工藝危害分析指南工藝危害分析指南目錄一、前言二、工藝危害分析簡介三、工藝危害分析九大步驟目錄一、前言二、工藝危害分析簡介三、工藝危害分前言前言前言1、簡介在杜邦專家的指導下，參照杜邦公司及國際其他知名化工公司的PHA方法，結合大港石化PHA實際工作經驗及特點編制了本指南。本指南將工藝危害分析的過程與基本方法標準化、流程化，便于PHA初學者短時間內掌握。前言1、簡介在杜邦專家的指導下，參照杜邦公司及前言對PHA三方面的工作進行固化：

◆將PHA工作流程的固化為具有邏輯順序的九大步驟，共25個詳細步驟。

◆固化了HAZOP

四類共29個偏差，并且對每個偏差給出了解釋和應用條件。

◆固化了21個標準表格與PHA報告格式。2、特點提高了PHA工作的效率和質量；為PHA軟件的開發奠定了基礎。前言對PHA三方面的工作進行固化：2、特點提工藝危害分析簡介工藝危害分析簡介工藝危害分析簡介1、工藝危害的定義有潛在的危險物料或能量釋放風險，可能導致人員傷害、財產損失或環境污染。2、工藝危害分析的定義通過系統的、有條理的方法來識別、評估和控制工藝危害，以預防工藝事故的發生。工藝危害分析簡介1、工藝危害的定義有潛在的危險物料或

停用、封存裝置

在役裝置

新改擴建項目

研究和技術開發

應用領域

事故調查

拆除和報廢裝置工藝危害分析變更管理過程中停用、封存裝置在役封存、拆除可行性研究初步設計下達投資計劃詳細設計、施工圖設計啟動前安全檢查、開車投產運行項目建議書篩選性工藝安全評審詳細工藝安全分析最終項目工藝安全報告周期性工藝安全分析（每3－5年）項目批準前工藝安全評審封存、拆除安全分析基準工藝安全分析

建設項目生命周期PHA的應用時機建設項目各階段再役裝置封存、拆除可初步下達投資計劃詳細設計、施工圖設計啟動前安全檢工藝危害分析九大步驟工藝危害分析九大步驟工藝危害分析九大步驟之流程準備和計劃危害辨識后果分析危害分析與風險評估建議討論與匯總建議的回復編寫PHA報告建議的追蹤與關閉PHA報告的溝通車間指定項目負責人，項目負責人應根據研究對象所需的專業技能來選擇工作組成員，并確定PHA工作組組長，成立PHA工作小組后制定PHA責任書，并準備資料。使用指定方法找到所要分析單元的各種危害。通過定性的分析，對已知的各種危險源可能造成的意外工藝危害事故、事件的影響范圍和嚴重程度等進行預測。使用指定方法對所要分析單元存在的危害進行分析與風險評估。主要包括：工藝過程危害分析、裝置定點分析、本質安全分析、人為因素分析、公用工程失效狀況分析。由PHA小組對提出的建議進行討論，并匯總。車間直線領導對PHA建議給予回復。

PHA小組按照標準模板編寫PHA報告。

PHA直線組織領導或項目負責人對PHA建議的行情況進行跟蹤，確保其關閉。使用PHA報告，組織對技術人員、操作人員及相關人員的培訓和溝通。PHA流程工藝危害分析九大步驟之流程準備和計劃危害辨識后果分析危害分析工藝危害分析九大步驟之第1步準備與計劃11.1確定目標裝置1.2確定PHA小組成員1.3PHA培訓1.4制定工作任務書1.5PHA會場準備1.6小組分析前工作準備1.7目標裝置現場查看工藝危害分析九大步驟之第1步準備與計劃11.1確定目標裝置1工藝危害分析九大步驟之第1步1.1確定目標裝置選擇工藝單元的原則為：

◆在對整個工藝設施劃分不同的單元或區塊時，應確保各單元和區塊的工藝危害分析能在四個月或少于四個月的時間內完成。

◆基于危害程度優先等級選擇單元/區塊劃分。

工藝危害分析九大步驟之第1步1.1確定目標裝置工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2.1小組成員要求專業要求：小組成員是符合要求的專業技術人員如工藝工程師（工藝技術員）設備工程師（設備技術員）或其他專業技術和操作人員等。工作經驗要求：熟悉目標裝置，由較扎實的相關專業知識，以及在本崗位連續工作不少于1年但（對于新建裝置可適當放寬要求）工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2.2PHA小組組長要求：熟悉和掌握PHA方法和流程，具有一定組織能力，能讀懂PID圖，能夠與小組成員很好的溝通，有一定的親和力，并具備一定的專業技術知識。1.2.3工作態度要求：小組成員參與分析工作時應具備積極、認真的工作態度。工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2.4團隊合作要求：具有一定的表達能力，善于與別人溝通，并具備團隊合作精神和較強的集體榮譽感。具體要求參見表1-PHA成員需求.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員工藝危害分析九大步驟之第1步1.3PHA培訓◆小組成員PHA專項培訓根據PHA能力需求，結合小組成員的知識結構，對其進行PHA專項培訓。◆培訓內容：PHA程序、PHA常用方法、使用技巧等。HAZOP方法工藝危害分析九大步驟之第1步1.3PHA培訓◆小組成員PH工藝危害分析九大步驟之第1步1.4制定工作任務書◆項目負責人制定PHA工作任務書確定PHA工作組的職責、任務和目標。具體可參見：附件1—PHA工作任務書.doc任務書工藝危害分析九大步驟之第1步1.4制定工作任務書工藝危害分析九大步驟之第1步1.5PHA會場準備

◆一間獨立會議室（內含：供電設施、會議桌和椅）;

◆筆記本和投影儀;

◆白板、掛紙、白板筆和板擦;

◆周圍環境安靜.

