1、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)制造廠家安裝位置廠內(nèi)編號(hào)運(yùn)行情況投用時(shí)間檢驗(yàn)周期檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)情況合格供應(yīng)商商名錄 年年 月月 日序號(hào)廠商編號(hào)名 稱稱聯(lián)系方式材料供應(yīng)最后復(fù)查時(shí)時(shí)間備注合格供應(yīng)商商檔案填寫人： 登記記日期： 年年 月月 日日業(yè) 務(wù) 員供應(yīng)商代號(hào)號(hào)供應(yīng)商名稱稱供應(yīng)商國別別供應(yīng)商地址址法 人 代代 表電 話工商登記號(hào)號(hào)傳 真稅務(wù)登記號(hào)號(hào)郵 箱注 冊(cè) 資資 本供應(yīng)商品名名稱生 產(chǎn) 能能 力質(zhì)量控制情情況環(huán)境影響情情況職業(yè)健康情情況與本公司建建立業(yè)務(wù)關(guān)系的的年份與本公司合合作的上上年度營營業(yè)額業(yè)績?cè)u(píng)定時(shí)間按合同供貨情況樣品檢驗(yàn)（試試用）情情況售后服務(wù)情情況獲獎(jiǎng)證書評(píng)定備注供應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)

2、記錄表表廠 商 名名 稱廠商編號(hào)地址采購材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間得分總和平均得分評(píng)鑒登級(jí)處理意見：供應(yīng)商調(diào)查查表 年 月 日供應(yīng)商編號(hào)號(hào)供應(yīng)商名稱稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)項(xiàng)目得分評(píng)分說明調(diào)查評(píng)價(jià)者者備注價(jià)格評(píng)價(jià)1、原料加加工2、加工費(fèi)費(fèi)用3、估價(jià)方方法4、付款方方式 技術(shù)評(píng)價(jià)1、技術(shù)水水平2、資料管管理3、設(shè)備狀狀況4、工藝流流程5、作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)1、品管組組織體系系2、品質(zhì)規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3、檢驗(yàn)方方法記錄錄4、糾正預(yù)預(yù)防措施施主管審核1、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃體系系2、交期控控制能力力3、進(jìn)度控控制能力力4、異常排排除能力力 合 計(jì)計(jì)供應(yīng)商市場場調(diào)查記記錄項(xiàng)

3、目名稱：調(diào)查人調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查日期材料名稱規(guī)格型號(hào)商標(biāo)牌號(hào)供 應(yīng) 商地 址企業(yè)資質(zhì)供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量證證書調(diào)查價(jià)格協(xié)商價(jià)格外觀質(zhì)量運(yùn)輸方式運(yùn)距運(yùn)費(fèi)聯(lián)系電話取樣檢測結(jié)結(jié)果物資部意見見： 調(diào)查查人： 年 月 日日領(lǐng)導(dǎo)審批意意見： 年 月月 日風(fēng)險(xiǎn)管理培培訓(xùn)記錄錄表風(fēng)險(xiǎn)管理培培訓(xùn)記錄錄表表AQCC118編 號(hào)號(hào)培訓(xùn)主題培訓(xùn)對(duì)象及及人數(shù)培訓(xùn)部門或或召集人人主講人記錄整理人人培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)提綱：參加培訓(xùn)教教育人員員（簽名名）注：1、項(xiàng)項(xiàng)目對(duì)操操作人員員進(jìn)行培培訓(xùn)教育育時(shí)填寫寫此表 ； 22、簽名名處不夠夠時(shí)，應(yīng)應(yīng)將簽到到表附后后；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記記錄表工作任務(wù)： 工作作崗位：分析員： （本本人簽字字） 日日

4、期：序號(hào)工作內(nèi)容/程序/活活動(dòng)危險(xiǎn)因素潛在危害/事故R=L*SS危險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施補(bǔ)充控制措施RLS作 業(yè) 活活 動(dòng) 清 單單 序號(hào)作 業(yè) 崗崗 位/工序作 業(yè) 活活 動(dòng)設(shè) 備 設(shè)設(shè) 施 清 單單No：序號(hào)設(shè)備設(shè)施名名稱數(shù)量（臺(tái)）所在單位備注 風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 清 單：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱單位作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致事事故等級(jí)控制措施備注 重 大 風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn) 清 單單位： 年年月月日日 No:序號(hào)部位裝置、設(shè)施施名稱危害潛在事件等級(jí)控 制制措 施施責(zé)任人備注安全檢查表表（SCCL）分分析記錄錄表班組： 區(qū)域/工藝過過程： 裝裝置/設(shè)設(shè)備/設(shè)設(shè)施：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（產(chǎn)生生誤差）的的主要后后果現(xiàn)有安全控控

