1、圣煜集團工程管理流程編制時間：20118.007.331管理理流程目目錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc7791 方案設計管管理流程程 PAGEREF _Toc7791 4 HYPERLINK l _Toc24062 初步設計管管理流程程 PAGEREF _Toc24062 6 HYPERLINK l _Toc30331 施工圖設計計管理流流程 PAGEREF _Toc30331 8 HYPERLINK l _Toc23673 總平面圖及及室外市市政景觀觀綜合布布線設計計管理流流程 PAGEREF _Toc23673 10 HYPERLINK l _Toc15691

2、 開工準備工工作管理理流程 PAGEREF _Toc15691 12 HYPERLINK l _Toc16097 施工圖會審審管理流流程 PAGEREF _Toc16097 14 HYPERLINK l _Toc30895 工程進度與與計劃管管理流程程 PAGEREF _Toc30895 16 HYPERLINK l _Toc20358 設計變更管管理流程程 PAGEREF _Toc20358 18 HYPERLINK l _Toc15980 質量缺陷修修補及質質量事故故處理流流程 PAGEREF _Toc15980 20 HYPERLINK l _Toc22253 基礎及主體體工程結結構驗收

3、收管理流流程 PAGEREF _Toc22253 22 HYPERLINK l _Toc24444 單位工程竣竣工驗收收管理流流程 PAGEREF _Toc24444 24 HYPERLINK l _Toc2697 技術資料管管理流程程 PAGEREF _Toc2697 26 HYPERLINK l _Toc19043 項目綜合性性驗收及及工程移移交物業業管理流流程 PAGEREF _Toc19043 28 HYPERLINK l _Toc23103 保修期內工工程維修修管理流流程 PAGEREF _Toc23103 30 HYPERLINK l _Toc17692 材料檢驗管管理流程程 PA

4、GEREF _Toc17692 32 HYPERLINK l _Toc23332 項目成本計計劃編制制流程 PAGEREF _Toc23332 34 HYPERLINK l _Toc25443 工程項目總總承包招招標管理理流程 PAGEREF _Toc25443 36 HYPERLINK l _Toc16659 監理招標管管理流程程 PAGEREF _Toc16659 38 HYPERLINK l _Toc1132 分包工程招招標管理理流程 PAGEREF _Toc1132 40 HYPERLINK l _Toc9743 甲供材料與與設備采采購招標標管理流流程 PAGEREF _Toc9743

5、 42 HYPERLINK l _Toc15183 甲定乙供材材料與設設備定價價管理流流程 PAGEREF _Toc15183 44 HYPERLINK l _Toc5512 工程合同管管理流程程 PAGEREF _Toc5512 46 HYPERLINK l _Toc24481 費用簽證管管理流程程 PAGEREF _Toc24481 48 HYPERLINK l _Toc17151 工程款中期期支付管管理流程程 PAGEREF _Toc17151 50 HYPERLINK l _Toc12311 工程結算支支付管理理流程 PAGEREF _Toc12311 52 HYPERLINK l _

6、Toc20131 履約保證金金退還管管理流程程 PAGEREF _Toc20131 54 HYPERLINK l _Toc32566 造價信息管管理流程程（暫定定由于釘釘釘OAA中沒有有造價信信息統一一管理功功能） PAGEREF _Toc32566 56 HYPERLINK l _Toc20429 審計工作檢檢查考核核管理流流程 PAGEREF _Toc20429 58 HYPERLINK l _Toc25157 審計檔案資資料管理理流程 PAGEREF _Toc25157 60圣煜集團工程管理流流程編制說明：1、在工程程01方方案設計計管理流流程中中，定位位報告由由集團提提供。2、在工程程

7、02初初步設計計管理流流程中中，分（子子）公司司工程部部是指各各分（子子）公司司工程部部（總工工辦），有有的分（子子）公司司不設總總工，應應由分（子子）公司司工程部部承擔流流程所規規定的職職能。其其它流程程中出現現的分（子子）公司司工程部部同本條條解釋。3、在工程程02初初步設計計管理流流程中中，分公公司分管管領導是是指各分分（子）公公司的總總經理或或工程副副總。其其它流程程中出現現的分公公司分管管領導同同本條解解釋。4、在工程程04總總平面圖圖及室外外市政景景觀綜合合布線設設計管理理流程中中，包含含市政、景景觀、綜綜合布線線、配套套項目等等方案設設計和施施工圖設設計，其其中綠化化景觀方方案設