具體可參見：表2-PHA分析會場需求.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.5PHA會場準備工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6.1研討工作任務包括分析工作的范圍、要求完成的時間、特殊工作、工作組已有何種資源、向何處求助、以及如何解決優先的矛盾等。1.6.2制定PHA工作計劃包括工作組成員任務分工、完成計劃的總體時間表等。具體參見：附件2-PHA小組工作計劃.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6.3PHA資料準備主要包括：目標裝置設計說明書、有害物質清單/存量及化學品安全技術說明書（MSDS）、工藝流程簡圖（PFD圖)、工藝管道和儀表控制流程圖（P＆ID圖）、裝置平面布置和危險區域圖、自控系統控制邏輯圖、設備設計資料、操作規程、技術改造資料（包括設計變更資料）等。具體參見：表3-PHA分析資料需求.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6.工藝危害分析九大步驟之第1步1.7目標裝置現場察看

◆現場確認目標裝置范圍；

◆現場查看裝置布局情況；

◆現場查看工藝管線、動靜設備及現場布置情況；

◆現場消防設備、設施及各類報警器安裝位置。工藝危害分析九大步驟之第1步1.7目標裝置現場察看◆現場工藝危害分析九大步驟之第2步危害辨識2.1資料查詢和分析2.4編制相關清單2.3現場實地考察2.2訪問搜集相關信息

通過使用指定方法對目標裝置的危害辨識，發現可能造成火災、爆炸、中毒工藝危害事件的危險源。為今后的分析工作確定方向和目標。

危害辨識的過程2工藝危害分析九大步驟之第2步危害辨識2.12.42.32.2工藝危害分析九大步驟之第2步2.1資料查詢和分析2.1.1審閱工藝事故報告回顧發生在本裝置（或國內外同類裝置）的工藝事故/事件報告，使用“事故回顧討論表”列出原因和后果，小組討論是否還需要其他建議，并將結果記錄在表內。具體參見：附件3-工藝事故回顧討論表.doc2.1.2審閱目標裝置工藝和設備變更管理文件。工藝危害分析九大步驟之第2步2.1資料查詢和分析2.1.1工藝危害分析九大步驟之第2步2.2訪問、搜集相關信息

◆小組成員可以通過對目標裝置相關專家的訪問和求教，獲得裝置危險源的相關信息；◆小組成員也可以借助互聯網或其他途徑得到目標裝置相關危險源信息內容。工藝危害分析九大步驟之第2步2.2訪問、搜集相關信息工藝危害分析九大步驟之第2步2.3現場實地考察PHA小組成員必須對所分析的裝置進行實地考察，并記錄考察結果。實地考察目的是為了：◆確定工藝圖紙的準確性，熟悉工藝和區域布置；◆

識別危害，補充完善危害辨識清單；對于辨識出的工藝危害給予評估，并給出建議。具體參見：附件4-實地考察記錄表.xls工藝危害分析九大步驟之第2步2.3現場實地考察PHA工藝危害分析九大步驟之第2步2.4編制相關清單2.4.1編制目標裝置化學反應矩陣。內容包括：化學品，中間品，雜質，原料，產品，公用工程介質，副產品，設備材料等具體參見：附件5-化學反應矩陣.xls2.4.2完成目標裝置通用危害檢查表的填寫具體參見：附件6-通用危害檢查表.doc2.4.3編制目標裝置危險源清單

具體參見：附件7-危險源辨識清單.doc工藝危害分析九大步驟之第2步2.4編制相關清單2.4.1工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3通過定性的分析，對已知的各種危險源可能造成的意外工藝危害事故、事件的影響范圍和嚴重程度等進行預測。內容可參見：附件8-后果分析記錄表.doc

工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3通過定性的分析，工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3后果分析注意事項：（1）假設所有硬件和軟件防護措施都失效，危害事件、事故能導致的如毒性物質釋放、爆炸、火災、泄漏等最壞后果；（2）工藝危害事故、事件可能影響到的周圍環境（包括：區域范圍、人員數量、自然環境污染等方面）；工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3后果分析注意事項：（2工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3

（3）估算危害物質泄漏量和蔓延范圍時，應考慮人員的響應時間、巡回檢查時間間隔及現場的有效保護措施等因素；

（4)危害物質泄漏速度計算應考慮物質正常傳輸過程中的壓力流量和溫度等條件，以及意外泄漏到大氣中后相變等情況。

（5)后果分析為定性的后果分析，如有需要可委托專業公司進行定量分析。工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3（3）估算危害物質工藝危害分析九大步驟之第4步危害分析與風險評估4危害分析的五個方面4.1工藝過程危害分析4.2裝置定點分析4.3本質安全分析4.4人為因素分析4.5公用工程失效狀況分析工藝危害分析九大步驟之第4步危害分析與風險評估4危害分析的五工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析工藝過程危害分析就是對分析對象的工藝進行系統的、綜合的研究和分析、辨識和描述所有潛在的危害事故、事件和現有的防護措施，并對每個后果的風險進行評價并相應提出建議降低風險。4.1.1內容包括⑴辨識每個危害事件可能出現的方式、途徑和原因；⑵辨識針對這些事件現有的重要防護措施；⑶在認為防護措施有效地情況下，對每個后果進行進行風險評價；⑷根據后果評價結果，提出建議措施，控制風險。

工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.2方法包括

故障假設/檢查表法(WhatIf/Checklist)、危險和可操作性研究（HAZOP）是PHA的兩種基本方法。對于高危害工藝中的關鍵性工段、組件或單元操作的分析，可采用故障模式和影響分析（FMEA）或故障樹（FTA）等方法進行更深入分析。工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.3兩種基本方法特點介紹

