地鐵項目部綜合管理手冊2016版（受控）版本：B/0批準頁本手冊依據GB/T19001—2008idt1809001:2008《質量管理體系一要求》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》標準要求，現行的國家法律法規、政策和行業規定，XX市軌道交通工程建設各項管理規定，鐵一院2009B版《質量、環境、職業健康安全管理手冊》要求及各項管理規定，并結合XX地鐵項目部生產實際編制。本手冊是XX地鐵項目部保證質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行，實現項目部管理和生產目標的基本文件，為XX項目部設計、施工配合等過程規定了管理的具體要求，是管理體系運行的工作依據。本管理工作手冊從頒發之日起執行批準人：批準日期：二O一六年四月一日

管理工作手冊修改記錄表章節號修改條款修改日期修改人審核人批準人批準日期目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\hXX地鐵項目部簡介 1\o"CurrentDocument"\h管理方針和管理目標 3\o"CurrentDocument"\h1管理方針 3\o"CurrentDocument"\h1.2管理目標 3\o"CurrentDocument"\hXX地鐵項目部工作職責 3\o"CurrentDocument"\hXX項目部組織機構 5\o"CurrentDocument"\h項目部各主要崗位職責 5\o"CurrentDocument"\h1項目部經理崗位職責 5\o"CurrentDocument"\h4.2常務副經理崗位職責 6\o"CurrentDocument"\h4.3副經理（兼總工）崗位職責 7\o"CurrentDocument"\h4計劃綜合部長崗位職責 8\o"CurrentDocument"\h5技術部長崗位職責 8\o"CurrentDocument"\h6項目總體崗位職責 9\o"CurrentDocument"\h項目部各項管理規定 10\o"CurrentDocument"\h1XX地鐵項目部現場生產組織規定 10\o"CurrentDocument"\h2XX地鐵項目部現場人員管理規定 11\o"CurrentDocument"\h5.3XX地鐵項目部設計回訪管理規定 12\o"CurrentDocument"\h5.4XX地鐵項目部安全生產管理規定 15\o"CurrentDocument"\h5.5XX地鐵項目部環境與職業健康安全管理規定 205.6XX地鐵項目部環境管理目標、風險源識別與評價表 26\o"CurrentDocument"\h7XX地鐵項目部應急準備與響應管理程序 37\o"CurrentDocument"\h8XX地鐵項目部現場辦公費用管理規定 42\o"CurrentDocument"\h5.9XX地鐵項目部廉潔從業公約 44附件一《XX地鐵十號線二期工程總體總包管理辦法》 46\o"CurrentDocument"\h總則 46\o"CurrentDocument"\h總體總包的作用 46\o"CurrentDocument"\h設計管理模式和組織機構 471三級管理模式 47\o"CurrentDocument"\h2各級管理單位職責劃分 50\o"CurrentDocument"\h3主要設計崗位職責 51\o"CurrentDocument"\h設計進度和計劃管理辦法 561設計進度管理流程 56\o"CurrentDocument"\h2設計進度計劃制定 56\o"CurrentDocument"\h3設計進度控制 58\o"CurrentDocument"\h4設計進度調整 60\o"CurrentDocument"\h設計質量控制管理辦法 61\o"CurrentDocument"\h1設計質量目標 62\o"CurrentDocument"\h2設計質量控制方法 62\o"CurrentDocument"\h3設計質量控制內容 65\o"CurrentDocument"\h4設計質量控制職責劃分 725設計質量控制要點 73\o"CurrentDocument"\h投資控制管理辦法 77\o"CurrentDocument"\h6.1設計投資控制目標 77\o"CurrentDocument"\h2設計投資控制方法 783設計投資控制職責劃分 81\o"CurrentDocument"\h6.4設計限額指標確定及控制 81\o"CurrentDocument"\h人員管理辦法 84\o"CurrentDocument"\h7.1人員管理要求 84\o"CurrentDocument"\h7.2A員請假制度 86\o"CurrentDocument"\h合同管理辦法 86\o"CurrentDocument"\h8.1合同管理職責分工 88\o"CurrentDocument"\h2合同管理程序 89\o"CurrentDocument"\h3單項設計合同管理措施 90\o"CurrentDocument"\h4設計費支付管理 90\o"CurrentDocument"\h信息圖文資料管理辦法 93\o"CurrentDocument"\h9.1信息編碼定義 93\o"CurrentDocument"\h2設計工作聯系單統一規定 94\o"CurrentDocument"\h3信息管理平臺 95\o"CurrentDocument"\h4設計信息資料管理流程 96\o"CurrentDocument"\h設計、管理聯系單統一規定 97\o"CurrentDocument"\h1設計工作聯系單統一規定 97\o"CurrentDocument"\h2XX地鐵十號線二期管理表單 98\o"CurrentDocument"\h設計指導文件使用規定 1081技術指導文件的基本內容 108\o"CurrentDocument"\h11.2技術指導文件的使用辦法 109\o"CurrentDocument"\h設計變更管理辦法 110\o"CurrentDocument"\h1設計變更的規定 110\o"CurrentDocument"\h2設計變更分類 111\o"CurrentDocument"\h3設計變更管理程序 112\o"CurrentDocument"\h12.4變更設計費的確定 113\o"CurrentDocument"\h設計文件的會審、會簽、審查、執行管理辦法 114\o"CurrentDocument"\h1會簽文件的內容應符合下列要求： 114\o"CurrentDocument"\h2設計文件的會簽和審查工作流程 114\o"CurrentDocument"\h設計配合施工管理辦法 132\o"CurrentDocument"\h1設計配合主要內容 132\o"CurrentDocument"\h2設計配合組織架構 133\o"CurrentDocument"\h14.3設計配合流程 