--廣西醫科大學附屬口腔醫院2017年部門決算公開目錄第一部分：部門職能和決算單位構成一、部門簡介和職能二、部門決算單位構成第二部分：2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算支出決算表表六：一般公共預算支出決算明細表表七：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金收入支出決算表第三部分：2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預算支出決算情況。三、2017年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第一部分：部門職能和決算單位構成一、部門簡介和職能廣西醫科大學口腔醫學院（廣西醫科大學附屬口腔醫院）是中華口腔醫學會副會長單位，是廣西口腔醫學教學、科研、醫療、保健中心，是廣西唯一的國家三級甲等口腔專科醫院，首批全國百姓放心示范醫院。1935年始建口腔科，1978年設置口腔醫學專業，1983年成立口腔醫學系，1985年獲口腔臨床醫學碩士學位授予權，同年開始招收留學生。1993年建立附屬口腔醫院，2000年獲全國首批口腔醫學臨床碩士學位授予點，2007年開始招收博士研究生，2011年獲臨床口腔醫學二級學科博士點。現有醫技科室17個、住院病區3個、綜合分門診部2個，口腔綜合治療椅170張，開放病床100張，2017年門診量30萬余人次，住院病人2300余人次。醫院多項技術處于廣西甚至全國領先地位，是全區專科配備最齊全、醫療設備最先進、技術力量最雄厚、規模最大的口腔專科醫院，為廣西口腔醫師實踐技能考試、培訓基地，是國家醫師資格考試實踐技能考試基地與考官培訓基地（口腔類別）,2014-2016年連續三年榮膺中國“最佳專科醫院”提名，成為廣西連續三年唯一獲此殊榮的專科醫院。學院占地面積9387.5平方米，醫療、教學用房建筑面積24080.83平方米，是國家級特色專業建設點、國家級人才培養模式創新實驗區，自治區優勢特色專業建設點，口腔醫學專業被評為自治區級優質專業，是目前規模最大的面向東盟國家招收口腔醫學本、碩生的高等醫學院校。2008年，學院獲批建設廣西醫科大學東盟國際口腔醫學院，占地253.18畝，作為自治區重點項目立項，未來將建成為“輻射東盟”的國際化口腔醫學教育、醫療服務、疾病預防、醫學研究及職業培訓中心。我院現有教職工596人，其中高級職稱77人，博士生導師7人，碩士導師23人，博士28人，碩士173人，享受國務院政府特殊津貼專家4名、“長江學者和創新團隊發展計劃”創新團隊帶頭人1名、國家百千萬人才國家級人選1名、國家有突出貢獻中青年專家1名、教育部新世紀優秀人才1名、香港霍英東教育基金會第十三屆全國高校青年教師獎1人、廣西八桂學者1人、廣西優秀專家1名、廣西“新世紀十百千人才工程”第二層次人選3人、廣西杰出青年基金入選者1人。擁有自治區級教學團隊1個。擔任中華口腔醫學會副會長1人，各主干學科專業委員會常委、委員26人。聘請院外客座教授27人。二、部門決算單位構成本部門決算單位由廣西醫科大學附屬口腔醫院單位構成，無下級預算單位。第二部分：2017年部門決算報表續表：表一表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數項目(按支出性質和經濟分類)行次決算數欄次3欄次6欄次9一、財政撥款收入12416.63一、一般公共服務支出37一、基本支出60705.89其中：政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出38人員經費61588.07二、上級補助收入30.00三、國防支出39日常公用經費62117.81三、事業收入417871.46四、公共安全支出40二、項目支出6331370.02四、經營收入50.00五、教育支出41基本建設類項目6412505.62五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出42行政事業類項目6518864.40六、其他收入712090.68七、文化體育與傳媒支出43三、上繳上級支出668八、社會保障和就業支出44144.12四、經營支出679九、醫療衛生與計劃生育支出4531901.60五、對附屬單位補助支出6810十、節能環保支出466911十一、城鄉社區支出47支出經濟分類70—12十二、農林水支出48基本支出和項目支出合計7132075.9013十三、交通運輸支出49工資福利支出7212480.0914十四、資源勘探信息等支出50商品和服務支出735877.8815十五、商業服務業等支出51對個人和家庭的補助74242.6816十六、金融支出52對企事業單位的補貼7517十七、援助其他地區支出53債務利息支出7618十八、國土海洋氣象等支出54基本建設支出771000.0019十九、住房保障支出55其他資本性支出7812475.2620二十、糧油物資儲備支出56其他支出7921二十一、其他支出578022二十二、債務還本支出588123二十三、債務付息支出5982本年收入合計2432378.77本年支出合計8332075.90用事業基金彌補收支差額25結余分配84265.48年初結轉和結余2672.40交納所得稅85基本支出結轉27提取職工福利基金8679.64項目支出結轉和結余2872.40轉入事業基金87185.84經營結余29其他8830年末結轉和結余89109.7931基本支出結轉900.0032項目支出結轉