1、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司編號： Q/MN-DW-CD/GL22.1-1-2008-02008 年質(zhì)量考核制度起草人：蘇長春審核人：劉洋審批人：武建清文件實施日期： 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司低溫西南公司運(yùn)營處發(fā)布-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -目的為規(guī)范員工按流程及標(biāo)準(zhǔn)正確操作， 保證產(chǎn)品質(zhì)量， 特制定此制度。適用范圍低溫西南公司一般質(zhì)量違規(guī)考核制度問題所在責(zé)任人激勵點(diǎn)問題點(diǎn)描述目標(biāo)要求 / 標(biāo)準(zhǔn)工序金額編號奶臺、 涮腳池消毒液濃度濃度合格；按時消毒熏01預(yù)處 是否合格，空間消5 元蒸；空氣凈度合格理毒和熏蒸是否到位奶臺、酸堿取樣是否具有酸堿取樣時，必須將酸堿02預(yù)

2、處液攪勻使其濃度均勻一5 元代表性理致，不得將樣品取偏奶臺、泵內(nèi)外殼保持潔凈， 內(nèi)壁03預(yù)處泵是否干凈5 元涂抹合格理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -奶臺、管內(nèi)外保持潔凈，無奶04預(yù)處管路是否干凈垢，無銹跡，內(nèi)壁涂抹合5 元理格奶臺、酸堿等物品是否定位擺放， 是否整齊；定位、整齊擺放； 配制酸05預(yù)處5 元配制酸堿時是否佩堿時佩戴防護(hù)用具理戴防護(hù)用具物料罐內(nèi)有料液時打開奶臺、冰水、蒸汽、攪拌、 冰水，無料液時關(guān)閉冰06預(yù)處 泵等的開啟、關(guān)閉水，清洗過程中關(guān)閉冰10 元理是否及時水，泵、攪拌等不得空轉(zhuǎn)，非操作工嚴(yán)禁動用蒸汽奶臺、 檢查奶車有無作0

3、7預(yù)處 假、奶口是否按規(guī)無作假，奶口潔凈、 無垢10 元理程清理奶臺、酸堿取樣是否有作08預(yù)處堅決不得調(diào)配所取樣品10 元假現(xiàn)象理09奶臺、 收奶過濾器系統(tǒng)是過濾網(wǎng)無破損及系統(tǒng)潔5 元預(yù)處 否清洗干凈（ 1 個）凈，1 小時清洗一次， 并-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -理作記錄奶臺、清洗回液管是否有回液管有過濾設(shè)施， 缸內(nèi)10預(yù)處5 元過濾設(shè)施清洗液無雜質(zhì)和雜物理奶臺、 彎管、閥門等是否彎管、閥門等每班必須11預(yù)處 按規(guī)程執(zhí)行手工清進(jìn)行手工清洗， 不用時放10 元理洗程序于消毒槽內(nèi)奶臺、內(nèi)壁及過濾網(wǎng)無奶垢， 涂12預(yù)處過濾器是否潔凈5 元抹合格

4、理奶臺、凈乳機(jī)是否按標(biāo)準(zhǔn)6-10 噸排渣一次， 進(jìn)出13預(yù)處10 元規(guī)程操作壓力正常理奶臺、 CIP 各缸內(nèi)外壁是缸內(nèi)外潔凈，并有過濾設(shè)14預(yù)處 否干凈，是否有過施，其中清洗液無雜質(zhì)和10 元理濾設(shè)施雜物奶臺、15預(yù)處 板換是否清洗干凈清洗干凈，內(nèi)壁涂抹合格5 元理16奶臺、分配盤清洗后是否無泄漏，分配盤按要求連10 元-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -預(yù)處打開接理奶臺、 記錄表單的填寫是表單填寫及時、 準(zhǔn)確、保17預(yù)處 否及時、準(zhǔn)確、保5 元存完好理存完好奶臺、原料奶未過濾或未18預(yù)處禁止10 元制冷入倉理奶臺、原料奶不合格或未嚴(yán)禁不合格奶入倉

