1、受控狀態(tài)： 發(fā)放編編號：質(zhì) 量 手手 冊 YY-011-TQQ-011依據(jù)GB/T 1190001220088 iddt IISO 90001:220088 編 制： 審 批： 20122-033-011發(fā)布 220122-033-011實施 文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC-20012質(zhì)量手冊目目錄頁 次 11/2文件編號標 題版本/更改改頁 數(shù)YY/SCC-20012質(zhì)量手冊目目錄A/02YY/SCC 00.1體系文件更更改記錄錄A/01YY/SCC 00.2質(zhì)量手冊頒頒布令A/01YY/SCC 00.3管理者代表表任命書書A/01YY/SCC 00.4公司

2、概況A/01YY/SCC 00.5質(zhì)量管理組組織機構構A/01YY/SCC 00.6質(zhì)量職能分分配表A/02YY/SCC 00.7公司質(zhì)量方方針A/01YY/SCC 00.8質(zhì)量目標A/01YY/SCC 00.9質(zhì)量手冊的的管理A/01YY/SCC 1.0范圍A/01YY/SCC 2.0引用標準A/01YY/SCC 3.0術語和定義義A/01YY/SCC 4.1總要求A/01YY/SCC 4.2文件要求A/02YY/SCC 4.2.33文件控制程程序A/03YY/SCC 4.2.44記錄控制程程序A/02YY/SCC 5.1管理承諾A/01YY/SCC 5.2以顧客為關關注焦點點A/01YY/

3、SCC 5.3質(zhì)量方針A/01YY/SCC 5.4策劃A/01YY/SCC 5.5職責、權限限和溝通通A/05YY/SCC 5.6管理評審A/03文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC-20012質(zhì)量手冊目目錄頁 次 22/2文件編號標 題版本/更改改頁 數(shù)YY/SCC 6.2人力資源A/03YY/SCC 6.3基礎設施A/02YY/SCC 6.4工作環(huán)境A/01YY/SCC 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃A/01YY/SCC 7.2與顧客有關關的過程程A/02YY/SCC 77.3設計和開發(fā)發(fā)A/02YY/SCC 7.4采購A/03YY/SCC 7.5生產(chǎn)和服務務提供A/0

4、3YY/SCC 7.6監(jiān)視和測量量設備的的控制A/02YY/SCC 8.1測量、分析析和改進進總則A/01YY/SCC 8.2.11顧客滿意A/02YY/SCC 8.2.22內(nèi)部審核控控制程序序A/01YY/SCC 8.2.33過程的監(jiān)視視和測量量A/01YY/SCC 8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量A/01YY/SCC 8.3不合格品控控制程序序A/01YY/SCC 8.4數(shù)據(jù)分析A/01YY/SCC 8.5改進A/01YY/SCC 8.5.22糾正措施控控制程序序A/01YY/SCC 8.5.33預防措施控控制程序序A/01文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC

5、0.1體系文件更更改記錄錄頁 次 22/2更改日期文件號文件名稱更 改 說 明更改人批準人2012-03-01YY/SCC-20012質(zhì)量手冊修改換文件件號陳 婷唐耀平2012-08-01YY/SCC 066質(zhì)量職能分分配表 改錯陳 婷唐耀平文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 0.2質(zhì)量手冊頒頒布令頁 次 11/1 質(zhì)量手冊頒頒布令公司的生存存取決于于高品質(zhì)質(zhì)、具有有競爭力力的產(chǎn)品品，公司司的發(fā)展展需要高高素質(zhì)的的員工和和現(xiàn)代的的科學管管理，本本公司選選擇ISSO 990011:20008的的質(zhì)量管管理模式式，由管管理者代代表組織織，結合合本公司司的組織織結構，再

6、再次發(fā)布布質(zhì)量量手冊，編編號為 YY/SC-20112 。本質(zhì)量手冊冊描述了了公司的的質(zhì)量方方針和概概述了質(zhì)質(zhì)量體系系結構，是是產(chǎn)品開開發(fā)、生生產(chǎn)過程程中落實實質(zhì)量職職能和開開展質(zhì)量量活動的的綱領性性文件，是是建立、完完善并組組織質(zhì)量量體系持持續(xù)、有有效運行行的基本本法規(guī)，也也是技質(zhì)質(zhì)部和有有關人員員行使質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督的依據(jù)據(jù)，用于于證實公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理活動，確確保滿足足顧客的的期望和和要求。本手冊經(jīng)管管理層審審定，符符合本公公司方針針、目標標和產(chǎn)品品實現(xiàn)管管理的實實際情況況。現(xiàn)予以正式式頒布現(xiàn)現(xiàn)行質(zhì)量量手冊220099版，于于20122年03月011日起實實施。要要求全體體員工務務必嚴格格

7、遵照執(zhí)執(zhí)行。 此令！ 總經(jīng)經(jīng)理: 2012年年03月月01日日 文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 0.3管理者代表表任命書書頁 次 11/1 為保證公司司按ISSO 990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系標標準要求求建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件，實實施和持持續(xù)改進進公司的的質(zhì)量管管理工作作，茲任任命： 為管理理者代表表，授權權她全面面負責公公司按 ISOO 90001:20008質(zhì)量量管理體體系標準準要求建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系；確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持，通通報質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績和任任何改進進的需求求；確保保在整個個組織

8、內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識，使使公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得到持續(xù)續(xù)改進和和發(fā)展。 此令！ 總經(jīng)經(jīng)理: 2012年年03月月01日日文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 00.4公 司 概概 況頁 次 11/1 公 司 概概 況廠區(qū)面積440000平方米米。公司成立于于20008年44月，是是一家壓壓鑄機械械產(chǎn)品、注注塑件的的專業(yè)工工廠，為為洗衣機機等整機機配套。公司現(xiàn)有技技術人員員8名，擁擁有壓鑄鑄機、注注塑機等等多臺設設備，為為用戶服服務中逐逐步健全全和完善善了企業(yè)業(yè)管理制制度，并并積累了了一定的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)驗，取取得了用用戶的信信任。在在配套廠廠中享有有一定的