133\o"CurrentDocument"\h14.4配合制度 141\o"CurrentDocument"\h設計例會制度 143\o"CurrentDocument"\h15.1例會制度 143\o"CurrentDocument"\h2設計匯報 144\o"CurrentDocument"\h設計巡檢制度 145\o"CurrentDocument"\h對外協調與報建管理 145\o"CurrentDocument"\h17.1報建內容 145\o"CurrentDocument"\h17.2報建計劃 148\o"CurrentDocument"\h17.3整理、送審報建材料 148\o"CurrentDocument"\h17.4案件報審及跟蹤 149\o"CurrentDocument"\h5資料歸檔 149\o"CurrentDocument"\h設計考核管理辦法 149\o"CurrentDocument"\h1總則 149\o"CurrentDocument"\h18.2考核對象 150\o"CurrentDocument"\h18.3考核內容和階段 150\o"CurrentDocument"\h18.4考核組織及人員 150\o"CurrentDocument"\h18.5考核流程 152\o"CurrentDocument"\h18.6考核獎懲 155\o"CurrentDocument"\h18.7考核結果 155\o"CurrentDocument"\h18.8其他 156\o"CurrentDocument"\h附件二各類常用工作表 161\o"CurrentDocument"\h附錄XX項目部支持性文件清單（部分） 177XX地鐵項目部簡介一、 項目部基本情況依據鐵一院人2011【142】號文件精神，XX地鐵項目部于2011年11月20日正式成立，下設技術部、綜合部、各總體組，代院管理XX地鐵項目的生產組織、現場協調、配合施工等工作；2016年3月14日，根據鐵一院人函2016[148】號文件，XX地鐵項目部歸屬城建院代院管理，原有職責不變。XX項目部配備管理人員5人（均為兼職），文員3人，駕駛員2人，設計人員43人。二、 在建項目情況XX項目部目前所承擔項目分設計、咨詢兩大類：設計項目：XX地鐵4號線（D4-XS04標）、XX地鐵5號線（D5-XS06標）、XX地鐵10號線二期土建工點設計（D10-XS03標），XX地鐵10號線二期工可及總體總包設計（D10-XS01）。咨詢項目：XX地鐵1號線北延、XX地鐵2號線西延及XX地鐵3號線三期工程勘察設計審查（D1N-XS07標）。三、 工程簡介XX地鐵4號線D4-XS04標全長10.8Km,共五站五區間，車站分別為：花園路站、紫金山北站、岔路口東站、徐莊軟件園站及金馬路站；區間為：鎖金村站?花園路站?紫金山北站?岔路口東?徐莊軟件園站?金馬路站區間。XX地鐵5號線D5-XS06標全長8.7Km,共4站4區間。車站分別為：三山街站、朝天宮站、上海路站及五臺山站；區間為：三山街站?朝天宮站?上海路站?五臺山站?福建路站區間。XX地鐵10號線二期工程工可及總體總包設計D10E-XS01標。全為地下線，長12.1km,設車站7座，其中2座換乘站由其他線同步實施，目前在討論增加兩個站的可行性。XX地鐵10號線D10-XS03標全長約7.OKm,三站四區間，車站分別為：七橋甕公園站、楊莊站、王五莊站；區間分別為：機場路站（不含）~七橋甕公園站~楊莊站~王五莊站，三站三區間，含王五莊車輛段出入段線除路基段。D1N-07審查標。包括一號線北延、二號線西延、三號線三期勘察設計審查，共15.6km,15座地下站管理方針和管理目標1.1管理方針以人為本安全健康誠實守信優質服務預防為主保護環境創新為魂追求卓越1.2管理目標1.2.1設計文件目標合格率100%,優良率85%以上；設計供圖履約率100%。1.2.2環境目標設計中采用新工藝、新設備、新材料，滿足環保法規及相關方要求；環境污染事故為零；以規范為綱，在滿足結構耐久性及使用年限內的結構安全前提下盡量節約材料、節約建設成本，做到不浪費人力、物力；生產過程中合理組織人員，做到最大限度的節約水、電、油等能源及辦公用品消耗品；1.2.3職業健康安全目標杜絕員工死亡事故；重傷事故0；輕傷事故0；杜絕交通、設備、火災、食品安全等重大事故，避免一般責任事故；推行工間體育鍛煉活動，辦公場所全面禁煙，提升全員健康狀況。XX地鐵項目部工作職責在城建院統一管理和經營計劃處指導下，負責按合同規定的設計范圍、內容和約定的設計工期、質量標準、投資限額組織完成各階段設計任務，以及后續服務工作，并對現場工作全面負責。負責院承攬的XX地區地鐵總體總包、土建工點、系統設計、設計咨詢等各階段的生產指揮、計劃安排、人員調配、項目管理工作，以及城建院承攬的地鐵延伸自攔外委項目的生產組織管理工作。負責與院內各相關部門的業務聯系工作，提出需院解決的重大問題；負責與業主、建設管理方的聯絡和信息交流，做好生產組織和現場服務工作。負責項目部的人、財、物等資源管理，并對項目部各崗位員工進行績效考核，考核結果反饋城建院。負責實行項目部成本核算與控制，其費用從其相應的清算合同額中扣減預留。項目部根據院預算管理辦法、城建院相關規定及工作進度，編制年度預算，年度預算由城建院審核后報院審批，并納入全年財務預算管理。在院《勘察設計項目計費管理辦法》和《城市軌道交通項目暫行分配比例指導意見》框架下，根據考核情況對院內參加設計的各單位提出分配方案建議，報經營計劃處審核并經院批準后執行。負責組織制定項目部各項規章管理制度，定期組織召開項目部例會，及時向城建院、經營計劃處、院領導匯報項目的進展情況和存在問題，以取得院的指導和幫助。定期組織現場巡回檢查，負責處理項目生產過程中出現的重大技術質量、安全等問題。負責組織有關項目總體編制生產計劃、綜合進度，報經營計劃處批準后組織實施，并檢查執行情況；按業主、建設管理方的要求對計劃、進度進行動態調整，建立周報(半月報)制度，定期給城建院和經營計劃處匯報工作。

協助經營經營計劃處做好我院XX城市軌道交通市場的信息收集和技術服務工作，做到技術支持經營。XX項目部組織機構XX地鐵項目部組織機構圖項目部各主要崗位職責4.1項目部經理崗位職責在城建院統一領導下，全面負責項目部生產組織、計劃安排、人員調配、質量、安全和項目管理工作。組織制定項目部各項規章制度，明確有關人員職責分工，指導和督促班子成員抓好各自分管工作，實現各項工作目標。在院授權范圍內及時處理現場出現的各類重大問題并及時匯報，給上級決策提供依據。負責項目的年度預算編制和成本控制。負責與院內各相關部門的日常聯系工作，加強與院各職能部門和生產單位的聯絡和溝通，及時向城建院反饋項目實施過程中出現的問題和各方面意見，定期匯報工作，做好生產組織和服務工作。負責對外溝通聯絡和信息交流，定期組織與業主、總體、咨詢、監理、施工單位等建設相關方的交流活動。負責對項目部人、財、物等資源管理，依據院財務管理有關規定審批項目范圍內的財務收支事項，負責核定各生產單位完成工作量，提出清算分配意見。