1、內務訂單崗崗位要求11熟悉公司經營品種的相關知識：品種通用及商品名稱、規格、包裝大小、公司的銷售政策、供貨渠道、供貨價格、運輸要求等。12熟熟悉公司司辦公系系統和業業務網絡絡系統的的使用，嚴格執執行公司司相關規規定及業業務操作作流程,進行審審核、錄錄入及處處理各類類單據，提供的的各類單單據應完完整清晰晰。13與與儲運部部及時有有效溝通通：對于于商品的的狀況進進行實時時的跟蹤蹤及掌握握，把握握商品的的批次，做到先先進先出出；特殊殊事宜應應標注明明確。了了解各種種運輸方方式到貨貨正常所所需時間間，協調調貨品自自提與發發貨運輸輸過程中中的有關關事宜，并對發發貨運輸輸的特殊殊要求與與相關人人員進行行有

2、效溝溝通。14與與采購部部門之間間進行有有效溝通通：了解解產品采采購計劃劃及到貨貨情況，了解特特殊品種種（非正正常調撥撥品種、非正常常銷售渠渠道）的的銷售價價格等，并將信信息反饋饋給相關關業務人人員。15其其他各部部門間建建立良好好的合作作與溝通通，信息息共享，互敬互互助。16工工作認真真仔細，對各種種票據、協議、部門資資料能妥妥善管理理歸檔，建立票票據專柜柜，方便便查詢使使用；并并根據公公司規定定定期將將有關票票據轉相相關部門門。內務訂單單崗崗位位作業流流程指導導21銷銷售出庫庫開票流流程211內務務人員接接到業務務員簽訂訂的銷售售合同及及商業客客戶蓋章章確認的的回傳傳傳真件后后，在業業務系

3、統統中錄入入銷售訂訂單的同同時并對對合同進進行常規規審核，（供貨貨價格、信譽額額度、是是否首營營）特殊殊合同需需部門經經理簽字字認可。訂單人人員接收收合同傳傳真件，系統中中調出銷銷售合同同，確認認合同，生成銷銷售訂單單，勾對對銷售訂訂單生成成銷售出出庫單，打印一一式四聯聯銷售出出庫單并并電子存存檔212務系系統里錄錄入銷售售訂單時時，應核核對銷售售價格與與上次價價格是否否相符、發貨方方式是否否符合品品種運輸輸要求，并及時時提醒商商務代表表；同時時審核合合同內容容，在超超商業客客戶信譽譽額度、有超期期應收款款、超商商務代表表的授權權額度、新增銷銷售品種種的情況況下，及及時與商商務代表表溝通，并報

4、大大區經理理和經理理審批后后方可錄錄入訂單單。系統統解決，在系統統開發前前，保留留213錄入入訂單后后進入銷銷售開票票環節，錄入客客戶名稱稱，勾對對訂單生生成銷售售出庫單單，訂單單員勾對對銷售訂訂單時認認真復核核商品名名稱、規規格、銷銷售價格格、數量量、運輸輸方式、業務員員，根據據先進先先出的原原則選擇擇貨品批批號，注注意處理理零散批批號、近近效期藥藥品，并并及時與與商務代代表溝通通，有必必要需征征求商業業客戶意意見。214保存存出庫單單，并查查詢打印印，打印印出的出出庫單一一式五四聯（存存根聯、業務員員留存聯聯取消、倉倉庫聯、隨貨同同行聯、回執聯聯）；一一聯由內內務留存存做開具具增值稅稅發票

5、的的依據，二聯轉轉業務員員存留取取消，三、四四、五聯聯二、三三、四聯聯轉外運運發貨員員與倉庫庫配貨單單一起作作為商品品出庫的的憑據。215內務務人員依依據出庫庫單的第第一聯，開具當當日所銷銷售發貨貨的一式式四聯增增值稅發發票：第第一聯由由內務留留存并月月裝訂（出庫單單匯總記記錄編號號為：GGYGFFC-SSW-007-RR03），每季季度轉財財務檔案案室留存存；第二二、三聯聯蓋發票票專用章章，由業業務員在在發票票簽收登登記本（編號號為：GGYGFFC-SSW-007-RR01）中登記記簽領后后定期轉轉寄客戶戶；第四四聯轉由由財務部部作相關關確認及及處理。開具的的增值稅稅票內容容要求準準確，稅稅

6、票密碼碼區和所所蓋發票票專用章章必須保保證清晰晰。此部部分放入入財務開開票崗216對公公司有不不同回款款要求的的商品，內務人人員應與與商務代代表溝通通將其分分開開具具稅票；對于特特殊商品品或特殊殊商業單單位（醫醫院等）需要開開具普通通發票的的，內務務人員與與醫院部部溝通開開具普通通發票。此部分分放入財財務開票票崗217內務務人員每每日必須須依據開開具的稅稅票號第第一聯將將發票號號填入業業務網絡絡系統；在業務務系統的的銷售結結算管理理里，對對應每位位商業客客戶當日日發生的的每筆銷銷售準確確填入完完整的稅稅票號。此部分分放入財財務開票票崗218內務務人員從從財務部部領回新新的空白白稅票后后，須將將

