201*年度質量管理體系運行情況總結報告201*年度質量治理體系運行狀況總結報告

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201*年度質量治理體系運行狀況總結報告

呈報部門：治理者代表呈報對象：總經理

報告日期：201*年**月**日一、制定與企業適應的質量方針和目標。

根據ISO9001-201*標準，結合我公司資源，形成了與公司質量體系適應的質量手冊，明確了對過程和活動的治理要求，規定了公司總的質量方針及質量體系中全部活動的政策，規定了對質量體系相關人員的職責和權限，明確體系中的各種活動的行動準則及其體系程序。通過明確的權限規定，包括治理執行、驗證活動的方法，為完成質量體系中全部主要活動供應方法和指導。二、對影響質量的各項活動作出規定：

依據質量手冊中制定的質量目標和方針，明確規定并進一步說明與質量活動有關人員的責任，權限和相互關系，使各部門相互協調并貫徹實施質量方針、目標，形本錢公司質量體系程序文件，規定各項活動的方法和評定準則、描述、標準體系中的每個規律上獨立的活動，使各項活動處于受控狀態，對質量活動進展恰當而連續的掌握，同時保證一旦發覺問題馬上作出反響并加以訂正。三、人員的培訓

依據需要制定全年的培訓規劃并組織培訓，把公司相應文件作為培訓全體員工的教材，到達文件內容與技能和培訓內容之間的相宜平衡，保持綻開和實施的程序的協調取決于文件與人員技能和培訓的有機結合，確保擔當質量治理體系規定職責的人，都具有相應的履行職責的力量，保證質量體系的有效運行。四、適時的進展內部質量審核

為保證體系相宜于實現公司質量方針和目標的要求，質量治理體系不斷得到改良，提高質量治理水平。公司適時的組織對治理體系進展評審，通過發覺不符合事宜，找出不合格緣由，并制定相應的訂正預防措施。

質量體系運行至今，已在改善產品質量、提高治理水平，贏得可戶信任方面取得明顯效益，這些成果的取得與以下幾個方針是密不行分的：

1、領導重視是關鍵

我們在建立和運行質量體系的過程中，總經理始終予以高度重視和關注。屢次親自主持專題會議討論探討，不管在治理職責和資源配置上，均對質量體系的建立予以優先考慮，方使質量體系的建立和運行得以順當進展。

2、提高素養

在質量體系的建立和運行全過程中，我們已考慮員工的整體素養教低的現狀，制定年度培訓規劃并落實實施。但從目前狀況看，提高員工素養仍舊是我們公司今后的一項重要工作。

3、全體發動參加是保證

任何工作，沒有廣闊員工的積極投入就難以完成。質量體系也是這樣，必需是全過程掌握，更必需是全員的投入。我們充分熟悉到這一點，因此，幾次開大會進展宣貫，進展發動，大力開展培訓，提高廣闊員工的熟悉，提高了它們的投入的自覺性。

4、不斷改良求完善

要確保質量體系的相宜性和有效性，就要對質量體系進展持續改良，并把質量改良的成果作為標準程序以穩固，保證質量體系不斷改良與完善。五、質量體系運行中存在的主要問題

1.思想熟悉還有差距。有些部門負責人或職工對貫標工作的重要性和長期性熟悉不到位，不能正確處理貫標與生產經營、生產的關系，傳統的治理方式還沒有與ISO9001標準的治理模式有機地結合起來；不履行職能部門的質量職能；視質量治理體系為負擔，對貫標工作有應付心理、敷衍行為，搞形式，走過場。

2．體系文件的符合性和可操作性還有差距。一是依據ISO9001-201*標準建立的文件化質量治理體系，沒有很好地與企業原有治理體系文件有機地融合在一起，程序文件與治理版法脫節，形成文件化治理體系上的“兩張皮”現象，有些程序文件與相應的治理方法，在職責和內容要求上都都存在著明顯的沖突。二是程序文件沒有真正地結合企業的治理實際,真正表達出用標準來標準各項治理工作的貫標目的,在文件規定上流于形式,注意外表現象,缺少對實際效果的掌握和考核,在文件上還沒真正建立起自我約束、自我完善和自我改良的治理機制。三是企業建立的質量體系文件,不能準時的依據市場的變化和企業治理體制的變化而變化,文件與治理實際脫節,特殊是有些治理方法,長期未進展修改或換版,已根本不能適應新形勢下的治理需要。

