1、PAGE 1Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.河南鑫磊集團恒晟機械制造有限責(zé)任公司企業(yè)標準 Q/HHS90001-20008 質(zhì)質(zhì) 量 手 冊 （AA/0）2008-01-01發(fā)發(fā)布 20008-01-01實實施 河河南鑫磊磊集團恒恒晟機械械制造有有限責(zé)任任公司 發(fā)布 編制：文件件編寫組組 日期：20007/112/228審核：管衛(wèi)衛(wèi)斌 日期：20008/001/001 批批準：李李成杰 日日期：220088/011/011 目 錄章節(jié)號 標 題 頁 數(shù)0.1 發(fā)發(fā)布令 440.2 任任命書

2、 550.3 手手冊說明明 6 00.4 組織織簡介 77 00.5 質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標 8 00.6 組組織機構(gòu)構(gòu) 90.7 職能分分配 10 11.0 范圍圍 11 22.0 引用用標準 111 33.0 術(shù)語語和定義義 111 44.0 質(zhì)量量管理體體系 12 55.0 管理理職責(zé) 1156.0 資源管管理 199 77.0 產(chǎn)品品實現(xiàn) 211 88.0 測量量、分析析和改進進 27 附錄錄1 程序文文件清單單 附錄錄2 程序序文件0.1 發(fā)發(fā) 布 令 本本手冊按按照GBB/T1190001：220000-iddtISSO90001：20000標準的的原則，遵遵循公司司的質(zhì)量量方針

3、并并結(jié)合公公司質(zhì)量量管理的的實踐經(jīng)經(jīng)驗編寫寫而成。它它是公司司質(zhì)量管管理的法法規(guī)性文文件，也也是指導(dǎo)導(dǎo)公司建立立并實施施質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手手冊自220088年011月011日起執(zhí)行行總經(jīng)理：李李成杰2008/01/01 0.2管理理者代表表任命書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T1190001-220000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，加加強對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命管管衛(wèi)斌為為我公司司的管理理者代表表。管理者代表表的職責(zé)責(zé)是：1、確保公公司質(zhì)量量管理體體系所需需過程得得到建立立，實施施和保持持。2、向最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的

4、的業(yè)績和和任何改改進需求求。3、確保在在整個組組織內(nèi)提提高對顧顧客要求求的意識識；4、就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理：李成杰杰 220055年 122月18日 0.33手冊說說明 質(zhì)質(zhì)量手冊冊適用用于公司司產(chǎn)品的質(zhì)量管管理，也也適用于于公司顧客客（第一一方）、供供方（第第二方）、認認證機構(gòu)構(gòu)（第三三方）對對公司制造造和服務(wù)務(wù)滿足顧顧客和適適用法律律、法規(guī)規(guī)要求的的能力的的評價。 質(zhì)質(zhì)量手冊冊是按按ISOO90001：20000標準準建立的的公司質(zhì)量量管理體體系文件件之一，由由總經(jīng)理理授權(quán)辦辦公室組組織有關(guān)關(guān)部門編編寫，管管理者代代表審核核，經(jīng)總總經(jīng)理批批準后正正式發(fā)布布

5、實施。 本手冊冊分為“受控”和“非受控控”兩種控控制方法法，在封封面均有有明顯標標識。“受控”文本發(fā)發(fā)給公司司規(guī)定的的部門和和人員使使用，編編號登記記。持有有人應(yīng)妥妥善保管管，不得得外借，不不許復(fù)制制，當調(diào)調(diào)離公司司時應(yīng)予予以收回回。原文文件版號號用“A”，修改改文件版版本號用用B、C、D依此類類推表示示，原文文件狀態(tài)態(tài)用“O”，修改改狀態(tài)用用1、2、3以此類類推表示示。頒發(fā)發(fā)新版本本時收回回舊版受受控本。 “非受控控”文本對對外使用用，例如如在投標標中可發(fā)發(fā)給顧客客，由辦辦公室進進行編碼碼、登記記、發(fā)放放。非受受控文本本不進行行更改控控制。0.4組織織簡介河南鑫磊集集團恒晟晟機械制制造有限限

6、責(zé)任公公司前身身為安陽陽縣銅冶冶鎮(zhèn)青年年鑄造廠廠，創(chuàng)建建于八十十年代后后期，專專業(yè)從事事紡織、機機床等鑄鑄件、機車車車輛鑄件件鑄造生生產(chǎn)，是是銅冶鎮(zhèn)鎮(zhèn)首批星星火示范范企業(yè)。 隨著市市場經(jīng)濟濟的深化化改革，原原安陽縣縣銅冶鎮(zhèn)鎮(zhèn)青年鑄鑄造廠在在積淀二二十年的的基礎(chǔ)上上，于220022年由集集體企業(yè)業(yè)改制為為股份制制企業(yè)。擁擁有固定定資產(chǎn)8800余余萬元，擁擁有中專專以上技技術(shù)人員員20人人，大專專以上學(xué)學(xué)歷技術(shù)術(shù)員3人人，在生生產(chǎn)、技技術(shù)、工工藝上實實行了規(guī)規(guī)范化管管理，各各種生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、檢檢測設(shè)備備等一一一俱有，擁擁有3噸噸的沖天天爐2座座，7噸噸的沖天天爐壹座座，100噸/hh樹脂砂砂再生生生

