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文檔簡介

內部體系審核檢查表受審部門業務部負責人審核員審核日期條款號項目審核內容審核方法審核記錄評價5.4.1質量目標公司是否在相關職能和層次上建立質量目標?質量目標是否滿足產品要求所需的內容?質量目標是否可測量并與質量方針保持一致?與該部門負責人交談，要求其出示相關文件。符合5.5.1職責和權限1．是否建立了本部門的職責規定？與該部門負責人交談，了解其熟悉程序，并要求其出示相關文件。符合7．2．1與產品有關要求的確定是否確定顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求？是否確定顧客雖然沒有明示，但規定用途或已知的預期用途所必需的要求？是否確定適用于產品的法律法規要求？是否確定認為必要的任何附加要求？與業務部負責人交談，要求其出示文件，并抽查3份銷售合同。符合7．2．2與產品有關的評審是否在組織向顧客作出提供產品的承諾之前評審與產品有關的要求？是否確保產品要求得到規定？是否確保與以前表述不一致的合同或訂單的要求得到解決？是否組織有能力滿足要求？是否有評審結果及評審所引起的措施的記錄？顧客沒有提供形成文件的要求，組織是否對顧客要求進行確認？產品要求發生變更時，相關文件是否得到修改，是否確保相關人員知道已變更的要求？與業務部負責人交談，要求其出示文件，并抽查3份銷售合同。符合7.2.3顧客溝通公司是否對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排？是否包括產品信息？問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改？是否有顧客反饋？包括顧客抱怨？與業務部負責人交談，要求其出示文件，并查閱相關記錄。符合7．5．4顧客財產是否識別、驗證、保護和維護供使用或構成產品一部分的顧客財產？如何愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產？顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況，組織是否向顧客報告，并保持記錄？與業務部負責人交談，要求其出示文件，并查閱相關記錄。符合8．2．1顧客滿意是否建立監視顧客關于組織是否滿足其要求的感受的相關信息？是否建立獲取和利用這種信息的方法？與業務部負責人交談，要求其出示文件，并查閱相關記錄。符合8．4數據分析是否能提供出顧客滿意

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