集團5月份績效考核推進情況階段性報告截至2015年6月14日，集團各中心、部門及各分子公司共有財務管理中心、資金部、審計監察中心、人力資源中心、客服部、企劃部、信息部、行政部、安保部、漢王公司（展廳導購）10個部門（分子公司）開展試運行績效考核；君臨實業、紅線緣、物流配貨中心3個部門（分子公司）已制定完成績效考核標準，6月開始試運行考核。一、績效考核總體推進情況績效考核的推進主要分指標制定、試運行、修訂完善、正式運行并與工資掛鉤等幾個步驟。目前集團績效考核總體推進情況如下：1、已經開始試運行并在修訂完善中的部門有：財務管理中心、資金部、審計監察中心、人力資源中心、客服部、企劃部、信息部、行政部、安保部、漢王公司（展廳導購）。2、已經完成指標制定并將于6月開始試運行的部門（分子公司）有：君臨實業、紅線緣、物流配貨中心。3、指標已制定完成，暫未應用的部門（分子公司）有：董辦、工廠。各中心（部門）配4、制定完成高管間配合滿意度評價表。合度滿意度調查表?二、5月績效考核得分情況5月份試評價的各中心、部門綜合得分情況見下表：部門財務管理中心審計監察中心人力資源中心行政部安保部平均分87.0878.7384.7580.1789部門資金部企劃部信息部漢王公司平均分9195.579899.31（備注：總分100分，60分及格，80分達標。）1、企劃部、信息部、資金部因為首月開展績效考核，評判標準缺乏歷史數據積累，成績普遍偏高。后續考核，經過調整改進，成績將會恢復正常。2、漢王公司展廳導購的考核、督查方式單一，督查力度較弱，造成考核成績不客觀，一直居高不下，試運行以來進步很小。【原因及問題分析另行報告】三、考核中存在的問題及原因分析通過分析和研討，發現考核指標還普遍存在以下問題:序號存在問題主要原因備注1指標制定不夠合理。如企劃部、信息部、資金部成績偏高失真。制定指標時無歷史考核依據，設定的指標多以部門希望發展的方向來進行設定，造成指標不落地。2實際完成情況不填寫，或填寫不標準。多數管理人員對績效考核的證據要求仍理解不清晰，認為填寫實際完成情況比較麻煩。3績效成績提交不及時。試運行期間對各部門（分子公司）績效成績提父時間考核處罰力度不夠，造成大家可延期提交的主觀認識，績效成績提交的工作習慣性排在了日常工作之后。四、績效培訓計劃及完成情況1、培訓計劃為了幫助各部門熟悉績效考核的各個環節，能夠將績效考核切實落地，提升業務能力，計劃對集團各中心及分子公司全體主管級以上員工進行了績效管理實操輪訓，培訓共分為兩個階段，三期培訓。第一階段主要為績效指標設定、績效輔導、面談等基礎理論知識的講解，第二階段為績效輔導和面談的實操演練。2、目前完成情況人力資源中心于5月28日至6月10日共計完成15場次第一階段的培訓，每班5-7人次，避開大家的工作時間。參訓學員可根據自身工作靈活安排參訓場次,培訓出勤率達到100%o第一階段培訓完成后，參訓人員對培訓內容較為認可，現場解決了很多績效考核過程中出現的問題，為以后的績效推進工作減少了專業上的困難。第二階段績效培訓將于7月13日至19日進行。五、改進方法針對5月績效考核過程中出現的問題，計劃從以下方面進行調整和改進：1、對不合理指標進行調整，更換為更適合目標崗位的考核指標，以達到能夠提升業績的目的。2、加強對各部門管理人員“績效考核需要以事實說話”的強化和要求，快速加強實際完成情況填寫的合理性。3、以正式郵件的方式提前通知各部門第一負責人績效考核的具體考核時間、提交時間，規范時效性。4、持續開展小班績效培訓，在有限的培訓時間內盡可能多的解決實際存在的問題。六、績效應用的建議【即開始嘗試與工資掛鉤】截至5月31日，財務管理中心、審計監察中心、人力資源中心、客服部、漢王公司展廳導購績效考核試運行均已達到3個月；資金部、企劃部、信息部、行政部、安保部績效考核試運行均已超過2個月。其中審計監察中心、人力資源中心、行政部、安保部執行效果較佳，能夠達到績效正常運行的效果。按照公司績效考核應用薪酬標準，即個人工資提取20%用于考核，公司另補貼20%的標準，執行效果較佳的4部門平均績效得分為83.16分，若直接應用于薪酬，工資成本上升約為10%,人均工資增加約為370元（以集團平均工資為基礎測算）。目前，多數績效考核試運行超過3個月的部門均希望盡快將考核成績應用于薪酬，以加強績效考核對員工工作的牽引性和日常行為的約束力，因此建議績效考核成績可分批次應用于員工薪酬，成熟一個部門