7、產(chǎn)線一一條，可可根據(jù)用用戶鑄件件產(chǎn)品的的要求，用用樹砂和和粘土砂砂、潮模模砂生產(chǎn)產(chǎn)HT1150、HHT2000、HHT2550、HHT3000、QQT4550等各各牌號鑄鑄件產(chǎn)品品，產(chǎn)品品銷售主主要在浙浙江、上上海、山山東、江江蘇等地地。 生產(chǎn)產(chǎn)在于質(zhì)質(zhì)量，活活力在于于創(chuàng)新，成成敗在于于文化。恒恒晟公司司人信奉奉并忠實實地踐行行以情待待人，以以誠做事事，以信信經(jīng)商的的企業(yè)理理念，不不斷的超超越自我我，迎向向未來。恒恒晟公司司人熱忱忱歡迎四四海賓朋朋來我公公司交流流、指導(dǎo)導(dǎo)。名稱： 河河南鑫磊磊集團恒恒晟機械械制造有有限責(zé)任任公司地址： 安安陽縣銅冶鎮(zhèn)鎮(zhèn)官司村村西總經(jīng)理：李李成杰電話：03372

8、-561126882傳真：03372-560057777郵編：455514410.5質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標質(zhì)量方針 質(zhì)質(zhì) 量量 為為 本本 顧 客 滿滿 意意 持 續(xù) 改 進 追追 求求 卓 越 質(zhì)量目標 產(chǎn)品出廠合合格率1100%。 顧客滿意率率99% 0.6 組織機機構(gòu)圖 總經(jīng)經(jīng)理管理者代表管理者代表技質(zhì)部辦公室供銷部生產(chǎn)技質(zhì)部辦公室供銷部生產(chǎn)部0.7質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配 職能能 部門門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部供銷部技質(zhì)部4.1質(zhì)量量管理體體系4.2.33文件控控制4.2.44記錄控控制5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)

9、限限與溝通通5.6管理理評審6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)7.4.11采購過過程7.4.22采購信信息7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程確認7.5.33標識和和可追溯溯性7.5.44顧客財財產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護7.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制8.1總則則8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進進一主要職

10、職能 一相關(guān)關(guān)職能1.0范圍圍 1.11總則 本手冊冊按照GGB/TT190001：20000（iidtIISO990011：20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求建立立并實施施質(zhì)量管管理體系系，以達達到以下下目的： 1）證實實公司有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品。 2）通過過體系的的有效實實施，包包括持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程以以及保證證符合顧顧客與適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，從從而增進進顧客滿滿意。 本手手冊適用用于機床床鑄件、紡紡機鑄件件、機車車車輛鑄鑄件的生產(chǎn)和相相關(guān)管理理活動。1.2應(yīng)用用公司產(chǎn)品按按照國家家、行業(yè)業(yè)標準及及顧客圖圖紙、技技術(shù)要求

11、求生產(chǎn)，不不存在設(shè)設(shè)計和開開發(fā)，故故刪減“7.33設(shè)計和和開發(fā) ”。2.0引用用標準 GBB/T1190000220000質(zhì)量量管理體體系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語（idt ISO9000:2000） GBB/T119000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求（idt ISO9001:2000）3.0術(shù)語語和定義義 本手冊冊采用GGB/TT 1990000ISOO90000中的的術(shù)語和和定義。4.0質(zhì)量量管理體體系4.1總要要求4.1.11公司依照照ISOO90001：220000標準建建立產(chǎn)品品的文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并在各職職能層次次上進行行宣導(dǎo)溝溝通，實實施及持持續(xù)改進進。 4.1.2為了了

12、有效實實施質(zhì)量量管理體體系，公公司將：1）識別質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需要的的過程。2）確定這這些過程程的順序序和相互互作用。3）確定所所要求的的標準和和方法以以確保有有效運作作和對過過程的控控制。4）確保取取得必須須的資源源和信息息以支持持運作并并監(jiān)控過過程。5）監(jiān)視測測量和分分析這些些過程，并并實施必必要的措措施以獲獲得策劃劃的結(jié)果果并持續(xù)續(xù)改進。4.1.33經(jīng)對QQMS過過程識別別，公司司不存在在外包過過程。4.2文件件要求4.2.11總則公司通過以以下文件件表述質(zhì)質(zhì)量管理理體系以以及各項項活動控控制要求求，以使使各過程程處于受受控狀態(tài)態(tài)：a質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標文文件，不不另行給給出，見見

13、本手冊冊第0.3章。b本質(zhì)量手手冊：具具體說明明見4.2.22c程序文件件。除標標準要求求的6個個程序外外，還包包括公司司管理和和運作所所需的程程序文件件。具體體見本質(zhì)質(zhì)量手冊冊各章節(jié)節(jié)中的規(guī)規(guī)定。所所有這些些程序見見附錄22程序序文件清清單。d作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件，其其構(gòu)成質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件組組成部分分已被其其引用。具具體見相相應(yīng)文件件后的“相關(guān)文文件”列表。e記錄。具具體見相相應(yīng)文件件“記錄”列表或或記錄錄清單。4.2.22質(zhì)量手手冊為為規(guī)定公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，特特編制本本質(zhì)量手手冊。質(zhì)質(zhì)量手冊冊對質(zhì)量量管理體體系的范范圍和刪刪減的說說明見本本手冊11.1和和1.22