9、的聲譽。地 址： 郵 編：電 話：傳 真：文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 00.5質(zhì)量管理組組織機構構頁 次 11/1質(zhì) 量 管管 理 組 織 機 構 總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表財務部營銷部技質(zhì)部制造部行政部財務部營銷部技質(zhì)部制造部行政部 車 間 倉 庫 車 間 倉 庫文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 00.6質(zhì)量職能分分配表頁 次 11/2 責任 部門 質(zhì)量活活動標準章節(jié) 總經(jīng)理管理者代表行政部技質(zhì)部營銷部制造部4.1質(zhì)量管理體體系總要要求4.2.11文件要求總總則4.2.22質(zhì)量手冊4.2.33文件控制4.2.44記錄

10、控制5.1管理承諾5.2以顧客為關關注焦點點5.3質(zhì)量方針5.4.11策劃質(zhì)量目目標5.4.22質(zhì)量管理體體系策劃劃5.5.11職責和權限限5.5.22管理者代表表5.5.33內(nèi)部溝通5.6.11管理評審總總則5.6.22評審輸入5.6.22評審輸出6.1資源的提供供6.2.11人力資源總總則6.2.22能力、意識識和培訓訓6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃7.2.11與產(chǎn)品有關關要求的的確定7.2.22與產(chǎn)品有關關要求的的評審7.2.33顧客溝通備注：為為主要職職能，為配合合職能。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/1YY/SCC 00.6質(zhì)量職能分分配表頁 次

11、 2/2 責任 部門 質(zhì)量活活動標準章節(jié) 總經(jīng)理管理者代表行政部技質(zhì)部營銷部制造部7.4.11采購過程7.4.22采購信息7.4.33采購產(chǎn)品的的驗證7.5.11生產(chǎn)和服務務提供的的控制7.5.22產(chǎn)品和服務務提供過過程的確確認7.5.33標識和可追追溯性7.5.44顧客財產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量量設備的的控制8.1測量、分析析和改進進的策劃劃8.2.11顧客滿意8.2.22內(nèi)部審核8.2.33過程的監(jiān)視視和測量量8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量8.3不合格品的的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.11持續(xù)改進8.5.22糾正措施8.5.33預防措施備注：為為主要職職能，為配合合職能。文

12、件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 00.7公 司 質(zhì)質(zhì) 量 方 針針頁 次 1/1質(zhì)量方針至精至誠、永永無止境境。公司質(zhì)量方方針內(nèi)涵涵：至精至誠：體現(xiàn)了了與公司司的宗旨旨：為客客戶創(chuàng)造造價值。 指導公司司全體員員工樹立立專業(yè)化化生產(chǎn)精精品意識識，增強強客戶的的滿意，365天24小時全心服務的精神。永無止境：體現(xiàn)了了工廠為為滿足要要求和持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾；為制制定和評評審質(zhì)量量目標的的框架。 確立立要使顧客客滿意產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，只有有起點沒沒有終點點，在發(fā)發(fā)展中不不斷持續(xù)續(xù)改進的的思想。特此發(fā)布！ 總總經(jīng)理： 220122年033月011日文

13、件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 00.8 質(zhì) 量 目 標標頁 次 1/1質(zhì) 量 目目 標1 顧客滿滿意度990分以以上2 產(chǎn)品一一次交驗驗合格率率966%3 出廠產(chǎn)產(chǎn)品返回回率0.5%部門目標行政部：1人員培訓訓合格率率99%技質(zhì)部：1 出廠產(chǎn)產(chǎn)品返回回率0.5%營銷部:1顧客信息息處理及及時率99%2原材料進進貨合格格率99% 制造部、車車間、倉倉庫：1產(chǎn)品一次次交驗合合格率96%2帳、卡、物物符合率率99%特此發(fā)布！總經(jīng)理： 220122年033月011日文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 00.9質(zhì)量手冊的的管理頁 次 11/1

14、 1 目的的 質(zhì)量量手冊是是質(zhì)量體體系建立立和實施施中所用用的重要要文件，是是公司質(zhì)質(zhì)量活動動開展的的準則和和公司質(zhì)質(zhì)量體系系有效運運行的表表征，是是公司實實施質(zhì)量量體系遵遵循的綱綱領性文文件，因因此，必必須保證證質(zhì)量手手冊的完完整性、嚴嚴肅性、權權威性和和有效性性，充分分體現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量手冊冊的基本本特點，發(fā)發(fā)揮質(zhì)量量手冊的的法規(guī)和和綱領性性文件的的作用。2 范圍圍 適用用于本手手冊的管管理。3 職責責3.1 質(zhì)量手手冊在管管理者代代表的組組織下編編寫，總總經(jīng)理批批準實施施；3.2 質(zhì)量手手冊的發(fā)發(fā)放范圍圍為公司司與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關的公公司領導導和有關關部門主主管領導導。4 手冊冊的編寫寫、批準準

15、和發(fā)布布4.1 公公司根據(jù)據(jù) ISSO 990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求，結結合公司司的實際際情況，組組織編寫寫手冊草草稿；4.2 手手冊草稿稿完成后后，由管管理者代代表或其其授權人人員組織織各職能能部門進進行討論論、修改改和定稿稿；4.3 手手冊定稿稿后，以以總經(jīng)理理批準的的方式發(fā)發(fā)布，同同時宣布布手冊的的發(fā)布和和實施日日期。5 質(zhì)量量手冊的的發(fā)放、評評審和管管理5.1 手手冊的解解釋權歸歸管理者者代表或或其授權權人員； 5.2 手手冊的發(fā)發(fā)放、編編號、更更改、回回收和銷銷毀按文文件控制制程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.3 為為保持質(zhì)質(zhì)量手冊冊的符合合性、適適宜性，由由總經(jīng)理理主持每每

16、年不少少于一次次的管理理評審中中進行評評審，以以確認與與現(xiàn)行的的質(zhì)量、要要求和有有關規(guī)范范的一致致性、有有效性。6 質(zhì)量量手冊的的更改與與改版6.1 手手冊使用用過程中中，有關關部門有有權提出出具體方方面的更更改內(nèi)容容，經(jīng)總總經(jīng)理審審批后，按按規(guī)定更更改，任任何部門門和個人人不得對對手冊隨隨意更改改；6.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊要保持持相對穩(wěn)穩(wěn)定，原原則上每每三年作作一次全全面修訂訂，并重重新確認認。8 相關關文件。8.1 文文件控制制程序。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 1范 圍頁 次 11/11總則1.1 本本質(zhì)量手手冊（以以下簡稱稱手冊）規(guī)規(guī)定了公公司質(zhì)量量管理

