1、EAQF94 版權屬神龍公司所有 10 /88 EAQF94 版權屬神龍公司所有 10 /88 內附適用于于批量產產品、備備件、附附件、試試制樣件件供方的的實施指指南雷諾汽車公公司采購購部 標致雪雪鐵龍集集團采購購總公司司（SOOGEDDAC）本標準是與與汽車裝裝備工業業聯合會會（FIIEV）共共同制定定的，并并于19994年年三月簽簽定了與與VDAA相互承承認的協協定本文件構成成適用于于所有法法國汽車車制造商商的直接接供方的的新的供供方質量量能力評評估標準準，并附附帶專門門適用于于批量產產品、備備件、附附件、試試制樣件件供方的的實施指指南。實施本標準準上一版版本即119900年版，得得以使幾

2、幾乎所有有經過評評估的供供方均達達到“A”級質量量能力水水平，由由此證明明了它們們所取得得的進步步。然而根據用用戶的要要求愈來來愈高，有有必要重重新改進進本標準準。由于外部參參照ISSO90000族族國際標標準水平平的提高高以及國國外汽車車制造商商或機構構所實施施的同類類審核標標準的出出臺，就就更加強強了這種種必要性性。該19944年新版版標準，是是標致雪雪鐵龍集集團、雷雷諾汽車車公司及及其作為為汽車裝裝備工業業聯合會會（FIIEV）成成員的零零部件供供方為一一方，作作為VDDA成員員的德國國汽車制制造商及及它們的的零部件件供方為為另一方方，于119944年三月月簽定相相互承認認協定的的基礎。

3、這說明該新新版供方方質量能能力評估估標準： 要素素分類完完全與經經重新編編排的IISO990000族標準準等同； 較之之前一版版本，納納入了IISO990011標準和和德國汽汽車行業業標準的的專門內內容； 是由由法國汽汽車制造造商的代代表及作作為汽車車裝備工工業聯合合會（FFIEVV）成員員的零部部件供方方代表組組成的工工作小組組共同起起草的。從其內容來來看，該該參照標標準構成成了質量量體系審審核方面面的得到到承認的的參照物物，從形形式上來來看，它它又是在在該領域域中較之之其它所所采用的的文件更更方便有有效的途途徑。ISO90000族族標準的的要求完完全囊括括在19994年年版供方方質量能能力

4、評估估參照標標準（EEAQFF）中。1994年年版供方方質量能能力評估估參照標標準（EEAQFF）是以以ISOO90001標準準的200個要素素為基礎礎并增加加了兩個個要素。本手冊取代代同一編編號（IIV-II-022)的19990年版版。本手冊介紹紹左頁包含的的是適用用于所有有汽車工工業供方方（汽車車產品、制制造和檢檢驗設備備、消耗耗品、服服務、等等等）的的統一標標準。右頁包含的的是標準準使用方方面的專專門指南南。在本本手冊中中，該指指南尤其其適合于于作為批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件的汽車車產品（零零件、總總成、分分總成或或整車）。左頁右頁統一標準適用于相應應領域專專用指南南使用符

5、號：可能涉及及到所謂謂安全或或法規的的項目。即即使企業業不涉及及安全或或法 用規項項，這些些項目仍仍適用。：EAQFF標準專專有項目目，不出出現在119944年版的的ISOO90001標準準里。：這個項項目在扣扣2或3分的情情況下不不會引起起從A到B的降級級。評分原則按項目扣分分的原則則（對一個項項目任何何差距均均應扣分分）扣分措施備注0分適合無1分待改善意見2分不可接受不符合項3分不存在根據企業規規模或所所采用的的技術，有有些項目目可認為為不適用用。分值的計算算和級別別的確定定 分值（%）= （2*被評估估項目數數）（扣分數數）*1100% （2*被評評估項目目數）級別：A 分值值90%，且

6、無無2或3分的扣扣分項（帶帶符號的的項目除除外）B 分值值90%，且至至少有11個2或3分扣分分項（帶帶符號項項目除外外）*或 775%分分值990%C 555%分值值755%D 分值值555%*任何何2或3分的扣扣分項均均構成一一個不符符合項，并并導致從從A到B的降級級，即使使分值大大于或等等于900%，但但標有符號的的項目除除外。對于所謂“非開發發”供方4B節的項項目（產產品設計計）不適適用。對一個開發發地點與與生產地地點分開開的供方方的評估估如企業有一一個分開開的開發發地點，則則必須對對這個地地點進行行一次考考察評估估，除44C節和和第9章外，EEAQFF標準的的所有項項目都要要審查。如

7、如這個地地點也進進行工業業化，則則應實施施4C節和和9章。沒有對開發發地點設設定專門門的分數數，但對對于每個個生產地地點，有有關開發發地點的的標準部部分應被被考慮進進去，扣扣分是逐逐項進行行的，在在開發地地點和生生產地點點之間取取最高的的扣分值值，與開開發地點點相關的的評語應應單獨寫寫入報告告，并標標明作為為問題源源的地點點，以便便能使此此結果再再用到其其它地點點。沒有有專門對對“產品開開發”方面的的總分。審核展開的的順序樣樣例和強強制性評評分表責任主題詞章節項目數量管理者I、管理者者與管理理1+17+2119管理者II、質量量體系與與質量職職能2+5+113+114+116+119200+2

