dDJ品管部流程圖與說明u新dDJ品管部流程圖與說明u新dDJ品管部流程圖與說明u新佛山市XX電器實業有限公司文件管理流程文件編號：DJ-PG-L01A品管部文件發/用/收文件修改/作廢/銷毀開始結束職能部門總經理權限副總審核編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動權限副總/管代文件作成2登陸相應《文件一覽表》編制A：質量環境手冊（管代組織各部門編制）B：程序文件（各職能部門責任人編制）C：基層管理/作業文件（各職能部門編制）批準管代審核批準分管副總批準主管人員審核文件借閱各部門受控使用發文登記（各部門分別管理）蓋“受控章”發行下次發放新文件時回收舊文件文件修改作廢申請文件申請表登陸相應《文件一覽表》文件重新編號文件修改實施與按原權限審批新文件發放，舊文件由品管部作廢與銷毀申請文件報廢銷毀實施分管副總管代批準文件申請表文件借閱申請歸口部門批準借閱后文件歸還/收回文件申請表結束結束結束修改申請審批dDJ品管部流程圖與說明u新dDJ品管部流程圖與說明u新dD1佛山市XX電器實業有限公司文件管理流程文件編號：DJ-PG-L01A品管部文件發/用/收文件修改/作廢/銷毀開始結束職能部門總經理權限副總審核編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動權限副總/管代文件作成2登陸相應《文件一覽表》編制A：質量環境手冊（管代組織各部門編制）B：程序文件（各職能部門責任人編制）C：基層管理/作業文件（各職能部門編制）批準管代審核批準分管副總批準主管人員審核文件借閱各部門受控使用發文登記（各部門分別管理）蓋“受控章”發行下次發放新文件時回收舊文件文件修改作廢申請文件申請表登陸相應《文件一覽表》文件重新編號文件修改實施與按原權限審批新文件發放，舊文件由品管部作廢與銷毀申請文件報廢銷毀實施分管副總管代批準文件申請表文件借閱申請歸口部門批準借閱后文件歸還/收回文件申請表結束結束結束修改申請審批佛山市XX電器實業有限公司文件管佛山市XX電器實業有限公司文件管理流程說明文件編號：DJ-PG-LS01-A目的通過對公司ISO19001：2008QMS文件資料和ISO14001：2004EMS文件資料的控制，確保各相關部門適時獲得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。流程角色主導部門：品管部配合部門：生產部設備科工藝科行政部業務部參與部門：管理者代表權限副總總經理流程說明文件作成流程；文件分三個層次，質量環境手冊（一層文件）；程序文件（二層文件）；基層管理文件與作業文件（三層文件）。A：質量環境手冊（一層文件）：管代組織各部門編制---權限副總審核---總經理批準；B：程序文件（二層文件）：各職能部門責任人編制---管理者代表審核--總經理批準；C：基層管理/作業文件（三層文件）：各職能部門編制---主管人員審核---分管副總批準。（批準后此流程結束）文件發/用/收流程；2.1登陸相應《文件一覽表》；---2.2蓋“受控章”受控發行；---

2.3發文登記（各部門分別管理）---

2.4各部門受控使用權---2.5下次發放新文件時回收舊文件并蓋章（注意：分二種章：一種是需保存，蓋藍色的“僅供參考”章，并填寫分發日期，對確認報廢的舊版文件，加蓋藍色“作廢”印章并適時統一進行銷毀。）（蓋章后此流程結束）文件修改/作廢/銷毀流程：3.1提議人填寫《文件申請單》寫明理由及修訂內容，同意后；---3.2修改申請審批---3.3登陸相應《文件一覽表》；---3.4文件重新編號或修改版本號；---3.5文件修改實施以及由相關人員將按設定權限重新編制、審核、批準；---3.6新文件發放，舊文件由品管部作廢與銷毀申請---3.7分管副總或管代批準---3.8文件統一報廢與銷毀實施（注意：銷毀時要確保文件是蓋有“作廢”印章并確保現場有保安在場確保現場消防安全，有人現場監督）。（受控銷毀后此流程結束）文件借閱流程：4.1文件申請人借閱時填寫〈文件申請單〉---4.2文件管理歸口部門批準；---4.3借閱后歸還或收回（文件歸檔后此流程結束）外來文件管理流程：填寫〈外來文件登記表〉其發/用/收，以及修改/作廢/銷毀流程參照以上流程執行。附件《文件一覽表》《文件發放登記表》《文件申請單》《外來文件登記表》編制/日期：審核/日期：批準/日期：佛山市XX電器實業有限公司文件管理流佛山市XX電器實業有限公司記錄管理流程文件編號：DJ-PG-L02A品管部記錄存檔記錄作廢/銷毀開始結束職能部門總經理審核編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動管代記錄設計4登陸相應《記錄一覽表》編制批準記錄調閱各部門受控使用（填寫、上交）A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續使用；B：盡量避免涂改，如改，應蓋上涂改人校改章或簽字確認。表單修改、重新編號；記錄修改要標注作廢表格與過期記錄回收整理作廢與銷毀申請報廢銷毀實施上級審批記錄銷毀登記表借閱/調閱申請管理者代表批準記錄歸還/收回記錄調閱申請表體系專員或各職能部門設計編制各部門受控存檔（歸檔、分類、標識、保管）結束結束記錄修改結束結束佛山市XX電器實業有限公司記錄管佛山市XX電器實業有限公司

記錄管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS002A目的確保記錄于標識、使用、收集、匯總、存檔、保護、保留和處置（作廢與銷毀）等階段得到適當控制,證明質量環境管理體系的有效運行及產品質量符合規定要求。流程角色主導部門：品管部配合部門：各文件使用職能部門參與部門:管代、權限副總、總經理流程說明記錄設計流程：1.1體系專員或各職能部門設計編制表格；--1.2管理者代表審核；--1.3總經理批準。（批準后流程結束）記錄存檔流程：2.1登陸相應《記錄一覽表》，調出所需使用的表格；--2.2各使用部門受控使用（按要求填寫與上交）；--2.3各部門受控存檔（歸檔、分類、標識、保管）。（結束）記錄修改流程：3.1A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續使用；B：盡量避免涂改，如改，應蓋上涂改人校改單或簽字確認

