IT管理制度目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總則 3一、目的 3二、適用范圍 3三、原則 3\o"CurrentDocument"四、 管理職責(zé)劃分 3\o"CurrentDocument"第二章設(shè)備管理 3\o"CurrentDocument"第三章軟件管理 4\o"CurrentDocument"第四章辦公平臺(tái)的管理 5一、使用規(guī)定 5\o"CurrentDocument"二、賬號(hào)申請(qǐng)及注銷(xiāo) 6\o"CurrentDocument"三、工作流程變更 6四、數(shù)據(jù)保密 6五、 數(shù)據(jù)備份 6\o"CurrentDocument"第六章電話管理 7\o"CurrentDocument"第七章機(jī)房管理 7\o"CurrentDocument"第八章解釋與執(zhí)行 8第一章總則第一條目的規(guī)范集團(tuán)電子資源管理第二條適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部所有員工。各控股公司在本制度原則規(guī)定的基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則報(bào)集團(tuán)企管部備案。第三條原則本著適用性強(qiáng)、便于操作的原則制定本制度第四條管理職責(zé)劃分1、IT部門(mén)1.1負(fù)責(zé)制定和完善IT管理制度1.2提供技術(shù)服務(wù)1.3監(jiān)督并執(zhí)行制度條例2、使用部門(mén)遵守規(guī)章制度合理使用公司網(wǎng)絡(luò)資源第二章設(shè)備管理第五條設(shè)備定義計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、電話、交換機(jī)、服務(wù)器、路由器、防火墻等以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)備”。第六條設(shè)備的購(gòu)置需由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)并明確需求及所購(gòu)設(shè)備的性能、參數(shù)由部門(mén)經(jīng)理審批、核實(shí)IT主管確認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后由IT工程師進(jìn)行采購(gòu)金額超過(guò)一萬(wàn)元的設(shè)備則由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第七條設(shè)備的使用專(zhuān)用設(shè)備:由領(lǐng)用人為第一責(zé)任人部門(mén)經(jīng)理為第二責(zé)任人責(zé)任人應(yīng)愛(ài)惜設(shè)備妥善保管保證設(shè)備表面干凈整潔不得自行拆卸。公共設(shè)備:由設(shè)備物理距離最近的員工為第一責(zé)任人該部門(mén)經(jīng)理為第二責(zé)任人責(zé)任人應(yīng)對(duì)設(shè)備妥善保管保證設(shè)備表面干凈整潔。第八條設(shè)備的維護(hù)設(shè)備日常維護(hù)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)設(shè)備在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障時(shí)由使用人員提出維修申請(qǐng)由IT人員負(fù)責(zé)檢測(cè)、維修。第九條故障報(bào)修方式通過(guò)OA、電話進(jìn)行報(bào)修并填寫(xiě)《IT故障報(bào)告單》將故障信息盡量描述清楚由IT人員受理后維修。第三章軟件管理第十條軟件按照通用程度分類(lèi)通用軟件——包括操作系統(tǒng)指定操作系統(tǒng)為Windows系列重要系統(tǒng)補(bǔ)丁、硬件驅(qū)動(dòng)程序、防病毒軟件、辦公軟件指定為Office系列軟件、PDF文件查看工具、信息平臺(tái)系統(tǒng)所需插件。專(zhuān)用軟件一一包括專(zhuān)業(yè)軟件、其他工具軟件等。第^一條通用軟件的管理由IT部門(mén)統(tǒng)一分類(lèi)管理集中存儲(chǔ)于軟盤(pán)或光盤(pán)等媒介并在文件服務(wù)器保留其備份以方便網(wǎng)絡(luò)安裝。專(zhuān)用軟件由使用部門(mén)妥善保管。第十二條個(gè)人所需專(zhuān)用軟件的保管由使用者進(jìn)行保管、安裝、管理并維護(hù)并對(duì)其使用負(fù)責(zé)必要時(shí)向軟件提供方或IT人員咨詢(xún)。第十三條軟、硬件設(shè)備原始資料的保管軟盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等應(yīng)做好登記和保管。使用者必需的操作手冊(cè)由使用者保管。由IT進(jìn)行備案。第十四條員工的義務(wù)員工應(yīng)根據(jù)自己的工作需求安裝必要的正版軟件不得隨便安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件不得安裝或刪除自己不了解的軟件不得隨便更改自己不了解的軟件設(shè)置和系統(tǒng)設(shè)置。第十五條IT工作人員的責(zé)任負(fù)責(zé)檢查員工電腦運(yùn)行狀況有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)定的軟件進(jìn)行刪除。第十六條防毒、查毒計(jì)算機(jī)用戶(hù)須定期更新防病毒軟件并檢查病毒不得隨意下載、打開(kāi)、運(yùn)行不明來(lái)歷的文件和網(wǎng)頁(yè)以免系統(tǒng)感染病毒。感染病毒后應(yīng)第一時(shí)間斷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)并通知IT人員。以防止病毒傳播。第四章辦公平臺(tái)的管理第十七條使用規(guī)定1、辦公平臺(tái)定義指公司為員工提供的OA、ERP、K3、網(wǎng)站等電子化工作平臺(tái)辦公平臺(tái)使用權(quán)限：OA:公司正式員工ERP:公司各部門(mén)正式員工K3:財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)正式員工網(wǎng)站企管部正式員工、美工、編輯等密碼策略：獲得賬戶(hù)后用戶(hù)應(yīng)第一時(shí)間修改密碼不得使用初始密碼。