8、2229管理者III、人員與與培訓187管理者IV、合同同與項目目3+4a+4b16產品工序序（過程程）V、產品設設計4b11產品工序序（過程程）VI、工業業化4c+8+9a19產品工序序（過程程）VII、采采購6+711產品工序序（過程程）VIII、測測量和試試驗10+111+12212產品工序序（過程程）IX、生產產9b+15516140EAQF 94 目錄1管理者者責任 A）管理者者的責任任和權限限 1.1 管管理者的的質量方方針1.2 質質量持續續改進計計劃1.3 質質量管理理和目 1.4 整整體組織織機構定定義1.5 管管理者在在工序（過過程）控控制中的的行 1.6 法法律、人人員安

9、全全和環境境1.7 人人員編制制1.8 管管理評審審B）質量職職能部門門的責任任和權限限1.9 對產品品設計、工工藝、生生產、商商務等部部門的質質量推動動作用1.10 質量職職能部門門對重要要特性參參數選定定的參與與1.11 質量組組織定義義-質量職職能的獨獨立性1.12 與生產產作業時時間的適適配1.13 停止缺缺陷產品品及生產產,以及發發起糾正正行動的的權限1.14 人員(人數、資資格認可可)-設備備2. 質量量體系2.1 質質量手冊冊.2.2 書書面運行行程序2.3 質質量計劃劃.2.4 對對用戶聯聯絡人的的了解 2.5 計計算機手手段在管管質量理理中的運運用 2.6 質質量結果果和質量

10、量問題向向管理者者和上級級的通報報3. 合同同評審A) 咨咨詢、報報價3.1 答答復招標標的組織織3.2 報報價的細細節 B) 合合同評審審3.3 合合同評審審程序3.4 對對要求的的理解和和驗證3.5 可可行性的的驗證3.6 差差異的鑒鑒別 - 合同同的更改改4.設計控控制A) 項項目組織織4.1 項項目組織織4.2 項項目主管管4.3 質質量職能能部門的的作用4.4 項項目報表表4.5 項項目策化化和關鍵鍵路徑4.6 開開發中質質量保證證工具的的使用策策劃4.7 項項目評審審 4.8 項項目的保保密性、保保護和安安全4.9 試試制樣件件的成本本控制 10101010101212121212

11、14141414161616181818182020202222222222222424242626262626262828282830B) 產品品設計的的控制4.10 技術潛潛力4.11 技術動動態跟蹤蹤 4.12 設計輸輸入4.13 同類產產品上的的質量史史料4.14 使用、環環境和裝裝配條件件4.15 可行性性研究4.16 要控制制的產品品特性參參數的確確定4.17 預期可可靠性4.18 可靠性性的驗證證和結果果的開發發利用4.19 產品設設計輸出出4.20 試制樣樣件的交交付C) 工工序（過過程）設設計的控控制4.21 工序（過過程）設設計方面面的質量量工具和和預期分分析工具具4.22

12、 要控制制的工序序（過程程）參數數的確定定4.23 可追溯溯性的預預期研究究4.24 工裝制制造者和和設備供供方的選選擇4.25 用于工工業化數數字化數數據開發發利用的的可能性性4.26 設備的的書面定定義、技技術任務務書D) 產產品和工工序（過過程）設設計的更更改4.27 更改的的管理程程序5. 文文件和資資料的控控制5.1 文文件的制制定、審審查和審審批5.2 文文件的發發放、修修訂和存存檔5.3 用用戶文件件和標準準文件的的管理6.采購A) 供供方評估估6.1 對對供方和和分包商商的能力力水平的的了解和和考慮B) 采購購資料6.2 書書面定義義 - 技術任任務書6.3 與與供方和和分包商

13、商確定需需控制的的特性參參數和參參數C) 供方方和分包包商處的的產品和和工序（過過程）質質量保證證6.4 產產品和工工序（過過程）控控制6.5 由由企業采采購的產產品初始始樣件6.6 供供方或分分包商處處的產品品驗證6.7 與與質量爭爭議條例例相關的的措施D) 供方方業績測測定6.8 產品接接收質量量水平 6.9 結果記記錄6.10 供方業業績和等等級的跟跟蹤7. 用戶戶提供的的產品控控制7.1 用用戶提供供的產品品控制8. 產品品的鑒別別和可追追溯性8.1 生生產流程程8.2 流流程中產產品鑒別別的保證證方法8.3 可可追溯性性30303030323232323434343436363636

14、3636363838404040404242424242424444444444444444444646484848489 工序（過過程）控控制A) 生產產的準備備和組織織9.1 制制造、檢檢驗、測測量和試試驗設備備的制造造9.2 設設備維護護的準備備.9.3 制制造、檢檢驗、測測量和試試驗設備備的接收收.9.4 設設備、檢檢驗設備備和工序序（過程程）能力力的測定定.9.5 質質量監控控計劃和和作業規規程9.6 生生產人員員對需控控制的工工序（過過程）參參數和產產品特性性參數的的了解9.7 初初始樣件件9.8 工工序（過過程）變變更的控控制9.9 作作業參照照文檔9.10 工序（過過程）鑒鑒定