依據院人力資源處與經營計劃處的相關規定(辦法)，對項目部所屬成員進行績考核；對參與XX地鐵項目設計工作的各業務處技術人員進行工作評價，并向所屬單位及時反饋。協助配合經營計劃處做好市場經營工作。4.2常務副經理崗位職責在項目部經理的領導下開展工作，項目經理不到位時代為行使各項管理職能。協助項目部經理做好項目部的生產組織、計劃安排、安全管理工作。協助項目部經理編制財務預算，做好成本控制和日常核銷工作,負責職工津貼、臨工工資的發放工作。協助項目部經理建立和完善綜合管理體系，制定項目部各項規章制度；做好對內對外協調工作，負責組織開展設計回訪工作。分管項目部安全生產管理工作，負責檢查、督促安全責任制落實情況，組織實施安全檢查和安全培訓，定期組織實施應急演練。分管地鐵4號線、5號線土建工點項目和10號線二期總體總包項目；協助管理10號線二期土建工點項目和施工圖審查項目。分管計劃綜合部。定期組織項目部周(旬)例會，檢查設計進度并清理設計中存在的問題。負責完成項目部經理交辦的其他工作。4.3副經理(兼總工)崗位職責在項目部經理的領導下開展工作。協助項目部經理抓好生產組織、計劃安排和安全生產工作；負責項目部的技術管理和質量工作，組織總體組研究項目重大技術方案，并及時向主管院總匯報。協助項目部經理建立和完善綜合管理體系，負責體系有效運行和持續改進，負責貫標工作。分管10號線二期土建工點項目和施工圖審查項目，協助管理4號線、5號線土建工點項目和10號線二期總體總包項目。分管技術部。編制質量目標及實施措施，對各總體組設計項目實施過程中的質量控制環節進行監督檢查；根據項目進展需要召集專題方案研究，組織設計文件審查，協調各專業間技術問題，確保設計文件質量。負責與業主及其他設計單位的設計聯絡、設計結合、方案討論,定期組織與業主、施工等相關單位的技術交流活動。負責督導各項目總體建立配合施工、變更管理、會議記錄等日常記錄和臺賬，并定期檢查記錄執行情況；負責項目部周報及例會紀要整理和上報工作。負責督促、組織設計文件和其他設計資料的歸檔工作。負責完成領導交辦的其他工作。4.4計劃綜合部長崗位職責負責項目部所屬項目的計劃管理工作。按業主要求定期編制并報送各項目設計計劃，按要求向城建院、經營計劃處定期編制并報送周報、半月報等，并負責督促和統計計劃落實完成情況；負責與各生產單位計劃部門的溝通與協調，向各生產單位下達項目部計劃指令。協助項目部總經理負責日常財務管理。根據項目部各階段的工作重點，編制財務計劃，做好日常報銷工作；負責項目部外聘員工工資發放、績效考評和日常管理工作。負責項目部承辦有關會議的會務組織和各級領導、院巡檢組及外部人員的接待工作。負責項目部日常生產生活所需資產、物資的采買配備及維修等事務的管理工作；負責項目部車輛的派遣、車輛燃油及維修、出租車費用報銷等管理工作，確保車輛的正常使用。負責往來文件的登記、呈簽、傳閱、保管及歸檔。負責項目部印章、出圖章的日常使用和登記管理。負責項目部人員考勤工作。完成項目部領導交辦的其它工作。4.5技術部長崗位職責負責協助總工程師抓好生產項目的質量管理工作。協助管理土建工點、咨詢項目設計生產和技術協調工作，發現重大技術問題及時向總工程師匯報。主管副經理、總工程師不到位時，負責組織項目部例會，并做好會議紀要。編制項目部質量目標及實施措施，并制定相關規章制度；對設計、配合施工過程中的質量控制環節進行監督、檢查。根據業主單位及院有關文件規定，指導并負責現場各專業及時完成項目各階段設計及配合施工中的變更設計，以及文件的編制及審核工作，并將真實情況如實向項目部總工程師匯報。負責建立配合施工日志、會議記錄本，定期檢查配合施工日志、會議記錄本；組織檢查督促設計文件和有關資料的歸檔工作。根據大院要求，及時對XX地鐵項目部承擔的設計項目進行設計歸檔工作，歸檔文件及時送達大院歸檔。完成項目部領導交辦的其他工作。6項目總體崗位職責負責本項目的生產組織、人員調配、進度控制，按照業主和項目部計劃進度要求，保質保量完成本項目設計工作。組織所屬專業人員及時參加業主、施工單位、監理單位、項目部等單位召開的各類生產會議、技術會議。與業主、施工、監理、項目部等單位保持密切聯系，及時向項目部反饋項目實施過程中出現的問題和各方面意見，確保服務質量。項目實施過程中，配合項目部總工程師、項目總體和技術部、計劃綜合部編制完成該項目的生產計劃、綜合進度，負責協調項目各專業間技術問題的解決，確保項目設計的順利進行。根據地方政府、業主單位及院有關文件規定，督促本項目現場技術人員及時完成本項目各階段設計及配合施工工作，組織相關技術人員參加本項目配合施工階段的現場巡回檢查,及時發現問題和解決問題,提高處理問題的時效性。負責本項目現場變更設計的審核把關工作，建立本項目變更管理臺賬，按照業主和院有關變更設計的流程規定，完成好變更設計工作。負責執行和督導本項目人員建立、健全配合施工日志、會議記錄本；組織、督促、檢查本項目設計文件和其他有關資料的歸檔工作。及時協助本項目人員處理現場所發生的各類技術問題，積極協助業主處理現場所發生的各類問題。協助項目部分管經理和總工程師、綜合部定期組織與業主、咨詢、施工、監理方等單位的交流活動。協助項目部總工程師、技術部定期組織本項目現場技術人員的培訓、交流、研討等工作。積極了解掌握本項目設計、施工等各項工作進度，發現較大問題的，要實事求是地及時通報項目部，以確保后續處理措施的時效性和正確性。負責將項目部管理辦法、各項規定告知本項目現場人員，并督促所屬人員嚴格遵守。項目部各項管理規定5.1XX地鐵項目部現場生產組織規定在城建院和經營計劃處統一領導下，負責按合同規定的設計范圍、內容和約定的設計工期、質量標準、投資限額組織完成各階段設計任務以及后續配合服務工作。負責與院內各相關單位、部門的聯系與協調，及時研究、上報、處理出現的問題，使設計、咨詢和配合服務工作滿足合同及業主要求；對外負責與業主等相關單位的聯絡和信息交流。項目部生產計劃納入院整體生產計劃安排，各項目設計任務由院經營計劃處依據《鐵一院勘測設計生產組織管理暫行規定》下達，并在院經營計劃處統一安排下組織實施。項目部在現場代院統一管理，按院相關獎罰辦法制定生產進度處罰規定，報院批準后執行。項目部應根據承擔項目的合同工期、業主的工期要求等編制項目相應階段的年度、月度設計進度計劃報院經營計劃處核準后，嚴格按計劃組織實施。在實施過程中，業主等單位對計劃進度提出調整要求的,項目部應及時對原計劃進行變更、調整并報院經營計劃處核備。重大問題須報院批準后方可實施。建立報表制度。項目實施期間，項目部對項目進展情況實時監控，根據院經營計劃處統一安排，按時提交周報和半月表，保證生產過程中各個環節的有序可控。項目部的計劃調度管理由項目部直接與各專業設計處商洽，由各總體組具體組織實施。商洽發生分歧時，由經營計劃處予以協調。項目部提供現場設計辦公場所、文員、網絡、傳真打印、生活服務等基本條件，并按照規定承擔現場生產相應成本。各生產處負責各自承擔任務的策劃和技術協調、技術管理，項目部負責相關生產處之間的工作協調，督促各生產單位保質保量完成各項生產任務。各生產處調換現場生產主要人員時(項目負責人、專業負責人),應提前與項目部進行洽商。定期清理變更設計，并及時上報業主，做好變更設計的臺賬記錄及補充合同相關素材的收集工作。