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文檔簡介

審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：分公司技術質量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區域與檢查清單審核（檢查）記錄標記一、組織機構及職責詢問負責人本部門的崗位設置及人員組成情況，及部門的職責二、部門目標指標詢問負責人本部門的目標指標有哪些，完成情況如何，查看相關記錄三、詢問本年度技術、質量工作要點，查看相關實施記錄。是否對質量目標的實現情況進行了統計分析？四、技術管理1、施工組織是否按規定編制，審批，內容是否符合管理辦法，工程所采用的標準規范及有關法律、法規清單2、詢問本部門編制、審核了哪些施工組織設計3、如何實施技術服務五、質量管理1、詢問質量目標是如何確定的，如何分解，質量體系職責的落實注：N為不符合，O為待驗證審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：技術質量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區域與檢查清單審核（檢查）記錄標記2、質量報表的收集、上報是否及時，抽2-3份質量報表。3、查看本年度質量監督檢查計劃，查看實施記錄六、監視測量設備的管理1、查看計量設備臺賬，是否齊全，是否能滿足施工需要2、是否下達周檢計劃，是否監督項目部計量器具的檢定、使用七、科技創新1、查科技創新、技術攻關項目及新技術、新工藝、新材料、新設備推廣計劃2、查科技進步總結材料注：N為不符合，O為待驗證審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：技術質量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區域與檢查清單審核（檢查）記錄標記3、科技創新實施方案4、專利及其應用情況5、工法及其應用情況八、不合格品控制查不合格品臺賬查不合格品處置記錄3、查不合格品的分析記錄九、圖紙保護情況注：N為不符合，O為待驗證審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：技術質量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區域與檢查清單審核（檢查）記錄標記十、風險與機遇是否識別過程的風險與機遇，并進行分析評價？有無相關控制措施？實施效果如何？（市場開拓、技術合作）十一、改進措施在增強顧客滿意

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