1、南水北調中線工程直管段磁縣二標PAGE PAGE 1質量保證體系及保證措施南水北調中線質量管理規章制度匯編批準： 審核： 編制： 南水北調中線直管工程磁縣段二標 PAGE PAGE 9 PAGE 9目 錄一、施工項項目質量量管理制制度1二、工程原原材料檢檢測制度度2三、工程質質量自檢檢制度3四、工序驗驗收制度度3五、質量事事故報告告制度4六、質量檢檢驗管理理制度4七、物資管管理制度度5八、工程質質量追溯溯制度6 一、施工項項目質量量管理制制度1確立工工程項目目的質量量目標1.1基礎礎目標：按照合合同規定定以及公公司質量量目標的的要求，針針對工程程的實際際特點，對對工程外外觀及內內在質量量、合同

2、同履行情情況、顧顧客滿意意度等所所應達到到的標準準作出明明確規定定。1.2 創創優目標標：從提提高工程程質量、改改進質量量管理、創創優質工工程、樹樹企業形形象出發發，結合合公司的實實際能力力所制定定的力爭爭實現的的目標。2建立質質量管理理體系2.1 實實行項目目部、施施工隊、作業業班組三三級內部部質量保證證及外部部監理工工程師監監督檢查查相結合合的質量量管理體系系，設立立相關部部門和崗位，確確定質量量管理人人員，結結合項目目的實際際情況制定定崗位職職責。項目經理為為工程質質量第一一責任人人，應按照經經監理審審核批準的施施工方案案、工藝藝流程及質量控制制標準組組織施工工。2.2 項項目總工工程師

3、對對工程質質量負技技術責任任，負責責施工過過程中質質檢、試試驗、測測量等管理工工作，組組織工程程驗收等等工作。3、質量保保證措施施3.1 認認真熟悉悉工程招招標文件件和現行行施工技技術規范范，編制制工程項項目的專專項試驗驗工作計計劃和分分部實施施計劃，經經監理工工程師審審批后實實施。開開工前完完成對工工程所用用主材、地地方材料料等進行行的可行行性調查查、取樣樣、檢驗驗工作。確確保所有有試驗項項目的試試驗結果果能滿足足規范要要求。試試驗人員員應持證證上崗。3.2為確確保施工工工程達達到設計計要求和和規范標標準，測測量要嚴嚴把檢測測關，加加強對測測量人員員的管理理和業務務培訓工工作。為為保證測測量

4、工作作的連續續、穩定定性，測測量人員員必須保保持相對對穩定。3.3設立立專、兼兼職質檢檢員，加加強內部部質檢工工作，實實行施工工全過程程的監督督與檢查查，嚴格控控制施工工各工序序質量。4、質量檢檢查制度度4.1 實實行對施施工過程程的經常常性檢查查、各工工序銜接接檢查、工工程質量量評定檢檢查的制制度，定定期或不不定期隨隨時抽檢檢。4.2 認認真落實實工程質質量檢查查制度，發現質質量隱患患要及時時制定糾糾正和預預防措施施。4.3 要要密切配配合監理理工程師師對工程程質量的的監督和和檢查，以以利于工工程施工工按進度度計劃順順利進行行。對作作業隊已已完成單單項（元元）工程程及時進行行檢查，發發現問題

5、題及時整整改。5、嚴肅對對待質量量事故，有有效實施施質量獎獎罰措施施5.1、發發生質量量事故不不論其性性質、情情節如何何，應及及時、如如實向主主管上級級匯報，不不能隱瞞瞞和擅自自修正。5.2、對對造成質質量事故故的有關關責任領領導和直直接責任任人按公公司有關關規定處處罰，對于在在質量方方面作出出突出貢貢獻的個個人和集集體給予予獎勵。6、質量報報表管理理6.1 質質量報表表由專人人負責準準時上報報。6.2 按按照現行行工程質質量檢驗驗評定標標準的規規定在單單元、分分項工程程完工后后，經認認真組織織檢查評評定（自自檢、監監理檢驗驗）方可可統計上上報，質質量評定定結果不不允許未未經檢驗驗超前報報出。

6、7、質量資資料管理理7.1 指指定專人人負責質質量資料料的管理理工作。7.2 按按照建設設單位、監監理單位位、公司對質質量資料料的要求求，做好好施工原原始記錄錄及工序序施工照照片等原原始資料料的收集集、整理理和保管管。 7.3 實實現資料料管理規規范化，資資料齊全全、填寫寫完整、簽簽章有效效、歸類類有序。二、工程原原材料檢檢測制度度1、嚴把原原材料進進場關，采采購的物物資材料料，不經經檢驗和和試驗，不不得以任任何方式式、任何何理由進進場入庫庫，發現現問題追追究有關關人員責責任。2、加強對對原材料料的控制制：嚴格格執行驗驗收制度度，對于于原材料料、成品品、半成成品要檢檢查產品品合格證證及出廠廠檢