◆HAZOP是有條理地研究工藝參數偏離的原因及其對整個工藝系統的影響的方法。◆故障假設法是運用頭腦風暴的形式，讓工作組對研究的對象提出各種可能故障問題的假設，然后辨識現有的防護措施并判斷其完整性和可靠性，需要時提出建議措施。由于故障假設方法邏輯性不強，應用時需要和檢查表配合使用。4.1.4兩種基本方法專項培訓按右邊橙色按鈕進入專項培訓課件工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析4.2.1裝置定點分析的目的PHA小組通過考慮裝置各設備、設施及建筑物等的布局，發現問題，提出建議。通過保護措施的完善，杜絕/減小,由于意外的工藝事故發生對人員的傷害。PHA小組組長應組織小組成員完成針對裝置目標選址、裝置的平面布置、當地氣候條件、目標裝置建筑物結構和功能設計等進行分析和調查驗證。確定目標裝置設計內容，是否符合相關法規要求，以及考慮相關因素可能對工藝安全造成的影響等內容。4.2.2具體要求工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析4.2.1工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析

◆采用“裝置定點分析檢查表”對所選定工藝單元存在的危害進行分析，可采用“WhatIf”方法進行補充分析。具體參見：附件9-裝置定點分析檢查表.xls

◆裝置定點單元查出的隱患，需填寫裝置定點風險評估表。具體參見：附件10-人為因素、本質安全、裝置定點風險評估表xls.xls工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析◆采用工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析考慮從根本上消除，與物料的基本化學特性（如毒性、易燃性和反應性）、物理條件（如溫度和壓力）、工藝設備的特性等有關因素的綜合危害，從而使工藝達到本質安全的水平。工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析考慮從根本上工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析4.3.1本質安全分析應用圖

危害物料選用

盡量少用替代和消除

危害物料選用生產工藝選用限制影響生產設備選用操作失誤容忍安全設施設置和工藝設備現場布置減少/緩和工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析4.3.1工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析◆小組需要對目標裝置的本質安全分析結果進行風險評估，并填寫本質安全風險評估表。具體參見：附件10-人為因素、本質安全、裝置定點風險評估表xls.xls4.3.2本質安全分析具體要求◆小組可利用本質安全檢查表完成對目標裝置進行本質安全分析，可采用“WHATIF”方法進行補充分析。檢查表詳見：附件11-本質安全設計檢查表.doc工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析◆小組需要對工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析在PHA的內容中，人為因素分析，主要關注人員與其工作環境中的設備、系統和信息之間的關系。重點辨識和避免人為失誤可能發生的情況。使用“人為因素檢查表”從人體工效學；人機界面；注意力分散；培訓、技能和表現；操作、維修程序等領域對所選定工藝單元存在的危害進行分析。工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析在P工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析4.4.1人為因素分析具體要求：小組需利用人為因素檢查表對目標裝置進行人為因素分析。同時可采用“WHATIF”方法進行補充分析。具體可參見：附件12-人為因素檢查表.doc小組完成對人為因素相關分析后需對分析結果進行風險評估，并填寫人為因素風險評估表。具體可參見：附件10-人為因素、本質安全、裝置定點風險評估表xls.xls工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析4.4.1人工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析⑴人為失誤是工藝安全事故中的一個重要的因素。⑵人為因素檢查表的提示是促進分析小組討論人為因素，檢查表只是舉例和引導，可能并不全面和具體，不應限制小組的思路和討論。需要時可采用“WHATIF”方法進行補充分析。⑶

人為因素分析應限定為工藝安全分析范圍內。4.4.2注意事項工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析⑴人為失誤工藝危害分析九大步驟之第4步4.5公用工程失效狀況分析一般采用“WHATIF”方法對公用工程失效可能引起的風險進行分析。工藝危害分析九大步驟之第4步4.5公用工程失效狀況分析工藝危害分析九大步驟之第4步適用于評估潛在的工藝危害事件、事故的風險；工藝危害事件、事故按后果嚴重性，分1到4級；評估現有的能阻止事件、事故發生或能有效降低危害程度的保護措施，考慮保護措施失效的頻率和由于保護措施的失效導致工藝危害發生的可能性，將可能性分1到4級；綜合考慮后果和頻率確定風險等級；風險等級用于確定建議措施的優先次序。

定性的風險評估工藝危害分析九大步驟之第4步定性的風險評估工藝危害分析九大步驟之第4步確定可能性級別分析現有保護措施實效性分析和確定危害后果內容用可能性評估矩陣,確定后果可能性用風險評估矩陣,確定目標的風險級別現有保護措施嚴重性×可能性=風險危害后果的可能性分析用后果評估矩陣,確定后果嚴重性分析現有保護措施確定危害后果內容確定危害后果級別確定風險性級別綜合考慮現有保護措施情況，結合分析人員相關經驗，可能性分析

殘余風險評估流程工藝危害分析九大步驟之第4步確定可能性級別分析現有保護措施實工藝危害分析九大步驟之第4步后果嚴重性升高后果級別風險評估矩陣工藝危害分析九大步驟之第4步后果嚴重性升高后果級別風險評估矩工藝危害分析九大步驟之第4步風險關系公式：風險