14、節(jié)。質(zhì)質(zhì)量手冊冊由辦公公室組織織編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準后發(fā)布布實施。質(zhì)質(zhì)量手冊冊作為實實現(xiàn)公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標而開展展的所有有活動的的綱領(lǐng)。質(zhì)質(zhì)量手冊冊各章節(jié)節(jié)中只對對各項活活動的主主要職能能部門、職職責(zé)、工工作程序序、質(zhì)量量管理過過程間的的主要關(guān)關(guān)系等進進行規(guī)定定和闡述述，更具具體的控控制要求求和過程程間的關(guān)關(guān)系的文文件在本本手冊中中均采用用“相關(guān)文文件”的方式式給出。詳詳見手冊冊相應(yīng)章章節(jié)的“相關(guān)文文件”列表。4.2.33文件控控制文文件控制制的范圍圍質(zhì)量運行有有關(guān)的所所有文件件，包括括適當?shù)牡耐鈦砦奈募?.2

15、.33.2辦辦公室為為文件的的歸口管管理部門門。公司司制定文文件控制制程序，其其中除明明確各項項控制活活動的職職責(zé)外，須須制定具具體的控控制方法法，以達達到對文文件的有有效控制制。文件件控制要要點如下下：文件發(fā)布前前必須經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人批準，并并確保其其充分和和適當。在文件發(fā)布布后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用用及每次次內(nèi)部審審核時、或或質(zhì)量管管理體系系范圍、顧顧客要求求、公司司組織機機構(gòu)等發(fā)發(fā)生變化化時需對對文件進進行評審審，依評評審結(jié)果果修改文文件。并并再次經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人批準后后發(fā)布。通過文件上上的版本本狀態(tài)、印印章等標標記，使使文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)能被正正確識別。編制文件件發(fā)放、回回

16、收記錄錄，使使質(zhì)量管管理體系系范圍內(nèi)內(nèi)所有使使用文件件均獲得得有關(guān)版版本的適用文文件。5）同類文文件的編編制使用用統(tǒng)一的的格式對對文件進進行標識識，并編編制受受控文件件清單，妥妥善保管管文件，以以保持清清晰，易易于識別別。6）適用的的外來文文件應(yīng)得得到識別別，確定定是否分分發(fā)并跟跟蹤其修修訂狀態(tài)態(tài),需分分發(fā)時按按4)執(zhí)執(zhí)行。7）公司內(nèi)內(nèi)所有作作廢文件件均需收收回，以以防誤用用。需銷銷毀的按按要求辦辦理，需需保留時時按規(guī)定定的方法法標識，以以區(qū)別于于有效文文件。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HSCC4.22.3-20008文文件控制制程序。4.2.44記錄控控制 記錄控控

17、制的范范圍能證明產(chǎn)品品符合要要求、質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行的所有有記錄。辦辦公室負負責(zé)記錄錄的統(tǒng)一一管理。各各相關(guān)部部門按要要求形成成記錄，并并對其控控制。公司司制定記記錄控制制程序?qū)τ涗涍M進行控制制，以符符合以下下要求：編制記錄錄清單明明確規(guī)定定形成部部門和保保存期限限等內(nèi)容容。相關(guān)關(guān)部門按按規(guī)定形形成相應(yīng)應(yīng)活動的記錄錄并加以以保持。2）記錄有有格式要要求的按按格式要要求填寫寫；無格格式要求求的按相相應(yīng)文件件規(guī)定的的形式給給出，做做到完整整、準確確、清晰晰。3）對記錄錄編號、編編目、按按類放置置，使其其易于識識別和檢檢索。4）記錄貯貯存的環(huán)環(huán)境須適適宜，

18、以以防損壞壞和丟失失。5）保存期期滿的記記錄予以以銷毀，銷銷毀記錄錄前須進進行確認認，防止止誤銷毀毀。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HSCC4.22.4-20008記記錄控制制程序。 5.0管理理職責(zé)5.1管理理承諾5.1.11總經(jīng)理理承諾：按ISSO90001：20000標準準建立和和實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并持續(xù)改改進其有有效性。5.1.22總經(jīng)理理通過以以下活動動的開展展來兌現(xiàn)現(xiàn)管理承承諾。a.采用宣宣傳、培培訓(xùn)和會會議等多多種形式式向公司司員工傳傳達滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性，提提高員工工的質(zhì)量量意識，并并通過產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的各過過程加以以落實。b.制定公公司的質(zhì)質(zhì)

19、量方針針和質(zhì)量量目標（見見0.33節(jié)），并并確保質(zhì)質(zhì)量目標標在公司司的相關(guān)關(guān)部門和和層次上上得以分分解和實實施。c.定期進進行管理理評審，見見5.66節(jié)。d.確保為為質(zhì)量管管理體系系的所有有過程配配置所需需的資源源，資源源的具體體管理見見第6章章5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點5.2.11 公司的生生存和發(fā)發(fā)展依存存于其顧顧客，為為此公司司必須以以增強顧顧客滿意意為目的的，確保保通過以以下過程程使顧客客的要求求得到識識別并予予以滿足足。1）根據(jù)合合同、法法規(guī)和公公司的其其他要求求，確定定與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求并并進行評評審（見見7.22.1和和7.22.2）2)根據(jù)評評審結(jié)果果規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品要求求和相關(guān)