17、體體系的要要求，適適用于公公司各部部門的質(zhì)質(zhì)量管理理，以使使公司產(chǎn)產(chǎn)品滿足足顧客和和相關法法律、法法規(guī)的要要求；1.2 適適用于本本公司壓鑄件件、注塑塑件的生生產(chǎn)。通通過本公公司體系系的有效效應用，包包括體系系持續(xù)改改進的過過程以及及保證符符合顧客客與適用用的法律律法規(guī)要要求，旨旨在增強強顧客滿滿意。1.3 適適用于第第三方體體系認證證； 1.4 可可作為與與顧客之之間的合合同條件件。2 應用 本公公司采用用GB/T 1190001-220088idtt ISSO 990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求標準準除7.3以外外的所有有條款。由由于公司司按照顧顧客的要要求生產(chǎn)產(chǎn)，工藝藝成熟，

18、故故刪減標標準中77.3條條。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 2引 用 標標 準頁 次 11/1 1質(zhì)量管理理體系標標準1.1 GGB/TT 1990000-20008 （idtt ISSO 990000：20005 ）質(zhì)量量管理體體系 基礎礎和術語語；1.2 GGB/TT 1990011-20008 （idtt ISSO 990011:20008 ）質(zhì)量量管理體體系 要求求；1.3 GGB/TT 1990044-20000 （idtt ISSO 990044：20000 ）質(zhì)量量管理體體系 業(yè)績績改進指指南。 當當以上國國內(nèi)、國國際標準準修訂或或改版時時，公

19、司司要及時時按最新新版本的的標準修修訂體系系文件。2 適用的的法律法法規(guī)：2.1 中中華人民民共和國國合同法法；2.2中華華人民共共和國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法；2.3中華華人民共共和國勞勞動法；2.4中華華人民共共和國計計量法；2.5中華華人民共共和國環(huán)環(huán)境保護護法。3 適用的的技術標標準3.1合同同要求或或顧客的的圖紙。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 3術 語 和和 定 義頁 次 11/1術語和定義義1 公司質(zhì)質(zhì)量體系系采用GGB/TT 1990000-20008 IISO 90000：20005質(zhì)量量管理體體系 基礎和和術語的的定義；2 為方便便公司人人員使用用，

20、摘要要如下術術語、定定義及縮縮略語：2.1 公公司：“無錫宇宇源鑄造造科技有有限公司司” 的簡簡稱；2.2 顧顧客：公公司提供供產(chǎn)品的的接受者者；2.3 供供方：向向公司提提供產(chǎn)品品和服務務的單位位；2.4 合合格：滿滿足要求求；2.5 不不合格：不滿足足要求。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 44.1總 要 求求頁 次 11/1總要求公司按GBB/T 190001-20008 ISSO 990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求標準建建立、實實施并保保持質(zhì)量量管理體體系，形形成文件件, 公司司質(zhì)量管管理體系系文件的的構成：質(zhì)量手手冊；程程序文件件；記錄錄

21、、報告告及技術術文件等等。按文文件實施施與保持持，作為為公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核的規(guī)規(guī)范及使使用指南南，并持持續(xù)改進進其有效效性。1 公司司的質(zhì)量量管理體體系覆蓋蓋公司所所有的質(zhì)質(zhì)量管理理活動，包包括為實實施和保保持質(zhì)量量管理活活動的管管理職責責、資源源管理、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)及測量量、分析析和改進進等有關關的過程程，每年年對公司司所有的的質(zhì)量管管理活動動進行識識別及確確認，如如果由于于客戶的的要求，增增加新的的過程，要要及時確確定其質(zhì)質(zhì)量管理理的活動動，同時時公司支支持鼓勵勵供方建建立和實實施質(zhì)量量管理體體系；2 本手手冊確定定公司所所有的質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的順序和和相互作作用；3 規(guī)定定確保過

22、過程有效效運行和和控制所所需的準準則和方方法；4 確保保獲得資資源和信信息以支支持過程程的有效效運作和和對這些些過程的的監(jiān)控，我公司無外包過程。5 監(jiān)視視、測量量和分析析這些過過程，并并不斷改改進質(zhì)量量管理體體系，以以適應變變化著的的內(nèi)外需需求，有有效地引引導公司司各部門門組織的的質(zhì)量活活動，使使每位員員工都考考慮承擔擔質(zhì)量改改進的職職責。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2文 件 要要 求頁 次 11/2 1 總則 本公司司有以下下質(zhì)量管管理體系系文件：) 總經(jīng)理理親自制制訂并發(fā)發(fā)布的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標，見見本手冊冊YY/SC 0.77、YY/SC

23、 0.88；b) 管理理者代表表負責組組織編制制的本質(zhì)質(zhì)量手冊冊；c) 編制制了標準準所要求求的形成成文件的的6個程序序文件；d) 為確確保產(chǎn)品品形成過過程的有有效策劃劃、運行行及控制制，根據(jù)據(jù)需要，各各部門編編制了相相應的支支持性文文件，還還有外來來文件：如法律律、法規(guī)規(guī)、標準準等，見見文件清清單；e) 按標標準要求求、支持持性文件件要求建建立的記記錄，見見記錄清清單。2 質(zhì)量手手冊 管理理者代表表組織編編制了本本質(zhì)量手手冊,并按YYY/SCC 4.2.33 文件件控制程程序予以以控制。包包括以下下內(nèi)容：) 本公司司質(zhì)量管管理體系系的范圍圍：采用用GB/T 1190001-220088ISS

