1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-25顧客財產控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 7 of NUMPAGES 7 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門： Check 審核核Dept.部門：Approvee 批批準Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會會簽Dept.部門：Name姓名：Da

2、te日期：1.目的對供本組織使用的顧客財產進行識別、驗證、保存和維護，防止因失控而影響產品質量、交貨期等問題。2.范圍適用于合同規定定要求下，顧顧客提供的原原材料、可重重復使用的包包裝、顧客所所有的模具、夾夾治具、檢具具、顧客提供供的圖紙、電電子文件（如如2D、3DD）等情況。3.職責3.1營銷部總總體負責顧客客財產的控制制，包括與顧顧客的聯系以以及對內部各各部門的聯系系；3.2質量部負負責對顧客提提供的檢具進進行保存和維維護；3.3生產部負負責對顧客所所有的模具進進行保存和維維護；3.4生產部負負責對顧客所所有的夾治具具進行保存和和維護。3.5倉庫負責責對顧客提供供的原材料、可可重復使用的的

3、包裝以及顧顧客提供的用用于安裝在顧顧客產品上的的配件進行保保存和維護；3.6文控中心心負責對顧客客所持有知識識產權的圖紙紙、電子文件件（2D、33D等）進行行保存和維護護。4.工作程序4.1對于在本本組織控制下下或本組織使使用的顧客財財產，有以下下幾種情況：a)顧客所持有有的知識產權權（如技術圖圖紙、顧客所所有的規范、電電子版本的22D和3D等）；b)顧客所有的的模具；c)顧客所有的的夾治具、檢檢具；4.2對于顧客客所持有的知知識產權，文文控中心對其其按顧客的所所有權進行標標識并按文文件控制程序序進行控制制。4.3顧客所有有的模具生產部將顧客客所有的模具具或顧客委托托設計開發的的模具進行登登記

4、入帳，并并做出永久性性的標識，除除非顧客特別別指定外，本本組織采用顧顧客名稱加標標識零件編號號的方法對模模具進行標識識，以使每一一工裝設備的的所有權清晰晰可見。若顧顧客特別指定定，則采用顧顧客指定的標標識方法。生產部對顧客提提供的模具或或顧客委托設設計開發的模模具按生產產和服務提供供控制程序進進行控制，在在一般情況下下，如沒有顧顧客的特別指指定，本組織織對模具的維維護保養負有有責任，當模模具不適用時時，生產部應應將相關信息息通知營銷部部，由營銷部部通知顧客，并并依據顧客的的意見采取相相應的措施。4.4對于顧客客所有的檢具具質量部將顧客所所有的檢測設設備進行登記記入帳，并做做出永久性的的標識，除

5、非非顧客特別指指定外，本組組織采用顧客客名稱加標識識零件編號的的方法對檢測測設備進行標標識，以使每每一工裝設備備的所有權清清晰可見。若若顧客特別指指定，則采用用顧客指定的的標識方法。具體的識別、驗驗證、保護和和維護，質量量部對顧客所所有的檢測設設備按監視視和測量設備備控制程序進進行控制。4.5顧客所有有的夾治具生產部對顧客客的夾治具按按本部門的工工裝管理規范范進行識別別、驗證、保保護和維護。4.6對于組織織現狀，也沒沒有顧客所有有的安裝在顧顧客產品上的的配件，如一一旦發生時將將按以下的程程序進行執行行。 4.6.1營營銷部在接受受顧客所有的的安裝在顧客客產品上的配配件時，應與與顧客商定對對于顧

6、客所有有的配件必須須由本組織實實施的、必要要的質量保證證活動，這些些內容以協議議的方式進行行規定，其中中的內容有：a)檢驗要求；b)檢驗（進貨貨檢驗、識別別檢驗的方式式和范圍）；c)標識；d)可追溯性；e)處置權限；f)使用說明；營銷部將雙方合合同或協議規規定交文控中中心進行歸檔檔，文控中心心將按顧客的的技術規范進進行控制，具具體請見文文件控制程序序。營銷部在接受顧顧客所有的配配件時應要求求顧客提供產產品的有關資資料和證明文文件，便于進進貨時明確其其產品的名稱稱、型號、數數量和質量要要求等。質量部按照顧客客的技術規范范要求及顧客客提供的相關關的證明、檢檢驗資料等對對顧客提供的的產品進行檢檢驗或驗證，凡凡經檢驗或驗驗證不合格的的應予記錄，并并應向提供產產品的顧客反反映。等候顧顧客的處理意意見。具體的的記錄見顧顧客財產記錄錄表。倉庫應對顧客提提供產品出標標識，并負責責搬運、貯存存、防護工作作，并有責任任防止產品損損壞。若顧客提供產品品有丟失，損損壞變質或發發現不適用等等情況，營銷銷部應及時與與顧客取得聯聯系，等候顧顧客的處理意意見。本組織