2XX地鐵項目部現場人員管理規定項目部的人員管理采用集中辦公和非集中辦公相結合的方式:集中辦公人員，指依據院人事命令(經營計劃處生產調度命令)確定的項目部管理人員、各業務處現場項目負責人、設計及配合施工人員，以及項目部聘用人員。非集中辦公人員，指各業務處從事具體項目的設計人員，在滿足設計生產需求的前提下，可以在現場、也可在異地開展設計工作。院人事命令(或經營計劃處生產調度命令)確定的項目部管理人員、各項目負責人，原單位要抽調從事其他項目工作時，需征得項目部和經營計劃處同意，并按照業主要求履行相關人員變更手續，以保證項目工作開展的連續性與合同的嚴肅性。項目部對集中辦公人員統一管理，納入考核，并定期向各派出單位反饋考核意見，作為對個人業績考核依據；集中辦公人員離開設計現場時，要提前向項目部經理請假并獲得批準。項目部經理離開現場前，應與業主事先溝通，獲準后，方可離崗；項目部副總經理及其他管理人員離開現場時，應與項目部總經理事先溝通，獲準后，方可離崗。項目部、各總體組人員在現場期間必須遵守鐵一院、城建院、經營計劃處和項目部各項管理規定，服從管理，確保實現安全生產目標;嚴格執行反腐倡廉各項規定，嚴格自律，防微杜漸，不得與任何單位和個人發生權錢交易。5.3XX地鐵項目部設計回訪管理規定為了加強我院與業主、咨詢、監理、施工單位的聯系和合作，及時處理建設現場出現的各類問題,及時掌握各方對設計工作的意見和要求,不斷提升配合服務質量，特制定本規定。5.3.1設計回訪人員組成現場設計回訪可由項目部經理、項目部常務副經理、項目總工程師帶隊，相關項目負責人、專業負責人參加組成。項目部可根據現場施工配合中存在的主要問題，確定具體參加人員。5.3.2設計回訪時間和覆蓋范圍設計回訪分為定期回訪和不定期特定回訪兩類。定期回訪一年分年中(6月底之前)和年末(12月底之前)組織兩次，由項目部經理或項目部常務副經理分別帶隊，相關項目負責人、專業負責人參加，要求覆蓋項目部所屬所有設計和咨詢項目。不定期回訪是專門針對特定時期和特定事件進行的危機公關，由項目部常務副經理或項目部總工程師根據項目進展情況、特定突發事件等需要臨時決定，相關項目負責人、專業負責人和設計人員參加。5.3.3設計回訪主要內容回訪組要與業主主管領導和標段業主深入溝通、廣泛結合，認真征求業主對我院近期設計和配合施工工作的意見及建議，對業主特別關注的設計進度和配合施工問題作出回應，商定時間節點。對技術復雜、影響較大的設計工點進行現場踏勘和調研，盡可能全面了解業主、施工、監理單位等有關各方意見，督促和協助相關項目組確定妥善處理方案并及時回應。5.3.4設計回訪工作要求設計回訪之前，計劃部長應與業主等單位協商后提出具體行程安排并提前發送給業主，以便業主做好充分準備，保證回訪效果；參加設計回訪的專業人員應提前熟悉掌握現場情況，做好資料、方案等技術準備工作。設計回訪結束后，帶隊人員應及時整理好回訪記錄并下發至相關項目組，對業主關切的問題督促項目組妥善解決；正式行文向業主反饋回訪后的問題處理情況。各相關項目組要認真落實設計回訪中反饋的問題，迅速做出妥善處置，及時向項目部回復處理情況。項目部應根據設計施工進度，和突發事件具體情況組織不定期特定回訪，以作為對現場定期設計回訪制度的有效補充，幫助解決現場問題，提升服務品質和反應速度。5.4XX地鐵項目部安全生產管理規定第一章總則第一條為認真貫徹執行“安全第一，預防為主”的方針，加強項目部的安全生產管理，保障現場生產經營工作的順利進行，明確各級人員的安全生產責任，實現安全生產和文明生產，根據《中華人民共和國安全生產法》、鐵一院《安全生產管理辦法》、《應急準備與響應管理程序》、城建院《環境與職業健康安全管理規定》等有關法規、文件，特制定本辦法。第二條本辦法適用于鐵一院XX地鐵項目部。第二章安全生產管理第三條項目部經理為項目部安全生產第一管理責任人，負責本部門安全生產管理、安全教育、安全檢查、安全獎懲以及事故處理等全面安全工作。項目部常務副經理為安全生產直接管理責任人。綜合部負責督導、檢查、考核所屬各總體組的安全生產管理工作。第四條各總體組項目總體為安全生產責任人，根據各自的機構、人員設置情況，開展安全生產管理，以保障員工在生產中的安全與健康，確保安全目標實現。第五條各總體組應認真執行各項安全生產管理制度、危險源辨識制度、定期安全生產檢查制度、隱患整改復查制度及責任考核制度、與施工和監理等各有關單位的安全生產協議簽訂制度等，以保證設計現場全過程的安全生產工作有效運行。第六條各總體組應建立健全安全生產工作、會議、檢查、整改通知、復查簽認等各類記錄、臺帳，以備檢查。第七條實行每月一次安全生產例會制度，組織各項目總體研究分析本月安全生產情況，制定采取相應的對策及措施，結合階段工作情況安排下一步安全生產管理的重點和要點。第八條各項目總體應熟練掌握《鐵一院應急準備與響應管理程序》，建立安全事故應急救援預案，進行預案演練，做到熟悉程序，掌握預案，能夠順利啟動預案。第九條工作人員進入施工現場必須穿戴工作服、防護鞋、安全帽等勞動保護用品，嚴格遵守施工現場的安全制度。第十條嚴格執行鐵一院飲食衛生和保障制度，炊事員必須經體檢合格后方能上崗；膳食飲水供應等應符合衛生要求，嚴防食物中毒和疫情傳染。第十一條按照規定做好技術資料、計算機資料及計算機網絡管理，防止資料丟失、泄密和計算機網絡侵害，確保項目工作的正常進行。第三章項目部配合施工現場安全管理第十三條工程項目配合施工現場的安全措施是項目部安全生產工作的重點，是項目部安全生產工作的保證。第十四條各項目部在選擇駐地時要了解房屋周邊地質狀況和建筑質量，保證居住安全。第十五條工作人員進入現場工作時，要注意觀察現場周邊環境，尤其在雨季、汛期和大風等惡劣氣候條件下進入險要地段現場時，要切實防止洪水、泥石流、山體滑坡、坍蹋、落石等造成的傷害。工作人員夜間赴施工現場工作時，必須做到不少于二人前往，并備有照明工具和通訊器材,確保人身安全。第十六條要定期檢查工程項目現場安全防護是否按規定和要求設置，隨時發現隱患及時糾正解決，避免事故發生。第十七條要經常檢查工程項目現場、辦公場所及駐地的用電線路和設施安裝使用是否符合安全操作規程，要求配電系統必須符合安全要求，各類箱體應有安全色標，嚴禁亂拉電線，以保證用電安全。第十八條各總體組要經常對現場人員進行安全生產教育，設專人對安全規章制度及措施執行情況進行檢查，若發現有違反安全生產規章制度的現象要堅決予以制止，責令立即糾正，并處理責任人。第四章公務車輛安全管理第十九條項目部配備的機動車只能由專職駕駛員駕駛。駕駛人員必須嚴格遵守國家交通安全管理法規及鐵一院、經營計劃處的機動車交通安全管理制度。第二十條機動車輛必須符合國家有關機動車運行安全技術條件的要求，確保車況良好，車容整潔。第二十一條機動車輛必須按公安交管部門規定的期限接受檢驗，經檢驗合格，方準繼續行駛。第二十二條項目部應保存本單位車輛（包括租用車輛）的證照、戶籍、保險和維修手冊等相關資料，建立車輛調度記錄、車輛維護記錄、保養記錄，以及車輛經濟技術指標完成情況等機動車輛臺帳，并指派專人負責記錄，隨時把握車輛運行狀態。機動車輛臺帳應包含：機動車車輛檔案、車輛使用表、車輛技術等級評定、車輛經濟指標完成情況、車輛檢查記錄、車輛調度記錄、車輛維修保養記錄、車輛報廢報批表等車輛相關資料。第二十三條駕駛員每月必須安排一定時間對所駕車輛進行維護、保養工作，每日堅持車輛“四勤”和“四清”，即：勤緊固、勤潤滑、勤檢查、勤清潔和保持機油、空氣、燃油濾清器和蓄電池的清潔。加強維護保養，保持車況良好，保證車輛安全運行。第二十四條本辦法自發文之日起執行。