8、計計按工程程01方方案設計計管理流流程執執行，其其它市政政、綜合合布線、配配套項目目等方案案設計和和施工圖圖設計按按本流程程執行。5、在工程程08設設計變更更管理流流程中中，重大大變更是是指建筑筑物立面面效果、使使用功能能、結構構安全有有較大的的變動，以以及單項項變更費費用在110萬元元以上或或一次變變更累計計費用在在20萬萬元以上上。除此此以外均均屬于一一般變更更。圣煜集團方案設計管管理流程程編號：工程程01 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門：集團公公司工程程部開 始開 始分析已批準的定位報告分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書初步選

9、定設計單位編寫方案設計任務書方案設計任務書內部初審方案設計任務書內部初審集團總工審定集團總工審定分公司簽訂設計合同分公司簽訂設計合同設計合同備案設計合同備案集團市場發展部、工程部參與內審集團市場發展部、工程部參與內審設計院進行方案設計集團總工審定方案設計內部初審集團總工審定方案設計內部初審分公司參與內審組織集團專題會議評審分公司參與內審組織集團專題會議評審集團總經理審批集團總經理審批分公司辦理申報手續分公司辦理申報手續分公司收集方案申報過程中的意見分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見匯總各類意見設計院修改方案設計院修改方案結 束結 束圣煜集團初步設計管管理流程程編號：工程程02 編編制日

10、期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 開 始開 始分析已批準的設計方案分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審集團總工審定集團工程部復審集團總工審定集團工程部復審地質勘察委托，相關資料收集地質勘察委托，相關資料收集設計合同報集團工程部備案委托設計院進行初步設計設計合同報集團工程部備案委托設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內部初審分公司分管領導審查初步設計內部初審集團總工審定集團工程部集團總工審定集團工程部

11、復審設計調整，出正式初步設計文件分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式初步設計文件分公司工程部辦理申報手續結束正式結束正式初步設計文件報集團工程部備案圣煜集團施工圖設計計管理流流程編號：工程程03 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 開始開始分析已批準的初步分析已批準的初步設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書集團總工程師辦復審分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審集團總工程師辦復審分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審集團總工審定集團總工審定地質勘察委托及相關資料收集地質勘察委

12、托及相關資料收集設計合同集團工程部備案委托設計院進行施工圖設計設計合同集團工程部備案委托設計院進行施工圖設計分公司分管領導審查施工圖設計內部初審分公司分管領導審查施工圖設計內部初審集團總工審定集團工程部復審集團總工審定集團工程部復審分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖正式施工圖集團工程部備案正式施工圖集團工程部備案結束結束圣煜集團總平面圖及及室外市市政景觀觀綜合布布線設計計管理流流程編號：工程程04 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 開始開始確定配套項目確定配套項目集團工程

13、部集團工程部審定收集相關資料集團總工審定收集相關資料集團總工審定委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統進行方案設計委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統進行方案設計設計合同集團工程部備案設計合同集團工程部備案分公司分管領導審查對各方案進行內部初審分公司分管領導審查對各方案進行內部初審集團總工審定集團工程部復審集團總工審定集團工程部復審綜合管線、配套工程施工圖設計綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審分公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審集團總工審定集團工程部復審集團總工審定集團工程部復審設計調整，出正式施工

14、圖分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續結束正式圖紙集團結束正式圖紙集團工程部備案圣煜集團開工準備工工作管理理流程編號：工程程05 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 開始開始分公司工程部進行監理招標分公司工程部進行監理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司工程部進行施工招標質量、安全監督申請，施工許可證申辦分公司工程部進行施工招標質量、安全監督申請，施工許可證申辦分公司工程部組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂工程項目管理實施總體計劃分公司工程部組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂工程項目管

