NC-ERP操作培訓(xùn)QQ:61603043NC-ERP操作培訓(xùn)QQ:61603043目錄42采購管理常見問題解答1銷售管理5發(fā)票驗收庫存管理目錄6內(nèi)部交易3目錄42采購管理常見問題解答1銷售管理5發(fā)票驗收庫存采購管理采購管理目錄采購管理1.1采購流程分類分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】三種【鋼廠采購】：直接向鋼廠生產(chǎn)廠家購貨【備庫采購】：通過向市場上采購急需的商品，以補充現(xiàn)有庫存，日常所說的零星采購【內(nèi)部購銷】：子分公司之間進行商品的采購和銷售，內(nèi)部購銷誰采購，誰先發(fā)起協(xié)同目錄采購管理1.1采購流程分類目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“鋼廠采購”操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（鋼廠采購）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加采購合同日常業(yè)務(wù))－保存－審核操作要點：如果是鋼廠采購，先要做采購合同（且合同必須依據(jù)生效），采購合同的供應(yīng)商要與采購訂單的供應(yīng)商要相同，才能正常選擇鋼廠采購注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

目錄采購管理【采購訂單】【采購訂單】采購流程，選擇“備庫采購”操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（備庫采購）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加自制單據(jù)）－送審核（走審批流）－審核操作要點：備庫采購不用引采購合同，但是要走審批流程，審核完畢才能入庫注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，部門，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

采購管理【采購訂單】采購管理目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“內(nèi)部購銷”操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（內(nèi)部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))－保存－審核操作要點：采購自制單據(jù)保存后，直接審核。等待對方銷售訂單提取此采購訂單，在對方還沒有提取采購訂單時候，不能做采購入庫。對方引單后，‘是否協(xié)同生成銷售訂單’這個勾選會自動勾上。注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會自動勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負(fù)數(shù)進行制單2.表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

4.如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

目錄采購管理【采購訂單】采購管理【采購訂單】如何做采購?fù)素?/p>

采購流程，鋼廠采購、備庫采購，內(nèi)部購銷，采購?fù)素洸僮鞴?jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))－保存－審核操作要點：表頭勾選‘’表頭輸入負(fù)數(shù)數(shù)量和重量采購入庫選擇'退貨'-采購訂單退貨注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會自動勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負(fù)數(shù)進行制單

3.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

4.

如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

采購管理【采購訂單】如何做采購?fù)素涗N售管理銷售管理目錄銷售管理1.1銷售流程分類分為【賒貨銷售】【現(xiàn)款銷售】【合同銷售】【內(nèi)部購銷】【聯(lián)銷流程（已經(jīng)停用）】【賒貨銷售】：先貨后款的一種銷售方式，存在授信控制【現(xiàn)款銷售】：現(xiàn)款現(xiàn)貨，通常也分為了兩種，先款后貨，先貨后款（不單獨授信，受總經(jīng)理總額度控制）【合同銷售】：與客戶之間簽訂好合同，按合同約定進行銷售發(fā)貨回款（受合同金額控制），【聯(lián)銷流程】：分公司（不包括子公司）之間對萍鋼工貿(mào)直接開單（受工貿(mào)授信控制，內(nèi)部單位一般不控制）目錄銷售管理1.1銷售流程分類目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，賒貨銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（賒貨銷售）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－審核操作要點：填寫開票單位，項目名稱，倉庫，結(jié)算方式車皮號，數(shù)量，重量，含稅單價，費用單價等選項注意事項：

1.

表體有費用單價的一定在表頭要選擇費用承運單位

2.

賒貨銷售保存時檢查信用控制，項目有單獨授信就單獨控制，非單獨授信受總經(jīng)理總額度控制

3.

銷售訂單保存后可以直接審核。目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，現(xiàn)款銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（現(xiàn)款銷售）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－送審-審核（審批流完成后自動審核）

審批流進度：計劃員（制單-保存-送審）--出納（審核）--財務(wù)部長（審核）--完成操作要點：填寫開票單位，項目名稱，倉庫，結(jié)算方式車皮號，數(shù)量，重量，含稅單價，費用單價等選項注意事項：

1.

現(xiàn)款銷售開單時會檢查總經(jīng)理額度，超過就攔截。

2.

現(xiàn)款銷售當(dāng)日開單不受項目授信控制。前提是前一天的余額小于或等于0，并且在總經(jīng)理額度內(nèi)都可以任意開單，超過則攔截

3.

現(xiàn)款銷售棄審時，需要最后的審批人點‘棄審’，然后馬上再審批，此時駁回制單人即可完成4：棄審時如遇到，存在已經(jīng)關(guān)閉的行，請看后面關(guān)于‘銷售訂單關(guān)閉管理’操作步驟目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，合同銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（合同銷售）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－審核操作要點：先做好銷售合同，然后生效后，方可引合同開銷售提單注意事項：

1.

現(xiàn)款銷售開單時會檢查合同金額，受合同約束

2.

合同收款不走審批流程，可以直接審核和反審

目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，內(nèi)部購銷操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（內(nèi)部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(選擇內(nèi)部購銷）-輔助功能（參照協(xié)同采購訂單）－保存－審核操作要點：參照對方公司的采購訂單后，根據(jù)實際出庫重量和數(shù)量進行出庫開單雙方最好先確認(rèn)注意事項：

1.

內(nèi)部購銷不受信用控制

2.

采購的一方應(yīng)該等對方公司銷售訂單審核并出庫后，方可入庫，避免雙方出庫入庫不一致情況。

目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售退回？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售操作節(jié)點：

供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（內(nèi)部購銷）操作步驟：

卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）-保存－審核操作要點：

表體輸入負(fù)數(shù)數(shù)量和重量注意事項：

1.