15、B) 生產產質量9.11 生產首首件的接接收9.12 現場的的清理、整整頓和清清潔9.13 環境條條件和公公共動力力9.14 生產設設備與技技術類別別的適配配性9.15 設備與與質量監監控的適適配性9.16 生產作作業和檢檢驗文件件的具備備9.17 特殊工工序（過過程）和和工藝的的控制9.18 生產管管理 9.19 一級維維護9.20 生產設設備(設備和和工裝)的維護護和保護護9.21 工序（過過程）審審核10. 檢檢驗和試試驗10.1 進廠驗驗收檢驗驗和試驗驗10.2 生產過過程中的的檢驗和和試驗10.3 最終檢檢驗和試試驗10.4 對成品品的審核核10.5 檢驗和和試驗結結果的記記錄及利利

16、用11 檢驗驗、測量量及試驗驗設備的的控制11.1 檢驗、測測量和試試驗設備備的適配配及標識識11.2 檢驗、測測量及試試驗設備備的標定定11.3 檢驗、測測量及試試驗設備備的維護護和防護護11.4 檢驗、測測量及試試驗場地地的適配配性11.5 檢驗設設備的能能力和糾糾正措施施12 檢驗驗和試驗驗狀態12.1 檢驗狀狀態的控控制12.2 檢驗狀狀態的跟跟蹤和產產品放行行權限13 不合合格品的的控制13.1 進廠驗驗收中不不合格批批的識別別、隔離離和標識識13.2 生產中中不合格格品的識識別、隔隔離和標標識13.3 交付中中和在用用戶工廠廠里發現現的不合合格品的的識別、隔隔離和標標識13.4 不

17、合格格品的審審查和處處置14 糾正正和預防防措施14.1 責任劃劃分14.2 不合格格再現記記錄和檢檢測14.3 嚴重程程度的評評價、原原因的查查找和分分析14.4 糾正和和預防措措施14.5 行動的的跟蹤和和有效性性,與質量量體系形形成閉環環505050505050525252525252545454545454545656565656585858585858606060606060626262646464646466666666666615 搬運運、儲存存、包裝裝、防護護和交付付15.1 搬運15.2 儲存 庫存周周轉15.3 更改產產品或批批量收尾尾產品的的清用15.4 包裝,防護和和糾

18、正措措施15.5 交付16 質量量記錄的的控制16.1 結果的的采集和和利用16.2 記錄存存檔和保保存17 內部部質量審審核17.1 內部質質量審核核17.2 審核員員資格認認定準則則17.3 審核計計劃18培訓A) 培訓訓18.1 培訓計計劃18.2 質量培培訓18.3 管理者者的培訓訓18.4 新員工工的入廠廠培訓B) 資格格評定18.5 人員資資格評定定C) 人員員激勵18.6 人員激激勵18.7 宣傳 19 相關關的服務務19.1 安裝19.2 用戶援援助19.3 市場信信息反饋饋及產品品監督 20 技術術統計20.1 需求的的鑒別及及實施目目標20.2 統計方方法的采采用21 對質

19、質量體系系的財務務考慮21.1 故障成成本管理理21.2 質量獲獲得成本本的管理理 22 產品品的安全全及法規規22.1 產品責責任22.2 有關安安全及法法規的標標準及文文件22.3 安全及及法規項項的鑒別別、可追追塑性及及標識22.4 安全及及法規的的資料存存檔6868686868687070707272727274747474747476767676767878787880808082828284848484841.管理者者責任 綜述:企業的管理理者應構構思并確確定其質質量方針針,并監督督各級各各部門遵遵照執行行。他應應設計出出具體的的質量目目標及質質量保證證體系。質量方面的的責任和和權

20、限應應確定下下來并形形成文字字。管理者要定定期地進進行評審審以核實實所建立立的質量量體系的的適宜性性。質量方針與與質量目目標應彼彼此相一一致，并并與企業業的指導導方針相相一致。它它們應與與以零缺缺陷為目目標的持持續改進進步驟相相適宜。A）管理者者責任和和權限1.1 管管理者的的質量方方針管理者以書書面形式式定義并并實施全全面質量量方針，該該方針具具體地將將企業所所有過程程引向持持續改進進并與零零缺陷目目標的實實現相適適應（全全面質量量經營管管理）。并并確保該該質量方方針與企企業的其其他方針針相一致致。管理者應采采取所有有必要的的措施使使其質量量方針為為所有人人理解、得得以實施施、維持持,并且使