；--3.2表單修改，重新編號；記錄修改要標注。（結束）記錄作廢/銷毀流程：4.1作廢的空白表格與過期記錄回收與整理，填寫《記錄銷毀申請表》--4.2表格記錄作廢與銷毀申請；--4.3上級權限主管審批；--4.4表格記錄統一報廢與銷毀實施（注意：銷毀時要確保記錄是蓋有“作廢”印章并確保現場有保安在現場確保現場消防安全，有人現場監督）。（受控銷毀后此流程結束）記錄調閱流程：5.1借閱/調閱申請，并填寫《記錄調閱申請表》--5.2管理者代表批準；--5.3記錄調閱后按原樣如期歸還。（結束）附件《記錄一覽表》

《記錄銷毀申請表》《記錄調閱申請表》5編制/日期：審核/日期：批準/日期：佛山市XX電器實業有限公司記錄管佛山市XX電器實業有限公司

檢測設備管理流程

文件編號：DJ-PG-L003A物控部開始申購/領用編號外校點檢/維護報廢管理總經理室6編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部設備申購采購單外校申請權限高管批準部長審核采購人員購買設備設備入庫/出庫采購單領用設備并編號檢測設備一覽表檢測設備履歷表順德區技術監督檢測所權限高管批準部長審核檢定/校正品管驗證，保存外校報告/標志標識并上報處理設備點檢N檢測設備點檢記錄表內（外）部聯絡單副總確認檢定/校正可修建議報廢設備報廢申請設備設施報廢申請單總經理批準開始開始設備報廢實施結束檢測設備一覽表檢測設備履歷表同意結束結束部長審核佛山市XX電器實業有限公司檢測設備佛山市XX電器實業有限公司

檢測設備管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS003A目的：保證使用的檢驗、測量設備（量具、計量儀表）的檢測能力滿足產品的測量精度要求，以及對檢測設備的購置、控制、校驗、維修、報廢等進行有效的管控

。流程角色主導部門：品管部配合部門：物控部參與部門:財務部總經理室佛山市順德區技術監督檢測所（法定檢測機構）流程說明申購/領用編號流程：1.1品管部根據需求，提出設備申購，并填寫《采購單》----1.2《采購單》經品管部部長審核后，交總經理室批準---1.3總經理室權限高管批準---1.4采購單轉物控部，采購人員按要求購買檢測設備，《采購單》一式三聯，一聯是需求部門采購部留底，一聯是物控部，一聯是財務部。---1.5設備到廠后，先進倉，辦理入庫手續，---1.6需求部門（品管部）領用設備，做好驗收與確認，包括產品質量，附件與備品備件是否齊全，是否達到采購前的需求要求，確認后填寫《檢測設備一覽表》、《檢測設備履歷表》。（結束）外校流程：2.1品管部根據《

年度檢測設備外校計劃表》提出外校申請；----2.2品管部長審核---2.3管代或生產副總批準---2.4批準后按日期通知來廠外校或我廠送外部機構外校；---2.5外校回廠后，品管員進行驗證，外校報告由品管部保存，是備內審與外審以及第三方審核時能第一時間提供，并作為臺帳與設備履歷表的重要附件，并保管好相關的標志（外校機構順德技術監督檢測所專制的合格證標志。）（結束）點檢/維護流程：3.1按點檢要求或點檢作業指導書的規定進行檢測設備的點檢，填寫《檢測設備點檢表》---3.2點檢中發現異常，不合格的情況下，須加貼《暫停使用》、《限制使用》標簽；并以《內部聯絡單》報生產副總；---3.3生產副總裁決是否建議報廢或可修；---3.4可修，轉第三方資質機構維修/檢定/校正；校正后進入2。5環節；---2.5如建議報廢，則轉下一個分流程《報廢管理流程》報廢管理流程：3.4

---4。1接到副總審批中建議報廢的要求后，做出檢測設備的報廢申請，填寫《設備設施報廢申請單》---4.2品管部部長審核---4.3總經理批準---4.4設備報廢實施，品管部做好“設備報廢”的標識

，并在《檢測設備一覽表》、《檢測設備履歷表》做更新。（結束）附件《檢測設備一覽表》、《檢測設備履歷表》《

年度檢測設備外校計劃表》《檢測設備點檢表》《暫停使用》、《限制使用》標簽設備設施報廢申請單7編制/日期：審核/日期：批準/日期：佛山市XX電器實業有限公司檢測設備佛山市XX電器實業有限公司

內審管理流程

文件編號：DJ-PG-L004A管理者代表內審實施內審組開始結束內審報告總經理室內審計劃編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動8各受審部門編制內審報告及附件內審跟蹤/驗證年度內審策劃組建內審組，任命內審組長與內審員編制內審檢查表內審檢查表編制內審實施計劃總經理批準發至內審組成員與各受審部門Y內審實施計劃首次會議（內審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加）內審實施計劃現場審核（內審組長組織協調，按計劃對各部門審核，填寫內審檢查表，出具報表）現場審核總結（內審組長召開內審組會議，分析檢查結果，依標準確認不合格項）糾正/預防措施報告末次會議（內審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加，宣讀審核結論）內審實施計劃內審報告內審不符合項一覽表管代審核總經理批準內審組長將審批后的內審報告發到各相關部門各內審員內審跟蹤與驗證管代再驗證各種內審資料歸檔保管（3年以上）佛山市XX電器實業有限公司佛山市XX電器實業有限公司

內審管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS004A目的確定質量環境管理體系與標準的符合性并得到有效實施與保持,消除所發現的不合格及其原因,采取糾正措施或預防措施來進一步提高質量環境管理體系的符合性和有效性。流程角色主導部門：管理者代表配合部門：內審組各職能部門總經理室流程說明內審計劃流程：1.1年度內審策劃，內審策劃時要考慮相關因素，每年至少內審一次，必要時可增加內審次數--1.2組建內審組，任命內審組長與內審員；---1.3A安排內審組在首次會議前編制〈內審檢查表〉/1.4B管理者代表編制《內審實施計劃》-1.5總經理批準〈內審實施計劃〉--1.6由內審組長將已審批完畢的《內審實施計劃》發至內審組成員與各受審部門。內審實施流程：2.1首次會議（內審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加），與會者并在《內審實施計劃》上簽名；--2.2現場審核（內審組長組織協調，按計劃對各部門審核，填寫〈內審檢查表〉，出具《糾正/預防措施報告》）

