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文檔簡介

1、中國集團司 內部控體建設實方 一集公內控體建的本況 示作標準參差不齊 0 二內控體建的要 （）施控系設實集公整協發目的要 和國,率先 關鍵 ,建立起一套科學、有效的內部控制體 (）施控系設集公提科管水的要 施,有助 置.通過 .（）施控系設集公履出人責需。 1 促使被投 ,防止出現內部人控制或降 (）施控系設集公實依治的要 服從政府部門的監 以最大限度地實現自我保護控 三內控體建的導想原務院 ,堅“統籌規劃 計防范風險和提高效率為 對現有管理制度 ,有效防范風險 2 (一)重實注實。 期目標和近期目標相結合， （）蓋體突重. ,貫穿于經營管理活動的全過程體實施上既要不留 （）一計分實。 .為保

2、證內控體系建設集 (）點行逐推開.這要求我們必須,并 3 四內控體建的標任 , ,按照確定的目標和任務有 到 2006 年底 從 年開始 2008 系 4 年， 完善管理制明確職責劃編制完成集團公司內 從集團公描述管理 “工作先行 . 年， 布實施內控手時 ,不再編制其他手冊。在 年利經頒布實施的內部 臺, , 五內控體建工的度排,考慮可能出現的國家法律場競爭 5 五企業產業 (）備段（2006 年底)1集團公司及所屬各單 構2按照本方案制定出臺集團公司內控體系建設初步指引3研究制定集團公司內控體系建設總體框架4開展內控體系建設培訓；5全面梳理現有管理制度，摸清管理現狀；6確定試點單,并在試點

3、單位啟動內控體系建（）施段（ 年 2008 年 12 月1 年 1 月12 分析內部環境各要（2規范授 完善管理制,確立反舞弊機（4編制完成內部環境手冊； (5）描述業務流程，分 明確對試 ）在機關層面梳理業務流程摸清管理的現狀，找 (3 完 : 6 2 年 1 12 (1）全面開展業務流程描 完 完 .位按 編制其他 （5)試點單位利 ERP （）統測和善(2009 年 月12 月)1對初步建立的內控體系進行整體測試；2按照測試結果完善內控體系；3各業務向 4優化業務流程和風險控制；5在集團公司范圍內建立較為完善、適用和有效的內部控制體系； 6試點單位完 ERP 對 7在非試點單位推廣實 RP 技術（四運維階段(2010 年開始 ERP 的 7 六內控體建的作求（）高識明責。 矚 , 入（）強導,建機構. 任統籌 調專職人,集中專項開展 成立相應的組織領導機抽務能力強 展作機構主 聯系方（）立點帶全。* ,同時鼓勵其他具備條件的單位先期 8 累成

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