7、驗報報告，對對于A類類材料要要進行物物理、化化學性能能檢驗，不不合格品品嚴禁使用用。3、檢查合合格，同同意進場場的原材材料、成成品、半半成品要要分類、分分批堆放放，并進進行標識識，合理理堆放，不不得混雜雜，對易易受潮的的物品要要做好防防雨、防防潮工作作。4、加強試試驗和檢檢驗工作作。項目目部建立立工地試試驗室，工工地試驗驗室無法法完成的的項目委委托具有有水利甲甲級資質質的試驗驗室進行行試驗和和檢驗，項目部部配備試試驗員；原材料料、土工工試驗必必須按規規定頻率率要求進進行檢驗驗。三、工程質質量自檢檢制度1、每道工工序實施施過程中中及完成成之后，負負責實施施該道工工序的人人員對自自己所完完成的工工

8、作進行行質量自自檢，及及時解決決存在的的問題，確確認質量量合格后后，方可可進行下下道工序序施工。沒沒有進行行自檢或或經自檢檢質量不不合格的的，禁止止進入下下道工序序或進行行交接班班。2、每道工工序完成成后，下下道工序序的操作作人員在在開始施施工前，先對上道工序的施工質量進行檢查和確認。確認達到施工質量要求的，方可進行下道工序的施工。3、所有工工序的施施工質量量，包括括隱蔽工工程和非非隱蔽工工程，都都要根據據有關管管理制度度，由內內部的質質量檢查查人員進進行監督督檢查和和質量確確認，以以保證不不合格工工序和產產品不轉轉入下道道工序和和場所，從從而確保保施工質質量。四、工序驗驗收制度度項目部要嚴嚴

9、格按“三檢制制”（現場作作業班組組初檢、施施工隊復復檢、項項目部終終檢質檢檢員終檢檢）的原原則進行行自檢。加加強施工工過程中中每個環環節、每每道工序序、每個個單元（分分項）工工程的質質量檢驗驗，按質質量評定定標準和和驗收辦辦法規范范檢驗、記記錄和簽簽字手續續，上道道工序不不合格不不準進入入下道工工序。項項目部要要在自檢檢合格的的基礎上上，提交交監理單單位進行行評定驗驗收。1、班組自自檢和專專檢施工人員要要嚴格按按有關規規程和技技術交底底進行施施工。本本道工序序完成后后，操作作人員按按要求進進行自檢檢，發現現不合格格的情況況，及時時處理，不不留質量量隱患。班組自檢完完成后，由由現場施工工隊質檢檢

10、員與項項目部終終檢質檢檢員進行行復檢和和終檢，符符合規定定要求后后才能進進入下一一道工序序施工，并并認真填填寫檢查查記錄。2、監理工工程師檢檢查在項目部質質量管理理部門驗驗收合格格后，即即報請監監理工程程師驗收收，驗收收合格后后，方進進行下道道工序施施工。3、凡隱蔽蔽工程項項目，在在內部三三檢合格格后，按按程序報請請監理工工程師驗驗收，并完善善簽字手手續。五、質量事事故報告告制度1、 項目目施工技技術人員員依據分分工職責責，記錄分分管質量量日志，質質量日志志應真實實記錄工程程施工質質量情況況。2、 項目目施工技技術人員員對分管管的隱蔽蔽工程、關關鍵工序序施工，要要旁站監督督整個工工序施工工過程

11、，并并做真實實記錄，拍拍攝工程程照片，以以備查。3、 項目目施工技技術人員員對工程程項目施施工中存存在質量量隱患或或發生的的質量事事故，依依據質量量事故報報告程序序，立即上報報項目經經理部，項項目部分分析原因因并逐級級上報給給監理部部、業主以以及上級級有關部部門，在在得到明明確批準準后方能能進行事事故處理理。4、 項目目施工技技術人員員對工程程項目施施工存在在質量隱隱患和質質量事故故，不能能如實上上報或未未報告以以及施工工質量日日志不真真實，項項目部將將視其嚴嚴重程度度按工程程質量管管理辦法法獎罰條條例進行行處罰。六、質量檢檢驗管理理制度1、建立健健全質量量管理體系系，制定定質量責責任制，項目

12、部部員工均均應熟知知自身的的質量職職責，并并履行好好自己的的責任。2、負責對對新職工工進行上上崗前的的質量教教育，對對每一位位員工要要有計劃劃的、針針對性的的、分階階段的進進行質量量教育，并并做好記錄錄。3、負責編編制質量量保證措施施文件，作為施工生產全過程的質量控制依據。 4、堅持“質量第第一，顧顧客至上上”的原則則；堅持持質量標標準，嚴格檢檢查，一切用用數據說說話；貫徹科科學、公公正、守守法的職職業規范范。5、進行事事前質量量控制：熟知質質量技術術標準、試驗檢驗規程，做好技術交底。6、加強過過程控制制：嚴格格執行“三檢制制”，配備備足夠的的各層次次的質檢檢人員，專職質質檢員要要持證上上崗，