--2.3現場審核總結（內審組長召開內審組會議，分析檢查結果，依標準確認不合格項）

--2.4末次會議，與會者并在《內審實施計劃》上簽名；（內審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加，宣讀審核結論）內審報告流程：3.1編制內審報告及附件，填寫《內審報告》、《內審不符合項一覽表》--3.2管理者代表審核內審報告與附件--3.3總經理批準--3.4內審組長將審批后的內審報告與附件發到各相關部門。內審跟蹤與驗證：4.1各內審員對審核區域或部門發現的不符合項進行跟蹤與驗證--4.2管代再驗證不符合項的糾正與預防措施--4.3各種內審資料歸檔保管，文件包括內審實施計劃、內審檢查表、內審組長任命書，內審員任命書，發至各部門的《糾正預防措施報告》《內審報告》、《內審不符合項一覽表》--（3年以上）（整個流程結束）附件《內審檢查表》《內審實施計劃》《糾正預防措施報告》《內審報告》《內審不符合項一覽表》編制/日期：審核/日期：批準/日期：9佛山市XX電器實業有限公司內審佛山市XX電器實業有限公司

數據分析與統計流程

文件編號：DJ-PG-L005A品管部職能部門結束1數據來源/收集/匯總2數據分析/處理/評價3數據統計檢查/驗證總經理室分析數據是否異常權限高管審批Y編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動10Y4數據調整/數據應用顧客/供應商/相關方外部數據來源內部數據來源與收集外部數據收集數據分類/匯總/統計開始QE信息報表/信息庫數據定期分析質量（環境）分析報告數據評價與提供信息制訂改進計劃實施改進計劃品管部對各部門統計檢查，驗證應用方法與效果數據分析與方針目標指標方案管理相結合應用數據分析內容由品管部部長調查方針、經營目標、重大應用上報副總、總經理QE信息報表/信息庫NN數據初步分類/統計開始佛山市XX電器實業有限公司數據分佛山市XX電器實業有限公司

數據分析與統計流程說明

文件編號：DJ-PG-LS-005A

目的對應用統計技術收集和分析適當的數據，并對數據統計檢查與驗證，以及數據調整與應用，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，以完善部門接口，促數據分析統計工作的條理化、程序化和規范化的需要。流程角色主導部門：品管部配合部門：各職能部門參與部門:顧客/供應商/各相關方總經理室流程說明數據來流/收集/匯總流程：1.1各種外部數據來源；---1.2a外部數據收集；--1.3數據分類/統計，填寫《質量/環境信息報表/信息庫）》；

或1.2b內部數據來源與收集；---1.3數據分類/統計，填寫《質量/環境信息報表/信息庫）》數據分析/處理/評價流程：2.1數據定期分析，填寫《質量/環境分析報告》；--2.2分析數據是否異常；--2.3是異常時：制訂改進計劃，--2.4實施改進計劃；--2.5數據評價與提供信息；

2.1數據定期分析，填寫《質量/環境分析報告》；--2.22.2分析數據是否異常；--2.5不是異常時（即正常時），數據評價（評價各過程的運行情況）與提供信息（分四種：顧客滿意信息；產品與顧客要求的符合性信息；過程、產品的特性及其趨勢信息；供方與相關方的信息）。

數據統計檢查/驗證流程：3.1品管部負責對應品管技術人員的培訓與檢查，每個月應有一次驗證應用方法與效果；-3.2總經理室：權限高管審批--4.1Y進行下一個環節；

3.1品管部負責對應品管技術人員的培訓與檢查，每個月應有一次驗證應用方法與效果；-3.2總經理室：權限高管審批--2.5審批NG時，退回數據評價與提供信息環節。數據調整/數據應用流程：4.1數據分析內容由品管部部長做調整；--4.2數據分析與方針目標指標方案管理相結合應用；--4.3方針、公司級質量環境目標以及經營目標，以及重大應用上報總經理室副總和（或）總經理。附件《質量/環境分析報告》《質量/環境信息報表/信息庫）》編制/日期：審核/日期：批準/日期：11佛山市XX電器實業有限公司數據分析佛山市XX電器實業有限公司

不合格品管理流程

文件編號：DJ-PG-L006A

物控部/業務部過程/成品不合格品管理開始總經理室物控部接收質量信息編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部供應商/顧客進貨不合品管理N檢驗報告結束412生產部呆滯品管理顧客財產不合格管理顧客處不合格品管理IQC發現不良品部長審批退貨供應商質量異常信息單物控部做讓步申請讓步放行申請單部長審批(必要時征求顧客意見）總經理審批（必要時）讓步放行讓步放行或退貨NY開始首檢發現不良品操作工糾正/返工/報廢