=可能性（F)×后果的嚴重性（C)現有保護系統（措施）的效力小組評估后果嚴重性參見附件13-后果評估矩陣.doc小組評估危害發生的可能性(頻率)參見附件14-可能性評估矩陣.doc工藝危害分析九大步驟之第4步風險關系公式：風險=可能性工藝危害分析九大步驟之第5步5.1建議的提出建議的提出應考慮從一下幾方面內容：建議內容與工藝危害和危害事故、事件的控制直接相關；風險等級；建議明確且可行；不應給出一個特定的解決方案。建議的內容應順序考慮：消除原因的措施、糾正偏差的措施、防止后果的措施和減輕后果的措施提出的建議措施內容可以是技術方面，工程方面，也可以是管理方面的要求5建議討論與匯總工藝危害分析九大步驟之第5步5.1建議的提出5建議討論與匯工藝危害分析九大步驟之第5步5.2提出的建議措施舉例(對管道HAZOP分析有益）工藝危害分析九大步驟之第5步5.2提出的建議措施舉例(對管工藝危害分析九大步驟之第5步5.3建議措施提出過程中注意事項：PHA組長應引導小組成員對需要提出的改進建議和措施達成一致意見，當意見實在達不到不統一的時候，PHA組長應及時終止討論，待會后，組織成立專題小組進行研究后再決定，減少無謂的爭論提高分析效率。在提出建議的時候，要三思后行，不要為了建議多而提建議；工藝危害分析九大步驟之第5步5.3建議措施提出過程中注意事工藝危害分析九大步驟之第5步提出的建議措施是方向性的；是提醒管理層需要改善和完善的內容。不要把HAZOP研討會，變成技術研討會，和設計評審會。提出的建議措施主要是消除或改善HSE風險。而對于提高和改善如產品質量、產品收率等問題不是小組考慮的重點。建議措施的描述語言要簡潔和具有邏輯性，內容要做到具體和有針對性，使人不用看HAZOP記錄表的情況下，就能知道該做什么。工藝危害分析九大步驟之第5步提出的建議措施是方向性的；是提醒工藝危害分析九大步驟之第5步提建議和措施時應避免將主要注意力和精力放在細小的安全危害上（如摔到、墜落和滑倒等），要根據HSE風險情況，主要精力和注意力應放在危害等級高的關鍵點。提出建議措施，應根據問題點的風險等級高低排定次序，有利于管理者的審閱和回復。建議措施的提出是小組成員基于HSE風險的考慮，關于成本，時間的考慮，應由管理層平衡。工藝危害分析九大步驟之第5步提建議和措施時應避免將主要注意力工藝危害分析九大步驟之第5步5.4建議措施匯總注意事項（1）完成所有分析后。小組需要將分析所得的所有建議措施，按風險等級高低進行排序匯總。并填寫完成“建議措施反饋表”提交至管理者。具體參見附件16-建議措施反饋表.doc（2）完成建議措施匯總后，小組需將建議的詳細討論和推理內容并按照建議措施反饋表中建議措施的順序進行排列匯總。并將匯總后的建議的詳細討論表附在建議措施反饋表之后，以方便管理者建議回復時查閱。具體參見：附件15-建議詳細討論.doc工藝危害分析九大步驟之第5步5.4建議措施匯總注意事項（1工藝危害分析九大步驟之第5步5.5建議措施的詳細討論具體要求建議措施的提出后需要小組成員針對每一條建議展開討論，并將整個推理過程詳細的描述清楚，以備管理者回復時查閱。建議措施詳細討論和推理過程需要小組成員全員參與，并要求詳細描述現狀，以及闡述通過建議的實施預期達到的目標等。建議討論的結果應為小組的一致意見。建議措施的詳細討論過程應在每個建議提出后及時進行，以免時間間隔過久，造成遺忘。

工藝危害分析九大步驟之第5步5.5建議措施的詳細討論具體要工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復6PHA建議措施的回復由各主管領導采用書面形式回復，如下四種情況：6.1主管領導同意的建議措施回復內容應包括：（a）確定項目實施負責人；（b）確定建議措施計劃完成時間；（c）確定建議措施完成的途徑。PHA建議工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復6PHA建議工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復66.2主管領導同意修改后實施的建議措施。建議修改后應完成的內容：（a）重新確定建議措施的項目負責人；（b）相應調整實施途徑或實施方案；（c）改變建議措施預定完成日期。PHA建議工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復66.2主管領導同意工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復66.3主管領導可以拒絕建議措施，但要滿足以下條件：

（a）建議措施所依據的分析是建立在確實有錯誤的資料上；（b）建議措施對于保護員工或承包商的安全和健康不是必需的；（c）另有可供選擇的方法能提供足夠的保護；（d）建議是不可行的。PHA建議工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復66.3主管領導可以工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復66.4主管領導取消以前接受的建議措施。應完成以下工作：（a）必須有詳細和完整的文件闡明取消建議的正當理由。此文件應包含支持變更的原因、思路和支持變更的計算或文件。（b）取消建議措施的執行必須文件化，需經上級主管部門領導批準，并歸入PHA檔案。工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復66.4主管領導取消工藝危害分析九大步驟之第7步編寫PHA報告77.1PHA報告的結構批準頁工作組成員簽名管理層對建議措施的回復工作組人員和資格PHA過程簡介PHA建議措施的討論附錄工藝危害分析九大步驟之第7步編寫PHA報告77.1PHA報告工藝危害分析九大步驟之第7步編寫PHA報告77.2編寫PHA報告應該注意的問題⑴

報告中，批準頁、工作組成員簽名頁、管理層對建議措施的回復頁，需保留本人手簽名痕跡。⑵主管領導對建議措施反饋表進行填寫和回復。對于同意項，需要填寫落實建議措施的具體負責人，計劃完成時間等。同時對于否決項應在備注欄需詳細填寫拒絕的理由。⑶PHA過程簡介應包括：PHA方法選擇；實施情況小結；工藝過程和評估范圍簡介；建議措施小結；幾個部分。工藝危害分析九大步驟之第7步編寫PHA報告77.2編寫PH工藝危害分析九大步驟之第7步編寫PHA報告7⑷

PHA建議措施的討論包括：工藝流程說明和設計意圖；工藝圖紙；危險源清單；危險源后果定性分析；人為因素分析；本質安全分析；對建議措施的詳細討論等六個部分。⑸

附錄部分包括：PHA工作任務書；危險源辨識細節；化學品反應矩陣；通用危害檢查表；技術包文件；PHA方法介紹；PHA記錄表；人為因素檢查表；本質安全檢查表；裝置定點分析表；PHA完成情況檢查表；PHA溝通與培訓等12部分組成。工藝危害分析九大步驟之第7步編寫PHA報告7⑷PHA建議工藝危害分析九大步驟之第7步

(6)