24、O 990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求的所有有條款；b) 標準準所要求求的形成成文件的的6個程序序文件；c) 本手手冊闡述述了質(zhì)量量管理體體系過程程之間的的相互作作用，流流程圖見見本節(jié)第第2頁。文件編號質(zhì) 量 手手 冊版本 A/00YY/SCC 4.2文 件 要要 求頁次 2/2可持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系合法滿意規(guī)定需求期望8測量，分析和改進6資源管理5管理職責可持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系合法滿意規(guī)定需求期望8測量，分析和改進6資源管理5管理職責 法律法規(guī)客戶法律法規(guī)客戶YY/SC 5.6A YY/SC7.6YY/SC 8.2.1YY/SC7.6YY/SC 8.2.1YY/SC 8.2

25、.2YY/SC 8.2.3YY/SC 8.2.4改進8.5管理者代表/各級管理層、YY/SC 8.5.2YY/SC 8.5.3 YY/SC 6.3YY/SC 6.2YY/SC 8.4不合格品控制8.3YY/SC 8.3采購7.4 YY/SC 7.4生產(chǎn)和服務的提供7.5 YY/SC 7.5YY/SC 7.1采購7.4 YY/SC 7.4生產(chǎn)和服務的提供7.5 YY/SC 7.5YY/SC 7.1YY/SC 7.27產(chǎn)品實現(xiàn)文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.3文件控制程程序頁 次 11/3 1 目的的本程序規(guī)定定了公司司文件的的分類、編編制、審審批、發(fā)發(fā)

26、放、更更改、作作廢和保保存保管管等工作作，使與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關關的人員員都使用用有效版版本的文文件，保保證文件件的適用用性、有有效性。2 適用用范圍適用于與公公司質(zhì)量量體系運運行有關關的所有有文件，包包括重要要的外來來文件的的控制。3 職責責3.1 技技質(zhì)部負負責公司司質(zhì)量手手冊、程程序文件件及技術術文件、與與質(zhì)量有有關文件件的編制制、管理理；3.2 各各部門負負責與本本部門有有關文件件的登記記和保管管；3.3 文文件清單單每年進進行一次次審核、確確認。4 工作作程序4.1文件件的分類類4.1.11 質(zhì)量量手冊、程程序文件件；4.1.22 技術術文件和和有關資資料（包包括外來來文件）；4.1.

27、33 質(zhì)量量計劃和和管理性性文件。4.2 文文件的編編寫、批批準和發(fā)發(fā)布4.2.11體系文文件由質(zhì)質(zhì)量管理理者代表表組織編編寫，標標準改版版時對文文件進行行評審與與更新,由管理理者代表表或部門門領導審審核，由由總經(jīng)理理批準、發(fā)發(fā)布、實實施,確確保文件件是充分分與適宜宜的；4.2.22 圖紙紙、工藝藝文件、作作業(yè)指導導書、檢檢驗規(guī)定定、操作作規(guī)程等等由技質(zhì)質(zhì)部負責責編制，并并由技質(zhì)質(zhì)部部長長或其指指派人員員進行審審核、會會簽，批批準；4.2.33 有關關管理性性文件及及制度等等，由管管理者代代表組織織編寫，管管理者代代表或分分管領導導批準發(fā)發(fā)布；4.2.44 質(zhì)量量手冊等等質(zhì)量體體系文件件發(fā)布時

28、時，應明明確發(fā)布布和實施施日期；4.2.55 文件件分受控控和非受受控，受受控文件件蓋“受控”印章并并注明分分發(fā)號，非非受控文文件不受受更改控控制。4.3 文文件的管管理4.3.11 文件件的管理理應確保保對質(zhì)量量體系運運行起重重要作用用的各個個場所，必必須都能能得到相相應文件件的有效效版本, 技質(zhì)質(zhì)部負責責建立編編制文文件登記記、發(fā)放放配備記記錄；質(zhì)量手手冊、程程序文件件、外來來文件經(jīng)經(jīng)批準的的原版由由技質(zhì)部部保存；文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.3文件控制程程序頁 次 2/3 4.3.22 文件件失效后后，應及及時將其其從所有有簽收部部門和使使用

29、場所所收回，并并采取措措施，以以避免繼繼續(xù)使用這些些作廢文文件；4.3.33 技術術文件和和法律法法規(guī)要求求對某些些文件失失效后需需要繼續(xù)續(xù)保管時時，應做做好作廢廢留存標標記，以以作區(qū)別別；4.3.44 質(zhì)量量管理文文件實行行統(tǒng)一編編號。 質(zhì)量文文件的編編號規(guī)則則如下YY- 流水號 部部門代號號 文文件級別別 公公司代號號 4.3.55 相關關代碼公司代號：YY部門編碼：制造部部MD 品技技部TQQ 行行政部HHR 營銷部部MR 財務務部FAA文件級別代代號： 質(zhì)量量手冊 011 程序序文件：02 標準操操作文件件：033 記錄錄表單：04 流流水號：從011開始4.3.66 文件件的持有有者

30、應妥妥善保管管，未經(jīng)經(jīng)批準不不得外傳傳、丟失失、私自自復印；4.3.77 各部部門應做做好本部部門所歸歸口文件件的登記記和保管管工作，填填寫部門門有效文件件清單。4.4 文文件的發(fā)發(fā)放和借借閱4.4.11 技質(zhì)部部負責按按管理者者代表批批準的文件登登記、發(fā)發(fā)放配備備記錄發(fā)放質(zhì)量量管理文文件；4.4.22 文件件領用人人在文文件發(fā)放放、回收收記錄上上簽名并并領取有有“受控”標記的的有效文文件；文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.3文件控制程程序頁 次 3/3 4.4.33 有效效文件不不得私自自復印，公公司內(nèi)不不得使用用無“受控” 標記記的有效效文件，若若

31、需查（借借）閱時，到技技質(zhì)部辦辦理查（借借）閱手手續(xù)；4.4.44 用于于對外宣宣傳工作作需要的的文件發(fā)發(fā)放時應應經(jīng)管理理者代表表批準，在在文件發(fā)發(fā)放回收收記錄上登登記，并并在備注注欄中加加以說明明用途；4.5 文文件的更更改4.5.11 文件件的更改改、審批批一般應應由該文文件的原原編寫審批批部門進進行，若若指定其其它部門門審批時時，應獲得原審審批部門門同意或或有關背背景資料料。4.5.22 質(zhì)量量體系文文件的更更改、換換頁或換換版，由由技質(zhì)部部歸口管管理，為為說明文文件現(xiàn)行行的修訂訂情況，填填寫體體系文件件更改記記錄；4.5.33 技術術文件的的更改按按技術文文件的更更改辦法法處理；4.5

