1、*家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼3/61.目的驗證質量體系是是否符合標準準和策劃的要要求，是否得得到有效的實實施、保持和和改進。2.范圍適用于公司質量量管理體系所所覆蓋的所有有區域。3.職責3.1總經理批批準年度內審審計劃和審核核實施計劃，批批準內部質量量管理體系審審核報告。3.2管理者代代表全面負責責內部質量管理體系審審核工作，選選擇審核組長長及審核員，并并審核年度內內審計劃、每每次的審核實實施計劃和內內部質量管理理體系審核報報告。3.3品管部負負責編寫年年度內審

2、計劃劃并組織實實施，協調內內審活動的展展開，保存所所有的內審資資料。3.4各職能部部門負責配合合內部質量審審核的實施，參參與審核后糾糾正措施或改改進措施的制制定與實施。3.5內審組長長負責編制、實實施當次內審審計劃，并編編寫內審報告告。4.程序4.1年度內審審計劃4.1.1品管管部負責策劃劃全年審核方方案，編制年年度內審計劃劃，經管理者者代表審核，總總經理批準，每每年不少于一一次，兩次間間隔不能超過過一年。4.1.2年度度內審計劃內內容a)審核的目的的、范圍、依依據和方法；b)各部門實施施審核的時間間安排，審核核頻次；c)受審核部門門和審核要點點。4.1.3根據據需要，可審審核質量體系系覆蓋的

3、全部部要求和部門門，也可以只只針對幾項要要求，進行滾滾動審核，但但每個部門、每每個過程每年年不少于一次次。擬制審批韋邦家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼4/64.2審核前的的準備4.2.1管理理者代表任命命內審組長和和內審組成員員，內審分工工時必須做到到審核員不審審核自己的工作作。4.2.2由內內審組長策劃劃審核，策劃劃應根據審核核的過程、區區域的狀況和和重要性以及及以往審核的的結果來進行行，并編制當當次內部審審核實施計劃劃，交管理理者代表審核核，總經理批批準，審核計計

4、劃的內容包包括；a)審核目的、范范圍、方法依依據；b)內部審核工工作的安排；c)審核組成員員及分工；d)審核時間、地地點；e)受審部門及及審核要點；f)預定持續時時間；g)首末次會議議時間；h)審核報告分分發范圍、日日期。4.2.3在了了解受審部門門具體情況后后，內審組長長組織編寫內內部檢查表，要要詳細列出審審核項目、依依據、方法，確確保無要求遺遺漏，審核能能順利進行。4.2.4內審審組長于內審審前十天將內內審時間通知知受審部門，受受審部門對內內審時間有異異議，應在內內審前三天通通知內審組長長。4.2.5內部部質量體系審審核員應經質質量體系認證證咨詢機構培培訓、考核合合格后方能擔擔任。4.3內

5、審的實實施4.3.1首次次會議a)參加人員：本廠總經理理、管理者代代表、內審組組成員、各部部門負責人，到到會者簽到，品品管部保留會議議記錄。審核核組長主持會會議。b)會議內容：由審核組長長介紹審核目目的、范圍、依依據、方式、組組員和審核過過程安排及其其他有關事項項。擬制審批韋邦家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼5/64.3.2現場場審核a)內審組根據據內審檢查查表對受審審部門的程序序和文件執行行情況進行現現場審核，將將體系運行效效果及不符合合項詳細記錄錄在檢查表中中。b

6、)內審組長需需每天召集一一次內審會議議，全面了解解該日內審情情況，對不不合格項記錄錄表進行核核對。c)內審時審核核員要公正而而又客觀地對對待發現的問問題。4.3.3審核核組在每在審審核結束后，應應進行內部溝溝通；在末次次會議召開前前與受審部門門負責人進行行溝通，對不不符合項要得得到受審核部部門的確認。4.3.4審核核報告4.3.4.11現場審核結結束后，由審審核組長召于于審核組會議議，綜合分析析、檢查結果果，依據ISSO90011：20000標準、質量量管理體系文文件及有關法法律法規要求求，必要時還還要依據與顧顧客簽訂的合合同要求，確確認不符合項項，并發出不不符合報告給給相關部門負負責人確認后

7、后，由相關部部門分析原因因，制定糾正正措施，經審審核員確認后后實施糾正，審審核員負責對對實施結果跟跟蹤驗證，并并報告驗證結結果。4.3.4.22審核組填寫寫不合格項項分配表，記記錄不符合項項分布情況。4.3.4.33現場審核結結束后一周內內，審核組長長必須完成內內部質理管理理體系審核報報告，交管管理者代表審核，總總經理批準。4.3.4.44審核報告的的內容a)審核目的、范范圍、方法、依依據、日期；b)審核組成員員、受審部門門、主要參加加人員；c)審核計劃實實施情況總結結；d)不符合項情情況分析，不不符合項數量量、嚴重程度度及糾正要求求；e)審核結論及及建議。擬制審批韋邦家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼6/64.3.5末次次會議4.3.5.11會議內容a)參加人員：領導層、內內審組成員及及各部門負責責人，與會者者簽到，并由由品管部保留會議議記錄。審核核組長主持會會議。b)會議內容：內審組長重重申審核目的和依依據，宣讀不不符合項報告告，宣讀內內部質量管理理體系審核報報告；提出出完成糾正措措施的要求及及日期，總經經理講話。c)由品管部發發放內部質質理管理體系系審核報告到到相關部門，本本次內審結果果要提交管理理