PHA報告的模版參見：

附件17-PHA報告.doc(7)完成PHA報告所有的內容編制后，需要小組成員一同填寫PHA完成情況檢查表。通過填寫使小組人員對整個PHA過程進行回顧和自檢。具體可參見：附件21-HAZOP分析記錄表.xls編寫PHA報告7工藝危害分析九大步驟之第7步編寫PHA報告7工藝危害分析九大步驟之第8步建議的追蹤與關閉8建議的追蹤與關閉應：◆直線組織領導或項目負責人應建立建議落實的跟蹤系統。對于運行設施的PHA建議，應定期發布報告，公布尚未完成的建議并提交給指定完成建議的人員及其主管；◆對于新建項目的PHA建議，應由項目負責人進行監督、跟蹤。如果不能保證實施建議所需的資源，應及時申請支持。工藝危害分析九大步驟之第8步建議的追蹤與關閉8建議的追蹤與關工藝危害分析九大步驟之第9步PHA報告的溝通9◆PHA報告交給屬地主管領導進行批準后，需由各單位組織崗位員工和其他相關人員對報告進行學習。◆編制PHA報告的培訓和溝通矩陣。并將培訓內容補充到單位年度培訓計劃中。◆培訓矩陣可以參見：附件18-PHA培訓和溝通矩陣.doc工藝危害分析九大步驟之第9步PHA報告的溝通9◆PHA報告交謝謝！謝謝！每一次的加油，每一次的努力都是為了下一次更好的自己。11月-2211月-22Monday,November7,2022天生我材必有用，千金散盡還復來。00:27:3200:27:3200:2711/7/202212:27:32AM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。11月-2200:27:3200:27Nov-2207-Nov-22得道多助失道寡助，掌控人心方位上。00:27:3200:27:3200:27Monday,November7,2022安全在于心細，事故出在麻痹。11月-2211月-2200:27:3200:27:32November7,2022加強自身建設，增強個人的休養。2022年11月7日12:27上午11月-2211月-22擴展市場，開發未來，實現現在。07十一月202212:27:32上午00:27:3211月-22做專業的企業，做專業的事情，讓自己專業起來。十一月2212:27上午11月-2200:27November7,2022時間是人類發展的空間。2022/11/70:27:3200:27:3207November2022科學，你是國力的靈魂；同時又是社會發展的標志。12:27:32上午12:27上午00:27:3211月-22每天都是美好的一天，新的一天開啟。11月-2211月-2200:2700:27:3200:27:32Nov-22人生不是自發的自我發展，而是一長串機緣。事件和決定，這些機緣、事件和決定在它們實現的當時是取決于我們的意志的。2022/11/70:27:32Monday,November7,2022感情上的親密，發展友誼；錢財上的親密，破壞友誼。11月-222022/11/70:27:3211月-22謝謝大家！每一次的加油，每一次的努力都是為了下一次更好的自己。11月-66工藝危害分析指南工藝危害分析指南目錄一、前言二、工藝危害分析簡介三、工藝危害分析九大步驟目錄一、前言二、工藝危害分析簡介三、工藝危害分前言前言前言1、簡介在杜邦專家的指導下，參照杜邦公司及國際其他知名化工公司的PHA方法，結合大港石化PHA實際工作經驗及特點編制了本指南。本指南將工藝危害分析的過程與基本方法標準化、流程化，便于PHA初學者短時間內掌握。前言1、簡介在杜邦專家的指導下，參照杜邦公司及前言對PHA三方面的工作進行固化：

◆將PHA工作流程的固化為具有邏輯順序的九大步驟，共25個詳細步驟。

◆固化了HAZOP

四類共29個偏差，并且對每個偏差給出了解釋和應用條件。

◆固化了21個標準表格與PHA報告格式。2、特點提高了PHA工作的效率和質量；為PHA軟件的開發奠定了基礎。前言對PHA三方面的工作進行固化：2、特點提工藝危害分析簡介工藝危害分析簡介工藝危害分析簡介1、工藝危害的定義有潛在的危險物料或能量釋放風險，可能導致人員傷害、財產損失或環境污染。2、工藝危害分析的定義通過系統的、有條理的方法來識別、評估和控制工藝危害，以預防工藝事故的發生。工藝危害分析簡介1、工藝危害的定義有潛在的危險物料或

停用、封存裝置

在役裝置

新改擴建項目

研究和技術開發

應用領域

事故調查

拆除和報廢裝置工藝危害分析變更管理過程中停用、封存裝置在役封存、拆除可行性研究初步設計下達投資計劃詳細設計、施工圖設計啟動前安全檢查、開車投產運行項目建議書篩選性工藝安全評審詳細工藝安全分析最終項目工藝安全報告周期性工藝安全分析（每3－5年）項目批準前工藝安全評審封存、拆除安全分析基準工藝安全分析

建設項目生命周期PHA的應用時機建設項目各階段再役裝置封存、拆除可初步下達投資計劃詳細設計、施工圖設計啟動前安全檢工藝危害分析九大步驟工藝危害分析九大步驟工藝危害分析九大步驟之流程準備和計劃危害辨識后果分析危害分析與風險評估建議討論與匯總建議的回復編寫PHA報告建議的追蹤與關閉PHA報告的溝通車間指定項目負責人，項目負責人應根據研究對象所需的專業技能來選擇工作組成員，并確定PHA工作組組長，成立PHA工作小組后制定PHA責任書，并準備資料。使用指定方法找到所要分析單元的各種危害。通過定性的分析，對已知的各種危險源可能造成的意外工藝危害事故、事件的影響范圍和嚴重程度等進行預測。使用指定方法對所要分析單元存在的危害進行分析與風險評估。主要包括：工藝過程危害分析、裝置定點分析、本質安全分析、人為因素分析、公用工程失效狀況分析。由PHA小組對提出的建議進行討論，并匯總。車間直線領導對PHA建議給予回復。

PHA小組按照標準模板編寫PHA報告。

PHA直線組織領導或項目負責人對PHA建議的行情況進行跟蹤，確保其關閉。使用PHA報告，組織對技術人員、操作人員及相關人員的培訓和溝通。PHA流程工藝危害分析九大步驟之流程準備和計劃危害辨識后果分析危害分析工藝危害分析九大步驟之第1步準備與計劃11.1確定目標裝置1.2確定PHA小組成員1.3PHA培訓1.4制定工作任務書1.5PHA會場準備1.6小組分析前工作準備1.7目標裝置現場查看工藝危害分析九大步驟之第1步準備與計劃11.1確定目標裝置1工藝危害分析九大步驟之第1步1.1確定目標裝置選擇工藝單元的原則為：

