1、制度名稱1 章 總則員工出差管理制度編號執行部門第 1 條 為規范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于公司所有員工。第 2 章 出差審批權限第 3 條 員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第 4 條 出差的審核決定權限。當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理核準。遠途國內出差：日內的由部門經理核準，日以上的由主管副總核準，部門經理以上人員出差一律由總經理核準。5 條 交通工具的選擇標準123飛機。短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具為

2、硬臥；如有特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐第 3 章 出差借款與報銷第 6 條 費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃， 報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。第 7 條 借款借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。付。3 日內到財務部結算還款。第 8 條 報銷嚴格按審批程序辦理：按財務規范粘貼“報銷單”部門主管或經理審核簽字財務部核實分管副總審批財務領款報銷。第 4 章 差旅管理第 9 條 出差申請與報告員工出差之前必須提交“出差申請表”（見下表），排差旅、住宿等事宜。員工出差申請表出差申請人部門崗位

3、出差目的地預計出差時間出差事由年 月日年月日共計天費用預算預借費用（簽字實際出差時間變更理由 出差報告提要部門經理交通費住宿費餐費業務招待費其他費用合計總（主管副）經理（簽字）財務審核總（主管副）經理將“出差申請表”送人力資源部留存，作為記錄考勤之依據。出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。3 日內憑有效日期證明（如機票、車票等）費用報銷、差旅補貼等手續。3 日內向主管副總匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。3 日內提交“出差報告”，并到財務部報銷費用。理。第 10 條 費用標準及審批權限差旅費用標準及審批

4、表人員類別總經理助理及以費用類別 報銷條件、報銷額度及審批人實報實銷，由總經理審批上級別管理層國內城市之間轉移的飛機、火車、船、汽車等交通費用 憑所購的票實報實銷分別經部門經理、分管副總審批須取得稅務局的統一發票（住及退房日期），并加蓋有效印章部門經理、普通員工招待費、交際應酬費（需詳列說明）按報銷標準給予報銷（如下表所示）分別經部門經理、分管副總審批1準 2未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔出租車費用員工出差住宿、餐飲費用報銷標準-城市一級城市費用二級城市三級城市住宿元/天早餐元/人/餐餐飲元/天元/人/餐元/天元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐否則由報銷人自己承擔。第

5、11 條 出差補貼標準9：00 前出發、17：30 出差補貼。遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9 12 99：00前出發、1217：304 天的出差補貼。出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發放出差補貼；如果出差期間發生了已經批準的招待費，招待期間不發放相應的餐費補貼。出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。第 第 12 條 國外出差1員工赴國外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費元。2出國人員因公所花的交際費、應酬費，除由總經理核準由公司開支的部分外，多余部分由個人承擔。第 5 章 附則第 13

6、條 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第 14 條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。15 條 餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。第 16 條 本管理制度經董事會核定后實行，修改時亦同。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期出差事由所在部門意見出差事由所在部門意見部門經理（簽字）日期：年月日主管副總意見主管副總（簽字）日期：年月日永驊公司員工當日出差申請表申請人所在部門填表日期：崗位職務出差時間出差地點員工遠途出差申請表永驊公司員工遠途出差申請表計劃返回時間最終返回時間出差路線出差要辦事項簡述計劃返回時間最終返回時間出差路線出差要辦事項簡述申請借支差旅費元出差期間聯系方式批準借支差旅費元出差期間工作事項安排本部門意