安全生產教育培訓記錄表培訓時間培訓地點培訓方式主講考核方式主要培訓內容學員簽名5XX地鐵項目部環境與職業健康安全管理規定為了認真貫徹執行鐵一院環境、職業健康安全工作要求，建立有效的責任機制，真正做到全員參與，進而確保環境、職業健康安全目標與指標的順利完成，根據經營計劃處管理手冊，制定本管理辦法。5.5.1總則遵守國家法律法規，嚴格貫徹執行集團公司管理方針，追求最大限度不破壞環境，不傷害健康，不發生事故，在產品設計和實現的全過程努力做到建設要求與環境保護相統一，不斷提升企業科學發展、和諧發展的能力。嚴格遵守現行的國家和地方政府的法律、法規、標準、制度及集團公司環境與職業健康安全相關的要求。堅持預防為主，通過持續進行危害識別及風險評估，實行有效的隱患治理方案，系統地控制危害，持續有效地預防火災、爆炸、中毒、傷亡等突發事故和緊急情況發生。不間斷地進行環境影響評價，實行有效的管理方案，推行清潔生產，有效地使用能源和資源，系統地控制和降低生產全過程的污染。不斷加強領導層及全體員工環境與職業健康安全意識，加強技能培訓，努力營造保護環境、關注健康、崇尚安全的企業文化。提供必要的人力、物力和財力資源，定期進行審核和評審，確保管理體系得到充分、有效的實施及持續改進，不斷提高綜合管理績效。5.5.2管理方針以人為本，安全健康，誠實守信，優質服務，預防為主，保護環境，創新為魂，追求卓越。5.5.3管理目標環境目標a） 設計中采用新工藝、新設備、新材料，滿足環保法規及相關方要求;環境污染事故為零；b） 最大限度節約水、電、油等能源及辦公用品消耗；c） 污染排放達標率100%。（2）職業健康安全目標a） 杜絕員工死亡事故；b） 重傷事故頻率低于0.4%。；c） 輕傷事故頻率低于3%。；d） 杜絕交通、設備、火災等重大事故，減少一般責任事故；e） 職業病發病率為零。5.5.4環境運行控制措施（1） 按照《環境因素識別與評價程序》要求，做好項目部范圍內環境因素識別與風險評價，建立《重要環境因素控制清單》，嚴格進行控制。（2） 固體廢棄物的處理。a） 根據項目部產生的廢物種類和特點，分為：①一般可回收類廢物；②一般不可回收類廢物；③危險廢物三類。 般可回收類廢物包括：廢報紙、廢紙張、廢紙杯、廢包裝材料、廢鐵桶、廢鋼材等； 般不可回收類廢物包括：生活垃圾、建筑垃圾、廢塑料袋、快餐盒、廢勘探樣品等；——危險廢物包括：廢燈管、廢電池、廢墨盒等列入《國家危險廢物名錄》中的廢物。b） 對一般可回收類廢物，由產生部門直接交給廢品回收站或個人。c） 對一般不可回收類廢物,投放至指定投放點，由環衛部門統一運出。d） 對危險廢物，投放至指定投放點，由項目部定期統一按規定處置。（3）水、電、燃油、紙張等資源能源的使用與消耗控制措施A、 用水、用電管理a） 辦公區域及生活區域均應本著節約用水、用電的原則，優先選用節水、節電型器具和設備，并做好節約宣傳。b） 辦公區域及生活區域的主要用水點、開關控制處，應張貼警示性標語。c） 綜合部負責每年統計本項目部水電消耗總量、萬元產值水電消耗量等指標，為今后建立目標、指標提供基礎數據。B、 紙張管理a） 提倡推廣使用內部局域網、互聯網，努力實現無紙化辦公，體系文件及相關管理文件盡量使用電子版，盡量減少以紙為載體文件的數量。b） 本單位內部使用的書面文件，必須采用雙面打印，對外報出的公文及相關文件，若無特殊要求，也應盡量使用雙面打印。c） 單面使用的紙張，嚴禁作為廢物遺棄。可作為內部一般文件的承載載體或草稿紙使用。d） 雙面使用過的紙張，嚴禁作為廢物遺棄，應主動聯系廢品回收部門或人員，實現回收或再利用。e） 綜合部負責對各部門紙張的使用情況進行不定期的監督檢查，對浪費現象進行及時制止并予以處罰。C、 燃油管理提倡“厲行節約、杜絕浪費”的燃油管理理念，保持日常車況良好，出行前做好行程與路徑規劃，盡可能較少燃油浪費。5.5.5職業健康與安全控制措施（1）按照《職業健康安全危險源辨識與風險評價程序》要求，做好項目部范圍內職業健康安全管理危險源辨識與風險評價，建立《重大危險源控制清單》，嚴格進行控制與管理。（2） 職業健康保護措施a） 對全體員工進行經常性的衛生保健知識和職業病預防措施的教育。b） 對項目部所屬員工每兩年組織一次全面體檢，及時掌握員工健康狀況。c） 所有辦公場所兩人以上辦公室、會議室、活動室、飯廳等公共場所均禁止吸煙。d） 購置簡單運動器材，開展工間操活動。每工作日上午10：00?10：20,下午16：00—16：20為工間操活動時間，鼓勵員工就近利用便利場所進行體育活動。e） 炊管人員應進行專門體檢，持“健康合格證”上崗。（3） 安全生產保護措施A、安全生產管理工作實行“五同時”原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產任務時，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作。B、 加強全員安全生產教育，做好《勞動法》、《安全生產法》以及消防和交通安全法律法規的宣傳、學習工作，逐級落實安全生產措施及責任制度，不斷提高全體員工的安全生產意識。C、 強化消防管理，經常對員工進行消防宣傳教育和培訓，提高干部員工的消防安全意識，達到“四懂”（懂火災的危險性，懂預防措施，懂撲救方法，懂逃生知識。）、“四會”（會使用消防器材，會處理險肇事故，會報警，會組織逃生）的基本要求。a）加強對計算機用電線路、電源的管理，加強對普通照明用電的管理,嚴禁亂拉線，亂接線，嚴禁使用非辦公用電設備，防止過載或接觸不良引起火災；電源插座不得直接放置地面，應固定在安全位置；保持辦公場所衛生整潔，資料紙張擺放整齊，用電器上不得堆放雜物；下班時及時關燈并關閉所有用電設備電源。b） 經常進行防火安全檢查，明確防火的重點部位，建立滅火和應急疏散預案；實行防火安全責任制，明確職責，確定各部門消防安全責任人。c） 對生產場所、機動車輛配置相應種類、數量的消防器材，設置消防標志，并定期組織檢查、維修，確保消防設施、器材完好有效。（4） 加強交通安全管理。a） 駕駛員都必須時刻加強學習，提高安全意識和業務水平；保證車輛技術狀態良好，嚴格遵守交通法規和其他有關規定，確保行車安全。b） 嚴格執行出車審批程序、完善出車審批手續，嚴禁駕駛員私自出車,嚴禁不經領導批準將車輛交給非專職司機駕駛，嚴禁交給無駕駛證人員駕駛。c） 出車前駕駛員必須提前做好準備、保證足夠的休息；必須嚴格遵守交通規則，嚴禁超速行車（尤其是在高速公路上）、酒后駕車、疲勞駕車。d） 駕駛員必須嚴格執行各項交通規章制度，當發生交通事故時迅速與交警部門、單位取得聯系，并極積配合交警部門處理好問題。