沖減應(yīng)收賬款，沖減庫存2.影響應(yīng)收賬款目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售退回？目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售補差單？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售操作節(jié)點：

供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（內(nèi)部購銷）操作步驟：

卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）-保存－審核操作要點：

表體輸入一正一負(fù)，單價，表頭特殊訂單標(biāo)志，選擇‘補差單’注意事項：

目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售補差單？目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護情況分析：（前提，先要刪除銷售出庫單）

1：已經(jīng)產(chǎn)生銷售出庫單，并且已經(jīng)出庫填寫重量完畢，刪除出庫單后棄審，系統(tǒng)提示如下

目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？

處理辦法：銷售訂單關(guān)閉管理打開此單據(jù)

操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單關(guān)閉管理

操作步驟：1：復(fù)制單號SO1209254782，銷售訂單2：打開訂單關(guān)閉管理節(jié)點，選擇‘查詢’，在‘訂單號’后面粘貼銷售訂單號，小于等于當(dāng)前的日期，是否已整單關(guān)閉（如果查不出就勾選此項），查出單據(jù)后，直接點，修改---全部打開---保存。去掉所有的關(guān)閉的勾，目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？

3：打開銷售訂單節(jié)點對應(yīng)的銷售訂單，正常棄審單據(jù)，修改或者作廢注意事項：

1.

銷售棄審后，修改和作廢單據(jù)，當(dāng)前都要經(jīng)過‘運營管理中心’對應(yīng)的公司負(fù)責(zé)人進行審核才能操作

2.

合同收款不走審批流程，可以直接審核和反審目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？目錄銷售管理銷售訂單相關(guān)查詢報表報表名稱，銷售提單明細表查詢銷售提單作廢明細（分公司）銷售訂單修改查詢銷售提單非當(dāng)日開票查詢應(yīng)收賬款操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－銷售--銷售提單明細表查詢供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－銷售--銷售提單作廢明細（分公司）

供應(yīng)鏈－業(yè)務(wù)分析－銷售訂單修改查詢供應(yīng)鏈－業(yè)務(wù)分析－銷售提單非當(dāng)日開票查詢

供應(yīng)鏈－大漢物流－應(yīng)收賬款目錄銷售管理銷售訂單相關(guān)查詢報表庫存管理庫存管理目錄庫存管理【采購入庫】采購流程，選擇“備庫采購”、“備庫采購”、“內(nèi)部購銷”三個操作方式相同操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－采購入庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(引單，采購訂單）－保存－簽字操作要點：采購入庫引單后，需填入入庫倉庫，實收數(shù)量和實收重量注意事項：

1.

采購入庫后只要保存，那么系統(tǒng)的現(xiàn)存量會馬上增加，不管簽字與否

2.

采購入庫單如果簽字，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生I2開頭暫估單單據(jù)傳財務(wù)

3

傳了暫估才能做發(fā)票驗收4：需要修改采購入庫單數(shù)量和重量那么要經(jīng)過總部進行反暫估后才允許修改。5：簽字時間注意不要簽錯，不要跨月，會影響財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對。對稅務(wù)也存在影響。目錄庫存管理【采購入庫】目錄庫存管理采購入庫相關(guān)報表查詢報表名稱：1：采購入庫明細表:2：收發(fā)存匯總表3：現(xiàn)貨資源明細表-----最直觀4：現(xiàn)存量，5：購消存表查詢（查詢）----最常用操作節(jié)點：1：采購入庫明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－采購入庫明細表

2：收發(fā)存匯總表供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

3：現(xiàn)貨資源明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表

4：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)存量5：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）目錄庫存管理采購入庫相關(guān)報表查詢庫存管理【銷售出庫】涉及流程，選擇“賒貨銷售”、“現(xiàn)款銷售”、“內(nèi)部購銷”操作方式相同操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－銷售出庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(查詢出銷售出庫單）－修改（輸入實收數(shù)量和重量）－保存-簽字操作要點：修改銷售出庫單，輸入實發(fā)數(shù)量和重量，注意事項：

1.

銷售出庫保存，現(xiàn)存量會馬上減少，不管簽字與否

2.

銷售出庫單如果簽字，系統(tǒng)會產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單和銷售應(yīng)收單。如果要修改銷售出庫單，直接取消簽字即可修改，不需要總部處理

3：簽字時間注意不要簽錯，不要跨月，會影響財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對。對稅務(wù)也存在影響。4：應(yīng)賬款會根據(jù)出庫單上金額和重量重新計算應(yīng)收，調(diào)整銷售提單應(yīng)收金額。5：出庫單上目前已經(jīng)允許修改出庫含稅單價，不用再去修改銷售訂單價格6：出庫單上的每個存貨重量允許超過3噸以內(nèi)出庫庫存管理【銷售出庫】目錄庫存管理銷售出庫相關(guān)報表查詢報表名稱：1：銷售提單明細表查詢:2：收發(fā)存匯總表3：現(xiàn)貨資源明細表-----最直觀4：現(xiàn)存量，5：購消存表查詢（鋼貿(mào)）----最常用操作節(jié)點：1：采購入庫明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－銷售－銷售提單明細表查詢

2：收發(fā)存匯總表供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

3：現(xiàn)貨資源明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表

4：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)存量5：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）目錄庫存管理銷售出庫相關(guān)報表查詢庫存管理【庫存調(diào)整】轉(zhuǎn)庫說明：倉庫之間的庫存流轉(zhuǎn)操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－庫存調(diào)整－轉(zhuǎn)庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加）－保存－直接轉(zhuǎn)出操作要點：增行輸入應(yīng)發(fā)數(shù)量，應(yīng)發(fā)重量（庫存沒有減少）注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，直接轉(zhuǎn)出，產(chǎn)生其他出庫單，其他入庫單庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存

2.