21、使確定了了的質量量目標得得以實現現.1.2 質質量持續續改進戰戰略 企業管理理者應建建立涉及及企業所所有部門門的質量量改進計計劃(PP.A.Q.), 并并定期對對其跟蹤蹤。該計劃與企企業所有有目標(勞動生生產率計計劃、安安全計劃劃、投資資計劃、培培訓計劃劃、招聘聘、等等等)相一致致。1.3 質質量管理理和目標標企業應具備備一套考考慮用戶戶期望和和需求的的量化的的目標管管理。這些目標應應落實到到企業所所有有關關部門。質量指標應應得到定定期跟蹤蹤和利用用。它們們應作為為向員工工展示和和宣傳的的內容。它它們反映映出企業業管理者者對企業業的業績績改善和和開發質質量工具具的使用用的承諾諾.適用于汽車車產

22、品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南1管理者者責任以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試A）管理者者的責任任和權限限1.1 管管理者的的質量方方針symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者者是否實實施一個個全面質質量方針針(覆蓋企企業所有有部門)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者者是否行行文、簽簽署、并并發放其其質量承承諾及其其數字化化的目標標?symbol 70 f Wingdings s 10 h 該承諾諾是否反反映在質質量手冊冊上?symbol 7

23、0 f Wingdings s 10 h 管理者者是否確確信其所所有員工工通過會會議、討討論和研研討會等等形式了了解、理理解并在在各級貫貫徹實施施質量方方針?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者者如何親親自參與與到企業業的方針針中?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在出現現偏移(預防)或目標標未得到到遵守時時管理者者怎么做做? 1.2 質質量持續續改進戰戰略symbol 70 f Wingdings s 10 h質量改進進計劃是是否包含含:培訓、硬硬件投資資、質量量文件化化、招聘聘、平面面布置、流流程重組組，供應應商和分分包商的的行動等等?s

24、ymbol 70 f Wingdings s 10 h每項行動動是否都都有一個個文件詳詳盡并存存檔的檔檔案,包括:- 進展展步驟及及獲得的的結果？- 各項項行動的的負責人人？- 各項項行動在在人員和和投資方方面的預預算?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否涉及及到產品品設計、物物流組織織、財務務、商業業、質量量、工藝藝、維修修、生產產等方面面?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量改進進計劃是是否至少少覆蓋當當年？ 是否否與3或5年內的的企業質質量方針針相一致致?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量改進進計劃是是否在最最高管

25、理理層進行行半年一一次的跟跟蹤及更更新（至至少每年年兩次)?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量改進進計劃是是否包括括質量目目標、成成本、周周期?1.3 質質量管理理和目標標symbol 70 f Wingdings s 10 h質量指標標是否涉涉及:- 廢品和和返修？- 內部和和外部的的質量故故障？- 預防和和檢測成成本？- 設備設設施能力力和性能能？- 用戶滿滿意度（交交貨期、反反應能力力、交付付產品質質量、品品種的符符合性)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 是否所所有指標標均有一一個目標標?symbol 70 f Wingdings s

26、10 h 管理者者是否促促進質量量管理方方法，是是否有實實施目標標?symbol 70 f Wingdings s 10 h 目標是是否與用用戶的要要求相適適應?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在生產產車間和和職能部部門公布布哪些指指標?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在管理理者報表表上反映映哪些指指標?1管理者者責任（續續）1.4 總總體組織織定義應有組織機機構框圖圖和職能能定義，職職能已被被定義并并指定有有負責人人。質量負責人人應至少少與生產產負責人人有同等等的級別別(在組織織機構框框圖和現現實中)。職能聯系應應明確部部門之間間的關系系,

27、尤其是是與質量量職能部部門的關關系。企業已任命命管理者者代表以以確信質質量體系系的要求求已按照照本EAAQF標標準的要要求得到到制定，實實施和維維護。1.5 管管理者在在工序（過過程）控控制中的的行動 管理者長期期持久地地投入行行動到(生產和和行政)中，以以保證過過程得到到控制.1.6 法法律、人人員安全全和環境境 企業熟悉有有關人員員及財產產安全和和環境保保護的法法律法規規。對官方機構構的審核核均有糾糾正措施施。1.7 人人員編制制企業根據以以下因素素設置人人員:- 設備設設施；- 落實的的監控計計劃；- 生產規規模；- 總體目目標。1.8 管管理評審審企業管理者者以確定定的并能能足以保保證

28、其有有效性的的頻次進進行質量量體系評評審。這這些評審審要有記記錄，評評審后要要有行動動.適用于汽車車產品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南1管理者者責任（續續）以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試1.4 總總體組織織定義symbol 70 f Wingdings s 10 h有否存在在一個總總組織機機構框圖圖設定企企業所有有車間和和部門的的位置，以以及與總總公司部部門的主主要職能能和行政政隸屬關關系？symbol 70 f Wingdings s 10 h對于企業業的每個個大車間間和部門門是否有有一個書書

29、面職能能任務說說明?symbol 70 f Wingdings s 10 h所有職能能定義是是否指出出了職能能名稱、必必要時職職能持續續的時間間、主要要職能任任務（責責任、權權限、要要達到的的目標、等等）、降降級運行行（誰替替代誰？）、職職能聯系系和行政政聯系、以以及質量量方面的的責任？symbol 70 f Wingdings s 10 h職能定義義的格式式是否統統一?symbol 70 f Wingdings s 10 h聯絡線路路（職能能聯系）是是否清楚楚地出現現在組織織機構框框圖的附附屬文件件上(如:矩陣)?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者者代表是否被被任