15、理實施總體計劃集團工程部復審集團工程部復審集團總工審定集團總工審定對監理單位進行準備工作的檢查，審查監理規劃、監理實施細則，主持召開第一次工地會議等對監理單位進行準備工作的檢查，審查監理規劃、監理實施細則，主持召開第一次工地會議等施工組織設計報集團工程部備案施工組織設計報集團工程部備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設計等審批開工報告（下達開工令）審批開工報告（下達開工令）結束結束圣煜集團施工圖會審審管理流流程編號：工程程06 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 開始開始分公司工程部查看圖紙查看施工分公司工程部查看圖

16、紙查看施工圖設計文件組織施工圖內部初審分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件組織施工圖內部初審分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件集團工程部、集團工程部、工程部查看圖紙組織相關單位進行圖紙會審集團集團工程部、工程部參加圖紙會審組織各相關單位審查圖紙會審紀要分公司工程部負責收集、整理圖紙會審紀要組織各相關單位審查圖紙會審紀要分公司工程部負責收集、整理圖紙會審紀要組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章集團組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章集團工程部、工程部復審圖紙會審紀要發放圖紙會審紀要發放圖紙會審紀要根據圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作圖紙會審紀要報集團根據圖紙會審紀要內容做好跟蹤

17、服務工作圖紙會審紀要報集團工程部備案結束結束圣煜集團工程進度與與計劃管管理流程程編號：工程程07 編制日日期：220188-077-311第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部開始開始工程項目管理實施總體計劃已審批工程項目管理實施總體計劃已審批集團總工審定編制工程年度進度計劃集團工程部審核集團總工審定編制工程年度進度計劃集團工程部審核集團公司下達年度工程實施計劃文件集團公司下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃編制季度進度計劃和月進度計劃執行季度計劃和月度計劃經集團工程部執行季度計劃和月度計劃經集團工程部審核后、集團下達季度工程實施計劃文件集團公司季度檢查

18、工程部對工程進度進行日常檢查集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現計劃目標嚴重偏離計劃目標實現計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領導審核進行原因分析填寫計劃調整審批表分公司分管領導審核進行原因分析填寫計劃調整審批表集團工程部復審集團工程部復審集團總工審定集團總工審定對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表集團工程部對年計劃執行情況進行評估集團工程部對年計劃執行情況進行評估結束

19、結束圣煜集團設計變更管管理流程程編號：工程程08 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部開始開始設計單位提出設計變更建設單位提出設計變更監理單位提出設計變更客戶提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查設計單位提出設計變更建設單位提出設計變更監理單位提出設計變更客戶提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、分公司工程部、工程部審查分公司分管領導審核分公司工程部審查分公司分管領導審核分公司工程部審查一般變更重大變更集團工程部一般變更重大變更集團工程部、工程部審查集團總工審定集

20、團總工審定重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團工程部備案重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團工程部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發設計變更下發設計變更結束結束圣煜集團質量缺陷修修補及質質量事故故處理流流程編號：工程程09 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 開始開始在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批質量事故區域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記

21、錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團工程部工程部施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批質量事故區域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團工程部工程部會同施工單位技術總負責，監理單位總監，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規定上報建設行政主管部門另行處理重大質量事故一般質量事故施工單位編制質量事故處理方案，并經監理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質量事故處理方案施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄集團工程部確認事故處理方案并由總工審定

22、質量事故處理完成，經各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）分公司組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報集團工程部備案質量缺陷質量事故圣煜集團基礎及主體體工程結結構驗收收管理流流程編號：工程程10 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部開始開始主體結構工程已完成主體結構工程已完成0.000以下工程已完成按地方規定，工程已經過實體檢測按地方規定，工程已經過實體檢測工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監理單位審查通過并

23、報送質監部門工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門集團工程部參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收集團工程部參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收監理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報監理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團工程部提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團工程部備案整改

24、完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束結束圣煜集團單位工程竣竣工驗收收管理流流程編號：工程程11 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 工程技術資料經工程部和監理單位審查通過并報送質監部門工程技術資料經工程部和監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質監部門共同參加竣工驗收集團工程部參加驗收施工單位對工程