20、關(guān)服務(wù)并并實施。3)通過產(chǎn)產(chǎn)品的實實現(xiàn)過程程，滿足足顧客要要求。在在產(chǎn)品生生產(chǎn)和供供應(yīng)的過過程中與與顧客溝溝通，進進一步了了解顧客客要求，并并修訂相相應(yīng)產(chǎn)品品要求和和標準。4)對顧客客滿意程程度進行行測量（8.2.1節(jié)），分析顧客不滿意的原因，改進過程，制定或修改相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標準，并予以實施，直至顧客完全滿意。5.3質(zhì)量量方針5.3.11總經(jīng)理理負責(zé)制制定、批批準和發(fā)發(fā)布公司司的質(zhì)量量方針，并并確保質(zhì)質(zhì)量方針針內(nèi)容滿滿足：a.與公司司的宗旨旨:“質(zhì)量第第一 顧客客至上”相適應(yīng)應(yīng)。b.包括對對滿足要要求和持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾。c.提供制制定和評評審質(zhì)量量目標的的框架。

21、 5.3.22質(zhì)量方方針的貫貫徹實施施應(yīng)考慮慮：a.在公司司內(nèi)得到到溝通和和理解：總經(jīng)理理召開全全體員工工會議宣宣講質(zhì)量量方針。b.評審其其持續(xù)的的適宜性性，評審審將通過過管理評評審活動動完成。5.3.33為適應(yīng)應(yīng)不斷變變化的外外部條件件和環(huán)境境變化，應(yīng)應(yīng)對質(zhì)量量方針進進行改進進和修訂訂。5.3.44質(zhì)量方方針見00.3節(jié)節(jié)5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量目目標公司司的質(zhì)量量目標以以質(zhì)量方方針為框框架制定定，并與與質(zhì)量方方針保持持一致。 為為確保目目標的實實現(xiàn)，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保相相關(guān)職能能部門建建立質(zhì)量量目標，并并考查各各部門質(zhì)質(zhì)量目標標與質(zhì)量量方針是是否保持持一致

22、。公司司所制定定的質(zhì)量量目標均均是可測測量的，包包括滿足足產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容。質(zhì)質(zhì)量目標標見0.3節(jié)5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃總經(jīng)經(jīng)理在建建立質(zhì)量量目標后后，為實實現(xiàn)質(zhì)量量目標，確確保對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行策劃劃，策劃劃結(jié)果形形成文件件并予以以實施，以以滿足質(zhì)質(zhì)量目標標及4.1的要要求。當當公司的質(zhì)質(zhì)量目標標改進后后或當質(zhì)質(zhì)量管理理體系因因各種變變化情況況而更改改時應(yīng)進進行策劃劃，此時時需考慮慮更改內(nèi)內(nèi)容對相相關(guān)過程程的影響響并使之之協(xié)調(diào)一一致，以以保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整過過渡。更更改的策策劃結(jié)果果應(yīng)通過過體系

23、文文件的修修改予以以表述。5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限公司通過制制定質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表（見見附錄11）和組組織機構(gòu)構(gòu)圖（見見0.44），確確保公司司內(nèi)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限得到到規(guī)定和和溝通。5.5.22管理者者代表總經(jīng)理在管管理層中中任命一一名管理理者代表表，頒發(fā)發(fā)管理理者代表表任命書書，并并規(guī)定其其職責(zé)和和權(quán)限，且且必須包包括如下下方面：a)確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持。b)向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績和任何何改進的的需求。c)通過各各種手段段使全體體員工樹樹立公司司依存于于顧客，滿滿足顧客客要求的的意識。d)

24、負責(zé)公公司與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)。5.5.33內(nèi)部溝溝通 總經(jīng)理理確保在在公司內(nèi)形形成溝通通渠道，并并通過會會議、交交談、公公告等方方法，使使質(zhì)量管管理體系系的有效效性得到到溝通。5.6管理理評審5.6.11總則管管理評審審由總經(jīng)經(jīng)理主持持，每年年至少進進行一次次。必要要時，可可適時增增加。管管理評審審實施前前予以策策劃，以以確保公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系實實現(xiàn)質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。管管理評審審的內(nèi)容容包括：評價質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性、質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進的機機會和變變更的需需

25、要、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標實實現(xiàn)情況況及變更更的需要要等。評評審后應(yīng)應(yīng)形成結(jié)結(jié)論并在在管理評評審決議議中予以以記錄。5.6.22評審輸輸入管理評審應(yīng)應(yīng)輸入的的信息：1)審核結(jié)結(jié)果；2)顧客反反饋；3)過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性；4)預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況；5)以往管管理評審審的跟蹤蹤措施的的實施情情況；6)可能影影響質(zhì)量量管理體體系的各各種變更更；7)由于各各種原因因而引起起有關(guān)公公司的產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和體體系改進進的建議議。5.6.33評審輸輸出 管理評審審輸出的的內(nèi)容：a)質(zhì)量管管理體系系及其過過程有效效性的改改進決定定和措施施；b)與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改

