1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業No 2009 質量目標/管理方案一覽表 編號：Y2-5.4.2.1-1公司質量目標部門經理/主任質量目標質量管理方案/技術質量和措施起止時間 資金檢測依據考核部門a）確保顧客滿意度90%b)供氣質量合格率100%總經理顧客測量滿意度90%施工/運行合格率99%供氣質量合格率100%市客工程部經理顧客滿意達90%顧客滿意度達90%市場客服以客為尊：傾聽顧客需求合同評審落實合同顧客溝通定期訪問調查評價測量滿意度組織改進從09至105萬元質量管理手冊程序文件操作控制文件：

2、辦法/計劃/作業書等風險部施行每月：質量目標監視和測量記錄質量管理方案監視和測量記錄總經辦每月現場巡視檢查行政部施行公司QEO管理體系考核辦法考核公開透明，獎懲報總經理批準使用合格采購產品100%財務合格使用：財務部評價選擇合格供方采購材料審批單傳予供方法定部門試驗報告不合格退貨取消供方資格特殊過程產品合格率100%工程試驗合格：監視和測量操作焊接探傷檢測管道安裝管道吹掃管道試驗穩壓1h無壓降嚴密試驗穩壓24h不漏氣燃氣壓力合格率100%運行監測調度：規定壓力范圍操作規程24h監測調度運行泄漏檢測合格率100%運行泄漏日測：每日泄漏檢查調度員聯系報告制體系文件到位100%行政文件準則：手冊/程

3、序文件計劃/辦法/作業書/規程培訓合格率100%人事人文根本：質量意識是根本規范操作為關鍵供氣質量合格率100%風險燃氣質量是本質：每年檢測一次初次供氣合格率100%運行客服初次供氣：U形壓力計測量安全使用示范客戶掌握使用程序/閥門c）安裝工程合格率100%工程總監焊接合格率100%閥門連接合格率100%工程部質量主任管道焊接合格控制100%管道安裝維修合格率100%工程焊接源頭控制：專人監視焊工操作聘用有資質熟練的焊工施工方案/圖樣/作業書從09至1010萬元管道焊接作業指導書閥門管道連接作業書鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級現場設備工業管道焊接工程施工及驗收規范焊縫探傷合格100%質

4、量質量探傷把關：按標準焊縫探傷外觀清潔監測合格放行不合格返工閥門連接合格率100%工程閥門安裝控制：專人監視閥門與管道連接安裝操作聘用有資質的熟練工施工方案/圖樣/作業書閥門壓力合格100%質量閥門質量試驗：每個閥門進行壓力試驗合格安裝不合格退貨強度試驗合格率100%嚴密試驗合格率100%工程部質量主任試驗準備100%管道嚴密性合格率100%工程試驗準備充分：標準壓力表/溫度計空壓機吹掃試驗標準規范從09至1010萬元城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范，CJJ33-2005，J404-2005管道強度試驗合格100%質量試驗數據說話：人員分工現場監視試驗強力為管道燃氣的1.5倍試驗壓力穩定1h無下

5、降合格管道嚴密試驗合格100%質量試驗數據說話：人員分工試驗壓力為管道燃氣的1.5 2.0倍試驗壓力穩定24h修正壓力降小于133Pa為合格運行泄漏檢測100%運行泄漏警鐘長鳴：強化巡檢員責任制堅持認真查漏氣有漏即報告d）供氣可靠度99%工程總監管網運行壓力合格率99%管網泄漏檢測合格率99%運行質量主任管網燃氣壓力檢查合格100%管網運行合格率100%運行強化責任制：調度責任制質量員每日巡檢及時調整燃氣壓力從0至1015萬元燃氣調壓站運行準則燃氣管線運行準則燃氣壓力檢測合格100%質量燃氣壓力標準：質量主任定期/不定期抽查如記錄與壓力實況不符一票否定相關人員工資10%管網泄漏檢查合格100%

