1、PAGE PAGE 31項目監理部工作流程（修改稿）一、施工準備階段監理部成立立、進駐駐工地 監理理單位委委派任命命項目總總監理工工程師及及人員配配備與各參建單單位溝通通、熟悉悉有 公司司或項管管部領導導組織，項目總監參與關工程內外外部及環環境情況況 編制監理規規劃 項項目總監監主持編編制，定定稿后由由公司技技術主管管部門審審核，技術負責人簽簽認（按按約定經經業主認認可） 監理人員崗崗前培訓訓 公司職職能部門門、項管管部或項項目總監監主持 審查施工單單位選擇擇的分包包單 項目總監監審查并并提出審審查意見見位的資質 監督檢查施施工單位位質量保保證 專業業監理工工程師負負責書面面資料審審查和情情況

2、體系及安全全技術措措施 核查第一次工地地會議 建設單單位主持持召開，履履約各方方的授權權代表參參加，也可邀邀請發包包單位參參加，必必要時邀邀請有關關設計單位人人員參加加。會議議記要由由項目監監理機構構整理 圖紙驗證、蓋蓋章、下下發 項目總監監主持、專業監理工程師參與驗證圖紙會審 項目總監監組織，施施工單位位以及建建設單位位材料、設設備供貨貨等相關關單位參參加，施工單單位整理理會議記記要和會會審問題題的清單，在在設計交交底前一一周交設設計單位位 參與設計計單位向向施工單單位的 業業主主持持，監理理部人員員、施工單單位以及及建設技術交底 單位位材料、設設備供貨貨等相關關單位參參加，會會議記要要由設

3、計計單位整整理 辦理交接接樁簽認認手續 設設計、業業主、監監理、施施工單位位四方現現場交接接簽認分項（檢驗驗批）、分分部工程程 項目目總監主主持，專專業監理理工程師師參與，依依據劃分，各類類表式選選定 有關關規范規規定及設設計圖紙紙，對分分項（檢檢驗批）、分分部工程程劃分，各各類表式式選定劃劃分后，報報業主、 受受監部門門商定后后，下發施施工單位位執行 監理交底底 項項目總監監主持，各各專業監監理工程程師（信信息）向向施工單單位交底底 檢查、復核核施工單單位坐標標、 專業業監理工工程師按按規范要要求檢查查復核，做做好軸線、高高程控制制樁及測測量 記錄錄 資料料審查施工組組織設計計（方案案） 專

4、專業監理理工程師師審查，項目總總監審定定，向業業及新技術、新新工藝、新新材料的的 主主提出意意見（必必要時公公司組織織有關專專家進行行論運用 證） 檢查、確確認進場場工程材材料 專業業監理工工程師按按規范要要求對施施工單位位上報質量 的該工程項項目使用用的材料料、半成成品、構構配件實實施見證取樣樣，送具具有相應應資質試試驗室試試驗，出出具的原始合合格試驗驗報告由由施工承承包單位位和監理保存，不不合格材材料堅決決清退 審批單項工工程、單單位工程程 項目總總監理工工程師對對擬開工工的工程有有關各項項的開工報告告，并報報業主備備查 施施工準備備工作檢檢查合格格，各類類施工許許可手續續具備，方可發發布

5、書面面開工指指令 二、工程施施工階段段質量控制熟悉工程施施工合同同、建設設 監理理部所有有監理人人員必須須熟悉，領領會監理合同、設設計圖紙紙，理解解設計意圖，掌掌握施工工及驗收收規范編制監理實實施細則則 專專業監理理工程師師負責編編制，項項目總監監審批 審查施工技技術方案案 專專業監理理工程師師審查，并并向項目目總監提提出報告，項目總總監審定定參與施工單單位技術術交底并并 專專業監理理工程師師提出質質量預控控的要求求和措施施 提出出監理要要求 工程材料、構構配件、施施工 專業監監理工程程師負責責核查施施工單位位報審的進機械設備質質量控制制 場場工程材材料、構構配件、施施工機械械設備等等原始憑憑