32、.44 當文文件更改改批準后后，按文件發(fā)放、回收記錄上的名單實施更改，同時收回作廢的舊文件（包括換頁修改后作廢的頁）；4.6 文文件的作作廢4.6.11 作廢廢的文件件由文件件管理員員按文文件發(fā)放放、回收收記錄收收回并記記錄；為為便于備備用查閱閱和為積積累知識識的目的的而保留留的任何何已作廢廢文件，應應有作廢廢留存標標記，隔隔離存放放，確保保防止誤誤用，其其余作廢廢文件可可銷毀。4.7 外外部文件件的控制制4.7.11確保策策劃和運運作質(zhì)量量管理體體系所必必需的外外來文件件得到識識別，外外來文件件由技質(zhì)質(zhì)部等歸歸口部門門進行適適用性審審批后配配備使用用，每年年確認審審批一次次，填寫寫外來來文件

33、適適用性審審批表,由主管管領導批批準后方方可使用用。4.7.22 技質(zhì)質(zhì)部負責責對使用用部門的的國際標標準、國國家標準準、法律律、法規(guī)規(guī)等外部部文件是是否為有有效版本本進行檢檢查，及及時更換換過期文文件，定定期到有有關標準準發(fā)行處處查閱。5 記錄錄5.1 YY 4.22.3-01文文件登記記、發(fā)放放配備記記錄； 5.2 YY 4.22.3-02文文件發(fā)放放記錄； 5.3 YY 4.22.3-03受受控文件件清單；5.4 YY 4.22.3-04外外來文件件適用性性審批表表；5.5 YY 4.22.3-05體體系文件件更改記記錄。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC

34、44.2.4記錄控制程程序頁 次 1/2 1 目的的 控控制建立立的記錄錄，以提提供符合合要求和和質(zhì)量管管理體系系有效運運行的證證據(jù)。記記錄應保保持清晰晰、易于于識別和和檢索。應應編制形形成文件件的程序序，以規(guī)規(guī)定質(zhì)量量記錄的的標識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期限限和處置置所需的的控制 。2 適用用范圍 適用用于本公公司壓鑄鑄件、注注塑件的的生產(chǎn)和和服務所所有有關關的記錄錄的控制制。3 職責責3.1 技技質(zhì)部負負責組織織記錄表表式的設設計、編編目、更更改、處處理、確確認和質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行記錄錄的管理理；3.2 各各部門負負責相關關記錄的的編制、填填寫、收收集、保保存和歸歸檔；3.3

35、記記錄的填填寫人員員對其所所記載的的記錄的的真實、可可靠、正正確、完完整性負負責，記記錄如有有更改，應應在更改改處簽章章。4 工作作程序4.1 記記錄的分分類為證實質(zhì)量量管理體體系的有有效運行行及運行行符合規(guī)規(guī)定的要要求,公公司建立立并保持持充分的的記錄,以提供供證據(jù)，至至少保留留ISOO 90001:20008標準準規(guī)定的的以下記記錄,并并按標準準要求實實施嚴格格的管理理：4.1.11管理評評審記錄錄(5.6.11)；4.1.22教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的記記錄(66.2.2e)；4.1.33產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程及其產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)的記錄錄(7.1d)；4.1.44產(chǎn)品要要求的評

36、評審結果果及評審審所引發(fā)發(fā)的措施施的記錄錄(7.2.22)；4.1.55采購-供方方評價結結果及評評價所引引起的任任何必要要措施的的記錄(7.44.1)；4.1.66生產(chǎn)和和服務提提供特殊殊過程確確認記錄錄(7.5.22d)；4.1.77產(chǎn)品唯唯一性標標識可追追溯性記記錄(77.5.3)；4.1.88顧客財財產(chǎn)管理理記錄(7.55.4)；4.1.99不能溯溯源到國國際或國國家標準準的測量量標準的的監(jiān)視和和測量設設備的校校準或檢檢定的依依據(jù)的記記錄(77.6)；4.1.110監(jiān)視視和測量量設備不不符合要要求時，對對以往測測量結果果的有效效性進行行評價的的記錄（7.6)；4.1.111監(jiān)視視和測量

37、量設備校校準和驗驗證結果果的記錄錄(7.6)；4.1.112內(nèi)部部審核及及其結果果的記錄錄 (88.2.2)；4.1.113產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量符合接接收準則則的證據(jù)據(jù)及指明明有權放放行產(chǎn)品品的人員員記錄(8.22.4)；文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 44.2.4記錄控制程程序頁 次 2/2 4.1.114不合合格的性性質(zhì)及所所采取的的后續(xù)措措施,包包括所批批準的讓讓步的記記錄(88.3)；4.1.115 糾糾正措施施的結果果記錄(8.55.2)；4.1.116 預預防措施施的結果果記錄(8.55.3)。4.2 記記錄的媒媒介形式式主要為為表格形形式，也也

38、可呈其其它如磁磁盤拷貝貝等。4.3 記記錄的標標識和編編目4.3.11 為保保證記錄錄具有唯唯一的標標識，每每一記錄錄表式均均應有唯唯一的編編碼；4.3.22 技質(zhì)部部確定記記錄表式式的編號號；4.3.33 記錄錄表式更更改須由由管理者者代表批批準后，由由技質(zhì)部部管理員員負責更更改登記記；4.3.44 記錄錄表式更更改后，為為避免混混淆，應應給予新新的編碼碼。技質(zhì)質(zhì)部同時時通知各各部門原原表式廢廢除，啟啟用新表表式。4.4 記記錄的收收集4.4.11 記錄錄的收集集應由填填寫部門門負責，并并報送技技質(zhì)部或或責任部部門留存存。4.5 記記錄的查查閱、借借閱4.5.11 當合合同有規(guī)規(guī)定時，在在商