6、運行強化泄漏制巡檢：強化巡檢人員責任心檢測點進行如實巡查做好記錄如有泄漏及時報告燃氣泄漏檢測合格100%質量燃氣泄漏否定制：質量主任定期/不定期抽查檢測巡檢記錄與實際泄漏不符否定相關人員工資15%搶險過程100%運行/CNG/風險 搶險過程：強化意識，奉獻和實現港華團隊拼搏精神e）質量法規培訓率100%總經理培訓參加人員100%考核合格100%綜合辦質量主任集中/分期培訓36h/年員工培訓合格率100%人事全員知識共享制：QEO標準/手冊/程序文件/規程和質量標準/法律法規全員參加集中/分期相結合簽名制從0至105萬元質量法律法規年度培訓計劃組織質量學習36h/年各部營造學習型的港華：過程控制

7、文件(辦法/計劃/作業書/規程) 部辦經理組織與自學每周1.5 h考核合格率100%質量質量考核為顧客：開卷/閉卷共六次題目質量主任/業務相關考核成績公開獎前三名懲后三名職業健康安全目標/管理方案一覽表No 2009 編號：Y2-5.4.2.3-1 公司職業健康安全目標部門經理/主任OHS目標OHS管理方案/控制和措施起止時間資源執行/監測依據考核辦法泄漏隱患有效控制率100%副總經理嚴密試驗合格率100%運行泄漏檢測率100%工程安全主任焊接閥接有效控制100%嚴密試驗133pa工程泄漏從根源除質量在手中使用合格材料/設備有技術資格人操作專人監視規范操作；091012萬元城市燃氣輸配工程施工

8、及驗收規范城市燃氣室內工程施工及驗收規范泄漏傷害風險防范辦法風險部施行每月：安全目標/監視和測量安全管理方案監視和測量 行政部經理施行公司QEO管理體系考核辦法 總經理每月現場巡視檢查考核公開透明獎懲報總經理批準。嚴密試驗合格率100%質量試驗是施工的驗證試驗規范儀表校準24小時嚴密性試驗穩定壓力視差133Pa合格；運行泄漏檢測率100%運行科學檢測泄漏強化巡查泄漏責任巡檢負責堅持日日查采用先進儀器監視和測量監視和測量100%安全監測是質量的紅綠燈按計劃施行監視和測量違規必究;火災隱患有效控制率100%副總經理根除火災隱患率100%工程安全主任施行動火簽發制100%火災事故為零安全動火先防火動

9、火必須有動火證無證動火必查5萬元消防法 山東省城市燃氣管理條例火災傷害防范辦法根絕煙火隱患率100%工程隱火勝于明火施工/運行和辦公室“嚴禁煙火/易燃物品/殘火”；消防設施配備率100%運行防火于未然滅火器配備到位庫內危險品隔離存放 “嚴禁煙火”警告牌；監視和測量100%安全滅火勝于救火定期監視和測量運行安全員天天巡查不符合整改；電害隱患有效控制率100%副總經理根除電害隱患率100%工程安全主任防電交底100%觸電事故為零工程警惕“有電”防觸電與質量技術同時交底 用電設備/工具認可，使用前必須先檢查2萬元 電力法 觸電傷害風險防范辦法絕緣措施100%運行絕緣是保證單刀/殼接地/漏電保護/電纜

10、絕緣E級 空壓機/電焊機/電動工具設備認可；防電監護100%工程規范操作是根本工作許可證防護用品穿戴和腳踩絕緣板 電器設備防灑淋；監視和測量100%安全監測為防電定期監視和測量監視不符合操作限期整改；員工輕傷人數2人次/年總經理設備安全認可率100%嚴格執守法規性100%工程部安全主任設備認可100%員工輕傷人數2人次/年運行設備/車輛設備認可/年檢施工設備/電動工具認可車輛必須年檢；10萬元 交通安全法 XX設備安全操作規程資格證書100%運行嚴格操作資格書特殊工種資格證書特殊人員培訓/資格書；遵章守法規100%外包規章法規超越就是傷害安全警鐘長鳴強化安全操作規程；操作監護100%安全監護是