6、證、檢測報報告、等等質量證證明文件件及質量量情況， 按規范要求求對該工程項項目使用用的材料料、半成成品、構構配件實實施見證證取樣，合合格時予予以簽認認，監理理員檢查查施工單單位使用用、運行行狀況，并并做好檢檢查記錄錄 施工測測量儀器器合格證證書檢 專業業監理工工程師實實施對施施工單位位施工測測量儀查、定期檢檢驗，不不定期抽抽檢 器合合格證書書檢查、定定期檢驗驗，不定定期抽檢檢檢查，做做好記錄錄施工測量、放樣檢查查復核 專業業監理工工程師實實施，做做好監理理記錄及及簽證 檢查質質量保證證體系、質質量 專業監監理工程程師檢查查，做好好監理記記錄控制措施落落實情況況、作業業人員持證上崗崗情況的執行

7、對于來來自業主主、設計計、施 在不不改圖紙紙前提的的技術修修改，由由專業監監理工工單位要求求的設計計變更意意見 程師組織織施工單單位、設設計代表表各方簽簽認形成成記要求的處理理 要要，經項項目總監監批準后后實施，改改變圖紙紙情況的的工程變更，一一定要將將變更后后產生的的效益（質質量、工期、造價價）與現現場變更更所引起起的損失失加以比比較，應持慎慎重態度度，一旦旦經業主主、設計計、監理理、施工研究同同意變更更，由設設計提供供變更設設計圖紙紙，提交設計變變更通知知，項目目總監發發布變更更指令，施工單位方方能實施施 巡視 監理人人員對正正在施工工的部位位或工序序進行定定期不定期的監監督活動動，及時時

8、發現不不符合質質量要求求的操作行為為和隱蔽蔽著潛在在質量隱隱患，甚甚至出現現施工質量問問題可采采取口頭頭、監理理工作聯聯系單、監理工程師師通知單單等形式式及時進進行糾正正和嚴格格控制，監理理人員做做好記錄錄 旁站 監理人人員按監理實實施細則則制定的的關鍵部部位或關關鍵工序序的施工工過程所所進行的的監督活活動，發發現不符符合質量量要求的的操作行行為和隱隱蔽著潛潛在質量量隱患，甚至出現施工質量問題可采取口頭、監理工作聯系單、監理工程師通知單等形式，及時進行糾正和嚴格控制，監理人員對旁站情況的實測實量做好原始監理記錄 簽發工工程暫停停令 當當施工作作業活動動存在重重大隱患患，可能能造成質質 量量、安

9、全全事故或或已經造造成質量量、安全全事故，承包單位未經經許可擅擅自施工工或拒絕絕項目監監理機構構管理，項目目總監有有權行使使質量、安安全控制制權，項目總監根根據停工工原因的的影響范范圍和影影響程度，下達停停工令及及時進行行質量控控制，防防止質量量、安全事故的的發生，項項目總監監下達工工程暫停停令應事先征得得發包人人同意 日記、大大事記 監監理人員員按照要要求認真真填寫監監理日記記，記錄錄當天施施工內容容、完成成工程量量、原材材料進場場、機械械、會議議等情況況，對工工程質量量、進度度、安全全情況及及簽發監監理指令令、材料料驗收、工工程質量量驗收等等情況詳詳細，信信息員負負責記錄錄監理工工作大事事

10、記，項項目總監監按要求求在時間間內簽閱閱，指導導監理工工作工程例會 一般按按預定時時間（宜宜每周召召開一次次）定期期召開，會會議由項項目總監監主持，其其它有關關人員參參加，按按一定程程序，匯匯報上階階段施工工過程出出現質量量、進度度、安全全等情況況，提出出下階段段對施工工的要求求，研究究、調解解施工過過程中出出現的各各種問題題及解決決方案。會會議記要要由項目目監理機機構整理理，與會會代表會會簽專題會議 除了定定期工程程例會，專業監理工程師可組織召開一些專業性協調會，及時向項目總監報告，重大技術、質量、進度、安全等專題會議由項目總監主持，會議記要由項目監理機構整理，與會代表會簽監理月（安安全）報