簽字后傳財務(wù)

實際操作演示庫存管理【庫存調(diào)整】轉(zhuǎn)庫庫存管理【庫存調(diào)整】形態(tài)轉(zhuǎn)換（加工）說明：某種產(chǎn)品從一種狀態(tài)加工調(diào)整成為另外一種狀態(tài)的過程操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－庫存調(diào)整－形態(tài)轉(zhuǎn)換操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加）－保存－審核-保存簽字操作要點：增行輸入轉(zhuǎn)換前數(shù)量，重量，轉(zhuǎn)換后數(shù)量，重量注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，審核，產(chǎn)生其他出庫單，其他入庫單，填寫實收數(shù)量和重量庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存

2.

簽字后傳財務(wù)

實際操作演示庫存管理【庫存調(diào)整】形態(tài)轉(zhuǎn)換（加工）庫存管理【庫存管理】其他出庫說明：其他出庫根據(jù)收發(fā)類別，分為盤虧出庫，計量調(diào)差出庫操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－其他出庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－簽字操作要點：增行輸入實發(fā)數(shù)量，實發(fā)重量保存后直接簽字，庫存減少注意事項：

1：:盤盈盤虧收發(fā)類別適合下面的情況磅入磅出，理入理出，參與成本計算，生成財務(wù)憑證

2：計量調(diào)差適合下面的情況磅入理出，理入磅出，參與成本計算(不產(chǎn)生金額)，不生成憑證

實際操作演示庫存管理【庫存管理】其他出庫庫存管理【庫存管理】其他入庫說明：其他出庫根據(jù)收發(fā)類別，分為盤盈入庫，計量調(diào)差入庫操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－其他入庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－簽字操作要點：增行輸入實發(fā)數(shù)量，實發(fā)重量保存后直接簽字，庫存增加注意事項：

1：:盤盈盤虧收發(fā)類別適合下面的情況磅入磅出，理入理出，參與成本計算，生成財務(wù)憑證

2：計量調(diào)差適合下面的情況磅入理出，理入磅出，參與成本計算(不產(chǎn)生金額)，不生成憑證實際操作演示庫存管理【庫存管理】其他入庫內(nèi)部交易調(diào)撥訂單調(diào)撥出庫調(diào)撥入庫內(nèi)部交易調(diào)撥訂單調(diào)撥出庫調(diào)撥入庫內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥訂單說明：庫存從一個庫存組織（或分公司）調(diào)撥給另外一個庫存組織（或分公司）操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－內(nèi)部交易－調(diào)撥單據(jù)－調(diào)撥訂單操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加自制單據(jù)）－保存－審核操作要點：輸入調(diào)撥數(shù)量，重量，含稅單價，選擇好調(diào)出倉庫，調(diào)入公司，調(diào)入庫存組織

實際操作演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥訂單內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥出庫三分公司操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－調(diào)撥出庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加調(diào)撥訂單）－保存－簽字操作要點：輸入調(diào)撥數(shù)實發(fā)數(shù)量和重量注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，庫存減少，

2.

簽字后傳財務(wù)

實際操作演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥出庫內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥入庫重點工程操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－調(diào)撥入庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加調(diào)撥出庫）－保存－簽字操作要點：輸入調(diào)撥數(shù)實發(fā)數(shù)量和重量注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，庫存增加

2.

簽字后傳財務(wù)，簽字要在當(dāng)月，反單要先從最后一步開始刪除，逐一反到第一步

實際操作演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥入庫目錄內(nèi)部交易內(nèi)部交易相關(guān)報表查詢報表名稱：1：收發(fā)存匯總表---按收發(fā)類別統(tǒng)計2：現(xiàn)貨資源明細表3：現(xiàn)存量，4：購消存表查詢（鋼貿(mào)）---常用的操作節(jié)點：

1：收發(fā)存匯總表供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

2：現(xiàn)貨資源明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表

3：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)存量4：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）目錄內(nèi)部交易內(nèi)部交易相關(guān)報表查詢目錄庫存管理幾個主要查詢詳解報表名稱：收發(fā)存匯總表操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

實現(xiàn)功能：1：可以查詢庫存期初，本期收入，本期發(fā)出，本期結(jié)存2：自定義條件查詢，按存貨編碼，存貨名稱，存貨分類等條件過濾查詢3：按‘常用條件’查詢，比如按：存貨+輔計量4：可以導(dǎo)出EXECL表格5：可以分組統(tǒng)計，比如按‘倉庫’進行分組統(tǒng)計數(shù)量和重量6：可以按條件進行過濾，比如，大于0噸

實際操作演示目錄庫存管理幾個主要查詢詳解目錄庫存管理幾個主要查詢詳解報表名稱：現(xiàn)貨資源明細表，現(xiàn)存量（兩表功能一樣，格式不一樣）操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表，現(xiàn)存量

實現(xiàn)功能：1：可以查詢當(dāng)前日期的庫存數(shù)量和庫存重量2：可以按自定義條件查詢，可以任意過濾3：現(xiàn)存量，可以進行按輔計量進行展開查詢，現(xiàn)貨資源明細表不能現(xiàn)貨資源明細表現(xiàn)存量目錄庫存管理幾個主要查詢詳解目錄庫存管理幾個主要查詢詳解報表名稱：購銷存表查詢（鋼貿(mào)）操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）