7、發票的的起止票票號分別別輸入稅稅控機和和公司業業務信息息系統。此部分分放入財財務開票票崗219對于于現款自自提的商商業銷售售流程如如下：內內務訂單單人員同同樣根據據商務代代表簽訂訂的合同同原件和和傳真件件，按照照2.11.1、2.11.3、2.11.4步步驟執行行。商業業客戶的的提貨人人員將增增值稅票票的第一一聯、第第四聯連連同現金金或現金金支票去去財務部部交款，財務部部收取現現款后留留存稅票票第四聯聯，并在在稅票第第一聯加加蓋收訖訖章交商商業客戶戶提貨人人員；內內務組收收到加蓋蓋收訖章章的稅票票第一聯聯后，將將增值稅稅票和將將出庫單單二、三三、四聯聯交財務務開票人人員。商商業客戶戶提貨人人員

8、，并并讓對方方簽收；商業客客戶憑出出庫單的的三、四四、五聯聯可去庫庫房提貨貨。22銷銷售退貨貨流程221接到到商務代代表填寫寫并由部部門經理理簽字確確認的退貨通通知單,一式式三聯（申請單單必須填填清退貨貨單位、品規、產地、批號、效期、出庫時時間、退退貨理由由、后續續發票處處理辦法法等），一聯由由商務代代表留存存，二聯聯轉倉庫庫收貨員員，三聯聯由內務務部訂單單崗留存存。222核對對退貨商商品：核核對批號號是否由由我公司司售出，核對商商品有效效期，有有效期半半年內的的貨品原原則不予予退貨。223編輯輯收貨通通知單：內務人人員根據據退貨通通知單在在業務系系統里編編輯到貨貨通知單單，選擇擇通知單單類型

9、、部門、來貨單單位、入入庫庫房房，錄入入貨品名名稱、數數量、批批號和處處理人操操作碼，并選擇擇到貨狀狀態，保保存收貨貨通知單單。224完成成銷售退退貨單：收到倉倉庫的商商品到貨貨驗收單單后，進進入業務務系統的的銷售退退貨功能能錄入退退貨客戶戶名稱，勾對由由收貨通通知單生生成的銷銷售退貨貨單，并并進行打打印。225銷售售退貨單單一式五五四聯：第第一聯由由內務部部留存，并與商商務代表表填寫的的退貨通通知單、倉庫的的商品到到貨驗收收單入庫庫驗收單單一起裝裝訂保存存(退換換貨記錄錄編號為為：GYYGFCC-SWW-077-R004)，進行后后續處理理；第二二聯轉業業務員留留存；第第二聯轉轉至倉庫庫庫管

10、處處作入庫庫憑據，第三、四聯由由商務代代表轉給給退貨的的商業客客戶。226后續續處理：如退貨貨所涉及及的當前前發票已已經抵稅稅則由退退貨方開開具退稅稅證明，如沒有有抵稅則則原票退退回重新新開具稅稅票。內務人員員依據退退貨方開開具的退退稅證明明開具增增值稅紅紅字發票票（內容容同1.1.5），將質管管部驗收收單與退退稅證明明、增值值稅發票票財務記記帳聯一一同轉給給財務記記帳。取取消23換換貨流程程（同退退貨流程程但不涉涉及發票票處理）24報報損單管管理（直直接報損損出庫：在招標標過程中中需少量量樣品的的情況下下）接到業務務員填寫寫的由相相關部門門經理簽簽字的報報損單一一式三聯聯（一聯聯開票留留存、

11、二二聯財務務記帳、三聯轉轉至倉庫庫），進進入業務務系統里里的報損損單管理理，錄入入客戶名名稱，選選擇貨品品名稱、批號、成本價價計價方方式，錄錄入報損損數量、原因、成本單單價，并并保存。查詢出該該報損單單，并選選擇確定定審批，審批人人為簽字字的部門門經理，保存報報損單。25內內務行政政事務管管理完成部門門的文件件收發、傳遞與與歸檔，具體規規定見文件、記錄管管理規范范（文文件編號號：GYYGFCC-SWW-100）。組織安排排各種會會議、培培訓，并并做好會會議記錄錄（編號號：GYYGFCC-SWW-077-R001）、培訓記記錄（編編號：GGYGFFC-SSW-007-RRO2）、做好好會議及及培訓的的簽到（編號：GYGGFC-SW-07-RO33）。負責對商商業客戶戶的檔案案、和商商業客戶戶的信函函、銷售售合同、協議、招標資資料的檔檔案整理理與管理理。負責本部部門的日日常接待待，完成成各項活活動酒店店的聯系系預定、各項會會議的組組織準備備工作、商務代代表出差差車票的的購買等等。負責各種種報表的的整理編編制、辦辦公用