1、美業棉紡織企業有限公司編號：MY2- 017內部審核控制程序共6頁 第8頁版本號：A頁版號：01鶴山市美業棉紡紡織企業有限限公司文 件 名 稱稱：內部審核核控制程序文 件 編 號號：MY2-017 號：A編 制： 審 批：日 期：20004/7/11 日 期期：20044/7/5修訂記錄頁 號頁 版修 改 內 容批 準 人修 改 日 期期1 目的驗證質量管理體體系是否符合合標準要求，是是否得到有效效地保持、實實施和改進。2 范圍適用于公司質量量管理體系所所覆蓋的所有有區域和所有有要求的內部部審核。3 職責3.1 總經理理3.1.1 批批準年度內審審計劃和審核核實施計劃。3.1.2 批批準內部質

2、量量管理體系審審核報告。3.1.3 定定期召開管理理評審會議。3.2 管理者者代表3.2.1 負負責制訂年度度內審計劃和和編制審核實實施計劃，確確定審核的性性質、目標。3.2.2 全全面負責組織織內部質量管管理體系審核核的實施，并并任命內審組組長。3.3 內審組組長執行內審實施計計劃及編寫內內審報告。3.4 審核員員對指定的審核內內容做有效的的規劃并執行行。填寫不合合格報告。3.5 被審核核方3.5.1 將將有關審核的的目標及范圍圍通告相關人人員。3.5.2 根根據審核報告告中提出的不不符合項、建建議項等內容容，采取糾正正和預防措施施并組織實施施。4 工作內容4.1 年度內內審計劃4.1.1

3、根根據擬審核的的活動和區域域的狀況和重重要程度，及及以往審核的的結果，由管管理者代表負負責策劃各部部門全年審核核方案，編制制年度內審審計劃。確確定審核的范范圍、頻次和和方法，報總總經理批準。每每年內審至少少一次，并要要求覆蓋本公公司質量管理理體系的所有有要求和要求求所涉及的部部門。當出現現以下情況時時由管理者代代表及時組織織進行內部質質量審核：組織機構、管理理體系發生重重大變化。出現重大質量事事故，或用戶戶對某一環節節連續投訴。法律、法規及其其他外部要求求的變更。在接受第二、第第三方審核之之前。在質量體系認證證證書到期換換證前。4.1.2 年年度內審計劃劃內容：審核目的、范圍圍、依據和方方法。

4、受審部門和審核核時間。4.1.3 根根據需要，可可審核質量管管理體系覆蓋蓋的全部要求求和部門，也也可以專門針針對某幾項要要求或部門進進行重點審核核。但全年內內審必須覆蓋蓋質量管理體體系的全部要要求和部門。4.2 審核前前的準備4.2.1 管管理者代表任任命內審組長長和內審組員員。內審員應應由與受審部部門無直接關關系的內審員員負責。4.2.2 由由管理者代表表組織內審組組組長策劃審審核,并編制制審核實施施計劃。報報總經理批準準。計劃的編編制應具有嚴嚴肅性和靈活活性。其內容容主要包括：審核目的、范圍圍、方法、依依據。內部審核的工作作安排。審核組成員。審核時間、地點點。受審部門及審核核要點。預定時間

5、，持續續時間。開會時間。審核報告分發范范圍、日期。4.2.3 在在了解受審部部門的具體情情況后，內審審組長組織編編寫內審檢檢查表。表表上應詳細列列出審核項目目、依據、方方法，確保無無要求遺留，審審核能順利進進行。4.2.4 內內審組長于內內審前十天將將內審時間通通知受審部門門。受審部門門對內審時間間如有異議，應應在內審前三三天通知內審審組長。4.2.5 內內部質量體系系審核員應經經質量體系認認證咨詢機構構培訓，考核核合格后方能能擔任。4.3 內審的的實施4.3.1 首首次會議4.3.1.11 會議由內內審組長主持持。參加會議議人員為公司司領導、內審審組成員及各各部門負責人人。與會者在在會議簽到

6、到表上簽到到，并由辦公公室文控員保保留會議記錄錄。4.3.1.22 由內審組組長介紹內審審目的、范圍圍、依據、方方式、組員和和內審日程安安排及其他有有關事項。4.3.2 現現場審核4.3.2.11 內審組長長根據內審審檢查表對對受審部門的的程序文件和和文件執行情情況進行現場場審核。將體體系運行效果果及不符合項項詳細記錄在在檢查表上。4.3.2.22 內審組長長應全面了解解該日內審情情況，對不不符合報告進進行核對。4.3.2.33 內審時內內審員應公正正而又客觀地地對待問題。4.3.3 審審核報告4.3.3.11 現場審核核后，審核組組長召開審核核組會議。綜綜合分析檢查查結果，依據據標準、體系系

7、文件及有關關法律、法規規要求，必要要時還要依據據與顧客簽定定的合同要求求，確認不合合格項。并將將不符合報報告給相關關部門領導簽簽名確認，并并進行原因分分析，制定糾糾正措施，經經審核員確認認后實施糾正正。審核員負負責對實施結結果跟蹤驗證證，并報告驗驗證結果。4.3.3.22 審核組填填寫不合格格項分布表，記記錄不合格分分布情況。4.3.4 末末次會議4.3.4.11 會議由內內審組長主持持。參加會議議人員為公司司領導、內審審組成員及各各部門負責人人。與會者在在會議簽到到表上簽到到，并由文控控員保留會議議記錄。4.3.4.22 內審組長長重申審核目目的，宣讀不不符合報告和和內部質量量管理體系審審核

8、報告。提提出完成糾正正措施的要求求及完成日期期。4.3.4.33 公司領導導講話和受審審部門代表講講話。4.4 現場審審核結束后，審審核組長整理理完成內部部質量管理體體系審核報告告和內審記記錄文件交管管理者代表審審核，總經理理批準。審核核報告應有以以下內容：審核目的、范圍圍、方法和依依據。審核組成員、受受審方代表名名單。審核計劃實施情情況總結。不合格項分布情情況分析，不不合格數量及及嚴重程度。存在的主要問題題分析。對公司質量管理理體系有效性性、符合性結結論及今后應應改進的地方方。4.5 內部部質量管理體體系審核報告告及相關資資料應交文控控員歸檔保存存，必要時分分發到各相關關部門。4.6 將內審審結果提交公公司管理評審審。5 相關文件5.1 MY2