1、 XX公公司質量手冊首 頁文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第1頁 XXX企企業有限限公司質量手冊 本質量手冊冊副本編編號： 本質量手冊冊持有人人職位：受控狀態： 編 制：XXXX 審 核： 批 準：XX 公司司質量手冊目 錄文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第2頁目 錄錄章節名 稱項 目ISO90001:20008對應條款頁次文件版本首頁1A.0目錄2-3A.0手冊頒布令令4A.0任命書5A.0手冊發放名名單6A.0質量手冊修修改頁7A.0第0章概述40.1公司司簡介8A.00.2質量量手冊管管理規定定4.2.229A.00.3質量量系統覆覆蓋范疇疇聲明4.2.221

2、0A.00.4 刪刪減說明明4.2.2211A.10.5文字字簡稱索索引12A.00.6術語語和定義義13A.0第1章質量管理體體系41.1總要要求4.1/55.4.214A.01.2文件件控制4.2.3315A.01.3記錄錄控制4.2.4416A.0第2章管理職責52.1管理理承諾5.117A.02.2以客客戶為關關注焦點點5.217A.02.3 質質量方針針/質量目目標5.3/55.4.118A.02.4組織織架構圖圖5.5.1119A.12.5職責責權限5.5.11/5.5.2220-222A.12.6內部部溝通5.5.3323A.02.7管理理評審5.1/55.624A.0第3章資源

3、管理63.1人力力資源6.225A.03.2設施施與工作作環境管管理6.3/66.426A.0第4章產品實現74.1產品品實現的的策劃7.127A.04.2合同同評審7.228A.04.3服務務7.2.3329A.04.4設計計/開發發7.330不適用4.5采購購7.431A.04.6制程程控制7.5/77.5.1/77.5.232A.04.7標識識與追溯溯性7.5.3333A.04.8客戶戶財產7.5.4434A.04.9產品品防護7.5.5535A.0測監置制7.636A.0第5章測量、分析析與改進進85.1客戶戶滿意度度8.2.1137A.05.2內部部審核8.2.2238A.05.3測

4、量量與監控控8.2.33/8.2.4439A.05.4不合合格品控控制8.340A.05.5數據據收集分分析8.441A.05.6持續續改進8.5.1142A.05.7糾正正與預防防措施8.5.22/8.5.3343A.0附件1質量管理體體系職能能分配表表附件2程序文件與與ISOO90001:220000對照表表附件3質量保證體體系圖附件42002年年度質量量目標XX 公司司質量手冊手冊頒布令令文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第4頁手冊頒布令令質量是企業業生存和和發展之之本,為為了提高高公司的的質量管管理水平平,樹立立良好的的企業形形象，本本公司依依據GBB/T119000120

5、008 idtt ISSO90001:20008質量量管理體體系要求，并結結合本公公司的實實際情況況編制了了此質質量手冊冊，現現予以批批準頒布布實施。本質量手手冊闡闡明了公公司的質質量方針針，適用用于本公公司的產產品實現現全過程程的質量量管理工工作，是是指導公公司建立立并實施施質量管管理體系系的綱領領和行動動準則，同同時也是是公司開開展質量量活動，實實現質量量方針和和質量目目標的綱綱領性文文件。公公司全體體員工必必須認真真貫徹，并并嚴格遵遵照執行行。董事總經理理：日 期： 年 月 日XX 公司司質量手冊任 命 書書文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第5頁任 命 書書為了貫徹執執行G

6、BB/T119000120008 idtt ISOO90001:220088質量量管理體體系 要要求，確確保本公公司的質質量管理理體系有有效運行行，本公公司由 先生出任任管理者者代表，另另兩位助助理管理理者代表表（DMMR） 小小姐（負負責香港港區域DDMR）及及 （負負責大陸陸區域DDMR）將將協助管管理者代代表開展展以下工工作：確保本公司司按照GGB/TT19000120008 idtt ISOO90001:220088標準建建立、實實施并保保持質量量管理體體系的有有效運行行，確保保產品實實現過程程得到有有效識別別、管理理和控制制；定期向最高高管理者者報告本本公司質質量管理理體系的的運行情

7、情況和業業績，包包括對改改進的需需求；提高并加強強公司全全體員工工對滿足足顧客和和相關方方要求的的認識和和理解；負責與本公公司質量量管理體體系有關關的外部部認證事事宜。董事總經理理：日 期： 年 月 日 XX 公司司質量手冊手冊發放名名單文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第6頁手冊發放名名單手冊持有人人職位受控狀態手冊副本編編號受控本非受控本董事總經理理01廠部總經理理02商品統籌經經理03營運經理04廠長05營業一部06營業二部07采購部08辦房09產品工程部部10品控部11貨倉部12PMC 13維修工程部部14行政人事部部15生產部16電腦部17船務部18DMR(香香港)19認

8、證機構20大陸副管理理者代表表正 本XX 公司司質量手冊質量手冊修修改頁文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第7頁質量手冊修修改頁文件版本日期版本描述審批簽署0 舊版手冊產產生 總經理1 舊版手冊修修訂(組織架構構有變動動) 總經理A.0 新版手冊產產生 總經理XX 公司司質量手冊第0章 概 述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第8頁第0章 概 述1公司簡介介 XX 公司司質量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第9頁0.2質質量手冊冊管理理規定0.2.11手冊的的編制、審審批及發發放此質量量手冊由大陸陸副管理理代表（即即Depputyy M