◆在對整個工藝設施劃分不同的單元或區塊時，應確保各單元和區塊的工藝危害分析能在四個月或少于四個月的時間內完成。

◆基于危害程度優先等級選擇單元/區塊劃分。

工藝危害分析九大步驟之第1步1.1確定目標裝置工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2.1小組成員要求專業要求：小組成員是符合要求的專業技術人員如工藝工程師（工藝技術員）設備工程師（設備技術員）或其他專業技術和操作人員等。工作經驗要求：熟悉目標裝置，由較扎實的相關專業知識，以及在本崗位連續工作不少于1年但（對于新建裝置可適當放寬要求）工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2.2PHA小組組長要求：熟悉和掌握PHA方法和流程，具有一定組織能力，能讀懂PID圖，能夠與小組成員很好的溝通，有一定的親和力，并具備一定的專業技術知識。1.2.3工作態度要求：小組成員參與分析工作時應具備積極、認真的工作態度。工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員1.2.4團隊合作要求：具有一定的表達能力，善于與別人溝通，并具備團隊合作精神和較強的集體榮譽感。具體要求參見表1-PHA成員需求.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.2確定PHA小組成員工藝危害分析九大步驟之第1步1.3PHA培訓◆小組成員PHA專項培訓根據PHA能力需求，結合小組成員的知識結構，對其進行PHA專項培訓。◆培訓內容：PHA程序、PHA常用方法、使用技巧等。HAZOP方法工藝危害分析九大步驟之第1步1.3PHA培訓◆小組成員PH工藝危害分析九大步驟之第1步1.4制定工作任務書◆項目負責人制定PHA工作任務書確定PHA工作組的職責、任務和目標。具體可參見：附件1—PHA工作任務書.doc任務書工藝危害分析九大步驟之第1步1.4制定工作任務書工藝危害分析九大步驟之第1步1.5PHA會場準備

◆一間獨立會議室（內含：供電設施、會議桌和椅）;

◆筆記本和投影儀;

◆白板、掛紙、白板筆和板擦;

◆周圍環境安靜.

具體可參見：表2-PHA分析會場需求.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.5PHA會場準備工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6.1研討工作任務包括分析工作的范圍、要求完成的時間、特殊工作、工作組已有何種資源、向何處求助、以及如何解決優先的矛盾等。1.6.2制定PHA工作計劃包括工作組成員任務分工、完成計劃的總體時間表等。具體參見：附件2-PHA小組工作計劃.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6.3PHA資料準備主要包括：目標裝置設計說明書、有害物質清單/存量及化學品安全技術說明書（MSDS）、工藝流程簡圖（PFD圖)、工藝管道和儀表控制流程圖（P＆ID圖）、裝置平面布置和危險區域圖、自控系統控制邏輯圖、設備設計資料、操作規程、技術改造資料（包括設計變更資料）等。具體參見：表3-PHA分析資料需求.doc工藝危害分析九大步驟之第1步1.6小組分析前工作準備1.6.工藝危害分析九大步驟之第1步1.7目標裝置現場察看

◆現場確認目標裝置范圍；

◆現場查看裝置布局情況；

◆現場查看工藝管線、動靜設備及現場布置情況；

◆現場消防設備、設施及各類報警器安裝位置。工藝危害分析九大步驟之第1步1.7目標裝置現場察看◆現場工藝危害分析九大步驟之第2步危害辨識2.1資料查詢和分析2.4編制相關清單2.3現場實地考察2.2訪問搜集相關信息

通過使用指定方法對目標裝置的危害辨識，發現可能造成火災、爆炸、中毒工藝危害事件的危險源。為今后的分析工作確定方向和目標。

危害辨識的過程2工藝危害分析九大步驟之第2步危害辨識2.12.42.32.2工藝危害分析九大步驟之第2步2.1資料查詢和分析2.1.1審閱工藝事故報告回顧發生在本裝置（或國內外同類裝置）的工藝事故/事件報告，使用“事故回顧討論表”列出原因和后果，小組討論是否還需要其他建議，并將結果記錄在表內。具體參見：附件3-工藝事故回顧討論表.doc2.1.2審閱目標裝置工藝和設備變更管理文件。工藝危害分析九大步驟之第2步2.1資料查詢和分析2.1.1工藝危害分析九大步驟之第2步2.2訪問、搜集相關信息

◆小組成員可以通過對目標裝置相關專家的訪問和求教，獲得裝置危險源的相關信息；◆小組成員也可以借助互聯網或其他途徑得到目標裝置相關危險源信息內容。工藝危害分析九大步驟之第2步2.2訪問、搜集相關信息工藝危害分析九大步驟之第2步2.3現場實地考察PHA小組成員必須對所分析的裝置進行實地考察，并記錄考察結果。實地考察目的是為了：◆確定工藝圖紙的準確性，熟悉工藝和區域布置；◆

識別危害，補充完善危害辨識清單；對于辨識出的工藝危害給予評估，并給出建議。具體參見：附件4-實地考察記錄表.xls工藝危害分析九大步驟之第2步2.3現場實地考察PHA工藝危害分析九大步驟之第2步2.4編制相關清單2.4.1編制目標裝置化學反應矩陣。內容包括：化學品，中間品，雜質，原料，產品，公用工程介質，副產品，設備材料等具體參見：附件5-化學反應矩陣.xls2.4.2完成目標裝置通用危害檢查表的填寫具體參見：附件6-通用危害檢查表.doc2.4.3編制目標裝置危險源清單

具體參見：附件7-危險源辨識清單.doc工藝危害分析九大步驟之第2步2.4編制相關清單2.4.1工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3通過定性的分析，對已知的各種危險源可能造成的意外工藝危害事故、事件的影響范圍和嚴重程度等進行預測。內容可參見：附件8-后果分析記錄表.doc