13、各層次次的質量量檢驗均均應形成成文字記記錄。7、加強對對原材料料的控制制：嚴格格執行驗驗收制度度，對于于原材料料、成品品、半成成品要檢檢查產品品合格證證及出廠廠檢驗報報告，對對于A類類材料要要進行物物理、化化學性能能檢驗，不不合格品品嚴禁使使用。8、各種設設備、測測量試驗驗儀器均均應按照照規定進進行例檢檢，確保保在施工工生產中中安全運運行和使使用。9、加強對對質量文文件的管管理與控控制：與與質量有有關的各各類人員員在生產產過程中中應在職職責范圍圍內做相相應的質質量記錄錄；資料填填寫及時時、準確確、清晰晰、簽字字齊全；及時上上報質量量報表和和生產報報表。10、內外外審核：對于質質量管理理體系的的

14、運行每每年審核核一次，受受審前應應做好準準備工作作，積極極配合審審核組的的工作，虛虛心接受受審核組組提出的的意見，并并按照程程序進行行整改。七、物資管管理制度度1、設置專專職物資資采購、保保管人員員。物資資采購、保保管人員員必須嚴嚴格遵守守國家的的有關政政策，熟熟記物資資質量管管理中的的各項要要求。2、物資的的采購應應按照采采購程序序進行。提提出采購購需求，編編制采購購計劃，根根據已批批準的“采購計計劃”和“物資合合格供方方名單”進行采采購，工工程所用用材料優優先采用用環保材材料。3、采購人人員必須須按照材材料的采采購規則則，比質質比價，夠夠買的材料料質優價價廉、量量足。4、對于工工程急需需或

15、緊缺缺的物資資必須在在 “物資合合格供應應商名單單”以外采采購時，應應報請項項目經理理批準，物物資部門門協助質質量檢驗驗部門對對樣品檢檢驗合格格后方可可采購。同同時在限限定的時時間內對對供方按按照要求求進行評評定。 5、對于所所購進物物資按產產品技術術要求和和采購分分類提供供相應的的合格證證據，由由技術或或檢驗部部門對樣樣品進行行認可。對對于A、BB類產品品應送試試驗室進進行檢測測，對于于C類產產品由物物資驗收收人員進進行外觀觀質量檢檢驗。6、產品因因生產急急需來不不及驗證證時，經經項目總總工批準準后，方方可緊急急放行，并并做出標標識和記記錄。 不能及及時追回回、更換換的，不不得使用用緊急放放

16、行。7、經驗證證不合格格的物資資，按照照不合合格品控控制程序序處理理。8、做好采采購記錄錄，妥善善保存采采購全過過程信息息如：需需用計劃劃、采購購計劃、采采購合同同、定單單及協議議、產品品合格證證明、委委托檢驗驗單、驗驗收入庫庫單、例例外采購購記錄、供供方評價價結果、及及業績檔檔案等。9、做好材材料的驗驗收、建建帳、立立卡和物物資的標標識，保保持倉庫庫整齊、清清潔，現現場物資資排放有有序。10、做好好物資的的發放、盤盤點、每每月報表表的編制制和上報報工作，對對所管物物資做到到日清日日結，帳帳、卡、物物、金四四相符。11、各種種材料的的攤銷要要真實準準確，對對鋼材、木木材、水水泥、石石子、砂砂子

17、五大大材每月月盤點一一次，結結合工程程進度的的工程量量，以材材料盤點點為依據據，如實實攤銷。12、帳務務處理應應做到填填寫齊全全，字跡跡清楚，計計量準確確統一，驗驗收單應應有采購購人員、驗驗收人員員、檢料料發料人人員簽字字齊全。做做好材料料的統計計報表。八、工程質質量追溯溯制度1、對最終終產品質質量有較較大影響響的過程程產品、對對用于重重要結構構的零部部件、顧顧客要求求驗證和和顧客提提供的產產品以及及易燃、易易爆、有有毒、有有害物品品發放等等應進行行可追溯溯性標識識。2、對有可可追溯性性要求的的產品，應應做到每每件或每每批都有有唯一性性標識。3、標識應應有記錄錄，并在在生產全全過程中中予以保保

18、存，需需要時可可進行標標識的移移植，以以滿足追追溯性要要求。4、項目部部應明確確產品可可追溯性性標識的的責任單單位或責責任人，規規定標識識方法和和具體控控制措施施。5、驗收合合格的設設備、物物資應按按類別、性性能、規規格、批批次、等等級等進進行標識識、存放放、保管管和發放放，并做做好出入入庫驗收收記錄，經經手人應應簽章。對對無標識識或標識識不全的的產品，設設備物資資部門應應會同質質檢部門門進行必必要的驗驗證確認認，并對對其進行行標識，做做好記錄錄。6、項目部部應按照照國家或或行業、企企業質量量檢驗、評評定標準準，明確確單元、分分部（分分項）、單單位工程程名稱，并并以檢驗驗表、評評定表、隱隱蔽工程程驗收記記錄、施施工日志志、工序序交接記記錄等作作為生產產過程產產品的標標識。難難以在現現場直接接進行標標識的產產品（如如混凝土土澆注過過程），應應用生產產記錄方方式進行行標識，詳詳細填寫寫分部（分分項）工工程名稱稱、部位位（樁號號、坐標標）、作作業時間間、作業業條件、作作業內容容和作業業人等，處處于待檢檢、檢驗