9、aanaggemeent Reppressenttatiive-DMR）牽牽頭組織織編制，編編制完成成后由其其負責檢檢閱，經經檢閱后后呈董事事總經理理批準頒頒布發行行。此質量量手冊原件由由大陸副副管理者者代表負負責保存存，質質量手冊冊的受控版版本收收件人名名單見質量手手冊發放放名單內，所所有質質量手冊冊的受受控版本本均在手手冊的封封面（即即首頁）蓋蓋有藍色色受控控文件印章，并并編有手手冊副本本編號，以以作識別別。在獲得董董事總經經理的批批準下，參考版版本的的質量量手冊是可以以發放的的，所有有參考考版本的質量手手冊是是沒有注注明手冊冊編號，且且在手冊冊上加蓋蓋參考考文件印章。在在參考考版本的質量

10、手冊發放放后，副副管理代代表需保保持一份份發放記記錄。凡凡參考考版本的質質量手冊冊不列列入管控控范圍，當有有內容修修訂時，不不主動通通知修正正。0.2.44周期性性的檢閱閱董事總經理理（管理理代表）及及所有的的手冊副副本持有有人，需需每年定定期檢閱閱質量量手冊的內容容能否充充分及有有效地反反映整個個質量管管理系統統的運作作情況，及及符合有有關ISSO90001：20008國際標標準的要要求。若若有需要要修改，修修改人則則向DMR以以書面提提出。0.2.55修訂及及廢止 所有更更改或修修訂，需需由董事事總經理理在質質量手冊冊修改頁頁 內內簽名確確認，方方可生效效。更新版本本的資料料會顯示示于質質

11、量手冊冊修改頁頁內。副管理代代表需負負責安排排已審批批的新版版本質質量手冊冊，發發放到所所有受受控版本本持有有人處，舊版本的手手冊由（大大陸）副副管理代代表負責責回收及及即時注注銷。XX 公司司質量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第10頁0.3質量量系統覆覆蓋范疇疇聲明本章的目的的為聲明明本質質量手冊冊，能能充分準準確地反反映XXX 公司，在認認證范疇疇內的質質量系統統運作，符符合ISSO90001：20008國際質質量管理理標準的的要求。 XX 公司司質量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第11頁0.4刪減減說明此質量手手冊是

12、是依照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088質量量管理體體系要求，并結結合本公公司實際際規定了了質量管管理體系系要求。證實本公司司有能力力穩定的的提供滿滿足顧客客和適用用的法律律/法規規要求的的產品。經過體系的的有效應應用，并并持續改改進的過過程，旨旨在增強強顧客的的滿意。因本公司是是按照顧顧客提供供的實樣樣、技術術數據或或圖紙等等相關資資料來制制作樣辦辦及復制制本公司司新款或或舊款的的產品，承承擔的產產品并不不涉及GGB/TT190001-20008 iddt ISOO90001:220088版本標標準第七七章7.3設設計和開開發的的內容，所所以對此

13、此章節的的要求進進行了了了刪減，其其余章節節均作了了適合本本公司質質量管理理體系要要求的規規定，對對該章的的刪減不不影響公公司提供供、滿足足顧客和和適用法法律/法法規要求求的產品品能力，也也不免除除公司提提供滿足足顧客和和適用法法律/法法規要求求的產品品責任。XX 公司司質量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第12頁0.5文字字簡稱索索引AOD-Accceptt Onn Deeviaatioon(特特別采用用)BOM-Billl oof MMateeriaal(物物料清單單)EDM-Enggineeeriing Deccisiion Memmo(工工程決定定通知

14、書書)EP-Enggineeeriing pillot(工程試試產)GRN-Goood Recceivvingg Noote(收貨單單)IQC-Inccomiing Quaalitty CConttroll(來料料檢查)ISO -Innterrnattionnal Orgganiizattionn foor SStanndarrdizzatiionMR -Mannageemennt RReprreseentaativve (管理代代表)OC-Orrderr Coonfiirmaatioon (銷售確確認)PA-Prroduuctiion Advvicee (生生產通知知)PMC-Prroduu

15、ctiion Plaanniing andd Maaterriall Coontrrol(生產計計劃及物物料控制制)PP-Prroduuctiion pillot （生產產試制）PPC-Prroduuctiion Plaanniing Conntrool （生生產計劃劃及控制制）PO-Puurchhasee Orrderr（采購購單）QA-Quaalitty AAssuurannce（質質量保證證）QC-Quaalitty CConttroll（質量量控制）QM -Quualiity Mannuall（質量量手冊）QP-Quaalitty PProcceduuress（質量量系統程程序）SA-

16、Shiippiing Advvicee(船/貨運通通知)XX 公司司質量手冊第0章 概 述述文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第13頁6術語和定定義本公司采用用GB/T1990011190001 idtt ISSO90001：20008質量量管理體體系 基礎和和術語標標準中的的有關定定義。本本手冊所所使用的的供應鏈鏈為：供供方組織顧客。XX 公司司質量手冊第1章 質量管管理體系系文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第14頁第1章 質量管管理體系系1.1總要要求1.1.11本公司司按照GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001：20008質量管管理體

17、系系要求求，建立立質量管管理體系系，形成成文件，加加以保持持和實施施，并持持續改進進，為此此要求：公司的質量量活動由由客戶訂訂單、采采購、生生產、檢檢驗與測測試，包包裝與儲儲存、交交付、客客戶服務務等構成成相關質質量體系系運作原原則以質量手手冊為為基本依依據；各各部門為為達成公公司的質質量目標標及系統統運作，須須制訂相相關的質量系系統程序序為運運作依據據；為執執行質質量手冊冊及質量系系統程序序所規規定的作作業，應應制定相相關的工作指指引為為作業的的依據；質量體體系運作作結果均均應保有有記錄以以說明其其執行的的有效性性；所有有質量體體系文件件見質質量體系系文件總總覽表。若客戶有特特殊要求求或專項