11、報、 項目總總監組織織編寫并并簽發專專業監理理工程師師參監理工作階階段報告告、 與監監理月（安安全）報報、監理工作作階段報報告、專專專題報報告 題題報告， 資料整理理 由項目總總監負責責，項目目監理機機構協助助建設單單位對工程文文件資料料的套數數、質量量、移交交時間等等提出明確要要求，監監理人員員指導督督促施工工單位及及時申報建設設工程文文件檔案案資料，要要求施工工單位各檢驗批、單單項分部部單位工工程等的的報驗與與工程進度同步，信信息員對對施工單單位的工工程文件件的形成、積累、立立卷歸檔檔按照現現行規范范要求進進行監督、檢查 質質量控制制點和隱隱蔽工程程驗收 指指所隱蔽蔽的分項項、分部部工程在

12、在已完工工程隱蔽蔽 前前的最后后一道檢檢查。專專業監理理工程師師經施工工單位三三檢合格格上報“報驗申申請表”及有關關證明材材料組織織承包單單位專職職質監員員、相關關人員到到現場檢檢查驗收收，如符符合質量量要求簽簽字確認認，準予予承包單單位覆蓋蓋隱蔽工工程，進進入下一一道工序序施工 檢驗批批質量驗收收 施工工單位先先填好“檢驗批批質量驗收收記錄（有有關監理理記錄和和結論不不填），專專業監理理工程師師組織承承包單位位項目專專業質量量檢驗員員等嚴格格按規定定程序進進行驗收收 分項工工程質量量驗收 施工工單位先先填好“分項工工程質量量驗收記記錄（有有關監理理記錄和和結論不不填），專專業監理理工程師師組

13、織承承包單位位項目專專業技術術負責人人對構成成分項工工程的各各檢驗批批的驗收收資料文文件完整整，并且且均已驗驗收合格格，則分分項工程程驗收合合格 分部（子子分部）工工程質量量 項項目總監監組織承承包單位位項目經經理和有有關勘測測、驗收 設計單位位項目負負責人進進行驗收收，要求求所含分分項工程程的質量量均驗收收合格、質質量控制制資料完完整、有有關安全全及功能能的檢驗驗和抽樣樣檢測結結果符合合有關規規定、觀觀感質量量驗收符符合要求求（觀感感質量評評價結論論為好、一一般和）對對于差的的質量點點應通過過返修處處理等進進行補救救差 單位（子子單位）工工程質量量 承承包單位位在自查查、自評評工作完完成后，

14、填填寫工驗收 程程竣工報報驗單，將將全部竣竣工資料料報送監監理部，申申請竣工工驗收，項目總監組織各專業監理工程師全面檢查，所含分部（子分部）工程質量合格、質量控制資料完整、有關安全和功能的檢驗資料完整、主要使用功能項目的抽查結果符合驗收規范規定、項目總監組織參加各方驗收人員共同進行觀感質量驗收，對檢查出的問題，督促施工單位及時整改，竣工資料和實物全面檢查合格后由項目總監簽署工程竣工報驗單，并向業主提出經公司技術主管部門技術負責人審定的質量評估報告和監理工作總結 工程質量量不合格格，造成成直 專業監監理工程程師先應應判斷其其嚴重程程度，簽簽發 接經濟濟損失低低于50000元元的 監理理工程師師通

15、知單單責成施施工單位位寫出質質量問 工工程質量量問題 題調調查報告告，提出出處理方方案 ，經經項目總總監批準準，通過返修或或返工彌彌補質量量問題，必要要時應經經建設單單位和設設計單位位認可，處處理結果果施工單單位填寫寫監理理工程師師通知的的回復單單并重重新進行行驗收 工程質質量不合合格，造造成直 項目總總監應簽簽發工工程暫停停令，要要求施工工單接經濟損失失50000元（含含） 位采采取必要要的措施施，防止止事故擴擴大并保保護好現現以上的工程程質量事事故 場，迅迅速按類類別和等等級向相相應的主主管部門門上報，并于24小小時內寫寫出書面面報告。專專業監理理工程師師進行調查研研究，獲獲得第一一手資料