實現(xiàn)功能：（只能對已入庫或者已出庫及庫存量進行查詢）1：可以按公司分組查詢，按庫存組織查詢，按倉庫分組查詢，按品種分組查詢，按規(guī)格分組查詢按廠商分組查詢，按材質(zhì)分組查詢2：自定義條件查詢，按存貨編碼，存貨名稱，存貨分類,存貨編碼等條件過濾查詢3：查詢出入庫庫流水，出入庫明細流水4：可以導(dǎo)出EXECL表格5：可以按類別查詢銷售出庫，其他出庫，盤虧出庫，加工出庫，轉(zhuǎn)庫出庫，調(diào)撥出庫查詢采購入庫，其他入庫，盤盈入庫，加工入庫，轉(zhuǎn)庫入庫，調(diào)撥入庫6：按購銷明細進行查詢流向7：按購銷明細查詢流程，可以勾選，‘未簽字或簽字日期不在當(dāng)月’明細數(shù)據(jù)

實際操作演示目錄庫存管理幾個主要查詢詳解發(fā)票驗收1：采購發(fā)票驗收發(fā)票驗收1：采購發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收

【采購發(fā)票驗收】1.1采購發(fā)票驗收分類分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】【其他采購】【其他雜費】【鋼廠采購】：鋼廠發(fā)票發(fā)票驗收【備庫采購】：備庫采購發(fā)票驗收【內(nèi)部購銷】：內(nèi)部采購發(fā)票驗收【其他采購】：不能引訂單可以做到其他采購，比如，補虧，負(fù)偏差補貼，差異，返利，利息，或者運費前面做完了，不能再引的，做完再分?jǐn)偂倦s費發(fā)票】：xukai目錄發(fā)票驗收發(fā)票驗收【采購發(fā)票驗收】業(yè)務(wù)流程：鋼廠采購，備庫采購，內(nèi)部購銷操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購發(fā)票--維護發(fā)票操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(引采購入庫單）－保存-送審－審核操作要點：先要選擇對應(yīng)價格項，進行驗收，對應(yīng)發(fā)票修改正確發(fā)票重量和單價

注意事項：

1.

采購入庫單簽字后，方可引單做發(fā)票驗收

2.

選擇已經(jīng)預(yù)估的價格項進行發(fā)票驗收，沒有預(yù)估無法引單3：運費兩票制驗收，注意第一次驗收時，差異原因，請選擇‘運費未驗收完畢’4：審核后產(chǎn)生采購應(yīng)付單，采購結(jié)算單，5：審核后不能隨意反審，必須總部人員刪除結(jié)算單，取消傳應(yīng)付才允許反審核修改

實際操作演示發(fā)票驗收【采購發(fā)票驗收】發(fā)票驗收【采購發(fā)票驗收】業(yè)務(wù)流程：其他采購操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購發(fā)票--維護發(fā)票操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(插行）－保存－審核操作要點：直接插行輸入存貨名稱，比如補虧，運費，補差，差異，返利等項目輸入金額，不輸發(fā)票重量和單價注意事項：

1.

選擇已經(jīng)預(yù)估的價格項進行發(fā)票驗收，沒有預(yù)估無法引單2：運費兩票制驗收，注意第一次驗收時，差異原因，請選擇‘運費未驗收完畢’3：做完后費用分?jǐn)?/p>

實際操作演示發(fā)票驗收【采購發(fā)票驗收】發(fā)票驗收【采購發(fā)票驗收補充說明】1：發(fā)票0驗收，三種情況可以做此驗收如果采購發(fā)票驗收的時候，后面價格項都驗收到一個價格項里面去，其他的未驗收的價格項目，可以做0，驗收，引單后，發(fā)票含稅金額，發(fā)票無稅金額都為0，稅額為0其他有差異提示，自動調(diào)整差異。

如果采購入庫做了季度優(yōu)惠，但是采購發(fā)票驗收又做成其他采購去了。那么就會產(chǎn)生暫估差異。這個時候要進行關(guān)閉價格項，必須做0發(fā)票驗收，發(fā)票單價為0，發(fā)票含稅金額為0，發(fā)票無稅單價為0，發(fā)票無稅金額為0，稅額為0如果采購發(fā)票驗收的時候，后面價格項都驗收到一個價格項里面去，其他的未驗收的價格項目，可以做0，驗收，引單后，發(fā)票含稅金額，發(fā)票無稅金額都為0，稅額為0其他有差異提示，自動調(diào)整差異

2:無票驗收采購未到票，顯示未到票的，但是已經(jīng)做了暫估，不會來票的，為了不影響成本的，就要做發(fā)票的‘無票驗收’發(fā)票的含稅金額不變，稅額為0就可以了發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收相關(guān)報表查詢報表名稱：1：采購發(fā)票驗收情況操作節(jié)點：

1：采購發(fā)票驗收情況表供應(yīng)鏈－大漢物流－采購發(fā)票驗收情況表注意事項1：YNNNNNNNNN，這個價格項標(biāo)志按順序分別是：Y代表已經(jīng)驗收，N代表未驗收出廠價，運費，預(yù)提批量優(yōu)惠，地區(qū)補貼，戰(zhàn)略用戶優(yōu)惠，季度優(yōu)惠，降價補虧發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收相關(guān)報表查詢發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收相關(guān)報表查詢只按入庫時間查詢:勾選后按采購入庫時間計算未到采購發(fā)票驗收情況表：勾選后只查詢未到票明細已到采購發(fā)票驗收情況表：勾選后只查詢已到票明細入庫無稅金額與暫估金額不一致：勾選會體現(xiàn)有差異的數(shù)據(jù)（這部分差異存在異常，需要重新暫估，如果處理不了，聯(lián)系總部處理）發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收相關(guān)報表查詢發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收相關(guān)報表查詢