用戶(hù)密碼應(yīng)為66位以上復(fù)雜組合字母、數(shù)字、特殊字符、大小寫(xiě)等特權(quán)用戶(hù)密碼應(yīng)為8位以上并且至少半年修改一次。第十二條賬號(hào)申請(qǐng)及注銷(xiāo)申請(qǐng)：?jiǎn)T工因工作需要需開(kāi)通辦公系統(tǒng)賬號(hào)時(shí)由員工本人提出申請(qǐng)由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員開(kāi)通。注銷(xiāo)：?jiǎn)T工因離職、變動(dòng)需注銷(xiāo)原系統(tǒng)賬戶(hù)時(shí)由部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理離職則由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)IT主管確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員注銷(xiāo)其賬戶(hù)。對(duì)于因部門(mén)經(jīng)理未提出注銷(xiāo)賬戶(hù)申請(qǐng)所發(fā)生的損失由部門(mén)經(jīng)理個(gè)人承擔(dān)。注:以上操作均需在OA中填寫(xiě)《用戶(hù)權(quán)限申請(qǐng)表》第十三條工作流程變更當(dāng)工作流程因組織架構(gòu)或人員變動(dòng)需要調(diào)整時(shí)需部門(mén)經(jīng)理在OA中填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批交由IT主管確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行變更。第十四條數(shù)據(jù)保密員工在使用信息化平臺(tái)時(shí)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)和文檔的保密規(guī)定和用途確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)和文檔信息。第十五條數(shù)據(jù)備份信息平臺(tái)的維護(hù)人員定期對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)制作備份并異地存放確保系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)備份的數(shù)據(jù)必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)維護(hù)妥善保管。數(shù)據(jù)備份不得更改不得外泄。第五章網(wǎng)絡(luò)管理1?各公司骨干網(wǎng)絡(luò)間連接應(yīng)啟用具有安全加密通道的VPN工作時(shí)間嚴(yán)禁瀏覽不良網(wǎng)頁(yè)嚴(yán)禁玩游戲上網(wǎng)時(shí)不得隨便安裝瀏覽器7插件不得隨便下載安2?裝非工作用軟件和不明用途的軟件。3?不得隨意下載與工作無(wú)關(guān)的軟件電影MP3等文件4?不得通過(guò)各種方式包括利用郵件、FTP、共享等方式在廣域網(wǎng)中傳送與工作無(wú)關(guān)的超大文件。5?不得在網(wǎng)絡(luò)中使用偵聽(tīng)、掃描、窮舉等暴力破解類(lèi)軟件第六章電話管理1、 公司的電話主要是作為方便與外界溝通、方便開(kāi)展業(yè)務(wù)之用不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。2、 員工打電話用語(yǔ)應(yīng)盡量禮貌、簡(jiǎn)潔、明確以減少通話時(shí)間。3、 公司已開(kāi)通的電話可以與外線接通的都由網(wǎng)絡(luò)工程師監(jiān)控并計(jì)費(fèi)并在月底出示通話清單。4、 各部門(mén)的通話費(fèi)用由各部門(mén)自行承擔(dān)上班時(shí)間禁止利用公司電話進(jìn)行私人聊天、等非業(yè)務(wù)及公事活動(dòng)。、電話使用員工不得以任何理由不間斷的長(zhǎng)期騷擾他人。第七章機(jī)房管理1、機(jī)房是安置重要的網(wǎng)絡(luò)交換、存儲(chǔ)、服務(wù)設(shè)備并進(jìn)行集中管理的場(chǎng)所需要提供一個(gè)保證設(shè)備清潔、安全穩(wěn)定運(yùn)行的環(huán)境室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。2、 IT人員負(fù)責(zé)機(jī)房日常維護(hù)工作非IT人員因工作需要進(jìn)入機(jī)房時(shí)必須經(jīng)IT人員同意且使用網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)器資源時(shí)IT人員必須在場(chǎng)。3、 機(jī)房中的線路、交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等設(shè)備應(yīng)安置牢固防塵、整潔、散熱狀況良好各網(wǎng)線接口應(yīng)作標(biāo)記表明對(duì)應(yīng)的設(shè)備位置和接口類(lèi)型。4、 提供系統(tǒng)服務(wù)的服務(wù)器應(yīng)保證冗余性提供數(shù)據(jù)服務(wù)的服務(wù)器需要定制備份策略對(duì)于數(shù)據(jù)經(jīng)常變動(dòng)、對(duì)集團(tuán)工作影響較大的數(shù)據(jù)服務(wù)器每日應(yīng)進(jìn)行備份并能夠在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)。為便于操作審計(jì)各軟件系統(tǒng)中的每個(gè)管理員賬號(hào)只對(duì)應(yīng)一名實(shí)際用戶(hù)通過(guò)系統(tǒng)提供的委派管理功能可以將權(quán)限分配給其他相關(guān)人員協(xié)助管理。5、 IT人員應(yīng)至少一周檢查一次公司對(duì)外提供服務(wù)的服務(wù)器日志和系統(tǒng)更新補(bǔ)丁至少每周檢查一次重要的系統(tǒng)服務(wù)器的運(yùn)行情況、權(quán)限設(shè)置情況、相關(guān)文件夾的情況記錄出錯(cuò)原因及解決方法管理員密碼至少半年更換一次。6、 有外網(wǎng)接口的服務(wù)器必須關(guān)閉不必要的服務(wù)并