18、項要求，公公司則應應制訂品質計計劃作作為管制制依據；由來料料、各工工序的半半制品直直至入庫庫成品的的檢驗方方法、負負責人及及所產生生出來的的報告記記錄，公公司制定定有潤潤田通用用品質計計劃進進行管制制。為了確保產產品從客客戶訂單單，生產產至客戶戶服務各各階段的的質量一一致性，制制訂質質量保證證體系圖圖為質質量管理理依據。質量管理體體系的運運作審核核，每半半年至少少執行一一次，以以確保貫貫徹落實實及持續續改善。2相關文件件 質量體體系文件件總覽表表 (附件3) 質量保保證體系系圖XX 公司司質量手冊第1章 質量管管理體系系文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第15頁2文件控制制1.2.

19、11人事行行政、財財務等管管理規章章制度納納入公司司規章制制度范圍圍，相關關ISOO90001：220088質量體體系文件件依QPP/4.2-001文文件管理理程序執行：文件應統一一分類、編編號；文件在發布布前由授授權人員員審批其其適用性性，發行行時應有有相關記記錄，說說明文件件類別、文文件編號號、分發發份數、分分發單位位等；文件批準權權限：文 件 類類 別批 準 人人質量手冊董事總經理理程序文件董事總經理理管理類工作作指引（包包括：檢檢驗規范范類等）廠長/所屬屬經理技術類工作作指引（如如：BOOM、EEDM等等）部門主管文件的修訂訂、作廢廢由相關關部門或或原編制制部門提提出修訂訂申請；對質量

20、體系系有效運運行起重重要作用用的各個個場所，都都能得到到相應文文件有效效版本；從所有發放放或使用用場所及及時撤出出失效和和/或作作廢的文文件，或或隔離蓋蓋“參考文文件”章或“失效文文件”章防止止誤用；質量管理體體系文件件正本由由大陸管管理者代代表負責責管理與與保存，表表單記錄錄由各相相關部門門負責管管理與保保存；1.2.22 技術術文件的的管理依依據 技術術文件管管理程序序執行行。1.2.33 外來文文件的管管理依據據 文件件管理程程序第第5.110點執執行。1.2.44相關文文件文件管理理程序技術文件件管理程程序XX 公司司質量手冊第1章 質量管管理體系系文件編號QM-0001文件版本A.0

21、生效日期 第16頁1.3記錄錄控制1.3.11記錄的的控制，包包括：公司制訂 記錄錄控制程程序，對對各類記記錄的標標識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期和和處理進進行監控控。大陸副管理理者代表表負責編編制記記錄總覽覽表，對對質量系系統程序序中所引引用的表表單/表表格進行行登記編編號管理理。所有的記錄錄必須是是真實可可靠的，如如實反映映本廠質質量管理理體系、產產品質量量達到規規定要求求。保管管方式便便于存取取、檢索索，防止止記錄損損壞、丟丟失。過了保存期期的記錄錄，由存存檔部門門自行毀毀棄。合同上有規規定的，經經公司副副管理代代表批準準后，客客戶或客客戶代表表可查閱閱本廠的的記錄。1.3.22相

22、關文文件記錄控制制程序XX 公司司質量手冊第2章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第17頁第2章 管理理職責 1管理承諾諾2.1.11公司的的董事總總經理承承諾建立立、實施施和持續續改進質質量管理理體系，并并通過以以下職責責的履行行及相關活動動的開展展為其提提供證據據：不斷加加強自身身質量意意識，采采取培訓訓、宣傳傳資料或或會議等等方式，向向公司全全體員工工傳達滿滿足顧客及相相關法律律法規要要求的重重要性；制定質質量方針針和質量量目標；確定組組織結構構；管審本質理的性分有進式統；任命管管理（副副）代表表，負責責質量管管理體系系的建立立和保持持的具體體事宜；為公司司質量管

23、管理體系系的建立立、實施施和改進進提供必必要資源源，包括括：人、財財、物、技技術等。2.2 以以客戶為為關注焦焦點2.2.11 總必循公徹客注的以顧意目應確定定顧客的的需求和和期望；將其轉轉化為本本公司產產品、過過程和質質量管理理體系的的各項要要求予以以滿足；顧客的的期望和和需求、法法律法規規及強制制性國家家和行業業標準的的要求也也會隨時時間而修修訂，因因此組織織轉化的的要求及及已建立立的質量量管理體體系也應應隨之更更新；對有關關顧客要要求的信信息應確確保其在在公司的的各個層層次上進進行溝通通和傳遞遞，不但但應理解解顧客當當前的期期望和要要求，也也要了解解并調研研顧客未未來的需需求，滿滿足這些

24、些要求和和期望并并爭取有有所超越越。XX 公司司質量手冊第2章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第18頁2.3質量量方針/質量目目標2.3.11質量方方針為保證我公公司對提提高質量量的堅定定信念，在在質量系系統執行行標準上上，采用用ISOO 90001：20008國際質質量系統統標準，是是為了確確保客戶戶的滿意意，亦是是我們長長遠發展展計劃的的依賴，此此方針的的成功執執行實有有賴各員員工支持持及配合合，并為為共同目目標而上上下一心心。 2.3.22質量目目標為了實實現公司司的質量量方針，董董事總經經理在相相關職能能和層次次上建立立了年度度的質量量目標，它它與質量量方針是