返工返修/他用/讓步/報廢

巡檢、成品檢發現不良品開始組織評審副總審批（必要時）質量異常通知單檢驗發現不良品開始對口部門發現非構成產品的軟件/硬件不合格

顧客：接收反饋意見/協商結果按“協商結果”對不良品與不合格軟件/硬件處理

顧客處發現不良品結束2結束3A派員去顧客年返工返修，經檢驗合格/交付顧客使用；B將不良品運回本廠處理，并馬上補良品交付顧客使用。PMC或品管部填寫客訴報告，品管部組織處理改善，經責任部門處理后品管部回傳顧客，并經客戶確認顧客確認/驗證N開始結束1成品檢測報告業務部接收質量信息部長審核佛山市XX電器實業有限公司不合目的:本流程明確了對不合格品的評審、記錄、處理的流程，以其達到防止不良品的非預期使用或交付之目的，對已交付以及顧客財產的不良品之管理流程也做了要求，以完善部門接口，促進質量管理工作的條理化、程序化和規范化的需要。。流程角色主導部門：品管部配合部門：生產部物控部參與部門:總經理室供應商財務部顧客流程說明進貨不合格品管理流程：1.1進貨檢驗員發現不良品，應向部長報告；--1.2部長審批后，將檢驗報告的副聯發物控部；--1.3物控部的采購員接收信息--1.4采購員組織退貨至供應商，并要求供應商三個工作日內回復異常原因。1.5-如生產急需或其他原因需進行讓步接收，由物控部提出申請，填寫《不合格品讓步放行申請單》；--1.6經品管部組織工藝科等部門對不合格品評審，有必要時需征求顧客意見；--1.4/1.8退貨供應商，或同意讓步放行。（結束1）1.5-如生產急需或其他原因需進行讓步接收，由物控部提出申請，填寫《不合格品讓步放行申請單》；--1.6經品管部組織工藝科等部門對不合格品評審，有必要時需征求顧客意見；--1.7（必要時）總經理審批

--1.4/1.8退貨供應商，或同意讓步放行。（結束1）過程/成品不合格品管理流程：2.1制程首件生產，首檢發現不良品；--2.2操作工立即糾正，當首檢合格后方可批量生產；對于首檢的不良品則返則返，不能返的報廢。2.3制程批量生產，巡檢發現不良品以及成品檢發現不合格品；--2.4品管部組織工藝科進行評審，評審決定填于《質量異常通知單》《成品檢測報告》（2。5必要時，副總經理審批）--2.6按評審決定執行返工返修讓步或報廢。呆滯品管理流程：不合格品的管理參照過程不合格品管理流程執行。顧客財產不合格管理：3.1A檢驗發現構成產品的零部件/組件或原材料不合格；---3.2業務部接收質量信息；--3.3業務部將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，業務部與顧客對不合格品的處置方法，且將信息反饋給相關部門--3.4按協商結果對不良品處理。3.1B對口部門發現非構成產品的軟件/硬件不合格（包括顧客提供的工藝文件、工裝、檢測設備、生產設備等）---3.2業務部接收質量信息；--3.3對口部門及時將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，對口部門與顧客對不合格品的處置方法，且將信息反饋給對相關部門--3.4對口部門與相關部讓按協商結果對非構成產品的軟件/硬件不合格處理。顧客處不合格品管理：4.1顧客處發現不良品；--4.2我公司收到信息后（由業務部或品管部接收信息）第一時間做出決定：A派員去顧客年返工返修，經檢驗合格/交付顧客使用；B將不良品運回本廠處理，并馬上補良品交付顧客使用；--4.3品管部填寫《客戶投訴處理報告》將副聯交給責任部門處理；組織各責任部門處理不良品，分析原因，制定改善措施，跟進改善結果。并將責任部門回復整理成《客戶投訴處理報告》傳給顧客作驗證；必要時發8D報告。---4.4顧客確認與驗證。附件《檢驗報告》《讓步放行申請單》《質量異常通知單》《成品檢測報告》《客戶投訴處理報告》佛山市XX電器實業有限公司不合格品管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS006A編制/日期：審核/日期：批準/日期：13目的:本流程明確了對不合格品的評審、記錄、處理的流程，以其達佛山市XX電器實業有限公司

管理評審流程

文件編號：DJ-PG-L007A總經理1管理評審計劃2管理評審輸入結束管理者代表各職能部門Y開始編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動管評時機：計劃或管理/發展的需要編制計劃管理評審計劃批準計劃143管理評審會議管理評審輸出4管理評審整改實施驗證管理評審計劃受控發放計劃管理評審計劃NN準備評審所需資料管理評審輸入組織管理評審會議總結并編寫報告主持管理評審會議各項工作分析/總結（策劃）改進決議事項管理評審報告批準報告發放報告管理評審報告管理評審報告決議事項執行；采取糾正/預防措施跟蹤/驗證/確認5管理評審后續管理納入標準化持續改善文件資料管理佛山市XX電器實業有限公司管理評佛山市XX電器實業有限公司

管理評審流程說明

文件編號：DJ-PG-LS007A目的按策劃的時間間隔評審QMS，以期通過管理評審，發現重點薄弱環節，進行調整與充實，以確認QMS持續的適宜性、充分性和有效性。流程角色主導部門：總經理（主持）配合部門：管理者代表（組織）參與部門:各職能部門流程說明管理評審計劃：開始）1.1每年至少一次內審，根據計劃進行，或根據管理/發展的需要進行；----1.2管理者代表編制計劃，填寫《管理評審計劃》；--1.3總經理批準《管理評審計劃》；--1.4管理者代表將總經理評審后的《管理評審報告》受控發放各職能部門。管理評審輸入：2.1各職能部門準備評審所需資料；--2.2管理者代表整理各部門以及自己提供的準備資料，作為管理評審輸入。管理評審會議/評審輸出：3.1管理者代表組織管理評審會議；--3.2總經理主持管理評審會議，到會人員在〈會議記錄表〉上簽到--3.3-各部門作各項工作分析/總結；--3.4各職能部門通過管理評審會議，策劃出改進決議事項；--3.5管理者代表總結并編寫報告，組織編制〈管理評審報告〉；--3.6總經理批準〈管理評審報告〉；--3.7管理者代表組織將〈管理評審報告〉發放給各職能部門；管理評審整改驗證：4.1各職能部門收到〈管理評審報告〉后，要報告中的要求，結合本部門各項工作分析/總結，決議事項執行并采取糾正/預防措施；--4.2管理者代表跟蹤/驗證/確認，如OK，轉入下一環節，如NG，則退各職能部門辦理與處理。管理評審后續管理：5.1管理者代表組織管理評審活動與文件資料標準化；--5.2管理者代表確認是否持續改善；--5.3管理者代表對管理評審的各種記錄、文件、資料做好受控管理，保存期限至少是三年。附件《管理評審計劃》《管理評審報告》《會議記錄表》《管理評審輸入資料》《管理評審輸出資料》《各部門評審會議后進行整改與糾正預防的相關資料與記錄》編制/日期：審核/日期：批準/日期：15佛山市XX電器實業有限公司管理評審流程說明佛山市XX電器實業有限公司