下面是查詢未到票采購明細的時候，要勾選兩個標(biāo)志，勾選‘只按入庫時間查詢’后，那么下面的表體查詢數(shù)據(jù)就會按標(biāo)志Y是否來判斷驗收是否完成，如果只勾選‘未到采購發(fā)票明細表’那么就就會既判斷金額差異，也會判斷Y的是否標(biāo)志。注意。勾選‘只按入庫時間查詢’就不會包括‘初始貨票驗收’中的標(biāo)志已經(jīng)改成Y的數(shù)據(jù)了發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收相關(guān)報表查詢發(fā)票驗收常見問題解答常見問題解答目錄3：用戶為什么會鎖定？輸入5次密碼錯誤，就會自動鎖定4：如何修改密碼？

常見問題解答目錄常見問題解答目錄5：如何讓登陸NC的速度增快？選擇壓縮遠程調(diào)用流。加快速度5倍

常見問題解答目錄常見問題解答目錄6：提示沒有多余單據(jù)號？處理辦法：聯(lián)系總部處理

常見問題解答目錄常見問題解答目錄7：當(dāng)前存在開票結(jié)束的行，不能棄審失敗？處理辦法：銷售訂單關(guān)閉管理打開此單據(jù)

常見問題解答目錄常見問題解答目錄8：采購發(fā)票驗收的時候，如果已經(jīng)引單了，但是某張入庫單又需要修改，讓我們反了，這個時候?qū)徍司吞崾救缦洛e誤？處理辦法：找總部暫估

常見問題解答目錄常見問題解答9：采購發(fā)票審核的時候提示錯誤?處理辦法：按照提示先去修改，然后保存，提示是否調(diào)整單時，選擇‘是’，然后再審核

常見問題解答常見問題解答10：銷售提訂單審核時提示NULL值錯誤?處理辦法：轉(zhuǎn)為列表審核

常見問題解答常見問題解答11：采購發(fā)票審核的時候，修改后，保存提示如下錯誤?

發(fā)現(xiàn)問題：表體有重復(fù)的存貨行同一張發(fā)票號引了兩次同一個存貨，找到并刪除這兩個存貨即可,再看發(fā)票重量是否相同

常見問題解答常見問題解答13：發(fā)票驗收有空提示錯誤?原因是，發(fā)票驗收的表體中有，有相同的行造成的

處理辦法：按照發(fā)票驗收重量進行排序，找到發(fā)票驗收重量相同的行，看各行是否一致，如果一致。刪除，再進行審核

常見問題解答常見問題解答14：發(fā)票驗收審核提示錯誤?原因是，由于同時操作一張單據(jù)到時系統(tǒng)提示異常

處理辦法：換臺電腦去處理此單據(jù)即可常見問題解答常見問題解答謝謝QQ:61603043謝謝QQ:61603043NC-ERP操作培訓(xùn)QQ:61603043NC-ERP操作培訓(xùn)QQ:61603043目錄42采購管理常見問題解答1銷售管理5發(fā)票驗收庫存管理目錄6內(nèi)部交易3目錄42采購管理常見問題解答1銷售管理5發(fā)票驗收庫存采購管理采購管理目錄采購管理1.1采購流程分類分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】三種【鋼廠采購】：直接向鋼廠生產(chǎn)廠家購貨【備庫采購】：通過向市場上采購急需的商品，以補充現(xiàn)有庫存，日常所說的零星采購【內(nèi)部購銷】：子分公司之間進行商品的采購和銷售，內(nèi)部購銷誰采購，誰先發(fā)起協(xié)同目錄采購管理1.1采購流程分類目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“鋼廠采購”操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（鋼廠采購）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加采購合同日常業(yè)務(wù))－保存－審核操作要點：如果是鋼廠采購，先要做采購合同（且合同必須依據(jù)生效），采購合同的供應(yīng)商要與采購訂單的供應(yīng)商要相同，才能正常選擇鋼廠采購注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

目錄采購管理【采購訂單】【采購訂單】采購流程，選擇“備庫采購”操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（備庫采購）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加自制單據(jù)）－送審核（走審批流）－審核操作要點：備庫采購不用引采購合同，但是要走審批流程，審核完畢才能入庫注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，部門，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

采購管理【采購訂單】采購管理目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“內(nèi)部購銷”操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（內(nèi)部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))－保存－審核操作要點：采購自制單據(jù)保存后，直接審核。等待對方銷售訂單提取此采購訂單，在對方還沒有提取采購訂單時候，不能做采購入庫。對方引單后，‘是否協(xié)同生成銷售訂單’這個勾選會自動勾上。注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會自動勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負(fù)數(shù)進行制單2.表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

4.如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

目錄采購管理【采購訂單】采購管理【采購訂單】如何做采購?fù)素?/p>

采購流程，鋼廠采購、備庫采購，內(nèi)部購銷，采購?fù)素洸僮鞴?jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))－保存－審核操作要點：表頭勾選‘’表頭輸入負(fù)數(shù)數(shù)量和重量采購入庫選擇'退貨'-采購訂單退貨注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會自動勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負(fù)數(shù)進行制單

3.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

4.