25、是保持一一致且可可以測量量的，具具體參見見本質質量手冊冊的附附件4。質量目目標每半半年由管管理評審審會議作作出檢討討；質量量目標之之監控手手段依據據作業指指導書 質量量目標的的監控方方法執執行。 總經理 年 月 日XX 公司司質量手冊第2章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第19頁董事總經理2.4組織織架構圖圖董事總經理助理(香港DMR)助理(香港DMR)財務總監助理總經理廠部總經理財務總監助理總經理廠部總經理助理(大陸DMR)產品開發經理商品統籌經理工科兼顧助理(大陸DMR)產品開發經理商品統籌經理工科兼顧營運經理會計主任商品主任船務主任營運經理會計主任商品主任船務主

26、任廠 長廠 長產品工程部營業一部物控總管物控總管辦 房生產總管產品工程部營業一部物控總管物控總管辦 房生產總管行政人事部會計部維修工程部船務部生產主管PMC采購部貨倉PMC采購部貨倉品控部電腦部營業二部行政人事部會計部維修工程部船務部生產主管PMC采購部貨倉PMC采購部貨倉品控部電腦部營業二部生產車間QAQC生產車間QAQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發QC拉QC/中查/總查衣車機修IQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發QC拉QC/中查/總查衣車機修IQC備注：虛線線框內為為大陸工工廠人員員XX 公司司質量手冊第2章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第20頁2.5

27、職責責與權限限2.5.11董事總總經理根據公司的的質量理理念，指指導及調調整公司司的經營營方向、目目標和策策略；以以期獲得得公司最最大效益益，滿足足客戶的的要求。將公司理念念，經營營方向、目目標和策策略，透透過系統統化組織織，落實實到公司司每一個個階層，并并保證營營運得宜宜。建立最佳客客戶信賴賴、及保保持良好好的供應應商關系系。2.5.22助理總總經理統領及協調調香港公公司各部部門的運運作；參與新產品品的合同同審核，估估算生產產容量及及交貨期期；統籌及處理理客戶投投訴，共共同商議議不合格格的處理理方法及及改善措措施。2.5.33商品統統籌經理理參與新產品品的合同同審核、估估算生產產容量及及交貨

28、日日期。組織采購生生產用物物料，并并決定認認可供應應商。負責決定將將產品分分包給其其他工廠廠代為生生產整件件產品。統籌及處理理客戶投投訴，共共同商議議不合格格的處理理方法及及改善措措施。2.5.44廠部總總經理將公司理念念，貫徹徹策略性性計劃，在在廠內落落實執行行；并監監察計劃劃推行，以以配合公公司目標標和策略略。負責統籌工工廠內各各部門的的運作，以以達到最最佳營運運效益。2.5.55船務主主任（香香港/大大陸）負責公司船船務工作作。負責貨物出出貨的運運輸編排排。負責監察運運輸公司司質量，確確保船務務運輸工工作正常常運作。2.5.66董事總總經理助助理（兼兼任香港港質量系系統副管管理代表表-D

29、MMR）確保公司質質量系統統符合IISO990011:20000質質量管理理體系要要求。負責香港公公司行政政日常工工作。跟進董事總總經理安安排的其其它事務務2.5.77廠長承諾公司的的品質政政策，并并負責領領導廠內內推行IISO990011:20008質量系系統。協助管理代代表保證證廠內運運作符合合公司質質量系統統。將公司理念念，貫徹徹策略性性計劃，在在廠內落落實執行行；并監監察計劃劃推行，以以配合公公司目標標和策略略。建立最佳客客戶信賴賴、及保保持良好好的供應應商關系系。收集改善生生產效率率及產品品質量的的建議，統統籌部門門主管執執行。負責品質計計劃的確確定和修修訂。XX 公司司質量手冊第2

30、章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第21頁2.5.88廠部總總經理助助理（兼兼任大陸陸質量系系統副管管理代表表DMRR）確保公司質質量系統統符合IISO990011:20008質量系系統的要要求；負責跟進大大陸客戶戶查廠事事務；其它當地政政府聯系系內外各各項事務務；跟進及執行行總經理理安排的的其它事事務。2.5.99生產總總管對香港下達達的生產產訂單合合理分配配給各生生產部門門；根據各產品品貨期及及依據香香港、PPMC提提供物料料到廠情情況，編編排新下下訂單的的開拉期期、完成成期；審批車間的的生產排排期表；協調工廠的的外發工工作；認真分析生生產過程程中出現現的品質質、

31、工程程及管理理問題，并并采取相相應對策策。2.5.110物控控總管調控全廠物物料，保保障物料料供應，確確保生產產順利進進行；嚴格審核采采購POO、PMMC的申申購單、貨貨倉的報報表等資資料；合理利用公公司倉存存物料，節節約資金金；督促、監管管PMCC、采購購及貨倉倉三個部部門的日日常工作作。2.5.111營業業一部根據客戶提提供的資資料，編編寫適用用于廠內內的工作作指示。負責新產品品的報價價，以及及最后產產品的成成本核算算。2.5.112產品品工程部部負責新產品品制作工工程工作作，設計計生產過過程。建立生產標標準，及及確定生生產方法法，并發發放工藝藝流程及及制造工工程文件件。負責設計所所有生產