30、命，他他是否直直接向企企業管理理者匯報報工作?1.5 管管理者在在工序（過過程）控控制中行行動symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否有一份份與質量量目標相相關聯的的投資計計劃，尤尤其是對對于設備備設施的的能力？symbol 70 f Wingdings s 10 h企業能否否介紹說說明其生生產工序序（過程程）改進進行動，如如能力的的改進?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業能否否能否介介紹說明明其行政政過程改改進行動動(缺陷出出現后反反應時間間的縮短短、訂單單處理時時間的縮縮短、數數據采集集的可靠靠性化）?1.6 法法律、人人員安全全和環境境

31、symbol 70 f Wingdings s 10 h針對官方方機構、保保險公司司涉及環環境保護護、人員員安全、防防火等的的步驟是是否實施施？symbol 70 f Wingdings s 10 h企業能否否出示報報告?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否了解其其使用的的危險品品?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否有衛生生、安全全和預防防程序并并帶有報報告單?1.7 人人員編制制symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制制是否根根據所使使用的設設備設施施、監控控計劃、預預期的生生產規模模、假期期安排來來制訂的

32、的?symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制制是否根根據用戶戶計劃安安排和未未來計劃劃安排來來計算的的?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否按照一一個規范范的方法法來計算算工作量量計劃?1.8 管管理者評評審symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在在預期制制訂的日日程安排排?symbol 70 f Wingdings s 10 h參加管理理評審人人員名單單如何？他們有有否參加加?symbol 70 f Wingdings s 10 h這些評審審是否有有由管理理者簽發發的書面面紀要?symbol 70 f Wingdi

33、ngs s 10 h管理評審審的周期期性如何何?symbol 70 f Wingdings s 10 h在評審時時是否審審查審核核結果、行行動計劃劃的進展展以及通通用程序序的修訂訂?1管理者者責任（續續）b）質量職職能的責責任和權權限1.9 對對產品設設計、工工藝、生生產、商商務等部部門的質質量推動動作用 質量職能代代表用戶戶，并由由此對其其它部門門展開行行動，從從市場研研究直至至售后，即即:- 質量方方針、目目標、總總體質量量組織、對對部門的的援助、技技術設備備設施、人人員；- 質量技技術規范范、可靠靠性、可可維護性性、產品品可再生生性；- 新質量量方法的的培訓；- 在不忽忽視迅速速糾正失失

34、效故障障能力的的同時對對預防性性行動的的促進；- 以達到到確定目目標為目目的,推動和和協調從從設計到到向用戶戶交付整整個過程程的質量量行動。1.10 質量職職能部門門對重要要特性選選定的參參與 質量職能代代表用戶戶,它參與與到產品品重要特特性選定定。1.11 質量組組織定義義-質量職職能的獨獨立性在組織機構構框圖中中，質量量職能得得到合適適的定義義，負責責人也被被指定。質量責任應應被確定定下來。適用于汽車車產品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南1管理者者責任（續續）以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試b）

35、質量職職能部門門的責任任和權限限19 對產品品設計、工工藝、生生產、商商務等部部門的質質量推動動作用 symbol 70 f Wingdings s 10 h在質量職職能的職職能任務務的定義義中是否否明確其其對各部部門的質質量推動動作用，與與工廠以以外的部部門的聯聯系?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量培訓訓是否由由質量職職能部門門確定并并跟蹤？1.10 質量職職能部門門對重要要特性選選定的參參與 symbol 70 f Wingdings s 10 h質量職能能部門是是否參與與,是否真真正在新新產品和和現生產產產品上上要控制制的特性性的選定定中起仲仲裁角色色?sym

36、bol 70 f Wingdings s 10 h質量職能能部門是是否參加加所有的的項目評評審?1.11 質量組組織定義義-質量職職能的獨獨立性symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有質質量職能能組織機機構圖?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量職能能的定義義是否用用明確的的詞語規規范?symbol 70 f Wingdings s 10 h各個負責責人是否否以任命命的形式式指定？他們是是否有職職能定義義以明確確他們對對企業的的其他部部門的職職能權限限?symbol 70 f Wingdings s 10 h與總公司司部門的的聯系是是否規范范化，尤

37、尤其是在在總公司司有質量量部的情情況?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量負責責人是否否直接隸隸屬于管管理者?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量職能能部門是是否獨立立于其他他職能部部門，尤尤其是生生產部門門?1管理者者責任（續續）1.12 與生產產作業時時間的適適配 質量職能能部門要要出現在在整個生生產期間間，如果果允許出出現相反反的情況況(如:夜班)，則要要有一個個程序能能起與正正常班一一樣的保保證作用用。1.13 停止缺缺陷產品品及生產產,以及發發起糾正正行動的的權限 質量職能能部門應應有權凍凍結缺陷陷產品、停停止生產產，并獲獲得糾正正行動