16、料與施工工單位提提供的質量事事故調查查報告對對照、核核實，向向項目總總監報告告。事故故調查組組展開工工作后，監監理工程程師應積積極協助助，客觀觀地提供供相應證證據，若若監理方方有責任任，應予予以回避避不參加加調查組組參與調調查，但但仍應積積極協助助調查組組調查。接接到事故故調查組組提出的的技術處處理意見見，項目目總監組組織相關關單位 研究，確確定的技技術處理理方案，應應經原設設計單位位同意簽簽認并征征求建設設單位同同意，必必要時，請請專家論論證。方方案實施施前，要要求施工工單位制制定詳細細的施工工方案設設計，必必要時，監監理工程程師應編編制監理理實施細細則，施施工單位位通過修修補處理理、返工工

17、處理、不不做處理理等方案案實施，施施工單位位完工自自檢后重重新報驗驗，項目目總監組組織有關關各方進進行檢查查驗收，均均應有明明確的書書面結論論，各方方有關單單位簽認認。必要要時應委委托有資資質的法法定檢測測單位進進行處理理結果的的鑒定。驗驗收后，要要求事故故單位整整理編寫寫質量事事故處理理報告，專業監理工程師審核簽認，項目總監簽發工程復工令，項目總監發布工程暫停令工程復工令應事先征得發包人同意 2、.進度度控制 施工工進度計計劃的編編制 工程程項目無無總承包施工工單位，且單位工程較多，專業監理工程師負責編制施工總進度計劃，項目總監審核，報建設單位施工進度計計劃的審審核 專業業監理工工程師負負責

18、對總總承包單單位提交交的施工進度計計劃審查查，項目總監監審核，報報建設單單位 施工進度度監理實實施細 專專業監理理工程師師負責編編制，項項目總監監審核則編制 材料所所用計劃劃審核 專業業監理工工程師負負責審查查承包單單位月或或近期調調整的材材料使用用計劃，項項目總監監審核后后向建設設單位匯匯報并提提出意見見 督促、檢檢查承包包單位進進度計 專業監理理工程師師負責按按每一個個工作項項目計算算劃實施情況況 工工程量，建建立工程程進度臺臺帳，每每周動態態檢查核核對工程程形象進進度，分分析施工工單位進進度計劃劃執行情情況及存存在問題題，協助助承包單單位分析析原因，采采取糾偏偏對策，及及時報告告項目總總

19、監。監監理部定定期（月月）、不不定期向向建設單單位書面面報告進進度計劃劃執行情情況，提提出建議議 整理有有關進度度的工程程技術 專業業監理工工程師督督促承包包單位及及時整理理有關資料 進進度的技技術資料料，監理理員檢查查承包單單位投入入工程項項目的人人力、材材料、主主要設備備及其使使用運行行狀況，做好好記錄，復核現場直接獲取工程量的有關數據并簽署原始憑證，專業監理工程師負責收集、匯總及整理監理資料，審核工程計量的數據和原始憑證 做好協協調工作作 組織協協調對進進度控制制的作用用最為突突出。除除了會議議協調外外，監理理工程師師可采取取交談、書書面、邀邀訪等形形式與各各工程建建設參與與方及之之間進

20、行行有效的的協調，令令各方都都能滿意意，使建建設工程程進度得得到有效效控制，確確保工程程按預定定的時間間或提前前交付使使用 工程進進度計劃劃調整 原有有進度計計劃已不不能適應應實際情情況時，為為了確保保進度控控制目標標的實現現或需要要確定新新的計劃劃目標，專業監理工程師協調承包單位重新審報調整后的工程進度計劃，報告項目總監，與建設單位協商、審定，項目總監簽發經調整或優化后的工程進度計劃，承包單位實施 工程延期期的審批批 工程程延期事事件發生生后，承承包單位位應在合合同規定定的有效效期內以以書面形形式通知知專業監理理工程師師，隨后后，在合合同規定定的有效效期或可可能同意意合理期期限內向向專業監理