5、制措施施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措措施 分析人員員： 分析日日期： 年 月月 日審核： 審核核日期： 年 月 日日危害辨識(shí)記記錄表崗位/工序序： 作業(yè)活活動(dòng)/設(shè)設(shè)備設(shè)施施名稱： 分析人員： 分分析日期期： 審核人： 審核核日期： 序號(hào)工作步驟（設(shè)備狀態(tài)態(tài)）潛在危害控制措施 工作危害分分析（JJHA）及評(píng)價(jià)記錄表單位： 工工序/崗崗位： 作業(yè)業(yè)活動(dòng)： 分析人員： 分分析日期期： 審核人： 審核日日期： 序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）建議改進(jìn)措措施重大隱患記記錄表序號(hào)重大隱患名名稱所在部門現(xiàn)有控制措措施是否發(fā)生過事故責(zé)任部門責(zé)任人備注風(fēng)險(xiǎn)信息更更新記錄錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

6、與與評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果匯總總表部門崗位作業(yè)活動(dòng)名名稱潛在的危害風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原風(fēng)險(xiǎn)度現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)度原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與與評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果匯總總表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與與評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果匯總總表部門崗位作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)設(shè)施名稱稱潛在的危害害風(fēng)險(xiǎn)度（LS）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大危險(xiǎn)源源檔案序號(hào)作業(yè)/場所所危 險(xiǎn) 源可能導(dǎo)致的的事故控制措施控制措施包包括：AA制定目目標(biāo)和管管理方案案 BB執(zhí)行控控制程序序 CC教育與與培訓(xùn) D監(jiān)監(jiān)督檢查查 EE制定應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案重大危險(xiǎn)源源設(shè)備、設(shè)設(shè)施檢查查記錄檢查人員： 檢查查時(shí)間 年年月日重大危險(xiǎn)源源設(shè)備設(shè)設(shè)施名稱稱檢查情況重大危險(xiǎn)源源設(shè)備、設(shè)設(shè)施檢驗(yàn)驗(yàn)記錄重大危險(xiǎn)源源設(shè)備設(shè)設(shè)施名稱稱檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)

7、時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)論3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有有關(guān)會(huì)議議紀(jì)要主持部門風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng)評(píng)價(jià) 小 組組會(huì)議地 點(diǎn)點(diǎn)日期評(píng)價(jià)小組成成員簽名名會(huì)議內(nèi)容1評(píng)價(jià)項(xiàng)目的的項(xiàng)目內(nèi)容2已知或預(yù)見見危害判定風(fēng) 險(xiǎn) 度度控制措施3此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的完整性性產(chǎn)生的其他危害4此次評(píng)價(jià)涉涉及到的的評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則需要更新的文件5會(huì)議其他內(nèi)內(nèi)容隱 患 排排 查 與 治治 理 臺(tái) 賬檢 查地 點(diǎn)安全隱患排查情況檢查人員簽簽字檢 查日 期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人員簽簽字驗(yàn) 收日 期安全檢查及及隱患治治理現(xiàn)場場檢查表表 檢查日日期： 年 月 日序號(hào)整改項(xiàng)目整改措施負(fù)驗(yàn)收復(fù)核（簽字）12345123451234512345123451234512345重大隱患項(xiàng)項(xiàng)目檔案案年 月月 日單位地址聯(lián)系電話主要負(fù)責(zé)人人聯(lián)系電話傳真電話安全主管聯(lián)系電 話話隱患基本情況現(xiàn) 狀產(chǎn)生原因隱患分析危險(xiǎn)程度分分析治理難易程程度分析析隱患治理方案目標(biāo)和任務(wù)務(wù)采取的方法法和措施施機(jī)構(gòu)和人員員情況時(shí)限和要求求安全措施應(yīng)急