38、。這這個權限限在一份份文件中中得到描描述。1.14 人員(人數、資資格認可可) - 設備備設施企業給質量量職能部部門配備備足以貫貫徹執行行其方針針和達到到其目標標的人數數和設備備設施設設備設施施。人員具備必必要的專專業資格格。適用于汽車車產品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南1管理者者責任（續續）以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試1.12 與生產產作業時時間的適適配symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有一一份書面面程序以以確定非非正常班班的運行行模式?symbol 70 f Wi

39、ngdings s 10 h.生產中中的(三級)的檢驗驗和監控控是否在在整個生生產作業業時間中中執行(3班生生產制、星星期五、六六、日)?1.13 停止缺缺陷產品品及生產產,以及發發起糾正正行動的的權限symbol 70 f Wingdings s 10 h誰有權凍凍結產品品?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰有權限限停止并并重新起起動生產產?symbol 70 f Wingdings s 10 h有哪些實實際模式式來：- 識別和和記錄失失效缺陷陷？- 處置不不合格品品？- 發動預預防行動動？- 落實解解決方案案的實施施？1.14 人員(人數、資資格認可可) - 設備備

40、設施symbol 70 f Wingdings s 10 h人員編制制是否與與設備設設施、監監控計劃劃、生產產規模及及企業總總體目標標相適應應:- 質量部部們的人人員編制制- 體系審審核、程程序審核核、工序序（過程程）審核核、產品品審核的的人員編編制- 根據監監控計劃劃制定的的第3、2、1及的人人員編制制- 根據抽抽樣頻率率制定的的實驗室室人員和和試驗人人員編制制編制- 檢定人人員編制制？symbol 70 f Wingdings s 10 h對于崗位位能力和和培訓，參參見188.2項項symbol 70 f Wingdings s 10 h質量職能能部門是是否具備備必要的的設備設設施設備備設

41、施(計算機機、測量量、場地地、等等等)?2. 質量量體系.綜述:企業應確定定和維護護所有用用以實施施質量經經營管理理的組織織、責任任、程序序、工序序（過程程）和設設備設施施。整個個這一套套體系用用質量手手冊加以以描述。2.1 質質量手冊冊 企業擁有有一本確確定企業業的方針針、組織織、職能能和質量量保證體體系構架架的質量量手冊，并并保持有有效。2.2 書書面運行行程序 企業擁有有保證企企業各職職能部門門協調的的一整套套程序。企企業的所所有作業業活動都都被覆蓋蓋到，而而且這些些程序均均得到執執行。2.3 質質量計劃劃 企業針對對某種產產品、某某個項目目或某個個特定合合同，制制定一個個質量計計劃，明

42、明確質量量手冊的的各項措措施和適適用程序序。適用于汽車車產品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南2. 質量量體系.以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試2.1 質質量手冊冊symbol 70 f Wingdings s 10 h質量手冊冊如何受受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量手冊冊的收件件人是誰誰? 是否否存在某某份質量量手冊未未受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量手冊冊是否參參照內部部程序和和內部標標準?symbol 70 f Wingding

43、s s 10 h是否存在在一個手手冊章節節與各用用戶和官官方機構構審核參參照標準準之間對對照表?2.2 書書面運行行程序程序管理理：參見見第五章章“文件和和文件的的控制”symbol 70 f Wingdings s 10 h與質量體體系有關關的內部部標準、程程序和作作業指導導書是否否符合本本標準的的要求?symbol 70 f Wingdings s 10 h與質量體體系有關關的內部部標準、程程序和作作業指導導書是否否得到適適當的實實施?symbol 70 f Wingdings s 10 h內部標準準、程序序和作業業指導書書是否易易于理解解并被有有關人員員所理解解?symbol 70 f

44、Wingdings s 10 h企業是否否有一份份程序清清單?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在在一個程程序來確確定編寫寫內部標標準、程程序和作作業指導導書的方方法?2.3 質質量計劃劃symbol 70 f Wingdings s 10 h質量計劃劃是否描描述質量量手冊中中的適用用措施以以及涉及及項目或或產品的的特定措措施?symbol 70 f Wingdings s 10 h這份文件件是否描描述:- 要達到到的目標標；- 采用的的標準、技技術任務務書和程程序；- 設備設設施接收收標準；- 項目特特有的責責任和權權限；- 與質量量有關的的特有的的作業活活動的時

45、時間序列列；- 在某個個合同范范圍內與與某種產產品有關關的專項項檢驗，以以及檢驗驗設備設設施種類類和與質質量記錄錄（監控控計劃）有有關的要要求的詳詳細序列列?symbol 70 f Wingdings s 10 h質量計劃劃是否在在合同簽簽字前制制訂?2. 質量量體系.2.4 對對用戶聯聯絡人的的了解 企業就有有關產品品建立與與用戶產產品設計計部門以以及質量量保證部部門代表表的聯系系。 對于在國國外的現現場，要要有一些些能講用用戶語言言并受過過質量培培訓的聯聯絡人。2.5 計計算機設設備設施施在質量量管理中中的運用用 企業使用計計算機設設備設施施管理質質量。2.6 質質量結果果和質量量問題向向