25、施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估監理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團工程部備案結束施工單位整改后經工程部和監理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監控情況開始圣煜集團技術資料管管理流程程編號：工程程12 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 工程技術資料工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施

26、工圖紙分發給有關單位并記錄公司內部存檔發給監理單位并做好記錄由監理單位分發給有關單位原件公司內部存檔及時編制各類報表，及時收集技術資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現場的工程技術資料全部在分公司工程部內部存檔查收施工單位移交的技術資料（監理、質監審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團工程部備案工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內部存檔并移交物業一套聯系單開始結束圣煜集團項目綜合性性驗收及及工程移移交物業業管理流流程編號：工程程13 編編制日期期：20018-07-31第 次次修

27、改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部 單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規劃；消防；環保；環衛；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結束，報住建等相關部門已備案。受客戶委托，物業公司與施工單位辦理交付使用手續，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關部門進行配套工程預驗收上、下水管網；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。結束集團工程部參加預驗收開始圣煜集團保修期內工工程維修修管理流流程編號：工程程14 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分分（子）

28、公公司工程程部 開始開始由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業主的投訴由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業主的投訴其它部門受理銷售部門受理政府部門受理物業公司受理其它部門受理銷售部門受理政府部門受理物業公司受理配合物業對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總配合物業對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補業主自行修補，物業有償維修。因業主原因產生的問題非業主原因發現的質量問題聯系業主進行維修檢查維修結果、業主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復。結束保修期內因業主原因產生的問題；非業主原因發現的（非結構）質量問題。保修期外建立維修檔案圣煜集團材料檢驗

29、管管理流程程編號：工程程15 編編制日期期：20018-07-31第 次次修改 修改日日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部部開始開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監理單位進行質保資料查驗工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結束按進度提出材料進場計劃圣煜集團項目成本計計劃編制制流程編號：造價價01 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部形成正式成本計劃文件形成正式成本計劃文件集團工程部備案組織實施結束集團分管領導審批開始施工總承包招標已結束分公司工程部提供相關資料編制項目

30、成本計劃項目成本計劃內部會審分公司分管領導審核分公司總經理審核集團工程部復核調整項目成本計劃 圣煜集團工程項目總總承包招招標管理理流程編號：造價價02 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部開始開始編制招標文件招標文件內部評審編制標底分公司分管領導審查分公司分管領導審查集團工程部復審集團工程部復審分公司總經理審定修改、編制正式招標文件分公司總經理審定修改、編制正式招標文件發布招標公告、接受報名發布招標公告、接受報名集團工程部參與考察分公司分管領導審查入圍單位集團工程部參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件出售

31、招標文件招標答疑招標答疑集團工程部參與接受標書、開標、評標集團工程部參與接受標書、開標、評標分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位集團工程部備案集團工程部備案發中標通知書、招標辦備案集團分管領導審批中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結束結束圣煜集團監理招標管管理流程程編號：造價價03 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部編制招標文件編制招標文件招標文件內部評審分公司分管領導審查開始集團集團工程部復審分公司總經理審定修改、編制

32、正式招標文件分公司總經理審定修改、編制正式招標文件發布招標公告、接受報名發布招標公告、接受報名招標小組初選入圍單位集團工程部參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位集團工程部參與考察分公司分管領導審查入圍單位出售招標文件、答疑出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標接受標書、開標、評標分公司分管領導審定中標單位詢標、確定中標單位集團工程部參與分公司分管領導審定中標單位詢標、確定中標單位集團工程部參與集團工程部備案發中標通知書、備案集團工程部備案發中標通知書、備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束結束圣煜集團分包工程招

33、招標管理理流程編號：造價價04 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部集團集團工程部復審招標文件內部評審編制招標文件、編制標底合同確定納入總承包管理的專業分包工程分公司分管領導審查開始分公司總經理審定修改、編制正式招標文件 分公司總經理審定修改、編制正式招標文件發布招標公告、接受報名發布招標公告、接受報名分公司分管領導審查集團工程部參與考察招標小組初選入圍單位分公司分管領導審查集團工程部參與考察招標小組初選入圍單位出售招標文件出售招標文件招標答疑招標答疑接受標書、開標、評標接受標書、開標、評標集團工程部參與集團工程部參與分公司分管領導審