5、， 嚴(yán)禁19預(yù)處10 元知理化即收入奶倉未知理化提前入倉理奶臺、各級原奶是否分倉要求優(yōu)質(zhì)奶 、合格奶必20預(yù)處10 元保存須分倉存儲，不得混合理奶臺、原料奶儲存超時，21預(yù)處按工藝執(zhí)行10 元未經(jīng)許轉(zhuǎn)序理奶臺、 奶倉是否干凈，貯奶倉壁、蓋清洗干凈， 內(nèi)22預(yù)處 存溫度是否符合標(biāo)壁涂抹合格，貯存溫度10 元理準(zhǔn)2-4 度，儲存時間小于-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -12 小時奶臺、 CIP 清洗時工藝參23預(yù)處 數(shù)及清洗效果是否符合要求10 元理符合要求奶臺、收奶系統(tǒng)未清洗投24預(yù)處不允許10 元入使用理奶臺、設(shè)備、設(shè)施及管路25預(yù)處潔凈無奶跡和

6、銹跡5 元衛(wèi)生是否干凈理奶臺、回流槽、清洗缸內(nèi)26預(yù)處內(nèi)外壁潔凈，涂抹合格5 元外壁衛(wèi)生是否干凈理灌裝涮腳池消毒液濃度濃度合格； 按時消毒； 空27是否合格，空間消5 元間氣凈度合格毒是否到位28灌裝 消料是否按要求回及時回收，濾網(wǎng)潔凈5 元間收，濾網(wǎng)是否潔凈29灌裝酒精配制、乳酸熏按要求執(zhí)行10 元-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -間蒸是否按要求執(zhí)行灌裝30空氣消毒是否到位空氣凈度合格10元間灌裝 灌裝機(jī)終端及低部31無衛(wèi)生死角10元間衛(wèi)生是否干凈灌裝杯（包）體打印錯32誤出成品 3 件以下不允許10元間灌裝成品封合不良 5 件33不允許10元

7、間以內(nèi)灌裝1034信息傳遞有誤準(zhǔn)確、及時元間灌裝殺菌機(jī)均質(zhì)機(jī)緩沖35管、保溫管、回流內(nèi)外壁潔凈，涂抹合格10元間管是否清洗干凈灌裝CIP 清洗參數(shù)是否36參數(shù)符合工藝要求10元間在工藝范圍灌裝送樣是否及時、準(zhǔn)37及時、準(zhǔn)確20元間確灌裝設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否1038參數(shù)符合工藝要求元間在工藝范圍-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -各灌裝機(jī)是否按日灌裝護(hù)養(yǎng)程序進(jìn)行清嚴(yán)格按日護(hù)養(yǎng)程序進(jìn)行3910元間理，清洗效果是否清理，涂抹合格良好灌裝 容量檢測是否按規(guī)40過程每 5 分檢查一次10元間定進(jìn)行灌裝接包材時操作是否按 GMP 操作，無目的樣4110元間規(guī)范壞包

8、灌裝字頭更換時是否執(zhí)42認(rèn)真執(zhí)行并記錄10元間行三檢灌裝包材是否自檢、自43符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10元間檢是否到位灌裝雙氧水濃度不合格44濃度符合工藝標(biāo)準(zhǔn)10元間投入使用灌裝雙氧水的添加更換45及時按要求添加更換10元間是否及時灌裝包材貯存保護(hù)是否1046完好、外膜無破損元間完好灌裝三位一體工作是否日護(hù)養(yǎng)、生產(chǎn)過程四要素1047- 批號、品嘗、剪包、設(shè)元間到位-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -備運(yùn)轉(zhuǎn)控制到位灌裝包（杯）體打印不48不允許10-20元間清出成品 1-10 件灌裝包（杯）體打印錯49誤出成品 1-10不允許10-20元間件灌裝成品容量不足50