39、定期期內(nèi)記錄錄可供顧顧客查閱閱；4.5.22 已歸歸檔的記記錄，辦辦理查借借閱手續(xù)續(xù)；4.5.33 政府府有關部部門或顧顧客因工工作需要要，需查查閱未歸歸檔的記記錄，經(jīng)經(jīng)技質(zhì)部部負責人人或管理理者代表表同意，可可在保管管部門查查閱。需需長期借借閱，由由保管部部門提供供復印件件，辦理理借閱登登記；4.5.44 公司司內(nèi)人員員查、借借閱有關關記錄須須經(jīng)保管管部門負負責人批批準；4.5.55 所有有記錄的的原件一一律不外外借。4.6 記記錄的保保管、貯貯存和歸歸檔4.6.11 記錄錄平時由由各部門門自行保保管、貯貯存；4.6.22記錄按按其使用用部門及及保存期期的長短短而實行行分級保保管,所所有由技

40、技質(zhì)部保保管的記記錄,保保存期不不少于22年,由由各部門門保管的的記錄保保存期為為12年； 保管期期限應符符合記記錄清單單中的的有關規(guī)規(guī)定；4.6.33 記錄錄應做到到字跡清清晰、準準確、整整潔，保保證記錄錄的完整整性。記記錄一般般不允許許更改，如如確要更更改，應應在更改改處簽章章；4.6.44 各部部門應編編制本部部門的記記錄清單單，原始始記錄應應逐月進進行裝訂訂。4.7 記記錄的處處理4.7.11已超過過保管期期限或無無查考價價值的記記錄，可可剔除處處理；處處理方式式為銷毀毀；4.7.22 需銷銷毀的記記錄由技技質(zhì)部管管理人員員負責銷銷毀，管管理者代代表應指指定專人人監(jiān)銷。5 記錄錄5.1

41、 記記錄清單單。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.1管 理 承承 諾頁 次 11/1管理承諾 總總經(jīng)理通通過以下下活動來來證明質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立和和持續(xù)改改進其有有效性：1 通過會會議等形形式向公公司各級級各類人人員傳達達滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性；2 總經(jīng)理理親自制制定和批批準公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標；并并通過培培訓、宣宣傳，使使每個員員工都能能了解質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標，并并貫徹執(zhí)執(zhí)行；3 總經(jīng)理理親自主主持每年年至少一一次的管管理評審審，以驗驗證質(zhì)量量體系要要求的適適宜性、充充分性和和有效性性； 4 在質(zhì)量量管理體體系

42、實施施過程中中確保獲獲得必要要資源，包包括人力力、物力力、財力力等方面面。4.1 任任命管理理者代表表，明確確與質(zhì)量量體系運運行有關關的管理理、執(zhí)行行和驗證證人員的的職責和和權限；4.2 為為貫徹體體系程序序配備必必要的生生產(chǎn)設施施，監(jiān)視視和測量量設備，和和貫徹中中所需要要的的費費用支出出；5 確定持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系是公司司永恒的的目標。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.2以顧客為關關注焦點點頁 次 11/1 以顧客為關關注焦點點 總經(jīng)經(jīng)理以實實現(xiàn)顧客客滿意為為目標，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。1 公司的的成功取取決于顧顧客對公

43、公司及其其產(chǎn)品滿滿意的程程度，為為此，我我們做到到：1.1 確確定顧客客的需求求和期望望，通過過市場調(diào)調(diào)研、預預測或與與顧客的的直接接接觸來實實現(xiàn)；1.2 將將顧客的的需求和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司的產(chǎn)產(chǎn)品要求求，過程程要求和和質(zhì)量管管理體系系要求等等，只有有完全滿滿足顧客客的需求求和期望望時，顧顧客才能能滿意。2 產(chǎn)品合合同簽訂訂之前，對對產(chǎn)品要要求進行行評審，以以確保充充分明確確顧客的的要求，并并保證公公司產(chǎn)品品能夠滿滿足顧客客的要求求；3 公司通通過市場場調(diào)研及及顧客信信息反饋饋等來分分析評價價過程的的有效性性，以達達到顧客客滿意的的目的；4 持續(xù)改改進產(chǎn)品品和服務務的質(zhì)量量，更好好滿足顧顧

44、客的需需要和期期望。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.3質(zhì) 量 方方 針頁 次 11/1 質(zhì)量方針至精至誠、永永無止境境。1 本質(zhì)量量方針與與公司的的宗旨相相應，體體現(xiàn)公司司確保顧顧客的需需求與期期望。2 本質(zhì)量量方針是是滿足顧顧客要求求和對持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系有效性性作出的的承諾；3 為質(zhì)量量目標的的確定與與評審提提供框架架；4 通過發(fā)發(fā)布、宣宣講質(zhì)量量方針，使使公司全全體員工工都理解解，并堅堅持貫徹徹執(zhí)行，通通過工作作考核、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核等等方法確確保質(zhì)量量方針得得到貫徹徹執(zhí)行；5 通過管管理評審審，對質(zhì)質(zhì)量方針針的持續(xù)續(xù)適宜性性進行評評價，

45、并并把質(zhì)量量目標的的實現(xiàn)情情況作為為管理評評審的主主要內(nèi)容容之一。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.4策 劃頁 次 11/11 質(zhì)量目目標的策策劃 技技質(zhì)部會會同各部部門建立立公司質(zhì)質(zhì)量目標標和各部部門質(zhì)量量目標，質(zhì)質(zhì)量目標標包括產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標標和要求求，目標標可測量量，和質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致。做做好質(zhì)量量目標實實現(xiàn)情況況的統(tǒng)計計工作，技技質(zhì)部對對各部門門的質(zhì)量量目標實實現(xiàn)情況況每月統(tǒng)統(tǒng)計分析析、考核核。1.1 質(zhì)質(zhì)量目標標由總經(jīng)經(jīng)理審定定并頒布布；1.2 公公司及部部門質(zhì)量量目標見見本手冊冊YY/SC 0.88。2 質(zhì)量管管理體系系策劃2.1 為為

