1、歡迎下載內容僅供參考word 完美格式公司物資采購流程公司各部門：進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：一、 采購部門采購范圍1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部；4、組織采購工程器材生產設備設施質量分析大中小型儀器項目部生產部、質量部有優先建議權，并參與選型及考察過程；、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等；6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。7、其他由總經理批準的采購項目二、 辦公室采購范圍、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類；2、辦公設備、器材

2、、清潔用具等；3、辦公家具、電器、飲用水；4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；5、其他由總經理批準的采購項目。精心整理學習幫手word 完美格式三、 請購及審批程序1、各部門需要采購的物資由部門經辦人填寫請購單部門經理初審分管總監簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后，由采購部門開展采購業務。2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購特此通知，請各部門遵照執行。附：采購流程圖有限公司二一五年五月二十八日精心整理學習幫手word 完美格式附件一：生產物料采購

3、管理流程程 序詳細步驟備注步 驟程 序詳細步驟備注步 驟 1由銷售部門出具月度/季度要貨計劃，交生產部制定生產計劃。步 驟 2采購部根據生產計劃結合庫存及預警量制定合理采購計劃。步 驟 33采購部、公司領導步 驟 4采購經理將比價表及質量情況對比提交執行董事審核，并簽署批示意見步 驟 5財務部審核不通過，重新返回議價程序，通過則呈報董事長核準后下訂單采購。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協定付款方式及到貨期限、物料標準等。到貨初驗、質量部檢驗合格入庫，不合格退貨，根據入庫手續提交財務掛7賬或付款。審批人：總經理執行董事、董事長、審核：財務部制作人：采購經理流程圖：采購主管采購經理公司領導財務審核

4、精心整理學習幫手word 完美格式開始營銷中心要貨計劃生產部生產計劃采購計劃庫存報表采購采購預警量中藥材采購計劃原輔料采購計劃包材采購計劃ABCABCAB供供供供供供供供應應應應應應應應商商商商商商商商詢價議價比質、檢驗樣品報價單報價單報價、議價、制作小樣、技術審查批準報價單董事長批準原輔料付款簽訂采購合同或下訂單到貨驗收，質量檢驗合格入庫藥材包材開發票掛賬結束采購按合同付款精心整理學習幫手word 完美格式附件二：食堂物資采購管理流程程 序詳細步驟備注步 驟程 序詳細步驟備注步 驟 1廚師長填寫一周菜譜和食材請購表交辦公室主任審核，分管總監批準。步 驟 2C步 驟 3管理員下訂單給供應商，生

5、鮮肉類食材驗收：辦公室一人，其他部門臨時抽調一人共同過秤、驗收相關部門、行政辦公步 驟 4簽字。室A步 驟 5資質的供應商，協議供貨，財務每月審計一次步 驟 6B審批人：行政總監、辦公室主任制作人：食堂管理員流程圖：食堂管理員行政辦公室其他部門參與財務審核食堂管理委員會名單：9 人精心整理學習幫手word 完美格式開始廚師長請購單食堂管理員審核行政總監確認菜譜及請購清單A 類米面油B 類副食調料品C 類生鮮蛋肉菜D 類設施設備餐具自行詢價采購自行詢價采購管理員詢價固定兩家以上供應商，協議采購A固定兩家以上供應商，協議采購ABC商商商戶戶戶行政總監、執行董事、管理員確認價格報報報及食材品牌、選定

6、供應商（不通過則重新詢價）價價價管理員下達月度訂單管理員審核行政總監、食管會抽查、財務核價供應商送貨到廠下達送貨機動人員抽查驗收 過秤辦公室、機動驗收員 管理員入庫入庫、記賬財務審核食堂賬務每月滾動結賬精心整理學習幫月度滾動結賬開始請購單（車間）生產部匯總計劃分管總監審核開始請購單（車間）生產部匯總計劃分管總監審核采購專員詢價采購經理編制計劃采購部受理請購總經理批準計劃A報價單B報價單不通過返回采購經理批準實施采購到貨驗收使用部門確認材質型號財務審核備案付款入 庫附件三：五金配件及工器具類采購管理流程程 序詳細步驟備注步 驟 1由車間提交請購單，交生產部匯總本部門請購計劃，分管總監簽字審核。步

7、程 序詳細步驟備注步 驟 1由車間提交請購單，交生產部匯總本部門請購計劃，分管總監簽字審核。步 驟 2采購部根據五金備件庫庫存情況制定合理采購計劃。步 驟 32采購部、公司領導步 驟 4采購專員將比價表及質量情況對比提交采購部經理審核，由總經理核準。步 驟 5財務部審核不通過，重新返回議價程序，通過則下訂單采購，并申請采購經費。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協定付款方式及到貨期限、驗收標準等。到貨初驗、庫管員驗收合格入庫，不合格退貨，根據入庫手續提交財務掛7賬或付款。審批人：執行董事、董事長、審核：財務部制作人：采購經理流程圖：采購專員、主管采購經理總經理財務審核精心整理學習幫手word 完美格式附件四：辦公用品、器材采購流程部門月度請購計部門月度請購計部門緊急采購單部門經理審核簽字分管總監審核分管總監審核總經理批準辦公室執行采購緊急采購行政專員制定采購計劃A 客商報價內勤執行詢價，預算資金B 客商報價辦公室主任審核或調整計劃行政總監批準不通過返回詢價流程內勤負責采購憑計劃借款行政專員驗收入庫憑領料單發放憑發票入庫單報銷備注：1、辦公用品除非緊急業務外，日常辦公用品只受理各部門每月請購計劃，部門計劃上報日期每月為 30 日，逾期不予受理。2、車間請購由生產部統一匯總后上報。3、為降低采購成本、如本部門月