倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)基本流程倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)基本流程倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)基本流程xxx公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)基本流程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度目的

本程序確定了公司原材料、半成品、成品的盤(pán)點(diǎn)流程，以規(guī)范公司原材料、半成品、成品的循環(huán)盤(pán)點(diǎn),有效保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性.

范圍

此程序應(yīng)用于公司的原材料、半成品、成品。

由生產(chǎn)控制和物流編制,由相關(guān)部門(mén)各級(jí)經(jīng)理審批。參考文件無(wú)定義盤(pán)點(diǎn)操作流程零件的分類(lèi):根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn),這些材料可分為三大類(lèi):a)生產(chǎn)材料:板材/型材b)非生產(chǎn)材料:氣體/焊絲焊劑等

c)在制品:各工序

d)成品

盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型原則:

盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型:大盤(pán)/周期盤(pán)點(diǎn)/循環(huán)盤(pán)點(diǎn)

a)大盤(pán):每年至少兩次

b)周期盤(pán)點(diǎn):每月至少一次

c)循環(huán)盤(pán)點(diǎn):至少每半月一次

盤(pán)點(diǎn)范圍：

a)原材料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨

b)車(chē)間在制品

c)成品庫(kù)及各存儲(chǔ)區(qū)域的成品

d)委托外加工產(chǎn)品

e)寄存在外的存貨

盤(pán)點(diǎn)操作流程

a)大型盤(pán)點(diǎn)和周期盤(pán)點(diǎn):財(cái)務(wù)部設(shè)定盤(pán)點(diǎn)日期及原則.

b)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)和抽盤(pán)。

c)盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上要求盤(pán)點(diǎn)的貨位，零件號(hào)，零件名稱(chēng)等信息進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

d)倉(cāng)庫(kù)管理員制定循環(huán)盤(pán)點(diǎn)清單并根據(jù)清單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).

e)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問(wèn)題的貨物移至指定區(qū)域并標(biāo)識(shí)。

f)“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”需由盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人員共同簽字。

g)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將質(zhì)量完好的商品數(shù)量錄入物料清單系統(tǒng)并打印“存貨差異報(bào)告”，由倉(cāng)庫(kù)管理人員協(xié)調(diào)分析原因后,交財(cái)務(wù)人員審核。

h)循環(huán)盤(pán)點(diǎn):倉(cāng)庫(kù)保管員制定循環(huán)盤(pán)點(diǎn)清單并嚴(yán)格按照清單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),原則同上.

盤(pán)點(diǎn)后的存貨差異調(diào)整

a)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核“存貨差異報(bào)告”，與倉(cāng)庫(kù)料帳員，采購(gòu)計(jì)劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備“存貨差異處理報(bào)告”.

b)倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)將“存貨差異處理報(bào)告”按照以下權(quán)限逐級(jí)提交審批：差異金額審批人1貨位調(diào)整倉(cāng)庫(kù)主管25000部門(mén)經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,310000部門(mén)經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān)450000部門(mén)經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),集團(tuán)執(zhí)行副總裁c)倉(cāng)管員根據(jù)已批準(zhǔn)的“存貨差異處理報(bào)告”做材料處理.

d)財(cái)務(wù)人員根據(jù)批準(zhǔn)后的“存貨差異處理報(bào)告”，做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。

資料存檔

a)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將所有盤(pán)點(diǎn)記錄存檔。鎖在文件柜里。

b)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將存貨報(bào)告、存貨循環(huán)盤(pán)點(diǎn)記錄及“存貨差異處理報(bào)告”存檔，鎖在文件柜中。只有倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)人