３．體系運行中也存在著不少的問題。一是由于對體系文件理解不深,在程序文件執行過程中消失偏差;二是由于對標準標準把握不牢,在工作中消失不應有的過失;三是還沒真正把體系文件作為必需執行的文件,實際工作中并沒有按程序規定去做,四是沒有真正承受ISO9001-201*標準的治理思想和治理方法,五是以工作忙等種種借口,沒有實施標準的治理,“兩張皮”的現象還程度不同的存在著。

六、體系運行中存在問題的整改措施

1．認清形勢，進一步提高對貫標工作的再熟悉

目前，市場競爭特別劇烈殘酷，對企業的治理水平也要求越來越高，我們必需從機制創新、治理創新、工程創優著手，加強企業治理，這樣才能使我們在劇烈的競爭中立于不敗之地。而貫徹ISO9001-201*標準已成為企業全面治理的根本要求，企業根據ISO9001-201*標準建立全面治理體制，對企業長遠進展極為重要。我們開展貫標工作就是利用ISO9001-201*標準這一國際上先進的治理思想和治理方法來逐步標準治理行為，提高治理水平，保證產品質量。從而提高市場競爭力量，制造最正確的經濟效益和社會效益。各級領導要充分熟悉到貫標工作的重要性和必要性，要把標準作為企業全面治理的大綱，把質量治理模式和先進的治理方法引入到企業全面治理之中，使企業的各項工作都按標準的思路來開展，實現貫標與企業治理的真正融合。

２.完善企業的體系文件架構。企業的體系文件應在滿意標準要求的根底上，重點針對企業自身的特點加以完善，特殊是把企業的質量治理體系與企業治理體系融成一體進展設計。

３.強化內審工作，提高審核質量。既從面上完全掩蓋，有從深度上提高審核質量。各層次領導應改良工作方式，盡可能采納審核方式檢查各部門工作。只有這樣，審核的成效才會真正顯現。

治理者代表：

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質量治理體系201*年度運行總結報告

治理者代表

為提高公司治理水平，以GB/T19001-201*idtISO9001:201*《質量治理體系要求》以及公司制定的CXZZ/QM-201*《質量治理手冊》等指導文件為依據，貫徹以顧客為中心的思想，嚴格執行體系的各項標準要求。提出了“誠信立業追求卓越客戶滿足持續改良”的質量方針和“產品一次交檢合格率99％合同履約率100%顧客滿足率95％”的質量目標，明確了各職能部門的治理職責，促進了質量治理和生產經營工作，保證了產品質量。

一、質量治理體系建立和運行狀況

201*年公司針對ISO9001:201*質量治理體系運行狀況，共開展9次內核，共發生12項稍微不符合項。統計分析顯示4.2文件要求消失不符合次數2次，占16.6%；6人力資源消失不符合次數3次，占25%；7.4選購消失不符合次數2次，占16.6%；7.5生產和效勞供應消失不符合次數2次，占16.6%；8.2.4產品的監視和測量消失不符合項次數2次，占16.6%。每一次發生的不符合項都經過訂正、整改、確認后結案，確保了不符合項的有效掌握。

今年增加了內部審核的次數，確保體系運行的持續改良，各項統計數據顯示體系的有效運行，使公司領導與員工的質量意識有了明顯的提高，各項根底治理工作不斷正規化、程序化，生產質量有了新的提高，顧客反應的滿足度不斷提高，在試運行期間從未發生的質量問題和顧客投訴。從總體看，公司的質量方針、目標得以貫徹實施，產品加工質量都得到了有效掌握，從而證明公司質量治理體系根本適合公司實際，運行有效并在持續改良。但同時也應看到，還存在著一些缺乏，需要在今后的工作中進一步加強整改的力度，使質量體系正常而有效運行。

二、質量方針、目標貫徹實施狀況

1.建立文件化的質量治理體系。辦公室根據ISO9001：201*標準要求，對體系文件進展分類歸檔，建立了受控文件清單和質量記錄清單，對文件發放進展登記，確保體系運行的全部場所均有適用的有關文件的版本，做到歸檔、發放準時率100%。201*年受控文件共有質量手冊、公司治理規章制定手冊、各類作業指導文件等共4份，到達文件受控質量目標的100%。做好質量記錄的統籌治理，規定質量記錄的保存期限，匯合質量記錄的樣本。一年來辦公室回收銷毀過期或更新文件5個文件共27份，確保各部門保存的文件標準有效。