46、貫徹質(zhì)質(zhì)量方針針、實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標、公公司對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程、所所需的資資源及質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進進行行策劃；2.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃由總總經(jīng)理召召開專題題會議，管管理者代代表根據(jù)據(jù)策劃的的結果編編制質(zhì)質(zhì)量計劃劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后，各部部門按相相應計劃劃實施；2.3 質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的總體策策劃要滿滿足質(zhì)量量目標以以及標準準條款44.1條條的要求求，策劃劃的結果果要形成成質(zhì)量計計劃；體體系策劃劃的更改改原則上上通過管管理評審審后由總總經(jīng)理確確定，以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性、有效效性得到到保持。3 記錄3.1 YYY 55.4-01 質(zhì)量計計劃。文 件 編

47、編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5職責、權限限和溝通通頁 次 11/51 職責和和權限公司根據(jù)實實際工作作需要設設立了組組織機構構（詳見見本手冊冊0.55章），進進行了職職能分配配（詳見見本手冊冊YY/SC 0.66章）規(guī)規(guī)定各部部門的職職責、權權限，我我公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系各各過程由由以下職職能人員員實施、保保持與改改進。 1.1 總總經(jīng)理職職責1.1.11 領導導公司實實施按 GB/T 1190001-220088ISSO 990011:20008標標準要求求建立的的質(zhì)量管管理體系系，策劃劃質(zhì)量管管理組織織機構，決決定各職職能部門門負責人人的任免免，確定定相應

48、的的職責、權權限和相相互關系系；1.1.22 制訂訂并組織織實施公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標；1.1.33 主持持管理評評審工作作，確保保質(zhì)量管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性；1.1.44 根據(jù)據(jù)市場需需求情況況的調(diào)查查，滿足足顧客要要求；1.1.55 積極極為質(zhì)量量管理體體系的各各項活動動提供充充分的資資源；1.1.66 負責責任命管管理者代代表，批批準發(fā)布布公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊；1.1.77 定期期對各職職能部門門負責人人的工作作質(zhì)量進進行考核核，并確確定與質(zhì)質(zhì)量相關關的獎懲懲。1.2 管管理者代代表職責責1.2.11 確保保按照 IISO 90001:220088標準要要

49、求建立立、實施施和保持持質(zhì)量管管理體系系；1.2.22 向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績和和改進需需求；1.2.33 對公公司員工工進行培培訓以提提高對顧顧客要求求的意識識；1.2.44 負責責質(zhì)量管管理體系系實施的的組織、協(xié)協(xié)調(diào)及與與外部各各方的聯(lián)聯(lián)絡工作作； 1.2.55 負責責識別質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程程序序和相互互作用；1.2.66 負責責質(zhì)量管管理體系系的策劃劃、內(nèi)部部審核和和持續(xù)改改進工作作。1.2.77 確保保公司及及時獲得得并理解解相關法法律、法法規(guī)的要要求并了了解顧客客的期望望和要求求。1.3 行行政部及及部長職職責1.3.11 貫徹徹公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量

50、目標標，做好好人力資資源管理理工作；1.3.22 負責責確定公公司各崗崗位的任任職資格格要求；1.3.33 負責責人力資資源的管管理，編編制年度度培訓計計劃（內(nèi)內(nèi)部、外外部）并并實施培培訓；1.3.44 負責責培訓的的有效性性評價工工作。1.3.55 做好好管理評評審、內(nèi)內(nèi)部審核核的記錄錄工作。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5職責、權限限和溝通通頁 次 22/51.4 制制造部及及部長職職責1.4.11 貫徹徹公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標，進行行相應策策劃和實實施產(chǎn)品品實現(xiàn)所所需的過過程，均均衡生產(chǎn)產(chǎn)；1.4.22 做好好生產(chǎn)過過程控制制工作；按可

51、追追溯性要要求做好好產(chǎn)品標標識、防防護工作作； 1.4.33 做好好產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的持持續(xù)改進進工作。1.4.44 管理理并維護護為達到到產(chǎn)品符符合要求求所需的的基礎設設施；1.4.55 管理理為達到到產(chǎn)品符符合要求求所需的的工作環(huán)環(huán)境；1.5 營營銷部及及部長職職責1.5.11 貫徹徹公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標，負責責顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評審審和簽訂訂銷售合合同；1.5.22 確定定與產(chǎn)品品有關的的要求,進行產(chǎn)產(chǎn)品有關關的要求求的評審審； 1.5.33 負責責交付過過程產(chǎn)品品保護工工作和交交付后活活動的實實施。與與顧客的的溝通工工作以及及健全用用戶質(zhì)量量信息的的收集、整整理、匯匯總；1.5.

52、44 負責責對顧客客的滿意意程度進進行測量量，對收收集到的的數(shù)據(jù)進進行分析析，并將將有關信信息反饋饋給技質(zhì)質(zhì)部。1.5.55 負責責原材料料的采購購及采購購工作的的管理；負責對對供方進進行評價價、選擇擇和控制制； 1.5.66 根據(jù)據(jù)采購文文件編制制采購單單到合格格供方處處進行采采購。1.6 技技質(zhì)部及及部長職職責1.6.11 貫徹徹公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標，做好好技術、質(zhì)質(zhì)量工作作；1.6.22 負責責顧客財財產(chǎn)：圖圖樣和樣樣品的管管理，做做好文件件控制、記記錄控制制的管理理工作、負負責編制制工藝規(guī)規(guī)程和必必要的作作業(yè)、檢檢驗指導導書，做做好生產(chǎn)產(chǎn)和提供供過程的的確認；指導生生產(chǎn)過程

53、程控制；1.6.33負責產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃、采購購產(chǎn)品的的驗證、生生產(chǎn)過程程的檢驗驗和產(chǎn)品品檢驗工工作； 1.6.44 負責責監(jiān)視和和測量設設備的管管理；1.6.55 負責責做好不不合格品品的控制制、數(shù)據(jù)據(jù)分析、糾糾正措施施和預防防措施工工作。1.7 技技術人員員職責1.7.11 協(xié)助技技質(zhì)部長長做好各各項工作作；1.7.22 根據(jù)顧顧客的要要求制訂訂生產(chǎn)所所需的各各類工藝藝文件；對需配配置的生生產(chǎn)設備備、工藝藝裝備提提供有關關資料，保保證工藝藝手段滿滿足顧客客各項要要求；1.7.33 就職責責范圍內(nèi)內(nèi)向有關關部門提提供正確確、齊全全的技術術文件和和資料；1.7.44 對操作作人員進進行技術