如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

采購管理【采購訂單】如何做采購?fù)素涗N售管理銷售管理目錄銷售管理1.1銷售流程分類分為【賒貨銷售】【現(xiàn)款銷售】【合同銷售】【內(nèi)部購銷】【聯(lián)銷流程（已經(jīng)停用）】【賒貨銷售】：先貨后款的一種銷售方式，存在授信控制【現(xiàn)款銷售】：現(xiàn)款現(xiàn)貨，通常也分為了兩種，先款后貨，先貨后款（不單獨授信，受總經(jīng)理總額度控制）【合同銷售】：與客戶之間簽訂好合同，按合同約定進行銷售發(fā)貨回款（受合同金額控制），【聯(lián)銷流程】：分公司（不包括子公司）之間對萍鋼工貿(mào)直接開單（受工貿(mào)授信控制，內(nèi)部單位一般不控制）目錄銷售管理1.1銷售流程分類目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，賒貨銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（賒貨銷售）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－審核操作要點：填寫開票單位，項目名稱，倉庫，結(jié)算方式車皮號，數(shù)量，重量，含稅單價，費用單價等選項注意事項：

1.

表體有費用單價的一定在表頭要選擇費用承運單位

2.

賒貨銷售保存時檢查信用控制，項目有單獨授信就單獨控制，非單獨授信受總經(jīng)理總額度控制

3.

銷售訂單保存后可以直接審核。目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，現(xiàn)款銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（現(xiàn)款銷售）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－送審-審核（審批流完成后自動審核）

審批流進度：計劃員（制單-保存-送審）--出納（審核）--財務(wù)部長（審核）--完成操作要點：填寫開票單位，項目名稱，倉庫，結(jié)算方式車皮號，數(shù)量，重量，含稅單價，費用單價等選項注意事項：

1.

現(xiàn)款銷售開單時會檢查總經(jīng)理額度，超過就攔截。

2.

現(xiàn)款銷售當(dāng)日開單不受項目授信控制。前提是前一天的余額小于或等于0，并且在總經(jīng)理額度內(nèi)都可以任意開單，超過則攔截

3.

現(xiàn)款銷售棄審時，需要最后的審批人點‘棄審’，然后馬上再審批，此時駁回制單人即可完成4：棄審時如遇到，存在已經(jīng)關(guān)閉的行，請看后面關(guān)于‘銷售訂單關(guān)閉管理’操作步驟目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，合同銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（合同銷售）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－審核操作要點：先做好銷售合同，然后生效后，方可引合同開銷售提單注意事項：

1.

現(xiàn)款銷售開單時會檢查合同金額，受合同約束

2.

合同收款不走審批流程，可以直接審核和反審

目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】銷售流程，內(nèi)部購銷操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（內(nèi)部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(選擇內(nèi)部購銷）-輔助功能（參照協(xié)同采購訂單）－保存－審核操作要點：參照對方公司的采購訂單后，根據(jù)實際出庫重量和數(shù)量進行出庫開單雙方最好先確認(rèn)注意事項：

1.

內(nèi)部購銷不受信用控制

2.

采購的一方應(yīng)該等對方公司銷售訂單審核并出庫后，方可入庫，避免雙方出庫入庫不一致情況。

目錄銷售管理【銷售訂單】目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售退回？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售操作節(jié)點：

供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（內(nèi)部購銷）操作步驟：

卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）-保存－審核操作要點：

表體輸入負(fù)數(shù)數(shù)量和重量注意事項：

1.

沖減應(yīng)收賬款，沖減庫存2.影響應(yīng)收賬款目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售退回？目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售補差單？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售操作節(jié)點：

供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護（內(nèi)部購銷）操作步驟：

卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）-保存－審核操作要點：

表體輸入一正一負(fù)，單價，表頭特殊訂單標(biāo)志，選擇‘補差單’注意事項：

目錄銷售管理【銷售訂單】如何做銷售補差單？目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單維護情況分析：（前提，先要刪除銷售出庫單）

1：已經(jīng)產(chǎn)生銷售出庫單，并且已經(jīng)出庫填寫重量完畢，刪除出庫單后棄審，系統(tǒng)提示如下

目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？

處理辦法：銷售訂單關(guān)閉管理打開此單據(jù)

操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－銷售管理－銷售訂單－訂單關(guān)閉管理

操作步驟：1：復(fù)制單號SO1209254782，銷售訂單2：打開訂單關(guān)閉管理節(jié)點，選擇‘查詢’，在‘訂單號’后面粘貼銷售訂單號，小于等于當(dāng)前的日期，是否已整單關(guān)閉（如果查不出就勾選此項），查出單據(jù)后，直接點，修改---全部打開---保存。去掉所有的關(guān)閉的勾，目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？

3：打開銷售訂單節(jié)點對應(yīng)的銷售訂單，正常棄審單據(jù)，修改或者作廢注意事項：

1.

銷售棄審后，修改和作廢單據(jù)，當(dāng)前都要經(jīng)過‘運營管理中心’對應(yīng)的公司負(fù)責(zé)人進行審核才能操作

2.

合同收款不走審批流程，可以直接審核和反審目錄銷售管理【銷售訂單棄審】如何操作？目錄銷售管理銷售訂單相關(guān)查詢報表報表名稱，銷售提單明細表查詢銷售提單作廢明細（分公司）銷售訂單修改查詢銷售提單非當(dāng)日開票查詢應(yīng)收賬款操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－銷售--銷售提單明細表查詢供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－銷售--銷售提單作廢明細（分公司）

供應(yīng)鏈－業(yè)務(wù)分析－銷售訂單修改查詢供應(yīng)鏈－業(yè)務(wù)分析－銷售提單非當(dāng)日開票查詢

供應(yīng)鏈－大漢物流－應(yīng)收賬款目錄銷售管理銷售訂單相關(guān)查詢報表庫存管理庫存管理目錄庫存管理【采購入庫】采購流程，選擇“備庫采購”、“備庫采購”、“內(nèi)部購銷”三個操作方式相同操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－采購入庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(引單，采購訂單）－保存－簽字操作要點：采購入庫引單后，需填入入庫倉庫，實收數(shù)量和實收重量注意事項：

1.