e） 駕駛人員違反安全規定造成責任事故的，按照《鐵一院機動車交通安全管理規定》（鐵一院人[1998]487號、[:2000]74號）文件規定處理。（5） 注重人身安全、財產安全。a） 露天工作、配合施工及現場設計人員必須采取有效措施防暑、防水、防火、防工傷；進入施工現場必須嚴格按規范使用勞動保護用品，必須嚴格遵守各項安全生產規章制度。b） 出差應乘火車或者飛機，盡量避免乘坐長途汽車和船只。c） 做好安全防盜工作，辦公室內不得存放大額現金和除生產設備外的其他貴重物品。出差期間應避免夜間獨自外出，嚴禁出入治安環境復雜場所。督促食堂嚴格保證食品衛生安全，預防食物中毒。注重設計安全。設計工作中，加強對地質隱患、地下管線、地下構筑物的了解與關注;建筑物選址時，應避開不良地質或存在地質隱患的地段。違反以上規定，或疏忽大意造成設計質量事故的，按照《建管(2003)01號》文有關規定執行。5.5.6應急控制對于重大環境與職業健康安全事故、災害和緊急情況，應立即執行《應急準備與響應管理程序》，并啟動應急預案。5.5.7檢查與考核對于環境因素控制措施、職業健康安全風險控制措施，各總體組應嚴格落實，項目部主管安全副經理、項目部總工程師、項目部安全員負責監督檢查實施情況和措施的有效性，并進行相關考核；考核結果上報經營計劃處及各相關業務處。5.6XX地鐵項目部環境管理目標、風險源識別與評價表XX地鐵項目部環境管理目標、指標管理方案表-序號重要環境因素/風險涉及部門-目標指標方法措施投資（元）主管部門/配合部門啟動時間完成時間備注1紙張消耗各總體組節約用紙紙張消耗量降低20%1.推廣使用QQ,0A辦公系統、starflow項目管理軟件，逐步推廣無紙化辦公，降低紙張消耗。綜合部/各總體組已實施年內2.除特殊要求以外的普通文件雙面打印；內部文件使用廢紙。綜合部/各總體組已開始實施年內3.繼續強化成本考核，領用紙張計入各部門成本綜合部/各總體組已實施年內2固體廢棄物（墨盒、電池、硒鼓）排放各部門分類處理廢墨盒、硒鼓100%回收處理制定《項目部環境與職業健康安全管理規定》，實行統一回收，專門處理。綜合部/各總體組2016年4月1日年內制表：李世輝 審核：刻新霽 批準：翔碧氐 日期：2016年3月20日

XX地鐵項目部職業健康安全目標、指標管理方案表制表：李世輝批準：翔碧氐制表：李世輝批準：翔碧氐日期：2016年3月20日序號重要危害因素/風險涉及部門或場所目標指標方法措施投資（元）主管單位/配合單位啟動時間完成時間備注1員工長期電腦前伏案工作頸椎、肩周炎等傷害各部門小員健的響減對工康影連續工作時間一般不得超過4個小時。1、根據上級和院有關規定，結合城建院自身實際情況，制定相關管理辦法。2、推行工間操活動。3、利用現有場地積極開展犍子、羽毛球等便捷體育鍛煉活動，提倡自我鍛煉與集體組織相結合的方式鍛煉身體，提高身體素質。根據開展活動的內容和參加人數確定。綜合部/各總體組2016年4月1日年內2吸煙傷害所有辦公場所兩人以上房間禁煙率100%o1、 兩人以上房間、食堂、會議室禁止吸煙，并設標志牌。2、 在辦公區域規定、設置室外吸煙場所。3、 宣傳吸煙的危害以及對其他人的影響。根據辦公室的數量確定。綜合部/各總體組2016年4月1日年內3健康體檢項目部所屬員工員工每兩年體檢一次。1、根據國家勞動保護規定，經營計劃處《管理手冊》有關規定，制定員工定期體檢管理規定。根據員工人數、體檢項目等確定。綜合部2016年4月1日兩年內

部門/場所（辦公區）環境因素識別、評價表序號環境因素識別環境影響評價重要環境因素優先控制順序活動或設施名稱環境因素時態狀態排放去向環境影響資源可節約程度法規符合性持續時間治理難度社區關注程度范圍程度頻率1空調氟的泄露現在正常大氣abccccbc否2辦公區、現場空調噪音的排放現在正常周圍空間abaccccc否3電腦光的輻射現在正常辦公室bcaccccc否4復印機室復印機臭氧的排放現在正常周圍空間bbaccccc否5復印機光的輻射現在正常辦公室bcacccac否6復印機墨盒的廢棄現在正常垃圾場abbccbac是7打印機廢硒鼓的廢棄現在正常垃圾場aabccbbc是8舊日光燈管的廢棄現在異常垃圾場abbcccac否9辦公區、現場舊電池的廢棄現在正常垃圾場aabcccbc是10辦公用車清洗水的排放現在正常土地abbcccac否11辦公用車油料的消耗現在正常使用acaccccc否12辦公車輛尾氣的排放現在正常大氣abaccccc否13紙消耗現在正常使用bbaccbcc是

環境因素識別、評價表制表：李世輝審核：到新軍批準：制表：李世輝審核：到新軍批準：翔碧氐日期：2016年3月20日序號環境因素識別環境影響評價活動或設施名稱環境因素時態狀態排放去向環境影響資源可節約程度法規符合性持續時間治理難度社區關注程度重要環境因素優先控制順序14辦公區、現場水消耗現在正常水體bbaccbcc是15電消耗過去正常使用bbaccbcc是16火災的發生現在/將來異常大氣bbccccca否17手機磁場的輻射現在正常辦公區bcbccccc否18廢報紙廢紙張的廢棄現在正常回收公司bbbbcbcc是19吸煙現在正常大氣ccbccccc否20舊電器（含電腦）的廢棄現在正常回收公司abcccccc否21舊燈管廢棄現在正常回收公司abcccbca是

部門/場所（設計/咨詢產品過程）環境因素識別、評價表序號環境因素識別環境影響評價重要環境因素優先控制順序活動或設施名稱環境因素時態狀態排放去向環境影響資源可節約程度法規符合性持續時間治理難度社區關注程度范圍程度頻率1XX項目部所屬設計咨詢過程工程建設方案對環境敏感點（學校、醫院、居民區、名木、古星、自然文化保護區等）的影響現在/將來正常地區及社區環境bccccbcb否2XX項目部所屬設計咨詢過程開挖、填筑（塹、坡取、棄土場等）造成水土流失現在/將來正常污染土體、水體bcccccab否3XX項目部所屬設計咨詢過程占用土地對原生地貌的破壞現在/將來正常其他問題bccccbbc否4XX項目部所屬設計咨詢過程工程建設對農田水利和自然水系的破壞現在/將來正常污染水體bccccbcc否5XX項目部所屬設計咨詢過程工程建設對不良地質體的擾動現在/將來異常其他問題bccccbbc否6XX項目部所屬設計咨詢過程隧道對地下水系破壞、污染現在/將來正常污染水體bccccbbc否7XX項目部所屬設計咨詢過程隧道棄磕現在/將來正常污染土體bccccbbc否8XX項目部所屬設計咨詢過程鍋爐房設計現在/將來正常大氣排放bccccbbc否9XX項目部所屬設計咨詢過程中央空調設計現在/將來正常大氣排放bccccbbc否10XX項目部所屬設計咨詢過程食堂設計現在/將來正常大氣排放bccccbbc否