21、理工程師師提交詳詳細的申申述報告告（理由由和依據據），延延期事件件存在持持續，承承包單位位在合同同規定的的有效期期內向專專業監理理工程師師提交最最總詳細細的申述述報告。專業監理工程師應復查詳情報告的全部內容，確實不屬承包單位自身原因，按照合同規定確定延期事件所需要的延期時間（包括持續性的、不屬于持續性延期事件），作出臨時工程延期批準或最終工程延期批準，批準前項目總監均應與業主和承包單位進行協商，工程延期審批由項目總監簽發投資控制（施施工監理理投資控控制主要要任務是是對施工工單位完完成合格格的合同同工程量量的簽證證）進度款使用用計劃報報審 專業監監理工程程師督促促承包單單位編報報下階段段（月）進

22、進度款使使用計劃劃，并依依據施工工進度計計劃及施施工狀況況審查，項項目總監監審核后后報建設設單位工程計量 監監理人員員應熟悉圖圖紙，熟熟悉建設設單位與與承包單單位簽訂訂的施工工承包合合同，核核對工程程量清單單中的全全部項目目，建立立各工程程部位工工程量臺臺帳工程變更 設計計單位提提出工程程變更應應編制設設計變更更文件，建建設單位位、承包包單位提提出變更更，應提提交項目目總監，組組織專業業監理工工程師審審查，審審查同意意后，由由建設單單位轉交交原設計計單位編編制設計計變更文文件（涉涉及安全全、環保保等內容容，應按按規定經經有關部部門審定定），最最終確定定的工程程變更都都應經建建設單位位同意，由由

23、項目總總監簽發發工程程變更單單，承承包單位位實施，監理人員按批準的變更內容實施工程監理，監理人員將變更的工程量記入工程量臺帳工程量簽證證 監監理員復復核或從從施工現現場直接接獲取施施工單位位完成的的合格工工程量有有關數據據，專業業監理工工程師收收集、匯匯總及整整理和審審查完成成的合格格工程量量有關數數據，項項目總監監按合同同規定付付款節點點審核完成成合格的的工程量量，簽署署承包單單位工程程款支付付申請和和工程款款支付證證書 調解處處理索賠賠 項目目總監依依據工程程建設施施工合同同及專業業監理工工程師收收集核實實的申請請索賠資料料組織建建設單位位與承包包單位協協調處理理合同管理（略略）安全控制

24、熟悉悉有關施施工安全全的 項目目總監組組織監理理人員認認真學習習、領會會有法規和文件件 關施工工安全的的法規和和文件，專專業監理理工程師師建立安安全管理理（十本本）臺帳帳，及時時詳細記記錄， 安安全監理理實施細細則（列出 專業監監理工程程師負責責編制，項項目總監監審核初定重大危危險源） 審核核施工單單位安保體系系、 專業業監理工工程師負負責審查查總包、分分包單位安全生產責責任制和和管理制制度 安安全生產產資質、安全生產協議，審核三類人員及特種作業人員上崗資格和施工單位安保體系及安全管理制度等報審資料，并有書面記錄，項目總監復查審定，并簽署意見 施工安安全（專專項）技技術方案案 專專業監理理工程

25、師師督促承承包單位位編報施施工安全全技術措措施、專項安安全施工工方案、臨臨時用電電方案、大型施工機械安全許可驗收資料、防汛防臺措施、應急救援預案和危險性較大的分項分部工程安全管理的報審資料，并及時審查，項目總監審批，危險性較大的分項分部工程施工方案需經專家論證 標化工工地和安安全狀況況的考核核 監理理人員熟熟悉標化化工地申申報程序序和考核核評分標標準，對對考核情情況簽署署監理審審核意見見 安全交交底 監理人人員督促促施工單單位加強強安全管管理和事事前做好好安全交交底，檢檢查安全全記錄資資料，并并有記錄錄安全檢查 監理理人員定定期或不不定期巡巡視檢查查承包單單位安保保體系和和安全管管理制度度的落實實情況，積極配合上級主管部門來工地檢查，發現安全隱患，利用口頭督促整改、監理工作聯系單、監理工程師通知單（回復單