進料檢驗流程

文件編號：DJ-PG-L008A

供應商驗貨、ERP審單開始品管部不合格品管理流程編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動物控部（倉庫）來料送檢YN結束IQC按相關標準檢驗16入庫采購計劃流程供應商按單送貨確認暫收并通知IQC進貨報檢/檢驗通知書不良品標識隔離記錄處理入庫ERP審核（IQC）N來料入庫流程結束入庫單佛山市XX電器實業有限公司進料佛山市XX電器實業有限公司進料檢驗流程說明文件編號：DJ-PG-LL008A目的為了有效控制來料產品的質量，完善部門接口，促進質量管理工作的條理化，程序化和規范化的需要。流程角色主導部門：品管部配合部門：物控部（倉庫）參與部門:供應商流程說明來料送檢流程：(開始）1.1接采購計劃流程，供應商按單按質按量按時送貨至我公司--1.2物控部（倉庫）確認后暫收并通知IQC；---1.3IQC接到信息后，按規定的程序按相關標準檢驗，并填寫《進貨報檢/檢驗通知書》驗貨、ERP審單流程：2.1IQC檢驗合格后，轉入ERP審核（IQC），審核合格后轉入入庫環節。

2.1IQC檢驗合格后，轉入ERP審核（IQC），審核不合格，退單給IQC處理。2.2IQC檢驗不合格后，----2.3不良品標識、隔離、記錄、處理進入《不合格品管理流程》（結束）入庫流程：3.1入庫后，填寫《入庫單》，按來料入庫流程管理。（結束）附件入庫單進貨報檢/檢驗通知單編制/日期：審核/日期：批準/日期：17佛山市XX電器實業有限公司進料檢驗流程情況嚴重的班組確認后生產佛山市XX電器實業有限公司制程檢流程文件編號：DJ-PG-L09A首檢確認巡檢異常處理至量產開始首次提交首檢結束生產部巡檢過程中發現異常品管部（檢驗組）巡檢員首件確認YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動18量產通知車間量產報告部長質量異常通知單確認與處理YN量產通知A：分析原因，采取措施；B：再次提交首檢，確認合格為止。處理意見通知責任部門處理情況嚴重的班組確認后生產佛山市XX電器實業有限公司佛山市XX電器實業有限公司制程檢流程說明文件編號：DJ-PG-LS09A目的為了規范品管人員對制程產品的有效的檢測與控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程產品質量并降低制程不良率，促進質量管理工作的條理化、程序化和規范化。流程角色主導部門：品管部配合部門：生產部流程說明首檢確認至量產流程：1.1開始:生產部首次提交首檢---1.2品管部巡檢員首件確認(首件確認,是第一次做出的3至5件產品,對之進行產品質量合格與否的確認)--2.5品管部確認合格,則由品管部轉入對生產部量產通知；---2.6車間接到通知后,轉入批量生產;(結束)

1.1開始:生產部首次提交首檢---1.2品管部巡檢員首件確認(首件確認,是第一次做出的3至5件產品,對之進行產品質量合格與否的確認)--品管部確認不合格,則仍交生產部分析并轉入再次首檢,直到符合要求為止.巡檢異常處理至量產流程：1）

2.1質檢員在巡檢過程中發現異常（人、機、料、環、法、、檢測等因素變更以及重要參數變更）；--2.2a情況嚴重的情況下，應班組確認后再生產---2.3a并報告部長，填寫《質量異常通知單》--2.4a按處理意見通知責任部門處理--2.6責任部門處理好后,轉入批量生產;(結束)巡檢異常處理至量產流程：2）

2.1-質檢員在巡檢過程中發現異常（人、機、料、環、法、、檢測等因素變更以及重要參數變更）；-2.2b確認；---2.3bA分析原因，采取措施；B再次提交首檢，確認合格為止。--1.2巡檢員首件確認（環節）巡檢異常處理至量產流程：3）

2.1質檢員在巡檢過程中發現異常（人、機、料、環、法、、檢測等因素變更以及重要參數變更）；--2.2b-確認；--2.5品管部確認合格,則由品管部轉入對生產部量產通知；---2.6車間接到通知后,轉入批量生產;(結束)附件《首件確認書》《質量異常通知單》量產通知編制/日期：審核/日期：批準/日期：19佛山市XX電器實業有限公司制程檢流申檢/抽檢開始包裝填單結束品管部（抽檢）成品抽檢（三按）佛山市XX電器實業有限公司成品檢流程文件編號：DJ-PG-L010A生產部（包裝）對包裝外觀檢YYNNYN異常處理/至入庫編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動20入庫單成品檢驗報告不合格品管理流程品管部（全檢）生產作業流程成品全檢；申請并轉抽檢成品包裝ERP過數入庫單包裝入庫成品入庫流程結束N申檢/開始結束品管部（抽檢）成品抽檢（三按）佛山市XX電器實佛山市XX電器實業有限公司成品檢流程說明文件編號：DJ-PG-LL010A目的對公司的成品全檢后按成品檢驗標準進行抽檢，嚴格把關，以有效控制成品質量，降低不良率，最大限度的避免或減少不良成品流至成品倉，流向客戶。是我廠出廠前的最后一個把關控制點，以促進質量管理工作的條理化、程序化和規范化。

流程角色主導部門：品管部（抽檢）配合部門：品管部（全檢）生產部（包裝）流程說明定義：全檢：對產品進行全數檢驗，即100%檢驗；

抽檢：對產品進行部分數量的抽樣檢驗，即按成品檢驗標準中的抽樣要求（包括檢驗項目、抽樣比例、檢驗工具、檢驗方法）進行檢驗。申檢抽檢流程：1.1品管部全檢人員對成品按檢驗標準和作業指導書全檢，全檢后按一定的量申請抽檢并轉抽檢；---1.2品管部抽檢人員（QA）對已轉抽檢的成品按《成品檢驗標準》《作業指導書》以及客戶提供的樣品和相關資料實施抽檢并做出判定；---1.3抽檢判定合格后生產部包裝組對產品包裝，包裝后轉品管部再確認；---