54、術指導，協(xié)協(xié)同車間間做好工工作。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5職責、權限限和溝通通頁 次 33/51.8 檢檢驗人員員職責1.8.11 負責按按文件規(guī)規(guī)定履行行產(chǎn)品進進貨，過過程和最最終檢驗驗，認真真做好質(zhì)質(zhì)量檢驗驗的原始始記錄，正正確及時時地填寫寫各類原原始質(zhì)量量憑證，并并按時整整理傳遞遞，對原原始記錄錄的正確確性負責責；1.8.22 負責檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)標識的的實施、控控制和管管理，有有權制止止標識過過程中的的不正確確操作； 1.8.3 負責對對產(chǎn)品的的搬運、防防護質(zhì)量量進行監(jiān)監(jiān)督；1.8.44 負責聯(lián)聯(lián)系對進進貨檢驗驗、過程程檢驗、最最終檢

55、驗驗中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品評評審、處處置；1.8.55 及時向向領導匯匯報工作作情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故必須須及時匯匯報。1.8.66 做好好有關檢檢驗、測測量和試試驗設備備的管理理、維護護工作；1.8.77 負責責保存供供方供貨貨產(chǎn)品的的質(zhì)量驗驗證記錄錄；1.8.88負責檢檢驗工作作中糾正正和預防防措施的的制訂和和實施。1.9 車車間及主主任職責責1.9.11 貫徹徹質(zhì)量方方針，實實現(xiàn)質(zhì)量量目標，確確保其在在本部門門的實施施；1.9.22 負責責產(chǎn)品的的標識工工作和成成品的防防護管理理； 1.9.33 負責責過程控控制，組組織做好好生產(chǎn)過過程中產(chǎn)產(chǎn)品的標標識和可可追溯性性管理工工作；1.9

56、.44 參與與不合格格品評審審工作，負責車間的不合格品的隔離工作，組織實施不合格品的處理；1.9.55 組織實實施有關關的糾正正和預防防措施；1.9.66 做好車車間的質(zhì)質(zhì)量信息息收集、整整理工作作，并按按規(guī)定傳傳遞到有有關部門門；1.9.77 做好車車間文件件和資料料的控制制工作，確確保生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場使使用有效效文件；1.9.88負責基基礎設施施、設備備模具和和工作環(huán)環(huán)境的管管理；做做好車間間的日常常管理工工作。1.10 操作人人員職責責1.10.1 牢固樹樹立質(zhì)量量第一的的思想，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量精益益求精；1.10.2 做到懂懂工藝流流程，懂懂崗位技技術，懂懂設備（工工器具）性性能，懂懂工藝文文

57、件，會會操作，會會維護、保保養(yǎng)，會會自檢、互互檢；1.10.3 嚴格按按照工藝藝文件、作作業(yè)指導導書操作作；認真真做好自自檢、互互檢工作作；1. 100.4 做好生生產(chǎn)過程程物資的的搬運、傳傳遞工作作，防止止磕碰、混混料；1.10.5 對使用用的測量量和監(jiān)控控裝置要要認真保保管，如如有損壞壞必須立立即上報報測量和和監(jiān)控裝裝置管理理員；1.10.6 嚴格遵遵守車間間管理制制度，堅堅持文明明生產(chǎn)。文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5職責、權限限和溝通通頁 次 44/51.11 倉庫管管理員職職責1.11.1 對物資資管理工工作質(zhì)量量負責，做做到帳、卡卡、物一一

58、致；1.11.2 負責倉倉庫管理理中糾正正和預防防措施的的制訂和和實施；1.11.3 嚴格執(zhí)執(zhí)行庫房房管理制制度；1.11.4 負責根根據(jù)采購購單和入入庫檢驗驗記錄辦辦理入庫庫手續(xù)，對對顧客提提供的原原材料做做好控制制工作；1.11.5 負責庫庫房物品品的標識識；根據(jù)據(jù)領料單單辦理發(fā)發(fā)料手續(xù)續(xù)（先進進先出），根根據(jù)出庫庫檢驗記記錄辦理理成品的的出庫手手續(xù)； 1.11.6 按時盤盤庫，對對超儲物物品隔離離放置并并提出“待檢”要求，通通知檢驗驗員復驗驗；1.11.7 負責倉倉庫貯存存條件的的控制；負責辦辦理退料料手續(xù)；1.11.8 所有憑憑證必須須有主管管人員簽簽字批準準，才能能辦理出出庫手續(xù)續(xù)；

59、負責責倉庫各各種記錄錄的保管管并按時時歸檔。1.12 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核員職責責1.12.1 負負責編制制審核檢檢查表；1.12.2 按按計劃要要求實施施內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核工作；1.12.3 負負責尋找找不符合合項，開開具不符符合報告告；1.12.4 及及時與審審核組長長溝通，編編制審核核報告。1.12.5 提提出糾正正、預防防措施建建議；1.12.6 負負責糾正正、預防防措施實實施的驗驗證工作作。1.13 設備管管理員職職責1.13.1 對對公司設設施進行行統(tǒng)一的的編號，填填寫設設施一覽覽表；1.13.2 負負責新設設備進廠廠的安裝裝調(diào)試，確確認、驗驗收；1.13.3 根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要，編編寫設

60、施施的操作作規(guī)程，發(fā)發(fā)放給使使用部門門；1.13.4 每每年編寫寫設施的的維護、保保養(yǎng)計劃劃，并組組織實施施，做好好平時的的維修記記錄。2 管理者者代表2.1 總總經(jīng)理任任命管理理者代表表，見YYY/SSC 00.3，并授權權(上述1.2條的的職權)其承擔擔質(zhì)量管管理體系系的建立立和日常常管理工工作，確確保質(zhì)量量體系實實施和保保持。2.2 管管理者代代表要向向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行狀狀況、來來自顧客客的信息息和任何何改進的的需求；文 件 編編 號質(zhì) 量 手手 冊版本/更改改 A/0YY/SCC 55.5職責、權限限和溝通通頁 次 5/52.3 管管理者代代表通過過對公司司職工的的