32、產用模具具、夾具具和部份份工具設設備。負責發放工工程文件件給各有有關部門門。負責決定產產品物料料規格和和用量。2.5.113品控控部負責產品品品質控制制，符合合客戶要要求，及及確保產產品質量量的穩定定。擬定檢驗項項目，執執行來料料檢驗、本本廠半成成品/成成品的檢檢驗，并并安排客客戶代表表到廠驗驗貨。跟進對產生生不合格格品的糾糾正及預預防措施施。組織統計技技術培訓訓工作，并并編制各各項統計計技術應應用指導導書。負責產品的的品質保保證。負責將客戶戶的測試試要求轉轉化為本本廠測試試規格。負責對加工工商/分分包商/供應商商產品的的品質能能力作評評估報告告。負責計量用用器具及及工具的的送外和和內檢校校準

33、及維維修。負責外發加加工產品品的過程程檢驗及及測試。XX 公司司質量手冊第2章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.1生效日期 第22頁2.5.114采購購部負責發出采采購單進進行采購購工作。 尋找合合適的供供應商。2.5.115營業業二部負責和和外發加加工商聯聯絡，保保持良好好的供應應商關系系。負責向向外發加加工商發發出生產產工作指指示。負責尋尋找新的的外發加加工商及及分包商商。從合格的供供應商名名單中，挑挑選合適適的外發發加工商商及分包包商。2.5.116辦房房負責進行樣樣辦的制制造工作作。負責發放工工程文件件給各有有關部門門。2.5.117人事事行政部部負責大陸廠廠內人事事行政活

34、活動負責招聘潤潤田員工工、及生生產廠行行政人員員，并組組織培訓訓活動。2.5.118PMMC負責制作申申購單交交采購部部門訂料料負責制作套套料單交交生產部部門領料料追蹤所有物物料及時時到位，保保證生產產順利進進行。2.5.119維修修工程部部水電供應及及基礎設設施的維維護鐵器、木器器制作維維護，工工程設計計、預算算及安裝裝生產制器、夾夾具的制制作、維維修生產設備的的保養、維維護。2.5.220電腦腦部公司電腦網網絡管理理公司電腦應應用系統統的策劃劃、統籌籌資料庫的管管理電腦教育訓訓練、電電腦設施施的管理理及保養養2.5.221貨倉倉部依據PO核核對送貨貨單，并并辦理物物料的入入倉手續續；對套料

35、單單、領料單單及工工程卡發放合合格物料料；成品對入倉倉單收貨貨；對出貨通通知單、POO、款號號、數量量、柜號號走柜；對所有倉存存物品妥妥善保管管，定期期盤存，保保質保量量。XX 公司司質量手冊第2章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第23頁2.6內部部溝通2.6.11公司必必須確保保在不同同的部門門、崗位位之間，有有關質量量要求、目目標及其其完成情情況等信信息得以以傳遞和和溝通，人人事行政政部負責責統籌策策劃，提提供適宜宜的溝通通工具，如如：公告告欄、板板報、內內部刊物物、聲像像設備、內內部電腦腦郵箱等等促進公公司內部部的溝通通。2.6.22有關的的內部溝溝通和信信息交

36、流流的詳細細內容見見 內部部溝通管管理程序序2.6.33副管理理代表應應定期對對內部溝溝通效果果進行綜綜合評估估。2.6.44相關文文件 內內部溝通通管理程程序XX 公司司質量手冊第2章 管理理職責文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第24頁2.7管理理評審2.7.11目的在在評審潤潤田業務務之現況況、效率率、產品品質量及及質量系系統，確確保其持持續的適適宜性和和有效性性，以滿滿足ISSO90001：20008質量系系統標準準的要求求和公司司規定的的質量和和目標。2.7.22董事總總經理每每年最少少兩次召召開管理理評審會會議，于于會上評評審：質量方針針對現行行業務運運作之執執行；質量

37、目標標的檢討討；內/外部部質量審審核狀況況之審查查；客戶反饋饋之信息息(包括括公司重重大客戶戶投訴/滿意度度測量結結果)；過程的業業績及產產品的符符合性；糾正及預預防措施施的實施施和驗證證情況；以往管理理評審的的跟蹤措措施；可能影響響質量管管理體系系的變更更及變更更的需要要(如:組織結結構、產產品結構構、資源源重大調調整等)；改進的建建議；及后可再再增加。2.7.33管理評評審的輸輸出包括括以下內內容：質量管理理體系及及其過程程有效性性的改進進，包括括質量方方針、質質量目標標、組織織結構，過過程控制制方面的的評價；與客戶要要求有關關的產品品的改進進；資源需求求的措施施。2.7.44 DMMR按

38、照照 管理理評審程程序，保保存管理理評審記記錄。2.7.55相關文文件 管理評評審程序序XXX企業業有限公公司質量手冊第3章 資資源管理理文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第25頁第3章 資資源管理理3.1人力力資源3.1.11公司制制定并實實施 人力力資源管管理程序序，對對從事影影響產品品質量工工作的人人員進行行質量意意識和工工作技能能培訓，包包括：公司編寫有有崗位位說明書書，作作為人事事行政部部招聘、選選擇和安安排的主主要依據據。人事行政部部應根據據培訓需需求負責責制定年度培培訓計劃劃，并并對計劃劃的完成成情況進進行督促促檢查，確確保計劃劃的執行行。每一位新員員工需接接受人事事