26、改進決定定和措施施；c)資源需需求的決決定和措措施；5.6.44本條相相關(guān)文件件 Q/HHSC5.66-20008管管理評審審控制程程序6.0資源源管理6.1資源源提供6.1.11提供資資源的確確定，首首先應(yīng)根根據(jù)公司司的宗旨旨、產(chǎn)品品的特點點和規(guī)模模所需要要的資源源，確定定哪些可可以借用用外部資資源（如如產(chǎn)品外外購）來來獲得，哪哪些應(yīng)自自身具備備。6.1.22確定資資源提供供的用途途：1）為實現(xiàn)現(xiàn)和保持持現(xiàn)有的的質(zhì)量管管理體系系和持續(xù)續(xù)改進其其質(zhì)量管管理體系系的有效效性。2）為滿足足顧客變變化的要要求而引引起對資資源需求求的變更更，公司司應(yīng)及時時通過提提供所需需資源，滿滿足顧客客要求進進而達

27、到到增進顧顧客滿意意。6.2人力力資源6.2.11總則辦公室應(yīng)根根據(jù)質(zhì)量量管理體體系各工工作崗位位、質(zhì)量量活動及及規(guī)定的的職責(zé)對對人員能能力的要要求選擇擇能夠勝勝任的人人員從事事該項工工作，選選擇人員員的能力力可根據(jù)據(jù)其受教教育程度度、接受受的培訓(xùn)訓(xùn)、具備備的技能能和工作作經(jīng)驗。6.2.22能力、意意識和培培訓(xùn)公司司通過制制定人人力資源源控制程程序，使使員工能能滿足所所從事的的質(zhì)量工工作對能能力的要要求，并并符合以以下要求求：1）確定從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的人員員所必要要的能力力；2）提供培培訓(xùn)或采采取其他他措施以以滿足這這些需求求；3）評價所所采取措措施的有有效性；4）

28、確保員員工認識識到所從從事活動動的相關(guān)關(guān)性和重重要性，以以及如何何為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標作出出貢獻；5）保持教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的適適當記錄錄。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HHSC6.22-20008人人力資源源控制程程序6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.11公司依據(jù)據(jù)產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程確定并并提供符符合要求求所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，并并對這些些基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施給予予維護和和保養(yǎng)，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求。6.3.22基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的范范圍1）建筑物物、工作作場所和和相關(guān)的的設(shè)施；2）過程設(shè)設(shè)備；3）支持性性服務(wù)；6.3.33本條相相關(guān)文件件 Q/HHSC6.33/6.44-20008設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境

29、境控制程程序。6.4工作作環(huán)境6.4.11公司對實實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境加以以識別，并并對工作作環(huán)境中中與產(chǎn)品品符合性性有關(guān)的的因素加加以管理理。6.4.22本條相相關(guān)文件件 Q/HHSC6.33/6.44-20008設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序 7.0產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.1.11 生產(chǎn)部部負責(zé)組組織各部部門討論論和確定定產(chǎn)品實實現(xiàn)所需需過程。 7.1.22產(chǎn)品實實現(xiàn)策劃劃的要求求：1）與公司司的質(zhì)量量管理體體系的其其他要求求相一致致。2）應(yīng)適應(yīng)應(yīng)公司運作作的方式式形成文文件，即即通過產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃，要形形成文件件，如產(chǎn)產(chǎn)品流程程圖等。7.1.33產(chǎn)品實

30、實現(xiàn)過程程策劃應(yīng)應(yīng)確定以以下方面面的適當當內(nèi)容：1）確定恰恰當?shù)漠a(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標。2）確定實實現(xiàn)過程程，即識識別并確確定產(chǎn)品品實現(xiàn)所所需的過過程和子子過程；確定需需建立的的過程文文件，以以確保過過程有效效運行并并得到控控制；確確定實現(xiàn)現(xiàn)過程所所需資源源，以確確保產(chǎn)品品能夠?qū)崒崿F(xiàn)。3）確定所所需要的的檢查活活動和接接收準則則。如生生產(chǎn)和服服務(wù)活動動中的監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動、產(chǎn)品品交付前前的化驗驗活動等等。4）確定適適當?shù)挠浻涗洝８鞲黜椨涗涗洃?yīng)能證證明過程程運行和和過程的的結(jié)果符符合各項項要求。7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定 公司通過過對與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程

31、做出規(guī)規(guī)定，以以增強顧顧客滿意意。供銷銷部負責(zé)責(zé)組織相相關(guān)部門門確定與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求。與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求需確確定的內(nèi)內(nèi)容通常常包括以以下幾個個方面：1）顧客規(guī)規(guī)定的要要求（通通過訂單單/合同同規(guī)定的的要求），包包括對交交付及交交付后活活動的要要求。顧客雖然沒沒有明示示，但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知的預(yù)預(yù)期用途途已知。與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求。公司確定的的任何附附加要求求。7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評評審對對公司產(chǎn)品品的合同同、訂單單或標書書，供銷銷部在向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的承諾之之前應(yīng)進進行與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評審審，

32、評審審結(jié)果及及評審所所引起的的措施的的記錄應(yīng)應(yīng)予以保保持。評評審應(yīng)達達到的目目的1）確保產(chǎn)產(chǎn)品要求求得到規(guī)規(guī)定；2）確保與與以前表表述不一一致的合合同或訂訂單的要要求已予予解決；3）確保公公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求對對顧客提提供的要要求沒有有形成文文件的訂訂單，公公司在接接受前應(yīng)應(yīng)對其進進行確認認。產(chǎn)產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更時，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.33顧客溝溝通供銷部應(yīng)對對以下有有關(guān)方面面確定并并實施與與顧客溝溝通的有有效安排排：1）掌握顧顧客關(guān)于于產(chǎn)品要要求信息息；2）問詢、合合同或訂訂單的處處