1.4品管部抽檢人員對包裝外觀（包括標識等）進行最終確認并轉下一個環節（2.1

環節）。

1.2品管部抽檢人員（QA）對已轉抽檢的成品按《成品檢驗標準》《作業指導書》以及客戶提供的樣品和相關資料實施抽檢并做出判定；---抽檢判定不合格后，品管部識別產品做好標識、隔離、記錄并轉入另一個流程《不合格品管理流程》。（完成）異常處理至入庫流程：2.1生產部包裝組收到外觀已確認的信息后，包裝組填寫《入庫單》--2.2品管部抽檢人員（QA）對入庫單辦理ERP系統過數--2.3過數通過后，包裝入庫。并轉入另一個流程《成品入庫流程》（完成）附件《入庫單》《成品檢驗標準》《作業指導書》編制/日期：審核/日期：批準/日期：21佛山市XX電器實業有限公司成品檢流佛山市XX電器實業有限公司全檢流程文件編號：DJ-PG-L011A開始結束生產部抽查與首檢YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部22申檢/全檢異常處理/轉抽檢生產作業流程按單生產的產品待全檢查卡備表單加工工序標識卡QC日報表全檢返工返修N狀態標識與報表QC日報表1、良品轉成品抽檢；2、檢驗中發現的批量不合格品與部分不良品通知巡檢與組長質量異常通知單不合格品管理流程成品檢流程結束佛山市XX電器實業有限公司全佛山市XX電器實業有限公司全檢流程說明文件編號：DJ-PG-LL011A目的提高產品質量，確保產品滿足客戶要求，控制內部加工產品質量，對生產對間打端子工序，錫錫工序以及裝配所有工序進行全檢的流程規范化標準化。流程角色主導部門：品管部配合部門：生產部流程說明申檢全檢流程：1.1（開始）由生產作業流程生產部生產出來的各種成品交品管部全檢；---1.2品管部查卡與備表單，所查的卡是《加工工序標識卡》準備好的表單是《QC日報表》；----1.3品管部按要求抽查與首檢：首先看《加工工序標識卡》是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認，再確認首件對產品先按全項項目進行抽查相應比例，若發現問題，則批量退貨（轉1.5生產部返工返修）；----1.4上環節確認合格后，則品管部組織質檢員全檢。異常處理/轉全檢流程：品管部按要求抽查與首檢：

1.3首先看《加工工序標識卡》是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認，再確認首件對產品先按全項項目進行抽查相應比例，若發現問題，則批量退貨----1.5生產部組織返工返修----1.3（返工返修結束后）再轉品管部抽檢與首檢確認。1.4品管部抽查與首檢確認合格后，則組織質檢員全檢----1.5生產部組織返工返修；----1.4（返工返修結束后）再轉品管部組織質檢員全檢；----

1.6品管部做好產品狀態標識與報表，填寫《QC日報表》；---1.7檢驗中發現的批量不合格品與部分不良品通知巡檢與組長，并填寫《質量異常通知單》；---轉入下一個流程《不合格品管理流程》1.4品管部抽查與首檢確認合格后，則組織質檢員全檢----1.5生產部組織返工返修；----1.4（返工返修結束后）再轉品管部組織質檢員全檢；----

1.6品管部做好產品狀態標識與報表，填寫《QC日報表》；---1.7檢驗中發現確認后的符合要求的產品，做好標識與記錄，轉抽檢；--《成品檢流程》附件《QC日報表》

《加工工序標識卡》《質量異常通知單》《不合格品管理流程》《成品檢流程》編制/日期：審核/日期：批準/日期：23佛山市XX電器實業有限公司全檢流程退倉記賬佛山市XX電器實業有限公司

ERP管理流程

文件編號：DJ-PG-L012A物控部（倉庫）退倉記帳開始退倉單賬務處理結束生產部財務部退倉單確認品質是否編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部退倉單標識與存卡更新24退倉記賬佛山市XX電器實業有限公司佛山市XX電器實業有限公司

ERP管理流程說明文件編號：DJ-PG-LL012A目的對生產現場多余物料與品質不符合要求的物料進行控制，確保現場5S達到要求，現場物料有效控制，現場不良品及時處理無誤。流程角色主導部門：物控部（倉庫）配合部門：物控部財務部參與部門:物控部財務部品管部生產部流程說明使用部門（生產部）根據使用情況與質量情況填寫退庫單；如果是多余物料，包括計劃原因，客戶原因，或其他非品質原因，經上級車間主管確認審核后退倉；由于質量原因，由品管部確認質量是否符合要求，并不良比例超標，應分析原因，明確責任，并按《不合格品控制流程》處理。倉庫對達到手續要求的物料辦理退倉手續，并記帳與定期不定期將信息反饋至財務部。倉庫對退貨做好定置與標識工作附件退倉單標識卡存卡編制/日期：審核/日期：批準/日期：25佛山市XX電器實業有限公司ERP管佛山市XX電器實業有限公司