39、行政部部安排的的入職職培訓；各部部門（包包括生產產車間）負負責員工工入職職基本技技術培訓訓 的的實施；公司內內工人崗崗位的調調動須重重新接受受崗位培培訓。技術性/專專業性的的特別培培訓（如如；ISSO90001：20008、AQQL標準準等），由由人事行行政部負負責組織織及執行行。對培訓的有有效性應應進行評評估。培訓記錄由由人事行行政部存存檔。3.1.55相關文文件 人力資資源管理理程序XX 公司司質量手冊第3章 資資源管理理文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第26頁2設施與工工作環境境管理3.21為為了確保保產品符符合要求求，應對對人力、設設備、各各種軟件件/硬件件，相關關設施及

40、及各種資資源做整整體 性規劃與檢檢討，使使其發揮揮最高的的附加價價值。3.2.22各種設設施(包包括基礎礎設施)，軟/硬件應應提供適適當的維維護與保保養。主主要的生生產設備備的制造造能力須須以維修修制度保保障。車車間的機機修員及及維修工工程部根根據 工作作環境與與基礎設設施控制制程序，分別別負責不不同設備備的維修修/保養養。公司司電腦設設施系系統的管管理應按按 電腦腦設施/信息管管理程序序執行行。3.2.33工作環環境中各各種人的的因素與與物理因因素應以以考慮及及解決：環境衛生與與工作安安全應予予以改善善及規定定；工作方法應應考慮人人體工效效學及動動作經濟濟原則等等；相關作業條條件，如如：高危

41、危工種（如如裁床電電剪工）、照照明、噪噪聲、溫溫度、濕濕度等等等應予以以考慮改改善。3.2.44相關文文件 工作環環境與基基礎設施施控制程程序 電腦設施施/信息息管理程程序XXX企業業有限公公司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第27頁產品實現1產品實現現的策劃劃4.1.11質量計計劃本公司已制制訂通通用品質質計劃，標示示生產各各階段的的檢驗測測試。如如客戶對對產品所所用的物物料或制成品有有特別的的試驗要要求。商商品主任任會在產品測測試要求求書內內注明，供供有關部部門執行行。詳見 程序序。4.1.22樣辦的的控制各類樣辦包包括工程程辦、生生產辦、包包裝辦、

42、香香港分包包商的樣樣辦、大大陸外發發加工商商的樣辦辦。各類樣辦須須經批準準權限人人確認合合格后方方可作為為生產及及驗收的的標準。樣辦如有需需要更改改，須重重新制作作及發放放更新的的樣辦。具具體參考考 程序。4.1.33相關文文件 品質計劃劃程序 樣辦確確認及復復辦管理理程序XXX企業業有限公公司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第28頁4.2合同同評審4.2.11 新產品品的查詢詢及報價價：新產品的查查詢（NNew Enqquirry），由由商品主主任登記記，連同同辦及客客戶有關關資料，給給營業一一部計價價。營業業一部制制作CCostt Brreakkdo

43、wwn，然然后交由由商品主主任復核核，并聯聯絡客戶戶報價。客客戶如接接受報價價，會以以書面回回復商品品主任，商商品主任任確認客客戶訂單單后，會會發出生產通通知書給工廠廠各有關關部門，展展開各項項生產活活動。參參考 程序。4.2.22現有產產品的報報價：如客戶要求求，例如如價格須須修改，商商品主任任才會重重新報價價。（參參照本章章4.22.1節節），否否則商品品主任會會根據“舊單價價格”回復客客戶。參參考 程序。4.2.33新產品品及現在在產品的的合同評評審：如客戶正式式落單接接受報價價，商品品主任會會和商品品統籌經經理一同同開會，進進行合同同評審，如如沒有問問題，商商品主任任會回復復客戶，確確

44、認訂單單。4.2.44如客戶戶或潤田田提出訂訂單修改改的要求求，商品品主任會會與客戶戶磋商，并并要求客客戶重發發訂單，商商品主任任并以書書面（以以Faax或或更新的的生產產通知書書）通通知工廠廠各有關關部門。4.2.55相關文文件新產品合合同評審審程序現有產品品生產計計劃程序序XX 公司司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第29頁4.3服務務4.3.11服務的的認定由商品主主任與客客戶聯絡絡，認定定客戶有有規定的的服務務要求，然后后和潤田田各有關關部門、商商品統籌經理研研究所提提出服服務要求求，再再和客戶戶商議細細節后，作作服務務要求的書面面承諾，其其中確

45、定定服務要要求指引引的服務務定義、執執行程序序、執行行結果及及記錄。作作為合同同的部份份內容。一般的售售后服務務，只是是由客戶戶投訴引引起有關關的跟進進服務，參參考 程序。4.3.22服務的的執行與與監察根據上述節，若若商品主主任已辨辨別，及及確認客客戶的服務要要求，商商品主任任須與各各有關部部門制定定指引文文件。由由商品主主任負責責監督指指引文件件的具體體執行。4.3.33相關文文件 客戶投訴訴程序XX 公司司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第30頁4.4設計計/開發發XX 公司司承擔的的產品并并不包括括GB/T1990011-20008 idtt I

46、SSO90001:20008版標準準第七章章7.33 設設計/開開發此此項內容容，所以以此項在在本手冊冊不適用用。XX 公司司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第31頁4.5采購購4.5.11供應商商的審批批及選取取物料供應應商、分分包商或或外發加加工商及及服務提提供商必必須經評評審合格格，并登登錄于合格供供應商名名錄中，方方可采購購或委托托加工。4.5.22供應商商表現的的監察供應商的表表現，由由品控部部負責監監察（服服務提供供商則由由有關使使用該服服務的部部門負責責人負責責），品品控部按按IQCC對物料料及分包包/外發發加工成成品/半半成品的的檢驗結結

