1、廣州地鐵管管理信息息系統(tǒng)規(guī)規(guī)劃及方方案設(shè)計計項目業(yè)務(wù)流程調(diào)調(diào)查表廣州市地下下鐵道總總公司漢普管理咨咨詢（中中國）有有限公司司填表人林德輝所屬總部（部部、室）資源總部綜綜合部二級部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字項目組簽字字項目組簽字字日期2001-04-17日期填表說明：本項目是根根據(jù)廣州州市地下下鐵道總總公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略規(guī)劃和和信息技技術(shù)的發(fā)發(fā)展，結(jié)結(jié)合實際際的資源源約束，制制定科學(xué)學(xué)、系統(tǒng)統(tǒng)、先進(jìn)進(jìn)、具有有較高操操作性的的管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃，為為未來廣廣州地鐵鐵總公司司信息系系統(tǒng)的建建設(shè)提供供依據(jù)和和藍(lán)本。本項目中需需要對總總公司所所屬部門門及3個個子公司司的業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)狀流流程進(jìn)行行識別、描描述、分分析；流

2、流程優(yōu)化化潛力的的評估、選選擇、優(yōu)優(yōu)化建議議等，同同時需要要對管理理信息系系統(tǒng)需求求進(jìn)行收收集、整整理、分分析，為為后期進(jìn)進(jìn)行管理理信息系系統(tǒng)規(guī)劃劃和方案案設(shè)計時時，提供供基礎(chǔ)信信息。本文檔下發(fā)發(fā)到廣州州市地下下鐵道總總公司111個職職能部門門和3個個子公司司，共計計14份份。請總部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)分發(fā)到到所轄各各部室，并并由二級級部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫。本調(diào)查表的的內(nèi)容以以電子文文檔形式式提供。電電子文檔檔名稱格格式統(tǒng)一一由地鐵鐵項目組組制定。作為附件請請?zhí)峁┠磕壳肮ぷ髯髦惺褂糜玫臅婷姹韱?。?0011年4月月17日日10：00前前提交到到綜合部部林德輝輝處。各部門如有有疑問請請聯(lián)系漢漢普

3、項目目組魏威威，電話話8311066606。10本項項工作已已納入220011年度經(jīng)經(jīng)營管理理目標(biāo)考考核范圍圍流程名稱：合同管理工工作流程程流程目的根據(jù)中華華人民共共和國合合同法、廣廣州市地地下鐵道道總公司司合同管管理辦法法、資資源開發(fā)發(fā)事業(yè)總總部有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)管管理授權(quán)權(quán)及其其他相關(guān)關(guān)法規(guī)的的規(guī)定，為為加強(qiáng)廣廣州市地地下鐵道道總公司司資源開開發(fā)事業(yè)業(yè)總部的的合同管管理工作作，明確確有關(guān)管管理規(guī)范范。適用范圍本流程用于于地鐵總總公司資資源開發(fā)發(fā)事業(yè)總總部流程描述（附附流程圖圖）見所附(提提交的)流程圖圖“合同管管理.vvsd”流程圖中活活動說明明：活動說明處理方式（手工、傳真、電話、系統(tǒng)等）活動中

4、信息息系統(tǒng)的的名稱輸入文檔輸出文檔活動監(jiān)控要要點(diǎn)活動1、編編制可行行性報告告、辦理理有關(guān)手手續(xù)手工編制可行性性報告合同活動2合同同的審核核登記手工監(jiān)督項目立立項及招招投標(biāo)進(jìn)進(jìn)行活動3合同同的審核核手工活動4總部部領(lǐng)導(dǎo)審審批手工項目總體統(tǒng)統(tǒng)籌活動5辦理理合同簽簽定，辦辦理合同同請款手工填報合同臺臺帳，上上報報告告合同文文件及電電子文本本總結(jié)合同執(zhí)執(zhí)行情況況跟蹤合同執(zhí)執(zhí)行情況況，活動6建立立合同總總帳手工、電話話、內(nèi)部部電子郵郵件匯總建立合合同總帳帳監(jiān)督合同執(zhí)執(zhí)行情況況活動7總公公司合同同管理流流程手工活動8活動9活動10活動11流程評價一、您認(rèn)為為現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)流程程存在哪哪些問題題？可以以從成本本

5、，響應(yīng)應(yīng)速度，周周期，內(nèi)內(nèi)部客戶戶及外部部客戶的的滿意度度角度等等進(jìn)行分分析1. 合同同資料庫庫的電子子化管理理2. 響應(yīng)應(yīng)速度有有待改進(jìn)進(jìn)3.二、如果本本流程中中涉及信信息系統(tǒng)統(tǒng)，請回回答以下下問題：你認(rèn)為信息息系統(tǒng)的的支持對對本流程程：（非非常重要要/重要要/無關(guān)關(guān)緊要）非常重要你認(rèn)為當(dāng)前前信息系系統(tǒng)對流流程的支支持：（滿滿足要求求/需要要改進(jìn)/無法使使用）需要改進(jìn)3你認(rèn)為為流程中中有哪些些活動可可使用信信息系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行自自動化，或或由信息息系統(tǒng)提提供支持持，可改改進(jìn)流程程的運(yùn)作作？1、合同登登記，合合同電子子檔案庫庫的建立立，針對對每份合合同形成成一個檔檔案，對對合同執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行跟跟蹤監(jiān)督督，自動動生成每每月應(yīng)收收款、應(yīng)應(yīng)付款、匯匯總數(shù)等等數(shù)據(jù)。2、會簽過過程的自自動化，要要使會簽