質量糾紛與仲裁流程

文件編號：DJ-PG-L013A被訴方2糾紛仲裁處理開始填單申訴3糾正預防結束申訴方填單報體系專員YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部1事由/受理糾紛26質量糾紛處理申請單質量問題和質量糾紛質檢員審單做帳并報部長部長審核是否受理結束質檢通知被訴方出具證據提供證據（規定時限內）質量糾紛處理臺帳質檢獨立調查取證并加以檢檢質檢能否判定最終原因質量糾紛處理單部長組織召開評審會（3天內）體系專員初審管代終審YNYN調解報告書當事雙方簽字、蓋單調解報告書品管部長審核簽字下單/報告書至當事雙方，是否需實施糾正預防實施糾正預防糾正預防措施報告YN結束調解報告書質量糾紛處理單NY佛山市XX電器實業有限公司質量糾佛山市XX電器實業有限公司質量糾紛與仲裁流程說明文件編號：DJ-PG-LL013A目的對質量糾紛與仲裁作出明確的流程規定，包括事由/受理糾紛；糾紛仲裁處理；糾正預防三個部分的接口與流程做出明確的規定，以促進質量糾紛仲裁管理工作的條理化、程序化和規范化。流程角色主導部門：品管部配合部門：被訴方申訴方流程說明事由/受理糾紛流程：1.1質量問題和質量糾紛---1.2填單申訴，填寫《質量糾紛處理申請單》；--1.3質檢員審單做帳并報部長；-填寫《質量糾紛處理臺帳》；-1.4品管部部長審核是否受理，如不受理，此流程結束。如受理，則進入糾紛仲裁處理環節。糾紛仲裁處理流程：2.1部長審核受理，質檢通知被訴方出具證據；---2.2被訴方在規定的時限下提供有效的足夠的證據；--2.3質檢獨立調查取證并加以檢驗；---2.4質檢能否判定最終原因；---2.5如不能判斷最終原因，品管部部長組織召開評審會，并填寫《調解報告書》；--2.6被訴方與申訴方當事雙方或代表在《調解報告書》上簽字、蓋章確認；--2.7品管部部長審核簽字-；2.4如能判斷最終原因，轉入2.8環節；--2.8質檢填單報體系專員，填寫《質量糾紛處理單》；---2.9體系專員對質檢員所做的質量糾紛處理是否準確、明確進行審核，對審核通過的報管理者代表，如審核未通過的退2.4環節；--2.10管代終審，如通過，則進入3。1環節，如沒有通過，如審核未通過的退2.4環節；糾正預防流程：3.1，上接2。7或2。10下單或報告書至當事雙方，是否需實施糾正預防；--3.2，Y，實施糾正預防（結束），如是N，則結束。。附件《調解報告書》《質量糾紛處理單》《質量糾紛處理臺帳》編制/日期：審核/日期：批準/日期：27佛山市XX電器實業有限公司質量糾紛與仲裁佛山市XX電器實業有限公司工藝變更流程文件編號：DJ-PG-L014A職能部門開始結束客戶/業務部（PMC）變更申請（聯絡單）內（外）部聯絡單是編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部（工藝）1變更識別282變更評審3變更驗證提供客戶變更信息變更確認相應按要求更改指導書（臨）受控收發開始初評變更必要性/合理性會議評審/簽核評審BOM/作業指導書跟蹤單工藝變更通知單文件受控發放工藝變更通知單是工藝是否能有效指導生產/產品是否符合客戶要求。工藝標準化/定型/備案（樣板臺帳）試產/量產客戶確認（文字/樣板確認）工藝正式有效指導生產（量產）（新）BOM/作業指導書佛山市XX電器實業有限公司工藝變佛山市XX電器實業有限公司工藝變更流程說明文件編號：DJ-PG-CL014A目的強化與提高工藝變更的控制，減少或避免工藝變更給生產與品質帶來的負面影響，使變更識別，變更評審、變更驗證與確認等的流程規范化標準化。流程角色主導部門：品管部配合部門：業務部參與部門:客戶、各職能部門流程說明變更流別流程：1.1（開始）業務部提供客戶變更信息；--1.2品管部對客戶變更信息的識別，包括其必要性與合理性；1.2（開始）各職能部門變更申請，填寫《內（外）部聯絡單

》-1.3-品管部對內部變更申請信息的識別，包括其必要性與合理性。變更評審流程：2.1品管部組織工藝科與相關部門以會議評審或以〈工藝變更通知單〉會簽的形式對工藝變更進行評審；并填寫〈BOM/作業指導書跟蹤單〉--2.2對各方評審后的〈工藝變更通知單》以文件受控發放各需求部門。變更驗證/確認流程：3.1品管部工藝科按要求更改指導書（臨），填寫《文件發放登記表》受控收發；-3.2各需求部門與使用部門應對工藝是否能有效指導生產/產品是否符合客戶要求進行驗證，驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持-3.3試產/量產需客戶確認（文字或樣板的形式）；-3.4客戶確認后，品管部工藝科對工藝標準化，定型/備案，建立樣板臺帳受控管理；--3.5工藝正式有效且臺指導生產（量產）時，填寫與受控發放《（新）BOM/作業指導書）（結束）附件《內（外）部聯絡單

》-標識卡《文件發放登記表》《工藝變更通知單》《BOM/作業指導書跟蹤單》編制/日期：審核/日期：批準/日期：29佛山市XX電器實業有限公司工藝變更佛山市XX電器實業有限公司制樣流程文件編號：DJ-PG-L015A顧客/業務部（PMC）2采購物料支持開始結束部長確認Y編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部（工藝）1業務下單30生產部物控部（采購/倉庫）3前期管理4制樣過程管理5后期管理PMC樣品系統下單與現場跟蹤采購員：尋料/材料拿樣工藝員：圖紙轉換主管審核工藝員：交期回復工藝員：制樣下單生產部樣板生產N質量主管確認工藝員確認樣板員：樣板進倉進倉單工藝員：ERP送審與維護入庫單成品入庫流程工藝員：建立新客戶樣品規劃書；新客戶樣品留樣與文件歸檔；工藝員：對樣板員、質檢員、部分關聯管理人員與產線人員的培訓與指導員工培訓班記錄表佛山市XX電器實業有限公司制樣流佛山市XX電器實業有限公司制樣流程說明文件編號：DJ-PG-CL015A目的按時按質按量完成樣品，以滿足顧客的需求，對樣品制作的各個環節管理工作的條理化、程序化和規范化。流程角色主導部門：品管部配合部門：生產部參與部門:物控部顧客業務部（PMC）流程說明業務下單流程：1.1業務部PMC樣品通過系統下單，并做好現場跟蹤；采購物料支持流程：2.1采購員協助工藝員尋找新打新品材料；采購員按樣品單按樣回復交期；前期管理流程：3.1上接1.1，工藝員負責圖紙轉換，將客供圖紙轉化成公司內部圖紙；--3.2部門主管審核轉換的圖紙；并在《樣板制作跟蹤單》上簽字；（如果主管審核不通過，則退工藝員重做圖紙轉換工作）；--3.3