采購入庫后只要保存，那么系統(tǒng)的現(xiàn)存量會馬上增加，不管簽字與否

2.

采購入庫單如果簽字，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生I2開頭暫估單單據(jù)傳財務(wù)

3

傳了暫估才能做發(fā)票驗收4：需要修改采購入庫單數(shù)量和重量那么要經(jīng)過總部進行反暫估后才允許修改。5：簽字時間注意不要簽錯，不要跨月，會影響財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對。對稅務(wù)也存在影響。目錄庫存管理【采購入庫】目錄庫存管理采購入庫相關(guān)報表查詢報表名稱：1：采購入庫明細表:2：收發(fā)存匯總表3：現(xiàn)貨資源明細表-----最直觀4：現(xiàn)存量，5：購消存表查詢（查詢）----最常用操作節(jié)點：1：采購入庫明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－采購入庫明細表

2：收發(fā)存匯總表供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

3：現(xiàn)貨資源明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表

4：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)存量5：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）目錄庫存管理采購入庫相關(guān)報表查詢庫存管理【銷售出庫】涉及流程，選擇“賒貨銷售”、“現(xiàn)款銷售”、“內(nèi)部購銷”操作方式相同操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－銷售出庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(查詢出銷售出庫單）－修改（輸入實收數(shù)量和重量）－保存-簽字操作要點：修改銷售出庫單，輸入實發(fā)數(shù)量和重量，注意事項：

1.

銷售出庫保存，現(xiàn)存量會馬上減少，不管簽字與否

2.

銷售出庫單如果簽字，系統(tǒng)會產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單和銷售應(yīng)收單。如果要修改銷售出庫單，直接取消簽字即可修改，不需要總部處理

3：簽字時間注意不要簽錯，不要跨月，會影響財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對。對稅務(wù)也存在影響。4：應(yīng)賬款會根據(jù)出庫單上金額和重量重新計算應(yīng)收，調(diào)整銷售提單應(yīng)收金額。5：出庫單上目前已經(jīng)允許修改出庫含稅單價，不用再去修改銷售訂單價格6：出庫單上的每個存貨重量允許超過3噸以內(nèi)出庫庫存管理【銷售出庫】目錄庫存管理銷售出庫相關(guān)報表查詢報表名稱：1：銷售提單明細表查詢:2：收發(fā)存匯總表3：現(xiàn)貨資源明細表-----最直觀4：現(xiàn)存量，5：購消存表查詢（鋼貿(mào)）----最常用操作節(jié)點：1：采購入庫明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－銷售－銷售提單明細表查詢

2：收發(fā)存匯總表供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

3：現(xiàn)貨資源明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表

4：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)存量5：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）目錄庫存管理銷售出庫相關(guān)報表查詢庫存管理【庫存調(diào)整】轉(zhuǎn)庫說明：倉庫之間的庫存流轉(zhuǎn)操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－庫存調(diào)整－轉(zhuǎn)庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加）－保存－直接轉(zhuǎn)出操作要點：增行輸入應(yīng)發(fā)數(shù)量，應(yīng)發(fā)重量（庫存沒有減少）注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，直接轉(zhuǎn)出，產(chǎn)生其他出庫單，其他入庫單庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存

2.

簽字后傳財務(wù)

實際操作演示庫存管理【庫存調(diào)整】轉(zhuǎn)庫庫存管理【庫存調(diào)整】形態(tài)轉(zhuǎn)換（加工）說明：某種產(chǎn)品從一種狀態(tài)加工調(diào)整成為另外一種狀態(tài)的過程操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－庫存調(diào)整－形態(tài)轉(zhuǎn)換操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加）－保存－審核-保存簽字操作要點：增行輸入轉(zhuǎn)換前數(shù)量，重量，轉(zhuǎn)換后數(shù)量，重量注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，審核，產(chǎn)生其他出庫單，其他入庫單，填寫實收數(shù)量和重量庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存

2.

簽字后傳財務(wù)

實際操作演示庫存管理【庫存調(diào)整】形態(tài)轉(zhuǎn)換（加工）庫存管理【庫存管理】其他出庫說明：其他出庫根據(jù)收發(fā)類別，分為盤虧出庫，計量調(diào)差出庫操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－其他出庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－簽字操作要點：增行輸入實發(fā)數(shù)量，實發(fā)重量保存后直接簽字，庫存減少注意事項：

1：:盤盈盤虧收發(fā)類別適合下面的情況磅入磅出，理入理出，參與成本計算，生成財務(wù)憑證

2：計量調(diào)差適合下面的情況磅入理出，理入磅出，參與成本計算(不產(chǎn)生金額)，不生成憑證

實際操作演示庫存管理【庫存管理】其他出庫庫存管理【庫存管理】其他入庫說明：其他出庫根據(jù)收發(fā)類別，分為盤盈入庫，計量調(diào)差入庫操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－其他入庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù)）－保存－簽字操作要點：增行輸入實發(fā)數(shù)量，實發(fā)重量保存后直接簽字，庫存增加注意事項：