和結余91109.7933經營結余920.0034933594總計3632451.17總計9532451.17PAGE16-表二：收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計32378.772416.6317871.4612090.68208社會保障和就業支出144.12144.1220805行政事業單位離退休144.12144.122080505機關事業單位基本養老保險繳費支出★103.07103.072080506機關事業單位職業年金繳費支出★41.0541.05210醫療衛生與計劃生育支出32204.472386.4517727.3412090.6821002公立醫院31815.951997.9317727.3412090.682100208其他專科醫院31809.141991.1117727.3412090.682100299其他公立醫院支出6.826.8221004公共衛生354.99354.992100408基本公共衛生服務25.0025.002100409重大公共衛生專項297.34297.342100499其他公共衛生支出32.6532.6521011行政事業單位醫療★33.5333.532101102事業單位醫療★33.5333.53221住房保障支出30.1830.1822102住房改革支出30.1830.182210201住房公積金30.1830.18表三：支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計32,075.90705.8931,370.02208社會保障和就業支出144.12125.8318.2920805行政事業單位離退休144.12125.8318.292080505機關事業單位基本養老保險繳費支出★103.0789.8813.192080506機關事業單位職業年金繳費支出★41.0535.955.10210醫療衛生與計劃生育支出31,901.60549.8831,351.7321002公立醫院31,562.57516.3531,046.222100208其他專科醫院31,555.75516.3531,039.402100299其他公立醫院支出6.826.8221004公共衛生305.51305.512100408基本公共衛生服務9.929.922100409重大公共衛生專項277.97277.972100499其他公共衛生支出17.6117.6121011行政事業單位醫療★33.5333.530.002101102事業單位醫療★33.5333.530.00221住房保障支出30.1830.180.0022102住房改革支出30.1830.180.002210201住房公積金30.1830.180.00續表：表四表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出支出項目行次決算數項目（按功能分類）行次決算數項目(按支出性質和經濟分類)行次決算數小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次3欄次101112欄次192021一、一般公共預算財政撥款12416.63一、一般公共服務支出31一、基本支出5463.7163.71二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出32人員經費5563.7163.713三、國防支出33日常公用經費564四、公共安全支出34二、項目支出572303.432303.435五、教育支出35基本建設類項目581000.001000.006六、科學技術支出36行政事業類項目591303.431303.437七、文化體育與傳媒支出37608八、社會保障和就業支出38619九、醫療衛生與計劃生育支出392336.962336.966210十、節能環保支出406311十一、城鄉社區支出41支出經濟分類64———12十二、農林水支出42工資福利支出65152.01152.0113十三、交通運輸支出43商品和服務支出66215.31215.3114十四、資源勘探信息等支出44對個人和家庭的補助6730.1830.1815十五、商業服務業等支出45對企事業單位的補貼6816十六、金融支出46債務利息支出6917十七、援助其他地區支出47基本建設支出701000.001000.0018十八、國土海洋氣象等支出48其他資本性支出71969.64969.6419十九、住房保障支出4930.1830.18其他支出7220二十、糧油物資儲備支出507321二十一、其他支出517422二十二、債務還本支出527523二十三、債務付息支出5376本年收入合計242416.63本年支出合計772367.142367.14本年支出合計772367.142367.14257878年初財政撥款結轉和結余26年末財政撥款結轉和結余7949.4849.48年末財政撥款結轉和結余7949.4849.48一、一般公共預算財政撥款27基本支出結轉80基本支出結轉80二、政府性基金預算財政撥款28項目支出結轉和結余8149.4849.48項目支出結轉和結余8149.4849.48298282總計302416.63總計832416.632416.63總計832416.632416.63表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余小計人員經費日常公用經費小計項目支出結轉項目支出結余類款項欄次12345678