內審審核檢查表生產車間間質量標準審核內容及方法條款8.2.1

顧客

27

、有無顧客投訴？如何滿意 進行處理？28

、產品交付之后，生產車間還應做好哪些服務工作？29

、是否規定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當？是否得執行？30

、如果分析發現顧客滿意程