9、1-10 件不允許10-10元間灌裝成品封合不良511-10 件不允許10-20元間灌裝每 15 分鐘對成品按檢包10 元52是否按時檢包間操作規(guī)程進(jìn)行一次檢驗灌裝開機(jī)前檢查不到位10 元53不允許間被迫停機(jī)灌裝54操作失誤停機(jī)不允許10 元間灌裝偏膜 200包55不允許10 元間以上包裝56各機(jī)鏈條是否干凈潔凈、無污物、異味5 元間-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -57包裝物品是否定位擺定位、整齊擺放5 元間放，是否整齊58包裝不合格品裝入箱內(nèi)不允許10 元間59包裝 推箱是否有掉地現(xiàn)不允許10 元間象60包裝標(biāo)識卡填寫是否及及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、

10、無錯5 元間時、準(zhǔn)確、規(guī)范填現(xiàn)象現(xiàn)象包裝輔料紙箱、提手是按標(biāo)準(zhǔn)自檢，按要求按提61否進(jìn)行自檢，提手10 元間手安裝是否規(guī)范62包裝成品封合不良不允許10-20元間1-10 件63包裝標(biāo)樣是否及時準(zhǔn)確及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、無漏10 元間標(biāo)、錯標(biāo)現(xiàn)象包體批次錯誤出現(xiàn)64包裝10 件以下（ 10 件批號打印清晰、正確10-20元間以上按批量性質(zhì)量問題處理）65包裝 箱體批次出現(xiàn)錯誤批號噴印清晰、正確10-20元-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -間 20 件以下（ 20 件以上按批量性質(zhì)量問題處理）66包裝30多包、少包，混裝不允許元間67包裝10扎包漏奶不

11、允許元間以上考核由于設(shè)備原因?qū)е碌模?將對設(shè)備處直接責(zé)任人連帶 100% 考核，質(zhì)檢報表中所反饋設(shè)備問題每出現(xiàn)一處對設(shè)備處第一責(zé)任人視情節(jié)負(fù)激勵 10-20 元問題所在責(zé)任人點(diǎn)問題點(diǎn)描述激勵金工序編額號0成 品 庫房內(nèi)的存儲溫度、濕度不符合規(guī)定的要101庫求未按規(guī)定做記錄0成 品庫房內(nèi)的溫濕計不定期進(jìn)行檢查及較正要102庫有記錄-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -0成 品庫房內(nèi)的產(chǎn)品沒有分類存放，標(biāo)識不明確，103庫導(dǎo)致不合格品出庫或配貨錯誤0成 品 庫房內(nèi)的產(chǎn)品因存放不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變形104庫0成 品 產(chǎn)品的碼放層數(shù)不符合規(guī)定的要求，但未105庫造

12、成質(zhì)量問題0成 品庫房內(nèi)應(yīng)建立嚴(yán)格的“四防”措施，不得106庫有鼠害、蟲害現(xiàn)象0成 品庫房內(nèi)的衛(wèi)生應(yīng)保持干凈，產(chǎn)品上不能有107庫塵土；地面不能有積水0成 品庫房內(nèi)必須做好各種產(chǎn)品的標(biāo)識工作，并108庫應(yīng)劃分不合格品區(qū)、合格品區(qū)、暫存區(qū)及零包區(qū)0成 品 碼放產(chǎn)品所用的托板必須表面清潔干凈、109庫無塵土，垛板時必須將打印日期向外，產(chǎn)品碼放整齊有序。1成 品 進(jìn)入低溫庫的產(chǎn)品必須在12 小時內(nèi)降到 010庫 6 ，發(fā)酵類低溫產(chǎn)品必須在庫房存放 24 小時方可出庫。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -1成 品庫房保管應(yīng)每天隨時對庫內(nèi)的情況進(jìn)行巡101庫