47、果作統統計，然然后在每每年兩次次的管理理評審會會議中，檢檢討供應應商的表表現。4.5.33采購資資料當收到生產通通知書及產品品紙樣，最最新的報價單單后，產產品工程程部編制制BOOM，決決定采購資料（例例如：型型號及數數量等）。然然后PMMC開具具物料料申購單單給予予香港商商品主任任或大陸陸采購部進行行購買，并并在POO上印上上物料的的收貨要要求。分包商及及外發加加工商的的生產資資料，會會分別由由商品主主任及營營業二部部負責提提供，采購資料料如有更更改會發發出新的的PO，并并在其上上注明更更改的資資料。4.5.44物料的的驗證所有物料、分分包/外外發加工工品均向向合格供供應商訂訂購。IIQC依依

48、工程程卡、通用收收貨方式式等對對采購物料進進行檢驗驗；至于于分包/外發加加工品，QQC根據據品檢檢程序與與要求及分包包商/外外發加工商樣辦等等資料進進行檢驗驗。4.5.55相關文文件 供供應商評評估程序序 采購購程序分包或外發發加工程程序XX 公司司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第32頁4.6制程程控制4.6.11生產計計劃生產部根據據生產產通知書書排每周車車間生產產排期表表。如如有需要要外發，生生產部主主管會發發出外外發申請請表。產產品工程程部及辦辦房會制制作各類類工程文文件（包包括樣辦辦）給各各有關部部門，作作為生產產前的準準備，參參考程序序規定執

49、執行。4.6.22工作指指示廠內各部門門使用的的各種工工作指引引，應保保持最新新版本，具具體按 及 程序規規定執行行。4.6.33生產工工序和設設備的批批準產品工程程部在新新生產項項目生產產之前，會會通知各各有關部部門，進進行新產產品工程程會議。香港統籌籌經理同同香港各各商品主主任根據據每周周車間生生產排期期于每每周一召召集大陸陸各相關關部門負負責人開開生產會會議。試產的首首件/首首批產品品，會經經品控部部檢驗/測試及及車間主主管確認認，合格格后方可可正式生生產。4.6.44工作環環境和生生產設備備的管理理 生生產過程程中所需需的工作作環境和和對生產產設備的的控制須須嚴格按按 程序規規定執行行

50、。4.6.55工序監監察參考 程序序，車間間組長、LLinee QCC及成品品QC對對生產工工序及成成品進行行檢驗監監察、技技術指導導，并以以相應的的檢驗報報告及生產車車間每天天/每周周/每月月品質統統計分析析表記記錄產品品品質情情況；各各工序監監察過程程中所需需的各種種計量儀儀器按 規定執執行。4.6.66工藝標標準生產總管需需安排技技術工人人受工藝藝培訓，或或達到本本公司規規定經驗驗的工人人方可上上崗工作作。參考考 程序。4.6.66相關文文件 新產產品合同同評審程程序 樣辦辦確認及及復辦管管理程序序 文文件管理理程序 技技術文件件管理程程序 工序控控制程序序 工作環環境與基基礎設施施控制

51、程程序人力資源管管理程序序 儀儀器計量量程序XX 公司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第33頁4.7標識識和追溯溯性4.7.11產品標標識產品標識識范圍包包括：來來料標識識、生產產中半成成品標識識及成品品標識；各有關部部門應按按規定的的方法標標識產品品，具體體根據程程序 規定執執行。4.7.22產品狀狀態標識識來料狀態態標識合格、不合合格、待待檢驗的的檢驗狀狀態，用用標貼或或印章(收貨貨、退貨、須須加工)，及及放置區區域（待驗區區、合格區區、退貨區區等）作作識別。不不合格之之物料，記記錄在IQCC進料檢檢查報告告。制程檢驗驗狀態之之識別生產制程中中半成品

52、品的檢驗驗狀態，是是根據 作識別別，正在在生產線線上的在在制品，工工人會存存有流水水票清楚楚所進行行的工序序。未檢檢驗之半半成品會會放置于于貼有待驗品品的箱箱上。車車間半成成品已檢檢的貼上上合格格標貼貼，不合合格品則則貼上退貨標貼，送送回有關關工位即即時返工工。成品檢驗驗狀態之之識別包裝完成之之成品會會貼上批量單單，由由成品QQC檢驗驗。合格格的會在在批量量單上上蓋上合格印章，存存放于貨貨倉內。不不合格的的則貼上上退貨貨標貼貼，退回回車間處處理。如如客方需需要對成成品進行行檢驗，必必須要有有合格的的客戶驗驗貨報告告才可出出貨。4.7.33產品的的追溯性性如果客戶有有產品的的追溯性性要求，由由商

53、品主主任于EEDM上上具體提提出，并并由廠長長編訂指指引執行行。4.7.44相關文文件 產品標識識與可追追溯性管管理程序序XXXX企業有有限公司司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第34頁4.8客戶戶財產4.8.11需要的的確定當商品統籌籌經理/商品主主任獲知知客戶將將會供應應物料時時，會在在生產產通知書書上注注明，并并連同有有關資料料，發給給產品工工程部及及廠內有有關部門門。然后后產品工工程部在在BOOM上上注明，由由倉務員員根據BOMM收取取客供物物料。4.8.22客方財財產之處處理當客供物物料進廠廠時，IIQC需需按 程序，根根據品品控部工工作指引引