環境因素識別、評價表序號環境因素識別環境影響評價重要環境因素優先控制順序活動或設施名稱環境因素時態狀態排放去向環境影響資源可節約程度法規符合性持續時間治理難度社區關注程度范圍程度頻率11XX項目部所屬設計咨詢過程綠化設計現在/將來正常植被bccccbbc否12XX項目部所屬設計咨詢過程地鐵通風現在/將來正常大氣排放bccccbbc否13XX項目部所屬設計咨詢過程地鐵環控設計現在/將來正常其他問題bccccbbc否14XX項目部所屬設計咨詢過程大臨工程設計現在/將來正常其他問題bccccbbc否15XX項目部所屬設計咨詢過程視覺侵入現在/將來正常人體健康bccccbbc否16XX項目部所屬設計咨詢過程地基加固強工法對建筑物的影響現在/將來正常土體bccccbbc否17XX項目部所屬設計咨詢過程環保節能設備的選擇現在/將來正常能源減少bccccbbc否制表：李世輝日期：2016年3月20日審核：到新軍批準：審核：到新軍批準：翔碧氐重要環境因素控制清單序號活動或設施名稱環境因素時態狀態環境影響控制措施1辦公區日常辦公復印機墨盒的廢棄固體廢棄物排放現在正常水體污染、土壤污染廢棄受控文件資料交檔案館集中處理；廢紙張、廢報紙、廢復寫紙等可回收類廢物，設置專門垃圾箱，由物業管理部門排專人回收、處理；對廢墨盒、廢硒鼓、舊電池、燈管等危險廢物，制定《環境與職業健康安全管理規定》，制定專人實施回收管理。2打印機廢硒鼓的廢棄現在正常5舊電池的廢棄現在正常6打印機墨盒的廢棄現在正常7廢報紙廢紙張的廢棄現在正常8舊燈管廢棄現在正常9紙消耗紙張消耗現在正常資源浪費提倡無紙化辦公；紙張雙面打印使用；廢紙集中回收10水消耗水資源消耗現在正常及時關閉水龍頭；發現漏水及時通知物業；節約用水11電消耗電能消耗現在正常能源浪費使用節能電器；不使用時及時關閉電腦、電燈、打印機制表：李世輝 審核：刻新霽 批準：翔碧氐 日期：2016年3月20日

危險源辨識和風險評價表序號過程/活動危險源產生條件可能導致的后果發生可能性后果嚴重性風險級別是否違反法規是否是重大風險123451.辦公場所地面/上下樓滑倒設計缺陷摔傷極少輕度V否2.辦公場所電源線路老化/零亂產品缺陷火災極少嚴重V否3.辦公場所超負荷使用開關/插座使用缺陷火災極少嚴重V否4.辦公場所使用不合格電器產品產品缺陷火災/觸電極少嚴重V否5.辦公場所檔案資料室使用明火設計缺陷火災極小嚴重V否6.辦公場所高處清掃墜落安保措施不全人身傷害極少嚴重V否7.辦公場所照明燈具固定不牢/燈管/燈泡爆碎安保措施不全人身傷害極少輕微V否8.辦公場所未按規定設消防器材/消防器材失效安保措施不全影響滅火極少嚴重V否9.辦公場所上下班必經途中車禍意外人身傷害極少嚴重V否10.辦公場所出差、下現場工作意外傷害疏忽大意人員傷害有時輕度V否11.辦公場所文件柜放置不穩疏忽大意砸傷極少輕微V否12.辦公場所接觸復印機/打字機/傳真機墨粉、色帶疏忽影響健康有時輕微V否13.辦公場所電腦/復印機/電磁輻射工作接觸影響健康有時輕微V否14.辦公生活場所電梯安全防護裝置失效或控制出現故障維修保養不善人身傷害財產損失極少嚴重V否15.交通運輸無證/酒后駕駛不遵守制度人員傷害財產損失極少嚴重V是是16.交通運輸超速/超載駕駛不遵守制度人員傷害財產損失極少嚴重V是是17.交通運輸身體不適/休息不好/超時駕駛/疲勞駕駛不遵守制度人員傷害財產損失極少嚴重V否

序號過程/活動危險源產生條件可能導致的后果發生可能性后果嚴重性風險級別是否違反法規是否是重大風險1234518.交通運輸駕駛故障車/未經檢查合格/不熟悉車輛不遵守制度人員傷害財產損失極少嚴重V否19.交通運輸不按規則倒車/超車/會車/讓車/跟車/停車/不遵守制度人員傷害財產損失有時嚴重V是否20.交通運輸不按信號指示/不提前觀察通過交叉路口/街道/村鎮不遵守制度人員傷害財產損失極少嚴重V是否21.交通運輸不按信號指示/不提前觀察轉彎/調頭不遵守制度人員傷害財產損失極少嚴重V否22.交通運輸山區路/漫水路/河套等特殊復雜路段不按規則駕駛不遵守制度人員傷害財產損失有時嚴重V是否23.交通運輸車輛加油時抽煙/打手機不遵守制度火災極少嚴重V是否24.交通運輸車輛漏油/線路老化不遵守制度火災極少嚴重V是否25.交通運輸未按規定設消防器材/消防器材央效不遵守制度影響滅火極少嚴重V是否26.交通運輸道路臨時停車檢修時不按規則停車/剎車/設置警示/警燈不遵守制度人員傷害財產損失極少嚴重V是否27.交通運輸檢修時千斤頂使用不當操作不當人身傷害極少輕度V否28.交通運輸不按規定進行故障車輛牽引不遵守制度人身傷害財產損失極少輕度V否29.現場勘查/配合施工不按規定著裝進入現場不遵守制度人身傷害極少輕微V否30.現場勘查/配合施工身體不適進入現場不遵守制度意外傷害有時輕微V否31.現場勘查/配合施工酒后進入現場不遵守制度意外傷害極少輕微V否32.現場勘查/配合施工工作時間/工作場所突發局血壓/心臟/中暑病等疾病沒有體檢赤境差傷殘/死亡極少嚴重V否33.現場勘查/配合施工不配戴安全帽/安全帶或配戴不正確進入作業區不遵守制度物體打擊高處墜落極少嚴重V否34.現場勘查/配合施工危險區域內滯留不遵守制度意外傷害有時嚴重V否

序號過程/活動危險源產生條件可能導致的后果發生可能性后果嚴重性風險級別是否違反法規是否是重大風險1234535.現場勘查/配合施工人工開挖距離不夠不遵守制度人員傷害極少輕度V否36.現場勘查/配合施工土方/石塊坍塌防護不全人員傷害極少嚴重V否37.現場勘查/配合施工高空作業（檢查）人員墜落防護不全人員傷害極少嚴重V否38.現場勘查/配合施工深基坑、擋墻塌方等防護不全人員傷害有時嚴重V是39.現場勘查/配合施工隧道內作業（檢查）塌方或瓦斯爆炸防護不全人員傷害極少嚴重V否40.現場勘查/配合施工未帶安全帽不遵守制度人員傷害極少嚴重V否41.現場勘查/配合施工高處落物、滾石防護不全人員傷害極少嚴重V否42.現場勘查/配合施工高處作業墜落防護不全人員傷害極少嚴重V否43.現場勘查/配合施工滾石、滑坡自然災害物體打擊、人員彷害極少嚴重V否44.現場勘查/配合施工雷擊不遵守制度人員傷害極少嚴重V否45.現場勘查/配合施工地震自然災害人員傷害極少嚴重V否46.現場勘查/配合施工食品采購加工不衛生生熟不分工作疏忽食物中毒有時輕度V否制表：李世輝日期：2016年3月20日審核：刻新霽批準：審核：刻新霽批準：翔碧氐重大危險源控制清單序號過程/活動危險源產生條件可能導致的事件后果控制措施1.現場勘察/配合施工深基坑、隧道、擋墻塌方等自然災害、防護不全人員傷害認真落實防護措施2.交通運輸無證/酒后駕駛不遵守制度人員傷害、財產損失加強教育、管理和培訓3.交通運輸超速/超載駕駛不遵守制度人員傷害、財產損失加強教育、管理和培訓批準：翔碧氐批準：翔碧氐日期：2016年3月20日制表：李世輝審核：到新軍7XX地鐵項目部應急準備與響應管理程序5.7.1目的為了預防和控制潛在的重特大安全事故或緊急情況，做出緊急準備和響應，最大限度地減少可能隨之引發的傷害、損失和嚴重的環境影響，特制定本程序。5.7.2適用范圍本程序針對以下事故和緊急狀態：XX項目部范圍內可能發生的一次性死亡2人及以上，或者重傷5人及以上，或者財產損失20萬元及以上的安全事故應急處理，以及參與社會救援工作等。生產安全事故交通安全事故火災安全事故洪汛及其次生災害安全事故地震及其次生災害安全事故公共衛生安全事故其它安全事故5.7.3引用標準和文件《鐵一院應急準備與響應管理程序》(2009)5.7.4組織機構項目路成立事故應急救援領導小組，由項目經理擔任組長,主管安全副經理擔任副組長，成員由項目部綜合部長、總工、技術部長。