13、視，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有漏奶、箱體便形時，應(yīng)及時進(jìn)行清理，保持庫內(nèi)存儲產(chǎn)品的質(zhì)量1成 品 成品發(fā)運(yùn)時不得與有毒、有害、有異味或102庫能對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品混裝1成 品成品出入庫應(yīng)記錄詳細(xì)的產(chǎn)品信息，并及103庫時傳遞批號，以確保產(chǎn)品的可追溯性。1成 品成品出庫時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并應(yīng)104庫有完整的出庫記錄。1成 品成品出庫時，是否存在目的樣提前出庫、105庫不合格產(chǎn)品出庫的現(xiàn)象；對于不合格產(chǎn)品是否履行不合格品處置程序。1成 品 對于需要做特殊放行的產(chǎn)品，沒有建立相106庫關(guān)的放行程序，1成 品對于需要做特殊放行的產(chǎn)品，已建立相關(guān)107庫的放行程序，但沒有相關(guān)人員的簽字確認(rèn)1成 品對于需要做特

14、殊放行的產(chǎn)品，已建立相關(guān)108庫的放行程序，并且有相關(guān)人員的簽字確認(rèn)1成 品成品出庫時必須要保證溫度符合標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)109庫酵酸奶運(yùn)輸時溫度必須在 2 6）。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2成 品承運(yùn)車輛必須要有衛(wèi)生防護(hù)措施以確保產(chǎn)100庫品外包裝的潔凈2成 品產(chǎn)品裝車過程中必須嚴(yán)格按照各種產(chǎn)品的101庫運(yùn)輸碼放要求進(jìn)行裝車，輕拿輕放，平整擺放以盡量避免運(yùn)輸途中因產(chǎn)品互相擠壓、摩擦而造成破損。2成 品 用集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)品則集裝箱門沒有密封，102庫且箱體之間有空隙導(dǎo)致運(yùn)輸途中因產(chǎn)品互相擠壓、摩擦而造成破損2成 品 產(chǎn)品的碼放層數(shù)不符合規(guī)定的要求，導(dǎo)

15、致103庫產(chǎn)品受損2成 品儲運(yùn)部發(fā)貨時填寫的發(fā)貨明細(xì)表與實104庫際數(shù)量不相符2成 品產(chǎn)品出庫時沒有成品質(zhì)檢按規(guī)定對出庫產(chǎn)105庫品和裝車情況進(jìn)行檢查也沒有記錄2成 品產(chǎn)品出庫時成品質(zhì)檢按規(guī)定對出庫產(chǎn)品和106庫裝車情況進(jìn)行檢查，但沒有記錄2供 應(yīng)供應(yīng)部卸貨及入庫的人員操作不符合要107庫求，導(dǎo)致產(chǎn)品受損-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2供 應(yīng)因操作不合理造成物料損失在合理庫損范108庫圍外的2供 應(yīng)卸貨過程中無專人監(jiān)督抽檢及專人清點(diǎn)安109庫排入庫，導(dǎo)致數(shù)量、質(zhì)量不符3供 應(yīng)原輔料的儲存溫度、濕度不符合外包裝的100庫存儲要求，導(dǎo)致原輔料受損

16、的有一項不符3供 應(yīng)沒有定期對濕溫計進(jìn)行檢查及校正記錄10庫3 供 應(yīng) 存儲環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生10庫3供 應(yīng)庫房存儲要做到防鼠、防塵/ 放盜、防火措103庫施，避免污染原輔料3供 應(yīng)庫房內(nèi)的防護(hù)設(shè)施沒有定期、校正記錄10庫3供 應(yīng)庫房內(nèi)的防火裝置應(yīng)定期進(jìn)行檢查、校正、105庫記錄3供 應(yīng)原料、輔料、促銷品化學(xué)品應(yīng)分類存放，106庫并懸掛明確標(biāo)識-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3供 應(yīng)原輔料、化學(xué)品及其他物品的外包裝應(yīng)保107庫持嚴(yán)密，物料灑、漏現(xiàn)象，并應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清理保持存放物品的整潔。3供 應(yīng) 各種原輔料的存儲必須嚴(yán)格執(zhí)行“一墊五108庫不靠”

