一、目的：精品文檔放心下載大化降低企業成本,為企業帶來更大的資金支持.二、適用范圍適用本公司范圍內采購管理三、內容（一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有精品文檔放心下載的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作.感謝閱讀簽訂-交貨驗收—質檢—入庫—計劃對賬-財務結算（三）采購流程圖如下：四、制度細則（一）采購需求的提請1、采購需求流程如圖:由需求部門填寫，按著公司規定的申購單格式，認真詳細、清楚的填寫各精品文檔放心下載項數據（重點要素見細則要求）。填寫后由填寫人簽字確認。填單感謝閱讀由需求部門經理（負責人）進行審核，對申請采購的物品用途、數量、規精品文檔放心下載格等進行審核確認，簽字后提交上一級主管領導。部謝謝閱讀總經理簽字批準后，交由采購部進行采購。總經理感謝閱讀采購部與需求部門就采購物品的規格、數量、到貨日期進行確認。再根據庫存、采購在途等進行訂單數量的最終確認。確認后，進入采購環節。3、請購單應如實填寫以下內容:請購的部門；請購的物品名；請購的物品數量;請購的物品規格;請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；請購物品的需求時間；請購如有特殊需要請備注(如定制刀具應注明規格）；請購單填寫人簽字;請購的部門負責人簽字；請購單的審核人簽字；財務審核人簽字；公司總經理簽字。4、請購單及其提請規定請購單應按照要求填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。感謝閱讀請購部門在提交請購單時應要求采購部簽字接收，請購部門備份.感謝閱讀謝謝閱讀單的電子文檔也需一并提交。遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話、郵件或其

他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。謝謝閱讀精品文檔放心下載說明。請購單使用公司規定的統一表單,請購部門有更改和補充的，應以書面形式感謝閱讀由公司領導簽字后報采購部。5、公司物資申請采購的提請部門公司生產經營所需的原材料、生產設備、輔件及其他物品由生產部門提請.公司設備維修、維護所需的備品備件、維修工具等物品由生產部門提請.

公司生活及辦公的物品、固定資產或其他生活及辦公項目由行政部門提請。公司各部門專用的物資由各部門自行提請。感謝閱讀6、請購單的接收精品文檔放心下載查請購是否經過公司領導審批。紙及技術資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。精品文檔放心下載感謝閱讀資是否滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知申請采購的部門。精品文檔放心下載7、請購單的分工處理核對過的請購單，采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理.對于緊

門。重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。感謝閱讀8、采購周期的規定根據采購物品的金額、特性、地域規定相應的采購周期.精品文檔放心下載按時完成采購。采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因。謝謝閱讀遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略.（二）詢價及其規定詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解其技術要求，遇

到問題要應及時與請購部門溝通。感謝閱讀屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購。謝謝閱讀所有采購項目上必須向生產廠家或供應商直接詢價,原則上盡量不通過其代謝謝閱讀理或各種中介機構詢價。謝謝閱讀采購替代品。價或發放標書.謝謝閱讀詢價時對于相同規格和技術要求,應對不同品牌或公司進行詢價。謝謝閱讀價或招標采購的供應商數量也要不同。金額大的，公司相關領導參與監督。謝謝閱讀比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完

或擬定完整的招標文件格式進行詢價.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示.（三）比價、議價謝謝閱讀精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載目標或理想中標價格。重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如精品文檔放心下載通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。（四）比價、議價結果匯總比價、議價結果匯總應按照規定的格式完整列出報價、工期、付款方式及其謝謝閱讀他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核。如比價、議精品文檔放心下載價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。（五）合同的簽訂及其規定

（1）合同正文應包含的要素精品文檔放心下載1、合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點。精品文檔放心下載與確認文件是合同不可分割的部分。3、包裝要求,備品備件包裝運輸要求。4、合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明。

5、付款方式。6、交貨期。7、質量保證期。8、質量要求及規范。9、違約責任和解決糾紛的辦法。10、雙方的公司信息。

11、其他約定。精品文檔放心下載(2）合同簽訂及其規定如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任.擬定合同條款時一定要將商延長產品質保期.精品文檔放心下載詳細約定發票的提供時間及要求.針對不同的合同約定不同的付款方式，如謝謝閱讀感謝閱讀確付款額度、付款時間和付款條件等。與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款。違約責任一定要詳細、具體。比價匯總相關表單巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作。合同簽定前應按照規定的格式對合同初稿進行巡簽審查。合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效.感謝閱讀簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

（六）付款及合同執行（1）付款流程精品文檔放心下載（2）付款規定所有已簽訂合同付款時應參照公司財務報銷流程及資金支出審批流程的相精品文檔放心下載關規定執行.批表單,巡簽完畢后提交財務部付款。感謝閱讀財務部門在接到付款審批單后應在3周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

（3）合同執行感謝閱讀已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督,如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導。

情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約.精品文檔放心下載感謝閱讀訂補充合同.（七)驗收入庫與退貨（1）驗收流程驗收：采購負責人確定到貨時間，提前通知申購部門做好檢驗準備，通知倉謝謝閱讀儲部門做好入庫準備。到貨后驗收包括物品數量、規格、質量是否合格等。精品文檔放心下載入庫：物品經檢驗合格后，辦理入庫手續。倉儲人員辦理入庫單據，另報財謝謝閱讀務部進行成本核算。入庫：物品入庫，根據物品特性，安排好存儲位置，并進行妥善保管。精品文檔放心下載質檢合格后的固定資產及服務按照公司規定不入庫。（2）退、換貨驗收不合格的物品，由采購負責人與供應商進行協調，辦理退、換貨。并將

不合格物品名稱、規格、原因等進行細分類標注，做為供應商管理評估的依據.謝謝閱讀因退、換貨延長物品到貨期限的,要及時告知請購部門.如急需,根據具體情

況做其它應對準備。（八）備用金申請感謝閱讀目、時間和金額，并保留好相應的報銷發票;公司財務可依規對各部門備用金的使用和報銷情況進行監督、審核。感謝閱讀2、備用金實行限額管理，單筆備用金申請不超過5000元；主要用于日常工精品文檔放心下載5000元時,應按公精品文檔放心下載司采購流程進行支付。3、備用金申請須由部門申請人按規定填寫《備用金申請表》，注明備用金感謝閱讀開支項目、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改）。4、備用金審批流程：主管部門（經理）審核簽字→財務部門復核→總經理精品文檔放心下載審批（部門負責人申請時則直接填寫申請單交由財務部門復核，再交總經理審精品文檔放心下載批）。領取備用金后，做好備用金領款登記.（九)、備用金的報銷精品文檔放心下載謝謝閱讀并將報銷