1：:盤盈盤虧收發(fā)類別適合下面的情況磅入磅出，理入理出，參與成本計算，生成財務(wù)憑證

2：計量調(diào)差適合下面的情況磅入理出，理入磅出，參與成本計算(不產(chǎn)生金額)，不生成憑證實際操作演示庫存管理【庫存管理】其他入庫內(nèi)部交易調(diào)撥訂單調(diào)撥出庫調(diào)撥入庫內(nèi)部交易調(diào)撥訂單調(diào)撥出庫調(diào)撥入庫內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥訂單說明：庫存從一個庫存組織（或分公司）調(diào)撥給另外一個庫存組織（或分公司）操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－內(nèi)部交易－調(diào)撥單據(jù)－調(diào)撥訂單操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加自制單據(jù)）－保存－審核操作要點：輸入調(diào)撥數(shù)量，重量，含稅單價，選擇好調(diào)出倉庫，調(diào)入公司，調(diào)入庫存組織

實際操作演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥訂單內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥出庫三分公司操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－調(diào)撥出庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加調(diào)撥訂單）－保存－簽字操作要點：輸入調(diào)撥數(shù)實發(fā)數(shù)量和重量注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，庫存減少，

2.

簽字后傳財務(wù)

實際操作演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥出庫內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥入庫重點工程操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－調(diào)撥入庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加調(diào)撥出庫）－保存－簽字操作要點：輸入調(diào)撥數(shù)實發(fā)數(shù)量和重量注意事項：

1.

單據(jù)在保存后，庫存增加

2.

簽字后傳財務(wù)，簽字要在當(dāng)月，反單要先從最后一步開始刪除，逐一反到第一步

實際操作演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】調(diào)撥入庫目錄內(nèi)部交易內(nèi)部交易相關(guān)報表查詢報表名稱：1：收發(fā)存匯總表---按收發(fā)類別統(tǒng)計2：現(xiàn)貨資源明細表3：現(xiàn)存量，4：購消存表查詢（鋼貿(mào)）---常用的操作節(jié)點：

1：收發(fā)存匯總表供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

2：現(xiàn)貨資源明細表供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表

3：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理報表－庫存－現(xiàn)存量4：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）目錄內(nèi)部交易內(nèi)部交易相關(guān)報表查詢目錄庫存管理幾個主要查詢詳解報表名稱：收發(fā)存匯總表操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－庫存管理－查詢統(tǒng)計－收發(fā)存匯總表

實現(xiàn)功能：1：可以查詢庫存期初，本期收入，本期發(fā)出，本期結(jié)存2：自定義條件查詢，按存貨編碼，存貨名稱，存貨分類等條件過濾查詢3：按‘常用條件’查詢，比如按：存貨+輔計量4：可以導(dǎo)出EXECL表格5：可以分組統(tǒng)計，比如按‘倉庫’進行分組統(tǒng)計數(shù)量和重量6：可以按條件進行過濾，比如，大于0噸

實際操作演示目錄庫存管理幾個主要查詢詳解目錄庫存管理幾個主要查詢詳解報表名稱：現(xiàn)貨資源明細表，現(xiàn)存量（兩表功能一樣，格式不一樣）操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－供應(yīng)鏈管理表－庫存－現(xiàn)貨資源明細表，現(xiàn)存量

實現(xiàn)功能：1：可以查詢當(dāng)前日期的庫存數(shù)量和庫存重量2：可以按自定義條件查詢，可以任意過濾3：現(xiàn)存量，可以進行按輔計量進行展開查詢，現(xiàn)貨資源明細表不能現(xiàn)貨資源明細表現(xiàn)存量目錄庫存管理幾個主要查詢詳解目錄庫存管理幾個主要查詢詳解報表名稱：購銷存表查詢（鋼貿(mào)）操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－大漢物流－購銷存表查詢（鋼貿(mào)）

實現(xiàn)功能：（只能對已入庫或者已出庫及庫存量進行查詢）1：可以按公司分組查詢，按庫存組織查詢，按倉庫分組查詢，按品種分組查詢，按規(guī)格分組查詢按廠商分組查詢，按材質(zhì)分組查詢2：自定義條件查詢，按存貨編碼，存貨名稱，存貨分類,存貨編碼等條件過濾查詢3：查詢出入庫庫流水，出入庫明細流水4：可以導(dǎo)出EXECL表格5：可以按類別查詢銷售出庫，其他出庫，盤虧出庫，加工出庫，轉(zhuǎn)庫出庫，調(diào)撥出庫查詢采購入庫，其他入庫，盤盈入庫，加工入庫，轉(zhuǎn)庫入庫，調(diào)撥入庫6：按購銷明細進行查詢流向7：按購銷明細查詢流程，可以勾選，‘未簽字或簽字日期不在當(dāng)月’明細數(shù)據(jù)

實際操作演示目錄庫存管理幾個主要查詢詳解發(fā)票驗收1：采購發(fā)票驗收發(fā)票驗收1：采購發(fā)票驗收目錄發(fā)票驗收

【采購發(fā)票驗收】1.1采購發(fā)票驗收分類分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】【其他采購】【其他雜費】【鋼廠采購】：鋼廠發(fā)票發(fā)票驗收【備庫采購】：備庫采購發(fā)票驗收【內(nèi)部購銷】：內(nèi)部采購發(fā)票驗收【其他采購】：不能引訂單可以做到其他采購，比如，補虧，負(fù)偏差補貼，差異，返利，利息，或者運費前面做完了，不能再引的，做完再分?jǐn)偂倦s費發(fā)票】：xukai目錄發(fā)票驗收發(fā)票驗收【采購發(fā)票驗收】業(yè)務(wù)流程：鋼廠采購，備庫采購，內(nèi)部購銷操作節(jié)點：供應(yīng)鏈－采購管理－采購發(fā)票--維護發(fā)票操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(引采購入庫單）－保存-送審－審核操作要點：先要選擇對應(yīng)價格項，進行