34、查詢標、確定中標單位分公司分管領導審查詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團工程部備案發中標通知書集團分管領導審批集團工程部備案發中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束結束圣煜集團甲供材料與與設備采采購招標標管理流流程編號：造價價05 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部開始開始分公司分管領導審查合同確定甲供材料與設備分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求分公司分管領導審查合同確定甲供材料與設備分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求市場調查收集信息、編制招

35、標文件市場調查收集信息、編制招標文件分公司總經理審定招標文件內部評審分公司總經理審定招標文件內部評審發布招標信息、接受報名發布招標信息、接受報名初選入圍的材料與設備供應商集團工程部、分公司工程部參與考察初選入圍的材料與設備供應商集團工程部、分公司工程部參與考察分公司分管領導審查出售招標文件、答疑出售招標文件、答疑集團工程集團工程部參與接受標書、開標、評標詢標、確定中標單位詢標、確定中標單位分公司分管領導審查分公司分管領導審查發中標通知書集團分管領導審批發中標通知書集團分管領導審批集團工程部備案集團工程部備案中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位

36、辦理退款結束結束圣煜集團甲定乙供材材料與設設備定價價管理流流程編號：造價價06 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部開始開始合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等進行市場調查收集信息分公司工程部提供材料與設備的技術參數指標進行市場調查收集信息分公司工程部提供材料與設備的技術參數指標會同施工單位、工程部對某一種材料與設備確定三家以上品牌會同施工單位、工程部對某一種材料與設備確定三家以上品牌分公司分管領導審

37、查分公司分管領導審查會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌分公司工程部參與考察會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌分公司工程部參與考察分公司分管領導審查分公司分管領導審查再次對材料與設備的品牌、價格進行最優性價比分析再次對材料與設備的品牌、價格進行最優性價比分析最終確定一個品牌與價格最終確定一個品牌與價格分公司總經理審定與施工單位進行溝通分公司總經理審定與施工單位進行溝通集團工程部備案會同工程集團工程部備案會同工程部簽發材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束結束圣煜集團工程合同管管理流程

38、程編號：造價價07 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部開始 開始合同起草合同起草 與合同簽訂單位進行磋商與合同簽訂單位進行磋商集團工程部、集團工程部、分公司工程部審查合同內容對合同內容進行內部評審修改合同、正式合同成文修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款與合同簽訂單位最終確認合同條款分公司分管領導審查分公司分管領導審查50萬元以下的合同50萬元以下的合同總承包及50萬元以上的合同分公司總經理審定分公司總經理審查分公司總經理審定分公司總經理審查正式簽訂合同集團分管領導審查正式簽訂合同集團分管領導審查集團總經理審批辦理相

39、關手續集團財務部、集團總經理審批辦理相關手續集團財務部、工程部備案結束結束圣煜集團費用簽證管管理流程程編號：造價價08 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部分公司分管領導審核分公司分管領導審核分公司工程部接收已經過監理單位審查的費用簽證單分公司工程部核實變更工程量、填寫內部審批單審查變更工程量及變更費用分公司工程部審查合同約定以外的費用發生開始 10萬以下變更單項變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 10萬以下變更單項變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 集團工程部、集團工程部、財務部審查集團分管領導審批集團分管領導審批分公司工程部進行簽證并下發費用簽證單分公司工程部進行簽證并下發費用簽證單工程部備案重大變更的費用簽證單報集團工程部備案工程部備案重大變更的費用簽證單報集團工程部備案結束結束圣煜集團工程款中期期支付管管理流程程編號：造價價09 編編制日期期：20018-07-31第 次修修改 修改改日期： 相關部門 分（子子）公司司工程部審核已完工程量的造價審核已完工程量的造價按有關規定及合同約定確定應付款分公司財務部提供應扣款項及款額分公司分管領導審核分