46、管理者者和上級級的通報報企業應有一一個規范范、快捷捷、有效效的渠道道向各負負責人通通報檢驗驗結果和和產品質質量狀況況(統計、指指標、等等)。管理理者應在在例會上上定期得得到質量量變差的的匯報，并并在出現現重大問問題時立立即得到到通報。適用于汽車車產品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南2. 質量量體系（續續）以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試2.4 對用戶戶聯絡人人的了解解symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否有一份份用戶產產品設計計部門、質質量部門門、采購購部門聯聯絡人的的名

47、單?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否能夠使使用用戶戶的語言言對話，并并翻譯用用戶的文文件文件件?2.5 計計算機設設備設施施在質量量管理中中的運用用symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否能出示示其計算算機應用用情況，如如：那些些可用于于質量數數據文件件管理的的數據分分析、統統計及圖圖表。2.6 質質量結果果和質量量問題向向管理者者和上級級的通報報symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者如如何得到到企業質質量變化化、作業業活動的的信息?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者采采用的指指標是

48、什什么(日報、周周報、月月報)?symbol 70 f Wingdings s 10 h信息聯絡絡渠道及及所使用用支撐表表格是什什么？是是定期的的或是當當有事件件發生時時？企業業是否能能出示其其綜合報報表?symbol 70 f Wingdings s 10 h當重大問問題發生生時有什什么報警警系統(如警示示單、快快訊、等等)?3.合同評評審綜述:企業應該為為答復詢詢價而進進行組織織。企業業應該審審查每個個合同或或訂單以以驗證起起是否具具有滿足足要求的的能力： 各項要要求都得得到明確確定義和和理解； 可能出出現的與與初始報報價間的的差距被被識別出出來，并并有解決決方案。A) 咨咨詢、報報價3.

49、1 答答復招標標的組織織 企業為答復復詢價而而進行組組織：工工程核算算單的構構成、初初步設計計的構成成。質量量職能部部門、產產品設計計部門和和商務部部門之間間的內部部聯系得得到明確確。3.2 報價的的細節 企業送交清清楚、詳詳細的報報價：綜綜述、浮浮動情況況、與招招標要求求相比的的差距、技技術報價價和商務務報價的的分離、生生效確認認等。B) 合合同評審審3.3 合同的的評審程程序企業在有關關程序里里，規定定內部負負責合同同評審的的人員的的責任和和作用。內內部聯系系渠道以以及與用用戶的接接口得到到明確規規定。評審應被記記錄。適用于汽車車產品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南

50、3.合同評評審以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試A) 咨詢詢、報價價3.1 答復招招標的組組織symbol 70 f Wingdings s 10 h工程核核算單和和初步設設計的機構構是否在在組織機機構框圖圖上得到到明示?symbol 70 f Wingdings s 10 h與產品設設計部門門的關系系是什么么樣的?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在在初步設設計草案案數據庫庫?symbol 70 f Wingdings s 10 h在報價時時，與產產品設計計部門和和商務部部門的關關系如何何運作?

51、3.2 報價的的細節 symbol 70 f Wingdings s 10 h企業能否否提供清清楚表明明技術和和商業報報價(包括試試制樣件件件)分例的的報價實實例：設設計費、材材料成本本、增值值、管理理成本、運運輸費、包包裝處理理成本、投投資、質質量管理理成本、等等?B) 合同同評審3.3 合同評評審程序序symbol 70 f Wingdings s 10 h整個評審審中有哪哪些參與與部門？是否有有任命人人員?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰記錄評評審結果果？存檔檔期是否否明確規規定?symbol 70 f Wingdings s 10 h合同評審審程序是是否包括括

52、下面幾幾點:- 所有相相關部門門是否有有機會評評審合同同?- 檢查項項目清單單是否交交給參與與合同評評審的有有關人員員以驗證證他們理理解了并并核查了了合同的的各項要要求?- 參加評評審的人人員是否否擁有能能使他們們便于討討論合同同主題并并獲取必必要的問問題澄清清的方法法?- 如適合合，是否否制訂了了質量計計劃草案案?- 是否有有適宜的的措施以以考慮處處理合同同的更改改?symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否組織以以便快速速與用戶戶聯系(對咨詢詢的回復復、訂單單的回執執、等 )?3.合同評評審（續續）3.4 對要求求的理解解和驗證證 要接受一張張訂單前前，企業業驗證所

53、所有的要要求均得得到明確確的定義義和理解解，包括括對于由由用戶指指定的外外購品。企業應了解解用戶的的聯絡人人，使用用相互提提問表。企業擁有其其用戶的的可靠性性質量目目標。以易于理解解的方式式讓各有有關部門門了解這這些要求求。3.5 可可行性的的驗證企業在接受受一份訂訂單前，通通過有組組織的步步驟在質質量、成成本和期期限方面面驗證項項目的可可行性。3.6 差距的的識別 - 合合同的更更改企業在接受受一份訂訂單前，識識別與初初始報價價可能存存在的差差距。如如果它沒沒有解決決辦法填填補差距距，要明明確地,正式地地告知用用戶.合同的的更改(附加條條款)被跟蹤蹤,被記錄錄。適用于汽車車產品（批批量件、試