33、理，包包括對其其修改；3）了解在在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中以及及向顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品后顧顧客的反反饋信息息，包括括顧客的的抱怨。7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā) 本條條款已刪刪減，理理由祥見見1.227.4采購購7.4.11采購過過程 公司通過過制定采采購控制制程序，確確保采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購要求求，采采購控制制程序應(yīng)應(yīng)對采購購過程規(guī)規(guī)定以下下方面的的內(nèi)容：a)對供方方及采購購的產(chǎn)品品控制的的類型和和程度；b)制定選選擇、評評價和重重新評價價的準則則；c)評價結(jié)結(jié)果及評評價所引引起的任任何必要要措施的的記錄應(yīng)應(yīng)予以保保持；7.4.22采購信信息采購的信息息應(yīng)詳細細描述，適適當時包包括：1）產(chǎn)品、程程序

34、、過過程和設(shè)設(shè)備的批批準要求求；2）人員資資格的要要求；3）質(zhì)量管管理體系系的要求求；在與供方溝溝通前，采采購信息息應(yīng)經(jīng)過過審批，確確保采購購要求是是充分與與適宜的的。7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證技質(zhì)質(zhì)部對所所采購的的產(chǎn)品進進行檢驗驗或驗證證，方法法通常包包括：試試用測試試、要求求提供合合格證明明材料或或其他合合適的驗驗證等。當當公司或公司顧客客提出在在供方的的現(xiàn)場實實施時，在在采購信信息中應(yīng)應(yīng)對要開開展驗證證的安排排和產(chǎn)品品放行的的方法做做出規(guī)定定。7.4.44本條相相關(guān)文件件 QQ/HSSC7.44-20008采采購控制制程序7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5

35、.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供直接影影響向顧顧客提供供符合質(zhì)質(zhì)量要求求的產(chǎn)品品，因此此公司應(yīng)策策劃并在在受控條條件進行行服務(wù)和和提供，適適用時，受受控條件件包括：a)獲得表表述產(chǎn)品品特性的的信息b)必要時時，獲得得作業(yè)指指導(dǎo)書c)使用適適宜的設(shè)設(shè)備d)獲得和和使用監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置e)實施監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動f)對放行行、交付付和交付付后活動動的實施施進行規(guī)規(guī)定。7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供需確確認的過過程公司對產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程分析析，熔煉煉為特殊殊過程，對特殊過程公司作出安排，適用時包括： 1）為為過程的的評審和和批準所所規(guī)定的的準則 2）設(shè)設(shè)備的認

36、認可和人人員資格格的鑒定定 3）使使用特定定的方法法和程序序 4）對對過程連連續(xù)監(jiān)控控并記錄錄 5）適適當時再再確認7.5.33標識和和可追溯溯性標標識的范范圍 產(chǎn)品品標識是是通過標標志、標標記或記記錄來識識別產(chǎn)品品特定特特性或狀狀態(tài)，其其范圍是是：1）在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程中，當當需要對對不同產(chǎn)產(chǎn)品加以以區(qū)分時時，應(yīng)規(guī)規(guī)定采用用適宜的的方法標標識產(chǎn)品品。2）當測量量和監(jiān)視視對產(chǎn)品品狀態(tài)有有要求時時，應(yīng)對對每一種種狀態(tài)給給予同一一標志或或標記，如如合格、不不合格、待待檢等。標標識的方方式 根據(jù)所所生產(chǎn)的的產(chǎn)品和和服務(wù)提提供的特特點而定定，其方方式有：1）產(chǎn)品

37、批批號、生生產(chǎn)時間間和記錄錄、產(chǎn)品品流程號號等。2）掛標志志牌、打打標記、存存放立（掛掛）標牌牌區(qū)等標標識的實實施1）生產(chǎn)部部負責(zé)組組織對產(chǎn)產(chǎn)品形成成過程中中的產(chǎn)品品標識。2）生產(chǎn)部部負責(zé)對對已檢產(chǎn)產(chǎn)品標識識。3）生產(chǎn)部部（倉庫庫）負責(zé)責(zé)采購品品標識追追溯的實實施與管管理 因某某種原因因?qū)Ξa(chǎn)品品形成過過程或產(chǎn)產(chǎn)品的歷歷史進行行追溯時時，由生生產(chǎn)部負負責(zé)組織織并管理理。7.5.44顧客財財產(chǎn)顧客客財產(chǎn)包包括：顧顧客向公公司提供供的圖紙紙、技術(shù)術(shù)要求等等。生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)識識別、驗驗證、保保護和維維護其使使用的顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)，以保保證顧客客財

38、產(chǎn)被被正確使使用。若顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況時，應(yīng)應(yīng)報告顧顧客，并并保持記記錄。7.5.55產(chǎn)品防防護產(chǎn)產(chǎn)品防護護的范圍圍： 產(chǎn)品防防護的范范圍包括括：采購購產(chǎn)品、半半成品、成成品的標標識、搬搬運、包包裝、貯貯存和保保護。產(chǎn)產(chǎn)品防護護措施.1搬運運和防護護1）搬運過過程中，根根據(jù)產(chǎn)品品特點采采取一定定的防護護措施。2）在搬運運過程中中，要注注意保護護產(chǎn)品標標識和狀狀態(tài)標識識。.2貯存存和防護護1）在倉庫庫存放的的產(chǎn)品，按按倉庫管管理制度度進行存存放。對對有變質(zhì)質(zhì)要求的的產(chǎn)品要要注意貯貯