11、安全的保證施工、運行/操作設備專人監護安全經理組織日常驗證和監視；車禍事故為零綜合安全行駛是關鍵安全警鐘長鳴杜絕違規駕駛e)安全法規/應急培訓100%總經理參加培訓人員率100%法規應急培訓合格100%人事安全主任安全法規培訓24h法規培訓合格率100安全安全法規知識共享危險源有關法律/法規培訓統考四次試題總經理確定；2萬元 安全法律法規OHS應急準備和響應預案 年度培訓計劃應急響應培訓12h環境應急意識是生命線應急準備和響應培訓四次/二次演練 統一演練由總經理指揮；考核合格率100%人事安全考核為生命全員考核考四次法律法規考績獎懲制； 環境目標、指標/管理方案一覽表公司環境目標/指標部門經理

12、/主任環境目標和指標環境管理方案/控制和措施起止時間資 源執行/監測依據考核部門噪聲污染有效控制晝場/界噪聲65/60dB夜場/界噪聲55/50dB副總經理噪聲根源處有效控制(1)空壓機隔音100%(2)水鉆降音100%工程部環保主任噪聲交底100%噪聲排放晝65/60dB夜55/50dB工程降噪是義務和責任噪聲防治與質量同時交底警示牌0910三萬元GB12523-90建筑施工場界噪聲限道GB12348-90工業企業廠界噪聲標準粉塵污染影響防治辦法風險部施行每月：環境目標/指標監視和測量記錄環境管理方案監視和測量記錄總經辦每月巡視檢查行政部施行公司QEO管理體系考核辦法考核結果公開透明獎懲報總

13、經理批準設備隔音100%工程設備噪音無擾民采用設備隔音箱/罩按規定時間施工水鉆隔音100%工程打墻穿孔噪音無擾民水鉆采用隔音罩預先安民告示監視測量100%環保控制噪音/遵守法規按計劃監測噪聲按規施工揚塵污染有效控制執行合格率100%副總經理揚塵根源處有效控制(1)泥土蓋擋100%(2)水鉆打孔100%工程部環保主任揚塵交底100%揚塵1.0mg/m3工程空氣凈化是社會義務揚塵防治與質量同時交底0910五萬元GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準DB11/139-2002鍋爐污染物綜合排放標準粉塵污染影響防治辦法泥土蓋擋100%工程控制揚塵不擾民施工時必須網蓋或圍擋防塵措施有效水鉆打孔1

14、00%工程使用環保技術消塵使用水鉆打孔通水消塵設備認可監視測量100%環保凈化環境/遵守法規按計劃監測揚塵污染標志牌固廢棄物有效控制施工廢固棄物處置100%生活廢棄物處置100%總經理廢棄物統一處置(1)固體廢棄物處置100%(2)生活廢棄物處置100%行政部環保主任固廢物處置100%廢棄物按法規處置綜合集中存放定期處置施工和運行固體廢棄物集中存放并統一處置0910三萬元城市生活垃圾管理辦法廢棄物污染影響防治辦法供方廢棄物處置100%財務供方廢品供方帶回按約定由供方收回環保經理驗證考核垃圾處置100%綜合生活垃圾定期處置生活廢棄物分類處置廢報紙統一收集處置監視測量100%環保遵守法規一絲不茍定期監測廢棄物處置不符合開單限期整改資源物耗有效控制資源物耗計劃100%資源物耗考核100%總經理能源物料計劃控制(1)能源考核100%(2)廢品浪費考核100%財務部環保主任物料計劃100%物料比計劃節約1%財務物料計劃批準制用電/物料按計劃規劃/財務核算總經理審批0910三萬元節約能源法能源物資浪費防治管理辦法能源監測100%環保浪費必究施工/運行和辦公用電分別按月度監測停工即停電物料監測100%環保浪費必究物料按施工、運行和服務按計劃監測能源物耗考核100%財務成本浪費考核質量/環保經理監視浪費，對責任人進行處罰環境法規/應急