2.人力資源保障方面

依據從事質量活動人員的力量要求，加強人力資源治理。201*年度培訓規劃，并按規劃組織相關人員參與培訓，公司于201*年度規劃舉辦培訓11次，實際舉辦培訓12次，其中為落實3次，新增培訓4次。受訓對象分別為領導、內審員、車間工人、技術員以及后勤機關工作人員，培訓內容包括治理培訓54.9%，技術培訓19.6%，技能安全培訓23.5%。不斷完善員工培訓檔案，確保每一位參與培訓的員工都有記錄。同時依據公司進展需求，做好人才聘請和新員工培訓的治理工作，201*年共聘請新員工15人，通過試用期的12人，每位新進員工都經過公司嚴格的考察和正規的培訓。

3.加強對產品生產過程的掌握

供銷部建立原材料選購治理方法，原材料選購的每一個步驟的進展都嚴格根據質量治理體系和選購治理方法的要求。供銷部依據生產任務編制選購規劃，按合格供方進展原材料的選購，經倉庫驗證和技術部檢驗合格后，方進入生產工序，完成了原材料合格率100%的質量目標。每道生產工序嚴格根據生產工藝、操作規程、質量檢測辦事，從而保證了產品生產質量的合格率。同時，為了有效防止原材料、產品、半成品等不同狀態的混用和錯用，物資治理辦公室對擺放的原料、產品進展了標示，到達了原料儲存合格率100%。

4.加強產品質量監視

在生產過程中，我們要求作業人員必需做好自檢、專檢，把不合格掌握在上道工序，嚴禁不合格帶入下道工序，同時，在產品的生產過程中，嚴格按公司制定的工藝規程生產，嚴把質量把關，并仔細做好每次質檢記錄，并能把檢驗過程中發覺的不合格準時通知車間進展整改，從整體上提高了產品質量的合格率。201*年，公司生產的全部產品一次交驗合格率到達100%。

5.為到達產品符合要求所需的根底設施供應治理和維護。生產車間的設備嚴格按規定進展治理，按公司制定的維護保養規定進展保養，并建立設備日常維護保養記錄。工作場所物品歸類擺放，杜絕工作環境臟、亂、差的現象。為了對設備狀況進展有效監視，安全生產部建立了《設備臺帳》，責任到人，對設備日常保養狀況和安全生產狀況進展準時監視檢查，對特種設備按期定期進展年審，確保生產設備完好率到達98%的目標。同時還請安全評價機構對公司安生生產狀況和鄭州市安全科學討論院對車間工人的職業衛生環境狀況進展評價，確保安全驚慌的生產環境。

6.合同治理評審執行狀況

今年公司制訂了《合同治理評審方法》，在《質量治理手冊》的根底上更加詳細地標準了合同治理評審的要求，在簽訂每一份銷售合同之前做好評審工作，進一步明確客戶的要求，并與生產、技術協調溝通，完成了合同評審準時率100%的目標。

7.持續改良質量治理體系，不斷提高顧客滿足度

體系運行以來，供銷部積極主動與顧客進展溝通，收集顧客反應意見。體系運行以來，沒有發生顧客投訴現象。為了更好的滿意顧客需求，供銷部采納電話調查等方式，對本公司的主要客戶進展了有關產品質量、包裝質量、效勞質量及價格等方面的調查，顧客的滿足度到達98%，并對顧客提出的意見和建議準時與顧客進展了溝通和答復，滿意了顧客的要求，提高了顧客的滿足度。

三、質量目標、方針完成狀況（附表）四、訂正和預防措施實施狀況

體系運作初期難免有這樣那樣的問題，為了發覺問題解決問題，我們自我檢查，嚴格按文件要求進展了內審和治理評審，對發覺的不符合項進展了緣由分析，制定措施，責成責任部門限期整改在規定的時間內全部關閉。同時，對治理評審中存在的問題，制訂了相應的訂正措施，并已進展了整改，效果得到了驗證。通過對訂正和預防措施的實施，說明我們的質量治理體系在不斷的改良，并且能夠滿意實現公司質量方針和目標的要求。

五、體系運作存在的問題

1.在體系運作過程中，由于對體系文件的理解不到位，有些工作僅為浮于外表，不夠深入。

2.指定的規劃執行力度好不夠，應加強制定規劃的科學合理性以及執行力度。

3.加強各部門人員的力量培訓，使體系的運行持續改良更加的科學標準。六、體系實施改革

不斷加強各個崗位人員的力量培育，加強體