17、的要求3供 應(yīng)原輔料的外包裝入如有破損導(dǎo)致暴露，必109庫須及時采取保護(hù)措施并保證先使用4供 應(yīng)能引起原料、輔料 污染的物品與原料、輔100庫料一起儲存運(yùn)輸，造成交叉污染4供 應(yīng)沒有制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理101庫制度，針對臨近保質(zhì)期的原輔料做特殊監(jiān)控4供 應(yīng) 已經(jīng)制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理102庫制度，但沒有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)4供 應(yīng)已經(jīng)制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理103庫制度，并且有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，但沒有記錄4供 應(yīng) 沒有建立不合格原輔料處理程序，原輔料104庫出入庫沒有記錄-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4供 應(yīng)已建

18、立不合格原輔料處理程序，但沒有相105庫關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)4供 應(yīng)原輔料的標(biāo)識不明確，原輔料出入庫信息106庫記錄錯誤，已建立不合格原輔料處理程序，且有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，但沒有記錄4供 應(yīng) 原輔料出庫時未遵循先進(jìn)先出的原則，并107庫沒有完整的出庫記錄有一項不符4供 應(yīng) 對國外進(jìn)口的原輔料沒有中文標(biāo)識108庫4供 應(yīng) 對國外進(jìn)口的原輔料因生產(chǎn)日期不明確導(dǎo)109庫致原輔料過期5供 應(yīng)對國外進(jìn)口的原輔料沒有可追溯的文字證100庫明5供 應(yīng)庫存時間較長（超過三個月，但在保質(zhì)期101庫內(nèi)） ,雖然經(jīng)化驗室檢驗，但沒有記錄5供 應(yīng)經(jīng)化驗室檢驗為不合格的原輔料，運(yùn)營處102庫供應(yīng)未在 10 日內(nèi)做出處理嚴(yán)

19、重質(zhì)量違規(guī)考核制度運(yùn)營收奶工作標(biāo)準(zhǔn)處員違規(guī)考核金額（元/-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -次）1、人員在崗，無漏崗、脫崗現(xiàn)象10-50 元2、無睡崗現(xiàn)象100 元3、在崗人員著裝整齊，態(tài)度端正，現(xiàn)場10 元符合要求，物品定位擺放4、按收奶規(guī)程進(jìn)行收奶，保證合格牛奶20元方可收入5、按要求對所有進(jìn)廠牛奶進(jìn)行品嘗30元6、按要求對奶倉內(nèi)存貯的牛奶進(jìn)行檢驗10元7、按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作， 不出現(xiàn)野30元蠻操作現(xiàn)象8、按清洗規(guī)程進(jìn)行清洗，保證各項參數(shù)30元符合要求9、抽檢酸堿樣化驗單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20 元、記錄及時、清晰、真實，與設(shè)備所10 元顯示參

20、數(shù)相同11 、現(xiàn)場符合要求，物品定位擺放10 元司磅 1、按順序?qū)λ羞M(jìn)廠奶車過磅，并打印10 元員過磅單-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2、監(jiān)控過磅奶車， 是否有除司機(jī)外的其20元他人在車上統(tǒng)計 1、按要求進(jìn)行現(xiàn)場打單10元員 2、制做收奶統(tǒng)計表10元1、按規(guī)程對所有奶車進(jìn)行清洗，保證各30元參數(shù)符合要求洗車 2、抽檢酸堿樣化驗單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20 元工 3、記錄及時、真實，與設(shè)備所顯示參數(shù)10 元相同4、現(xiàn)場符合要求，物品定位擺放5 元1、標(biāo)準(zhǔn)化操作符合使用要求，確保為車20 元標(biāo)準(zhǔn) 間提供合格料液化操 2、清洗答合要求， 保證各參數(shù)在要

21、求范30 元作工 圍內(nèi)3、現(xiàn)場符合要求，物品定位擺放10 元1、按設(shè)備操作規(guī)程操作閃蒸、巴殺、均30 元預(yù)處 質(zhì)機(jī)，不得出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象理操 2、車間原奶、配料、半成品標(biāo)識準(zhǔn)確 10 元作工 3、如出現(xiàn)不合格品時， 是否按規(guī)定程序10 元上報，對不合格品進(jìn)行處理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4、記錄及時準(zhǔn)確10元5、按規(guī)程對設(shè)備進(jìn)行清洗，保證各參數(shù)30元符合要求6、抽檢酸堿樣化驗單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元1、記錄及時準(zhǔn)確10元2 、抽檢酸堿樣化驗單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍30元UHT 內(nèi)，并對清洗罐內(nèi)酸堿液進(jìn)行抽檢工3、按時對殺菌間、 灌裝間空氣進(jìn)行消毒