在主管審核通過后，工藝員根據樣品的交期，以及ERP系統維護樣品材料，并根據2.1環節中樣品材料的到料情況以及樣品數量，回復交期，并在ERP系統中體現；制樣過程管理流程：4.1工藝員制樣下單，并填寫《樣板制作跟蹤單》--4.2生產部樣板生產--4.3生產部長《樣板制作跟蹤單》上簽字；--4.4品管主管《樣板制作跟蹤單》上簽字確認；--4.5-工藝員最終確認樣板型號、樣品數量/質量，確認無誤后在《樣板確認單》上簽字；--4.6樣板員按工藝員的要求，將樣品進倉；--4.7工藝員按樣板員提交的《進倉單》，在ERP系統中建立樣品〈入庫單〉；并送審給倉管員，并在ERP中做樣品的單重維護；后期管理流程：5.1工藝員：建立新客戶樣品規劃書；新客戶樣品留樣與文件歸檔；--5.2工藝員：對樣板員、質檢員、部分關聯管理人員與產線人員的培訓與指導，填寫《員工培訓班記錄表》（結束）附件《樣板制作跟蹤單》《進倉單》《入庫單》《樣板確認單》

《員工培訓班記錄表》編制/日期：審核/日期：批準/日期：31佛山市XX電器實業有限公司制樣流程佛山市XX電器實業有限公司

QCC活動流程文件編號：DJ-PG-L016AQCC小組1策劃2實施3檢查結束實施對策總經理室編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動4改進32組建小組職能部門選定課題制定目標（SMART）分析原因調查現狀確定主因制定對策品管部對之標準化、整理資料遺留問題處理活動總結與公開發表下一期計劃物質/金錢獎勵與精神獎勵發布QC小組活動的要求組織學習/骨干培訓通知QCC注冊表品管部長審核權限高管批準QC負責人初評成果QCC成果評審結論部長或管代復核成果權限高管批準YN佛山市XX電器實業有限公司QCC佛山市XX電器實業有限公司

QCC活動流程說明文件編號：DJ-PG-CL016A目的對公司的QCC活動從注冊到選課題、訂目標、分析原因、找主因的策劃過程，以及實施檢查直到改進各個環節能環環相扣，以使QCC這個非正式組織在企業中更大的作用，使QCC流程有力有效促進QCC活動的條理化、程序化和規范化。流程角色主導部門：QCC小組品管部配合部門：各職能部門總經理室流程說明QCC策劃流程：1.1總經理室發布QCC活動的要求，以《通知》的形式發布；---1.2各職能部門組織部門成員學習，并組織骨干進行技能技巧培訓；---1.3組建QCC小組，填寫《QCC注冊表》；--1.4品管部部長審核；--1.5報總經理室權限高管批準；---1.6選定課題，盡量要是小課題，細化與優化的課題；-1.7調查現狀；---1.8制定目標，目標制定原則是SMART（即目標是數據化細化、目標在質量與數量方面是可測量的；目標具有一定的挑戰性；目標過程適當受控、目標在時限要求）；---1.9分析原因，（可采用因果圖、柏拉圖、直方圖、管制圖、散布圖、關聯圖、系統圖、矩陣圖）；---1.10確定主要（28原則）；--1.11制定對策（可用箭條圖、PDPC法）。QCC實施流程：2.1QCC小組與各職能部門實施對策；QCC檢查流程：3.1QCC負責人初評成果，填寫《QCC成果評審結論》---3.2初評OK，則交部長或管代復核成果；---3.3再呈總經辦權限高管審批。

3.1QCC負責人初評成果，填寫《QCC成果評審結論》---3.2初評NG，則轉入重新分析原因環節；QCC改進流程：4.1總經理室批準后，品管部對之標準化、整理資料；---4.2遺留問題處理；---4.3活動總結與公開發表；---4.4下一期計劃；---4.5物質/金錢獎勵與精神獎勵。（結束）附件《QCC注冊表》《QCC成果評審結論》相關電子版、紙質版、視頻版資料（受控管理）編制/日期：審核/日期：批準/日期：33佛山市XX電器實業有限公司QCC活佛山市XX電器實業有限公司工裝技改流程文件編號：DJ-PG-L017A相關部門（生產/品管/物控/業務）開始結束提出工裝技改項目要求主管副總審查YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部部長1技改立項342立項審/批4技改實施5技改驗收3可行性論證內（外）部聯絡單批準提出技改數據與資料N在內部公布可公開的信息，征求意見形成可行性方案報告可行性報告方案論證/審查方案批準可行性報告會議記錄表可行性報告現場實施方案方案實施一段時間后專業會審綜合會審審查YN技改驗收/激勵方案總結報告激勵實施審查Y技改總結報告佛山市XX電器實業有限公司工裝技佛山市XX電器實業有限公司工裝技改流程說明文件編號：DJ-PG-CL017A目的為更好的滿足顧客的要求，以及公司精益化管理的需要，提高運作的規范性、高效性，以及確保工作質量以及流程合理來促進技改的實現。流程角色主導部門：品管部部長配合部門：各職能部門主管副總流程說明1技改立項流程：1.1相關部門提出工裝技改項目要求；填寫《內（外）部聯絡單》；2立項審/批流程：2.1品管部部長審核或組織審核；---2.2主管副總批準；如通過轉入下一環節；如未通過，則退入2.1環節。3可行性論證流程：3.1相關部門提出技改數據與資料；---3.2在內部公布可公開的信息，征求意見；---3.3形成可行性的方案報告（《可行性報告》）---3.4品管部部長對方案論證與審查；并在《可行性報告》上簽名確認；---3.5主管副總批準方案，并在《可行性報告》上簽名；4技改實施流程：4.1主管副總批準后，現場實施方案；---4.2現場方案實施一段時間后，應組織專業人員與受益一線人員召開會議進行專業評審，填寫《會議記錄表》；---4.3專業會議后，適當時間組織綜合評審，各部門負責人參加，填寫《會議記錄表》；---4.4主管副總審查，如能過，則進行下一個環節；如未能通過，則退入4.3環節；5技改驗收流程：5.1主管副總審查通過后，各職能部