910111213141516合計2416.6363.712352.922367.1463.7163.712303.4349.4849.4849.48210醫療衛生與計劃生育支出2386.4533.532352.922336.9633.5333.532303.4349.4849.4849.4821002公立醫院1997.931997.931997.931997.932100208其他專科醫院1991.111991.111991.111991.112100299其他公立醫院支出6.826.826.826.8221004公共衛生354.99354.99305.51305.5149.4849.4849.482100408基本公共衛生服務25.0025.009.929.9215.0815.0815.082100409重大公共衛生專項297.34297.34277.97277.9719.3619.3619.362100499其他公共衛生支出32.6532.6517.6117.6115.0415.0415.0421011行政事業單位醫療★33.5333.5333.5333.5333.532101102事業單位醫療★33.5333.5333.5333.5333.53221住房保障支出30.1830.1830.1830.1830.1822102住房改革支出30.1830.1830.1830.1830.182210201住房公積金30.1830.1830.1830.1830.18續表：表六表六：一般公共預算財政撥款支出決算明細表單位：萬元項目合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助基本建設支出其他資本性支出支出功能分類科目編碼科目名稱小計其他社會保障繳費其他工資福利支出小計辦公費印刷費郵電費差旅費維修（護）費會議費培訓費專用材料費勞務費其他交通費用其他商品和服務支出小計住房公積金小計房屋建筑物購建小計辦公設備購置專用設備購置類款項欄次1261112131419222426272932373940515758687071合計2367.14152.0133.53118.48215.310.150.786.018.997.6927.3291.9127.780.0344.6430.1830.1810001000969.64141.50828.14210醫療衛生與計劃生育支出2336.96152.0133.53118.48215.310.150.786.018.997.6927.3291.9127.780.0344.6410001000969.64141.50828.1421002公立醫院1997.936.776.7721.520.057.6912.141.6410001000969.64141.50828.142100208其他專科醫院1991.1121.477.6912.141.6410001000969.64141.50828.142100299其他公立醫院支出6.826.776.770.050.0521004公共衛生305.51111.71111.71193.790.150.786.018.9427.3279.7727.780.0343.002100408基本公共衛生服務9.929.920.929.002100409重大公共衛生專項277.97111.71111.71166.260.150.710.018.9427.3278.6117.620.0332.862100499其他公共衛生支出17.6117.610.076.000.2510.160.001.1421011行政事業單位醫療★33.5333.5333.532101102事業單位醫療★33.5333.5333.53221住房保障支出30.1830.1830.1822102住房改革支出30.1830.1830.182210201住房公積金30.1830.1830.18表七：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元2017年度預算數2017年度決算數合計因公出國(境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112000000000000表八：政府性基金收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合計0000000000類款項第三部分：2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）收入總計32451.17萬元。1．財政撥款收入2416.63萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。2．事業收入17871.46萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入，主要是開展醫療業務活動取得的醫療收入。3．經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4．其他收入12090.68萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。5．用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6．上年結轉和結余72.40萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入等的結轉和結余，該