22、20 元4、按操作規(guī)程進(jìn)行操作，無違規(guī)操作現(xiàn)30 元象1、按規(guī)程對灌裝機(jī)進(jìn)行清洗，保證各參30 元數(shù)符合要求2、抽檢酸堿樣化驗單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20 元3、灌裝機(jī)日護(hù)養(yǎng)是否到位，是否有質(zhì)檢30 元灌裝 簽字進(jìn)行確認(rèn)工 4、按灌裝機(jī)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不出現(xiàn)30 元違規(guī)操作現(xiàn)象5、按要求進(jìn)行剪包、滲透、品嘗10 元6、換號時對字輪進(jìn)行確認(rèn)，并由質(zhì)檢簽10 元字確認(rèn)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -7、每十五分鐘進(jìn)行一次重量稱量10元8、按規(guī)定對空氣進(jìn)行消毒10元9、雙氧水配置是否符合要求，耗量是否30元在正常范圍1、對所用的紙箱進(jìn)行自檢， 將不合格紙

23、10元箱單獨(dú)存放2、裝包時輕拿輕放， 裝入箱內(nèi)的產(chǎn)品無10元包裝折角工3、標(biāo)識卡填寫清晰、及時、準(zhǔn)確，碼垛10元時輕拿輕放，不出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象4、按時辦理入庫手續(xù)，數(shù)量交接正確10元1、交接班數(shù)量清晰準(zhǔn)確，及時更改標(biāo)識30元輔料2、操作工領(lǐng)料及時簽字，先簽字后領(lǐng)料10元庫統(tǒng)3、對物流庫入庫的物品進(jìn)行自檢20元計4、原、輔料及低易品等要分區(qū)擺放20元1、不出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象， 不在機(jī)修間內(nèi)逗留，10元機(jī)修 閑談工 2、設(shè)備出現(xiàn)故障時， 在第一時間內(nèi)趕到現(xiàn)場，及時分析并排除故障，不影響生20 元產(chǎn)順利進(jìn)行-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3、按要求進(jìn)行日護(hù)

24、養(yǎng)、 依照保養(yǎng)計劃進(jìn)30 元行周保養(yǎng)4、故障記錄準(zhǔn)確及時10 元1、及時準(zhǔn)確對水、電、汽表耗用量進(jìn)行10 元記錄2、對出現(xiàn)的異常運(yùn)行準(zhǔn)確分析、排除并20 元進(jìn)行記錄3、對所轄區(qū)域及能源管道輸送等情況進(jìn)10 元行巡查1、在各自的崗位上進(jìn)行監(jiān)控， 不得有脫10 元崗現(xiàn)象2、報表填寫認(rèn)真準(zhǔn)確，字跡清晰，具有10 元追溯性。3、按各崗位監(jiān)控要求進(jìn)行監(jiān)控，將違規(guī)10 元質(zhì)檢現(xiàn)象及時記錄在白板上員4、對出現(xiàn)無法定奪的質(zhì)量問題，在第一30 元時間向上級匯報5、對所有原奶、半成品、成品進(jìn)行口感品嘗，不合格原奶堅決不得入倉，不合30 元格半成品、成品不得轉(zhuǎn)序-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 wor