工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3通過定性的分析，工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3后果分析注意事項：（1）假設所有硬件和軟件防護措施都失效，危害事件、事故能導致的如毒性物質釋放、爆炸、火災、泄漏等最壞后果；（2）工藝危害事故、事件可能影響到的周圍環境（包括：區域范圍、人員數量、自然環境污染等方面）；工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3后果分析注意事項：（2工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3

（3）估算危害物質泄漏量和蔓延范圍時，應考慮人員的響應時間、巡回檢查時間間隔及現場的有效保護措施等因素；

（4)危害物質泄漏速度計算應考慮物質正常傳輸過程中的壓力流量和溫度等條件，以及意外泄漏到大氣中后相變等情況。

（5)后果分析為定性的后果分析，如有需要可委托專業公司進行定量分析。工藝危害分析九大步驟之第3步后果分析3（3）估算危害物質工藝危害分析九大步驟之第4步危害分析與風險評估4危害分析的五個方面4.1工藝過程危害分析4.2裝置定點分析4.3本質安全分析4.4人為因素分析4.5公用工程失效狀況分析工藝危害分析九大步驟之第4步危害分析與風險評估4危害分析的五工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析工藝過程危害分析就是對分析對象的工藝進行系統的、綜合的研究和分析、辨識和描述所有潛在的危害事故、事件和現有的防護措施，并對每個后果的風險進行評價并相應提出建議降低風險。4.1.1內容包括⑴辨識每個危害事件可能出現的方式、途徑和原因；⑵辨識針對這些事件現有的重要防護措施；⑶在認為防護措施有效地情況下，對每個后果進行進行風險評價；⑷根據后果評價結果，提出建議措施，控制風險。

工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.2方法包括

故障假設/檢查表法(WhatIf/Checklist)、危險和可操作性研究（HAZOP）是PHA的兩種基本方法。對于高危害工藝中的關鍵性工段、組件或單元操作的分析，可采用故障模式和影響分析（FMEA）或故障樹（FTA）等方法進行更深入分析。工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.3兩種基本方法特點介紹

◆HAZOP是有條理地研究工藝參數偏離的原因及其對整個工藝系統的影響的方法。◆故障假設法是運用頭腦風暴的形式，讓工作組對研究的對象提出各種可能故障問題的假設，然后辨識現有的防護措施并判斷其完整性和可靠性，需要時提出建議措施。由于故障假設方法邏輯性不強，應用時需要和檢查表配合使用。4.1.4兩種基本方法專項培訓按右邊橙色按鈕進入專項培訓課件工藝危害分析九大步驟之第4步4.1工藝過程危害分析4.1.工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析4.2.1裝置定點分析的目的PHA小組通過考慮裝置各設備、設施及建筑物等的布局，發現問題，提出建議。通過保護措施的完善，杜絕/減小,由于意外的工藝事故發生對人員的傷害。PHA小組組長應組織小組成員完成針對裝置目標選址、裝置的平面布置、當地氣候條件、目標裝置建筑物結構和功能設計等進行分析和調查驗證。確定目標裝置設計內容，是否符合相關法規要求，以及考慮相關因素可能對工藝安全造成的影響等內容。4.2.2具體要求工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析4.2.1工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析

◆采用“裝置定點分析檢查表”對所選定工藝單元存在的危害進行分析，可采用“WhatIf”方法進行補充分析。具體參見：附件9-裝置定點分析檢查表.xls

◆裝置定點單元查出的隱患，需填寫裝置定點風險評估表。具體參見：附件10-人為因素、本質安全、裝置定點風險評估表xls.xls工藝危害分析九大步驟之第4步4.2裝置定點分析◆采用工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析考慮從根本上消除，與物料的基本化學特性（如毒性、易燃性和反應性）、物理條件（如溫度和壓力）、工藝設備的特性等有關因素的綜合危害，從而使工藝達到本質安全的水平。工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析考慮從根本上工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析4.3.1本質安全分析應用圖

危害物料選用

盡量少用替代和消除

危害物料選用生產工藝選用限制影響生產設備選用操作失誤容忍安全設施設置和工藝設備現場布置減少/緩和工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析4.3.1工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析◆小組需要對目標裝置的本質安全分析結果進行風險評估，并填寫本質安全風險評估表。具體參見：附件10-人為因素、本質安全、裝置定點風險評估表xls.xls4.3.2本質安全分析具體要求◆小組可利用本質安全檢查表完成對目標裝置進行本質安全分析，可采用“WHATIF”方法進行補充分析。檢查表詳見：附件11-本質安全設計檢查表.doc工藝危害分析九大步驟之第4步4.3本質安全分析◆小組需要對工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析在PHA的內容中，人為因素分析，主要關注人員與其工作環境中的設備、系統和信息之間的關系。重點辨識和避免人為失誤可能發生的情況。使用“人為因素檢查表”從人體工效學；人機界面；注意力分散；培訓、技能和表現；操作、維修程序等領域對所選定工藝單元存在的危害進行分析。工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析在P工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析4.4.1人為因素分析具體要求：小組需利用人為因素檢查表對目標裝置進行人為因素分析。同時可采用“WHATIF”方法進行補充分析。具體可參見：附件12-人為因素檢查表.doc小組完成對人為因素相關分析后需對分析結果進行風險評估，并填寫人為因素風險評估表。具體可參見：附件10-人為因素、本質安全、裝置定點風險評估表xls.xls工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析4.4.1人工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析⑴人為失誤是工藝安全事故中的一個重要的因素。⑵人為因素檢查表的提示是促進分析小組討論人為因素，檢查表只是舉例和引導，可能并不全面和具體，不應限制小組的思路和討論。需要時可采用“WHATIF”方法進行補充分析。⑶