各項目組由總體負責，配合項目部開展具體安全生產應急管理及救援處理工作。項目部負責制定和補充修訂《重、特大安全事故應急處理預案》，并負責組織開展應急演練。5.7.5工作程序重特大安全事故分類：生產安全事故、交通安全事故、火災安全事故、洪汛及其次生災害安全事故、地震及其次生災害安全事故、公共衛生安全事故、其它安全事故。應急職責A、 項目部應急領導小組組長：承擔項目部應急救援指揮職責，負責項目部應急救援工作的全面指揮，并就安全生產工作中的情況及時向上一級應急救援機構匯報。B、 項目部安全員(綜合部長兼)：負責項目部應急救援工作的組織、中轉與協調；負責組織項目部安全生產事故應急救援預案的編制和修訂，收集事故發生的原因，并檢驗預案實效性，便于預案進一步修改、補充和更新，積極開展重、特大事故的預防工作；研究、配置適用于生產事故應急救援的器材、裝備和技術，必要時對救援力量進行調配；對所屬員工開展生產、交通、火災、洪汛、公共衛生、地震及其它方面事故安全教育和培訓工作，強化安全意識；評估設備事故損失，對存在安全隱患的設備、設施，及時申請報廢、更新、改善，排除隱患。C、 工會安全生產委員(主管工會工作副經理兼)：參與事故的調查工作，參與事故應急處理傷亡人員的善后事宜，負責對事故人員及相關人員的安撫、慰問等工作。積極組織員工開展應急救援預案的宣傳、教育，做好和諧穩定工作。D、 各項目組項目總體、安全員：組織、協調生產安全事故應急救援中擔負的具體搶險、消防和治安工作，做好現場清消，消除危害后果0應急準備A、 項目部要經常組織對員工進行安全教育培訓，使操作人員熟悉并掌握本單位的應急預案和措施。B、 項目部任何部門和員工都有參加事故應急救援的義務。各項目組應在員工中挑選業務嫻熟、頭腦冷靜、身體健康、責任心強的員工組成應急搶險骨干力量，保持可隨時出發參與應急搶險的狀態，以應對可能發生的險情；其他人員也要加強應急搶險訓練，提高技能水平，成為應急救援搶險預備力量。C、 項目部應按照上級要求，或定期對辦公區域進行安全檢查，配備必要的應急搶險物資和器材。定期對應急搶險物資器材進行檢驗、更新、維護，確保其隨時處于有效狀態，做到防患于未然，并對各部門的應急準備情況進行監督和檢查。D、 項目部根據排查的環境因素和職業健康安全風險，判斷可能發生的緊急情況制定本單位的應急方案，其中包括應急標識、應急路線、應急措施、職責分工、聯系方式、應急物資、應急部位等；并對對本單位的應急措施、應急設備設施進行檢查，其中包括對員工應急培訓效果的檢查。E、 在重、特大安全事故救援工作中，各有關負責人、各工作小組要堅決服從項目部的統一指揮和領導，堅守工作崗位，認真履行職責，不折不扣完成所下達的任務。F、 在救援工作中，緊急調用的物資、設備、人員和占用的場地,任何組織和個人都不得阻攔或拒絕。G、 項目部應積極與地方安監、消防、衛生等部門加強聯系，取得相關部門的支持與合作，做好安全防范工作。應急響應A、 報告：報告應遵循逐級報告制和快報制，一旦發生重、特大安全事故，事故發現人應立即向本項目總體報告，項目總體應以事故快報方式，立即向項目部領導報告。暫時難以準確確定事故情況的，應盡快核實后補報或續報。事故特別嚴重的，可越級匯報。凡接到報警求助的機構和單位，應義不容辭的協同事故單位做好現場保護，盡可能組織現場人員進行搶險救護。事故報告應包括以下內容：a） 發生事故的地點、時間和原因；b） 人員傷亡情況，以及設備、財產損失初步情況；c） 事故原因初步判斷；d） 事故救援處置和已采取的措施；e） 需要有關部門和單位協助和處理的有關事項；f） 聯系電話、聯系人和聯系地址。B、 接警：項目部接到報告后應迅速核實情況，根據事故級別判斷是否啟動應急救援預案，然后按規定報告上級安全主管部門或當地政府安全生產主管部門。C、 應急啟動與緊急救援：確認項目部所屬范圍內發生重、特大安全事故的發生后，立即進入應急處理工作狀態，需啟動預案的，應迅速啟動應急預案，并通知應急救援組趕赴現場，實施應急救援行動。應急救援組以最快捷的時間趕赴事故現場，開展搶險應急救援工作。D、 依序替補：各級事故應急機構負責人因故缺位時，由副職按序替補到位，防止出現指揮中斷、秩序混亂現象，影響救援工作的開展。E、 現場營救：參與事故應急救援人員及現場人員都負有責任和義務搶救傷員，并轉移至安全區，由醫療救護人員進行搶救、護理。應急救援人員在搶險過程中，應密切注視事故發展和蔓延情況，控制事故危險點，防止二次事故發生，如事故呈擴大趨勢，應及時向上一級報告，組織區域性應急救援力量參與搶險、救援行動。發生重、特大安全事故時，在迅速開展應急救援工作的同時，應申請社會救援作為進行救援的補充力量。F、 現場保護：重、特大安全事故發生后，從事故單位到參與應急搶險救援的有關部門及現場員工都負有嚴格保護事故現場的責任和義務。根據事故現場情況，應急救援人員應確定警戒區域范圍，并維持相關區域秩序，控制人員車輛進出通道。為防止事態擴大必須移動現場有關物品時，應妥善做好記錄、標志等。G、 現場取證：在事故搶險救援處理過程中，現場目擊人員都負有作證的責任，主動而真實的向事故調查及善后處理組反映事故發生的全過程，以利于事故責任的分析、調查、定性和處理。H、 后期處置：應急救援行動結束后，進入后期處置階段，現場人員對事故現場進行清理，消除事故影響，恢復正常秩序，為恢復生產做好準備。項目部應急救援領導小組應進行事故調查分析，總結經驗教訓，提出改進意見和防范措施，評估事故造成的損失，開展保險理賠工作，并對受傷人員家屬進行慰問和安撫，妥善處理善后工作。應急結束A、 當遇險人員全部獲救，事故現場得以控制，環境符合有關標準，次生事故隱患消除后，現場應急處置工作結束，應急救援隊伍撤離現場，由項目部應急救援領導小組宣布應急狀態結束，恢復正常生產秩序。B、 項目部將事故始末、時間、原因、處理狀況、處理結果等以書面報告形式報院，作為檢驗、修正緊急救援方案之依據，并按《事件和不合格控制程序》執行。根據事故處理報告，項目部提出糾正和預防措施方案，項目經理審批后執行。在事故或緊急情況發生后，應對應急準備與響應程序予以評審，并對不適應的條款進行修訂。應急演練A、 桌面演練。主要由項目部應急救援領導小組代表，和各項目組應急救援骨干力量參加，按照應急預案的標準工作程序，討論在出現重、特大安全事故時應采取的行動，熟悉應急預案工作程序，提高相互之間協調能力，明確職責和應承擔的責任。B、 模擬演練。由項目部應急救援領導小組成員，和各項目組應急救援骨干力量參加，全面演練事故應急響應過程，進一步檢驗、評價應急預案的運行可靠性、完備性。在演練結束后，應對演練過程存在的問題，做好應急演習記錄，并提出改進意見。8XX地鐵項目部現場辦公費用管理規定為保證XX地鐵項目部有序正常運轉，規范財務管理行為，合理控制成本，根據鐵一院和城建院有關文件要求，結合項目部的實際情況，現將現場辦公費用管理要求規定如下：基本目標A、 遵守財務相關規定。B、 嚴格執行院下達的經費預算指標。C、 保證生產和經營活動有序、高效運行。遵循的基本原則A、 合規性原則。所有支出不得違反國家有關財經紀律，保證支出的合法性。B、 合理控制原則。經費