25、d 文檔值得下載值得擁有 -6、監(jiān)控操作工剪包、稱重、滲透等工作30 元的進(jìn)行7、對設(shè)備清洗、護(hù)養(yǎng)情況予以確認(rèn)，并10 元進(jìn)行簽字8、包裝質(zhì)檢對開箱檢查不合格的產(chǎn)品要20 元求生產(chǎn)處立即整改、成品質(zhì)檢對出廠放行的產(chǎn)品予以確50 元認(rèn)，合格品方可出廠一人主動完成多人工作，且未影響工100 元作效果、按文件要求對原奶、半成品、成品進(jìn)行采樣，采樣要符合規(guī)程，確保所采30 元質(zhì)檢 的樣品具有代表性員12 、標(biāo)識卡要填寫準(zhǔn)確無誤10元13 、送樣、返單要及時，按公司規(guī)定進(jìn)30元行保管1、對發(fā)貨產(chǎn)品及清單清楚記錄，不出現(xiàn)20元虧庫及漲庫現(xiàn)象員 / 計2、每一托盤要核對數(shù)量，不得有多發(fā)少數(shù)員10元發(fā)現(xiàn)象-精

26、品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4、監(jiān)督裝卸工的裝車是否存在野蠻現(xiàn)象10元5、監(jiān)督車體防護(hù)、 產(chǎn)品碼放高度及方法10元1、裝車產(chǎn)品輕拿輕放， 不得存在野蠻操10元裝卸 作現(xiàn)象工2、對車體衛(wèi)生、防護(hù)進(jìn)行自檢10元3、對發(fā)放產(chǎn)品日期、數(shù)量負(fù)責(zé)30元重大質(zhì)量違規(guī)考核制度5.1 必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化工藝進(jìn)行清洗、調(diào)奶、配料、灌裝等操作，檢查中每有一項不符合工藝要求，視情節(jié)對責(zé)任責(zé)任人處以20 100 元負(fù)激勵。5.2 所有員工必須嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，如在突擊檢查過程中違反一次將對責(zé)任人負(fù)激勵30 元/ 次，如因此而使公司造成損失的，視情節(jié)的輕重進(jìn)

27、行負(fù)激勵。5.3 必須保證每日使用的雙氧水、酒精濃度符合要求，如在檢查時發(fā)現(xiàn)一次不合格將對責(zé)任人負(fù)激勵20 元/ 次。5.4 員工必須嚴(yán)格按照標(biāo)識管理規(guī)定做好原奶、半成品、成品的狀態(tài)標(biāo)識，并正確傳遞半成品、成品標(biāo)識，否則每發(fā)現(xiàn)一次錯誤將對生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵30 元。5.5 所有員工在生產(chǎn)過程中不得將不合格原輔料、半成品轉(zhuǎn)序，如檢查中發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象將對責(zé)任人負(fù)激勵30 元/ 次，如因此給公-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -司造成不良影響，另行處理。5.6 必須按照設(shè)備規(guī)定的清洗周期進(jìn)行設(shè)備的清洗，每次抽查如有一次不按周期清洗對責(zé)任人負(fù)激勵 30

28、元，檢查一次清洗濃度不合格對責(zé)任人負(fù)激勵 20 元/ 次。5.7 生產(chǎn)過程中或成品庫在抽查過程中由于感官、理化、容量、口感等不合格進(jìn)行扣貨超出20 件以上每件按0.5-1元對責(zé)任班組進(jìn)行考核5.8 成品庫抽查過程中每出現(xiàn)一包少包容量不足嚴(yán)重等現(xiàn)象， 對責(zé)任人負(fù)激勵 30 元。5.9 每出現(xiàn)一次無單供料，對責(zé)任人負(fù)激勵30 元/ 次。5.10 全檢樣品每有一次理化不合格，對責(zé)任班組負(fù)激勵10 元/批次，保溫室樣品出現(xiàn)脹包，對責(zé)任人負(fù)激勵30 元 / 包，半成品、成品微生物不合格、發(fā)酵未成功等每出現(xiàn)一項負(fù)激勵50 元/ 次，一月內(nèi)半成品微生物全部合格對相關(guān)工段責(zé)任人正激勵200 元，成品微生物全部合格正激勵300 元（專指低溫產(chǎn)品）5.11空氣降落實驗每有一個點(diǎn)不合格，對生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 10 元，涂抹實驗每有一個點(diǎn)不合格，對生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 20 元，觀察樣除