54、試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南3.合同評評審（續續）以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試3.4 對要求求的理解解和驗證證symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否有它在在每個用用戶處的的聯絡人人名單？symbol 70 f Wingdings s 10 h在分析用用戶要求求時，以以下各項項否被考考慮到：- 定義義的載體體: 紙張張、數字字化定義義(及軟件件的識別別標號、數數據格式式)、文本本；- 成本本目標、質質量目標標、可靠靠性目標標；- 功能能特性；- 使用用條件和和裝配條條件、產產品使

55、用用說明書書；- 識別別、包裝裝、物流流；- 開發發和工業業化周期期、計劃劃；- 了解解與用戶戶的售后后服務相相關的強強制性要要求(首批零零件的發發貨期限限、數量量)并從開開發計劃劃開始加加以考慮慮；- 用戶戶在供貨貨范圍內內規定的的質量責責任；symbol 70 f Wingdings s 10 h企業是否否有征求求內部意意見和許許可的表表格或行行文；symbol 70 f Wingdings s 10 h相互提問問表是否否隨著進進展加以以豐富?3.5 可行性性的驗證證symbol 70 f Wingdings s 10 h應用什么么方法?symbol 70 f Wingdings s 10

56、 h如何對項項目的資資源(人力和和物力)進行評評估?symbol 70 f Wingdings s 10 h如何鞏固固多重性性項目(期限)?symbol 70 f Wingdings s 10 h誰驗證經經濟、工工業和技技術可行行性，包包括可靠靠性和質質量目標標?3.6 差差距的識識別 - 合同同的更改改symbol 70 f Wingdings s 10 h用于解決決報價與與合同之之間差距距的行動動計劃是是什么?symbol 70 f Wingdings s 10 h如果沒有有技術解解決方案案，是否否有正式式的通知知給用戶戶？誰決決定通知知用戶?symbol 70 f Wingdings s

57、 10 h怎樣記錄錄，由誰誰記錄合合同的更更改?4.設計控控制綜述:企業應該保保證考慮慮用戶在在技術任任務書中中所陳述述的需求求(周期、質質量、成成本)，并將將這些需需求轉化化成產品品工序（過過程）的的技術規規范。為為此，有有必要考考慮：- 項目的的組織策策劃；- 產品質質量目標標和可靠靠性；- 對產品品的試驗驗和測量量項目的的確定；- 在整個個開發和和生產的的各個階階段要控控制的產產品特性性和工序序（過程程）參數數的識別別；- 工序（過過程）的的確定；- 更改的的控制。A) 項目目的組織織4.1 項項目策劃劃企業擁有一一套開發發的框架架程序，規規定在項項目組織織和展開開時企業業的各部部門和有

58、有關的主主要負責責人的任任務。該該程序描描述從項項目咨詢詢直至批批量投產產的各個個階段。4.2 項項目主管管每個項目均均有一個個由管理理者任命命的項目目主管以以保證項項目進展展順利，直直至批量量投產，包包括初步步設計和和工業化化。應具有項目目主管職職能定義義，以及及決策機機制的定定義和與與企業最最高管理理者部門門以及其其它實體體聯系的的定義。管理者向項項目主管管提供執執行和完完成其任任務所有有必要的的設備設設施。4.3 質量職職能部門門的作用用 質量職能部部門在產產品設計計生效確確認和工工業化的的生效確確認中代代表著用用戶。它它可查詢詢各種要要素(試制樣樣件、模模型、計計算、檔檔案、等等等)。

59、它發發布意見見并對項項目的關關鍵階段段進行生生效確認認。該使使命描述述在開發發框架程程序中。4.4 項目報報表 所有項目的的跟蹤指指標由項項目主管管進行協協調和分分析。在在企業的的總經理理和各參參與者之之間建立立一種快快速、有有效的聯聯系渠道道。在這這種跟蹤蹤中，質質量風險險、成本本和周期期具有特特別的重重要性。適用于汽車車產品（批批量件、試試制樣件件、備件件和附件件）的使使用指南南4.設計控控制以下清單中中的問題題并非完完全徹底底，也非非強制性性的，應應結合企企業的規規模和所所涉及的的行業而而調試A) 項項目組織織4.1 項目組組織symbol 70 f Wingdings s 10 h企業

60、是否否有在項項目實施施時保證證企業各各職能部部門之間間協調的的程序?symbol 70 f Wingdings s 10 h作業部門門和職能能部門的的使命及及執行該該使命所所擔負的的責任是是否確定定：質量量、設計計、工藝藝、制造造、商務務、售后后服務?symbol 70 f Wingdings s 10 h在項目實實施中，質質量職能能部門的的使命是是否清楚楚地描述述出來?symbol 70 f Wingdings s 10 h項目組織織是否涉涉及到產產品設計計、工業業化、批批量投產產以及汽汽車商業業化一開開始所必必需的備備件交付付?symbol 70 f Wingdings s 10 h項目的