39、存條件件。2）倉庫存存放產(chǎn)品品應(yīng)有序序擺放，建建立臺帳帳，保持持帳、卡卡、物一一致、.3包裝裝和防護護產(chǎn)品的包裝裝和防護護根據(jù)顧顧客的要要求滿足足。.4產(chǎn)品品的交付付和防護護按合同要求求安全準準時送到到預(yù)定目目的地，并并由顧客客驗證以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。產(chǎn)產(chǎn)品防護護實施a)生產(chǎn)部部負責(zé)組組織對半半成品、成成品的防防護。b)倉庫負負責(zé)組織織對采購購品的防防護。c)供銷部部負責(zé)組組織對交交付成品品及交付付過程中中的防護護。7.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制7.6.11 確定定需開展展的監(jiān)視視和測量量活動 依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品形成成各過程程，為驗驗證產(chǎn)品品符合性性

40、應(yīng)策劃劃并確定定需開展展的檢驗驗活動和和過程監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動，同時時明確監(jiān)監(jiān)視和測測量的要要求。7.6.22確定需需要的監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置 為確保保監(jiān)視和和測量活活動有效效進行，并并確保監(jiān)監(jiān)視與測測量要求求得到滿滿足，應(yīng)應(yīng)確定所所需配備備監(jiān)視和和測量裝裝置的種種類和數(shù)數(shù)量，同同時要通通過校準準和妥善善的貯存存、維護護，以保保持測量量能力和和測量要要求相一一致。7.6.33監(jiān)視和和測量裝裝置控制制的要求求a)已建立立國際或或國家基基準的，應(yīng)應(yīng)按國家家規(guī)定進進行檢定定和校準準b)某些測測量設(shè)備備在使用用時，可可能需調(diào)調(diào)整，如如某些儀儀器需調(diào)調(diào)零點等等。c)應(yīng)能識識別監(jiān)視視與測量量裝置是是否處

41、于于標準狀狀態(tài)，可可采用標標識的方方法。使使用任何何標志時時，應(yīng)能能表明當當前的校校準狀態(tài)態(tài)。d)在搬運運、維護護和貯存存時應(yīng)防防止損壞壞或失準準e)對應(yīng)檢檢定和校校準的監(jiān)監(jiān)視與測測量裝置置，檢定定和校準準周期應(yīng)應(yīng)根據(jù)使使用頻度度來確定定f)需外送送檢定和和校準的的監(jiān)視和和測量裝裝置，應(yīng)應(yīng)委托有有檢定能能力的機機構(gòu)進行行。7.6.44監(jiān)視和和測量失失準的要要求 當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)視和和測量裝裝置不符符合要求求，如失失準或損損壞時，應(yīng)應(yīng)對該裝裝置以前前測量結(jié)結(jié)果的有有效性進進行評價價，并做做出記錄錄。同時時，應(yīng)對對該裝置置采取措措施，如如校準、修修理或報報廢等。對對已確定定測量結(jié)結(jié)果有疑疑問的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)

42、應(yīng)對其可可能的后后果進行行評審，根根據(jù)評審審結(jié)果，采采取必要要的措施施，如追追回重新新檢驗。對對已交付付顧客的的產(chǎn)品發(fā)發(fā)出通知知并進一一步處置置等。7.6.66檢定、校校準結(jié)果果應(yīng)予以以記錄。8.0測量量、分析析和改進進8.1總則則8.1.11公司應(yīng)策策劃并實實施為以以下目的的所需進進行的監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進，具具體見88.2節(jié)至至8.55節(jié)的規(guī)規(guī)定：1）證實產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。2）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的符合性性。3）持續(xù)改改進質(zhì)量量管理體體系的有有效性。8.1.22對實現(xiàn)現(xiàn)過程及及相關(guān)的的過程的的監(jiān)視、測測量、分分析和改改進，公公司應(yīng)考考慮采用用包括統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)在內(nèi)的的適用方方法及

43、其其應(yīng)用程程度。8.2監(jiān)視視和測量量8.2.11顧客滿滿意 對顧客客滿意信信息的監(jiān)監(jiān)視是測測量質(zhì)量量管理體體系業(yè)績績的方法法之一，并并以此來來評價建建立質(zhì)量量管理體體系的有有效性，明明確可改改進的機機會。供銷銷部每年年進行一一次用戶戶意見征征詢。使使用顧顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查表向向用戶收收集公司司是否滿滿足其要要求的感感受的有有關(guān)信息息，方法法可采用用電話、函函寄、傳傳真、電電子郵件件等形式式。顧顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查表收收回后，供銷部應(yīng)及時將顧客滿意程度和提出的意見進行歸納匯總。8.2.22內(nèi)部審審核 公司制定定內(nèi)部部審核控控制程序

44、序，策策劃開展展定期/不定期期內(nèi)審，以以確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否：1）符合策策劃的安安排、IISO990011：20000標標準的要要求以及及公司所建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求。2）得到有有效的實實施與保保持。內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序中中須規(guī)定定對內(nèi)部部審核方方案進行行策劃的的要求：1）策劃基基于所審審核的活活動和區(qū)區(qū)域的狀狀況、重重要程度度以及以以往審核核的結(jié)果果。2）須確定定審核的的準則、范范圍、頻頻次和方方法。3）審核必必須由從從事受審審核活動動的人員員進行。審審核員不不能審核核自己的的工作，以以確保審審核的客客觀性和和公正性性。程程序文件件除上述述內(nèi)