54、、通用收收貨方式式及客客方提供供的規格格書/檢檢查標準準進行檢檢驗。倉務員根根據程序序 ，在客客供物料料的標簽簽上注明明客供供物料，及依依照有關關物料的的儲存規規定，存存在貨倉倉備用。IQC如如檢驗不不合格，檢檢驗報告告會交商商品統籌籌經理/商品主主任，由由商品統統籌經理理/商品品主任通通知客戶戶，商討討處理方方法，然然后通知知貨倉退退貨。儲儲存期間間如發現現客戶提提供物料料有發生生丟失損壞或或發現其其它不適適用的情情況，貨貨倉部負負責向商商品統籌籌經理反反映，可可參考 程序處處理。4.8.33相關文文件 客方供供應物品品控制程程序 來料檢檢測程序序XX 公司質量手冊第4章 產品實實現文件編號

55、QM-0001文件版本A.0生效日期 第35頁4.9產品品防護4.9.11防護標標識 各有關關部門應應根據需需要適當當地建立立并保持持相應的的防護標標識，如如：在儲儲存處作作適當的的警示性性標記：嚴禁煙煙火等。4.9.22物料/產品搬搬運及收收發控制制QP/7.5-004程序序說明物物料和產產品的搬搬運是受受到控制制，以廠廠部所制制訂的貨倉部部工作指指引及及車間間產品暫暫存/保保養/搬搬運制度度，規規定物料料及產品品在搬運運需注意意的事項項。QPP/7.5-005程序序規定物物料和產產品收發發控制程程序，保保障正確確的、質質量合格格的物料料和產品品才可收收發。4.9.33物料/產品貯貯存根據

56、程序序，貨貨倉部工工作指引引確定定貨倉秩秩序運作作。貨倉倉主管負負責監察察貨倉運運作以確確保倉內內物品容容易區分分、識別別及整齊齊存放；也確保保貨倉環環境適當當，以免免損壞存存倉物料料及產品品。4.9.44包裝包裝方法是是根據包裝規規格紙及包包裝EDDM，由由包裝工工人負責責包裝及及裝箱。參參考QPP/7.5-006程序序。4.9.55保存防防護貨倉部工工作指引引確定定倉庫內內的物品品能容易易區分、提提供穩固固的存放放區，防防止貯存存在貨倉倉的物料料及產品品損壞和和變質、分分隔不合合格的物物料及產產品，需需要控制制有效期期的物料料在發出出前檢查查是否過過期、及及定期查查檢物料料及產品品的表面面

57、質量，見見QP/7.55-044程序。4.9.66成品付付運成品經成品品QC及及/或客客戶代表表檢驗合合格后準準備付運運。香港港船務主主任發出出出貨貨通知書書給大大陸船務務部及貨貨倉確認認該批貨貨是否驗驗貨合格格及已入入倉，由由船務部部聯絡運運輸公司司付運，并須負負責監察察運輸公公司的表表現，見見 程序。4.9.77相關文文件物料儲存存及搬運運方式之之控制程程序物料或產產品之接接收、發發出及交交付程序序成品付運運控制程程序XX 公司質量手冊第4章 產品實實現文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第36頁4.10測測量與監監控裝置置的控制制4.10.1儀器器計量的的管理依需求選用用適宜的

58、的檢測設設備。若廠內有新新檢測設設備加入入，須先先由品控控部登記記，依規規定進行行計量合合格后，貼貼上合合格標標簽，標標示儀器器的有效效期限，方方可使用用；標準準儀器/量具應應加上標準器器標識識。品控主管可可根據新新購入檢檢測設備備的原廠廠計量記記錄或證證書，豁豁免進行行計量，但但需將該該計量記記錄或證證書存檔檔。所有的檢測測設備應應建立清清單，注注明相關關內容（名名稱、廠廠商、校校驗周期期、準確確度等）。使用者應按按規定使使用檢測測設備，并并確認該該檢測設設備計量量合格且且在有效效期限內內。應按計量量時間表表定期期進行校校驗工作作,校驗驗分為免免校、內內校及外外校，并并可追溯溯至國家家/國際

59、際標準。對對于要作作內部計計量/驗驗證的檢檢測設備備，由品品控部制制定計計量指導導書。標標準器（件件）可追追溯至國國家/國國際標準準。儀器的搬運運、維護護及貯存存應遵守守儀器說說明書或或相應操操作規程程的有關關要求，防防止其損損壞或失失效等情情況的發發生。當檢測設備備的使用用人，如如發現所所用檢測測設備之之校準許許期限已已過或懷懷疑檢測測設備超超出誤差差/損壞壞，應急急時通知知品控部部處理及及隔離，必必要時品品控部須須評估和和記錄以以往檢測測結果的的有效性性。4.10.2相關關文件儀器計量程程序XX 公司質量手冊第5章 測量量、分析析與改進進文件編號QM-0001文件版本A.0生效日期 第37

60、頁第5章 測量量、分析析與改進進5.1客戶戶滿意度度5.1.11 客戶戶滿意度度的調查查香港商品統統籌經理理每年應應定期對對所有客客戶進行行顧客滿滿意度調調查。依依調查結結果對滿滿意、不不滿意的的指標作作成趨勢勢，并經經董事總總經理審審核。客客戶不滿滿意項目目應擬訂訂改善方方案、計計劃實施施，并追追蹤進度度、效果果。5.1.22客戶滿滿意度的的資訊來來自：客戶抱怨怨或投訴訴；客戶滿意意度調查查（調查查表、上上門拜訪訪、電話話、E-MAIIL等方方式）。同客戶的的面對面面的溝通通；其它途徑徑。5.1.33相關文文件 客戶滿意意度調查查管理程程序XX 公司司質量手冊第5章 測量量、分析析與改進進文