人為因素分析應限定為工藝安全分析范圍內。4.4.2注意事項工藝危害分析九大步驟之第4步4.4人為因素分析⑴人為失誤工藝危害分析九大步驟之第4步4.5公用工程失效狀況分析一般采用“WHATIF”方法對公用工程失效可能引起的風險進行分析。工藝危害分析九大步驟之第4步4.5公用工程失效狀況分析工藝危害分析九大步驟之第4步適用于評估潛在的工藝危害事件、事故的風險；工藝危害事件、事故按后果嚴重性，分1到4級；評估現有的能阻止事件、事故發生或能有效降低危害程度的保護措施，考慮保護措施失效的頻率和由于保護措施的失效導致工藝危害發生的可能性，將可能性分1到4級；綜合考慮后果和頻率確定風險等級；風險等級用于確定建議措施的優先次序。

定性的風險評估工藝危害分析九大步驟之第4步定性的風險評估工藝危害分析九大步驟之第4步確定可能性級別分析現有保護措施實效性分析和確定危害后果內容用可能性評估矩陣,確定后果可能性用風險評估矩陣,確定目標的風險級別現有保護措施嚴重性×可能性=風險危害后果的可能性分析用后果評估矩陣,確定后果嚴重性分析現有保護措施確定危害后果內容確定危害后果級別確定風險性級別綜合考慮現有保護措施情況，結合分析人員相關經驗，可能性分析

殘余風險評估流程工藝危害分析九大步驟之第4步確定可能性級別分析現有保護措施實工藝危害分析九大步驟之第4步后果嚴重性升高后果級別風險評估矩陣工藝危害分析九大步驟之第4步后果嚴重性升高后果級別風險評估矩工藝危害分析九大步驟之第4步風險關系公式：風險

=可能性（F)×后果的嚴重性（C)現有保護系統（措施）的效力小組評估后果嚴重性參見附件13-后果評估矩陣.doc小組評估危害發生的可能性(頻率)參見附件14-可能性評估矩陣.doc工藝危害分析九大步驟之第4步風險關系公式：風險=可能性工藝危害分析九大步驟之第5步5.1建議的提出建議的提出應考慮從一下幾方面內容：建議內容與工藝危害和危害事故、事件的控制直接相關；風險等級；建議明確且可行；不應給出一個特定的解決方案。建議的內容應順序考慮：消除原因的措施、糾正偏差的措施、防止后果的措施和減輕后果的措施提出的建議措施內容可以是技術方面，工程方面，也可以是管理方面的要求5建議討論與匯總工藝危害分析九大步驟之第5步5.1建議的提出5建議討論與匯工藝危害分析九大步驟之第5步5.2提出的建議措施舉例(對管道HAZOP分析有益）工藝危害分析九大步驟之第5步5.2提出的建議措施舉例(對管工藝危害分析九大步驟之第5步5.3建議措施提出過程中注意事項：PHA組長應引導小組成員對需要提出的改進建議和措施達成一致意見，當意見實在達不到不統一的時候，PHA組長應及時終止討論，待會后，組織成立專題小組進行研究后再決定，減少無謂的爭論提高分析效率。在提出建議的時候，要三思后行，不要為了建議多而提建議；工藝危害分析九大步驟之第5步5.3建議措施提出過程中注意事工藝危害分析九大步驟之第5步提出的建議措施是方向性的；是提醒管理層需要改善和完善的內容。不要把HAZOP研討會，變成技術研討會，和設計評審會。提出的建議措施主要是消除或改善HSE風險。而對于提高和改善如產品質量、產品收率等問題不是小組考慮的重點。建議措施的描述語言要簡潔和具有邏輯性，內容要做到具體和有針對性，使人不用看HAZOP記錄表的情況下，就能知道該做什么。工藝危害分析九大步驟之第5步提出的建議措施是方向性的；是提醒工藝危害分析九大步驟之第5步提建議和措施時應避免將主要注意力和精力放在細小的安全危害上（如摔到、墜落和滑倒等），要根據HSE風險情況，主要精力和注意力應放在危害等級高的關鍵點。提出建議措施，應根據問題點的風險等級高低排定次序，有利于管理者的審閱和回復。建議措施的提出是小組成員基于HSE風險的考慮，關于成本，時間的考慮，應由管理層平衡。工藝危害分析九大步驟之第5步提建議和措施時應避免將主要注意力工藝危害分析九大步驟之第5步5.4建議措施匯總注意事項（1）完成所有分析后。小組需要將分析所得的所有建議措施，按風險等級高低進行排序匯總。并填寫完成“建議措施反饋表”提交至管理者。具體參見附件16-建議措施反饋表.doc（2）完成建議措施匯總后，小組需將建議的詳細討論和推理內容并按照建議措施反饋表中建議措施的順序進行排列匯總。并將匯總后的建議的詳細討論表附在建議措施反饋表之后，以方便管理者建議回復時查閱。具體參見：附件15-建議詳細討論.doc工藝危害分析九大步驟之第5步5.4建議措施匯總注意事項（1工藝危害分析九大步驟之第5步5.5建議措施的詳細討論具體要求建議措施的提出后需要小組成員針對每一條建議展開討論，并將整個推理過程詳細的描述清楚，以備管理者回復時查閱。建議措施詳細討論和推理過程需要小組成員全員參與，并要求詳細描述現狀，以及闡述通過建議的實施預期達到的目標等。建議討論的結果應為小組的一致意見。建議措施的詳細討論過程應在每個建議提出后及時進行，以免時間間隔過久，造成遺忘。

工藝危害分析九大步驟之第5步5.5建議措施的詳細討論具體要工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復6PHA建議措施的回復由各主管領導采用書面形式回復，如下四種情況：6.1主管領導同意的建議措施回復內容應包括：（a）確定項目實施負責人；（b）確定建議措施計劃完成時間；（c）確定建議措施完成的途徑。PHA建議工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復6PHA建議工藝危害分析九大步驟之第6步建議的回復66.2主管領導同意修改后實施的建議措施。建議修改后應完成的內容：（a）重新確定建議措施的項目負責人；（b）相應調整實施途徑或實施方案；（c）改變建議措施預定完成日期。PHA建議