45、容外外，還應(yīng)應(yīng)包括實實施審核核、記錄錄審核結(jié)結(jié)果并向向管理者者代表報報告的職職責(zé)和要要求。全全面真實實地記錄錄審核發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，必必要時，從從多方面面加以驗驗證，以以確保審審核的客客觀性。受受審核區(qū)區(qū)域的管管理者須須對審核核發(fā)現(xiàn)的的問題及及時采取取措施，以以消除不不合格及及其產(chǎn)生生的原因因。審審核組必必須采取取跟蹤措措施，對對所采取取的措施施進行驗驗證，并并報告驗驗證結(jié)果果。本本條相關(guān)關(guān)文件:Q/HSCC8.22.2-20008內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序8.2.33過程的的監(jiān)視和和測量過過程監(jiān)視視和測量量的作用用 過

46、程監(jiān)監(jiān)視和測測量的作作用是證證實過程程是否保保持其實實現(xiàn)預(yù)期期結(jié)果的的能力。過過程監(jiān)視視和測量量的范圍圍 過程監(jiān)監(jiān)視和測測量的范范圍是質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各個過過程。過過程監(jiān)視視和測量量的方法法 過程監(jiān)監(jiān)視和測測量應(yīng)針針對產(chǎn)品品和各過過程的特特點選擇擇適當?shù)牡姆椒ǎ煽蛇x擇的的方法有有：內(nèi)部部審核、過過程及輸輸出的監(jiān)監(jiān)視和測測量等。過過程監(jiān)視視和測量量結(jié)果的的分析和和處理1）對過程程監(jiān)視和和測量結(jié)結(jié)果進行行判斷分分析，如如過程是是否達到到預(yù)期結(jié)結(jié)果，同同時判斷斷采用的的監(jiān)視測測量方法法是否適適宜。2）監(jiān)視和和測量結(jié)結(jié)果沒有有達到預(yù)預(yù)期結(jié)果果應(yīng)分析

47、析原因，制制定糾正正措施，糾糾正措施施的制定定與實施施應(yīng)符合合糾正正措施控控制程序序的要要求。3）監(jiān)視測測量的結(jié)結(jié)果分析析應(yīng)采用用適宜的的統(tǒng)計技技術(shù)。8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量的范范圍產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量的范圍圍包括：采購品品、半成成品和最最終產(chǎn)品品產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量的依依據(jù)與實實施1）采購產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按按明確的的監(jiān)視和和測量的的要求實實施。2）半成品品應(yīng)在采采購產(chǎn)品品監(jiān)視和和測量合合格后實實施。3）最終產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按按驗收準準則或規(guī)規(guī)范實施施，必須須是策劃劃的各個個過程已已完成。產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量結(jié)果果不符合合產(chǎn)品特

48、特性的處處置1）采購產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)監(jiān)視測量量不符合合產(chǎn)品特特性的要要求不得得入庫，不不得投入入使用。2）半成品品經(jīng)監(jiān)視視測量不不符合產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求不不得轉(zhuǎn)下下一道工工序。3）最終產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)監(jiān)視測量量不符合合最終產(chǎn)產(chǎn)品接收收準則的的要求一一律不得得放行、交交付。4）產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)監(jiān)視測測量不符符合要求求按不不合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行。產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量的記記錄產(chǎn)品通過監(jiān)監(jiān)視測量量應(yīng)予以以記錄，記記錄應(yīng)有有監(jiān)視測測量執(zhí)行行的責(zé)任任人簽字字或蓋章章，記錄錄應(yīng)符合合記錄錄控制程程序要要求。本本條相關(guān)關(guān)文件 Q/HHSC8.22.4-20008產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序

49、。8.3不合合格品控控制8.3.11不合格格品存在在的范圍圍不合格品是是不滿足足要求的的產(chǎn)品，存存在于采采購產(chǎn)品品 、半半成品和和最終產(chǎn)產(chǎn)品之中中。8.3.22不合格格品的標標識和處處置 經(jīng)判判定為不不合格的的標識和和處置：1）采取返返工等措措施 ，消消除不合合格。2）讓步使使用、放放行或接接收不合合格品。僅僅指不經(jīng)經(jīng)返工，不不影響最最終產(chǎn)品品質(zhì)量的的產(chǎn)品。讓讓步使用用、放行行或接收收不合格格品必須須經(jīng)授權(quán)權(quán)人員批批準。3）改變使使用方式式和用途途（如降降級使用用或報廢廢）。8.3.33不合格格品糾正正后的驗驗證 經(jīng)糾正正后的不不合格品品（如經(jīng)經(jīng)返工的的不合格格品）生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)再次驗驗證符合合性。8.3.44不合格格品控制制記錄 不不合格品品控制記記錄應(yīng)包包括不合合格品的的不合格格的性質(zhì)質(zhì)以及隨隨后所采采取的任任何措施施的記錄錄，包括括所批準準的讓步步的記錄錄。8.3.55交付后后不合格格品的處處理 在在交付或或開始使使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品不合格格時，公公司仍有有責(zé)任采采取適當當措施解解決問題題，這些些措