1、名貴物品管理制度編制：人事行政中心日期：2019年5月13日審察：_日期：2019年5月13日贊成：_日期：2019年5月13日制度建立部門：人事行政中心宣布日期：20年月日見效日期：20年月日目錄1、目的32、職責33、權限和職責34、入庫流程35、儲藏46、出庫領用流程47、盤點及看守48、庫房鑰匙管理59、設施設施510、防范511、處罰612、附件61、目的經過對公司內庫房中名貴物品的調撥、儲藏及領用過程中作出合理的管理規定，保證名貴物品從入庫到儲藏、出庫的全過程管理。2、職責采買部及行政部、財務部指定內庫房保留員分別負責對名貴物品的出入庫、儲藏、盤點、臺賬登記等全流程工作。3、權限與

2、職責董事長、總裁：直接調撥權限及采買權限總經理、副總經理等：請示董事長或總裁后調撥（需書面或微信、短信等方式確認）行政部：一致歸口管理（設唯一專人作為內庫房專管員，負責名貴物品出入庫及日盤點）采買部：物品采買及查收，組織周盤點財務部：組織月度盤點4、入庫流程采買部依照物質申購單進行采買采買部付款查收交行政部內庫房專管員填寫名貴物品入庫單驗貨、簽字查收名貴物品進倉入庫內庫房保留員及時更新庫房名貴物品登記表。入庫單一式三聯（一聯內庫房專管員擁有，一聯交采買部，一聯行政部備案保留）。入庫搬運時應注意不能夠對儲蓄名貴物品的質量造成影響，所出名貴物品都應按防范要求輕搬輕放。如在入庫查收過程中發現名貴物品

3、質量異常或與采買部申購單數量、規格、質量不一致，則必須馬上上報總裁。5、儲藏將庫房內貨架及櫥柜分區分格，名貴物品應分類存放在固定地域，分區分格所有做好表記，標簽，且張貼于相應地域明顯地址。所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的地域，依照“先重后輕”原則，即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換地域時，必定做好地域內干凈。內庫房保留員依照物品儲藏周期與特點，保質期、有效期均分門別類存放在標示的地域，依照“先入先出”的原則。入倉的物品由內庫房保留員辦理進倉入庫手續，經查收后，并將物品放到庫房指定地址。6、出庫領用流程領用人填寫名貴物品領用申請表調撥人（總裁或董事長）簽字人事行政部負責人

4、簽字領用人拿已簽好字的申請表交給保留員，填寫并簽字每個月名貴物品領用登記表內庫房保管員簽字交接領用物品（一般情況下依照物品生產日期及保質時間等以“先入先出”為原則）保留員更新臺賬領用人簽字確認歸還物品（僅限耐用品或未用完的耗資品）內庫房保留員每個月5號前將名貴物品領用申請表和每個月名貴物品領用登記表整理上交到行政部，行政部核實后一致備案保留。7、盤點及看守日盤點：每日下班前由內庫房保留員自行盤點，并確認名貴物品的質量情況，如發現異常情況及時報告給行政部；周盤點：每周一由內庫房保留員和行政部進行盤點，盤點確認后雙方在盤點表上簽字；月盤點：每個月5號由內庫房保留員、行政部和財務部三大部門聯合進行盤

5、點，盤點確認后三方在盤點表上簽字，月盤點表一式三份，每方各持一份。每個月5號行政部上報庫房名貴物品月盤點表給總裁，總裁可派人對名貴物品隨時進行抽盤。8、庫房鑰匙管理庫房一共分內外兩個庫房，分別兩道門，兩把鎖。一般物質存放外庫房，由行政部指派外庫房保留員管理，鑰匙交外庫房保留員單獨保留。名貴物品放置里面小庫房，并設內庫房保留員保管，內庫房鑰匙指定由專人單獨保留。如若內庫房保留員要進入名貴物品小庫房，需先向專人領用鑰匙，再共同外庫房保留員一起，由外庫房保留員打開外庫房后，內庫房保留員持鑰匙打開內庫房。內外兩個庫房保留分別，人員分別，鑰匙分別。9、設施設施除濕器、加濕器（為保證名貴物品保持優異的狀態

6、）監控攝像頭（監控到名貴物品的出入庫及人員出入情況）滅火器防鼠、防蟲設施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防范要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對。要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應做到：嚴禁在庫房內吸煙；庫房內照明只能使用防爆燈具，燈具不得湊近物品，并做到人離燈熄。防盜應做到：嚴禁帶外來人員進入庫房；庫房門、窗保持圓滿；嚴禁泄漏物品倉儲情況。防潮、防霉應做到：庫房內不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品。庫房地面必定平展，不積水。下水口、地漏等應有水封裝置，可免除害蟲從下水管進入庫房。嚴禁在通道處堆放物品以防阻攔通行。物品堆放距墻壁10CM以

7、上。庫房應保持干燥、通風、防潮和干凈。溫度標準為530、相對濕度45%85%，每日登記溫濕度計測量記錄表。防蟲蛀鼠咬應做到：庫房出入口及與外界相連的通風處應當安裝防鼠、防蟲設施，如老鼠籠、粘鼠膠。為了預防鼠患使用石灰或水泥等物質擁堵孔洞。經常檢查，發現問題，及時辦理。11、處罰如名貴物品在庫房因人為損壞或扔掉，內庫房保留員負所有責任，如名貴物品在領用過程中因人為損壞或扔掉，領用人付所有責任。如發生監守自盜者，一經查實可直接清除勞動關系，情節嚴重者將移送司法機關查辦。12、附件名貴物品入庫單庫房名貴物品登記表名貴物品領用申請表名貴物品領用登記表溫濕度計測量記錄表庫房名貴物品盤點表入庫單年月日單位

8、或姓名單號：名稱規格單位數量單價金額備注合計金額佰拾萬仟佰拾元角分小寫：（大寫）入庫單年月日單位或姓名單號：名稱規格單位數量單價金額備注合計金額佰拾萬仟佰拾元角分小寫：（大寫）一存根白二交貨人紅三記賬黃一存根白二交貨人紅三記賬黃入庫單年月日單位或姓名單號：名稱規格單位數量單價金額備注合計金額佰拾萬仟佰拾元角分小寫：（大寫）一存根白二交貨人紅三記注：以下為特又名貴用品及整體領用物品申請單。名貴物品領用申請單領用日期：年月日部門：品名數量用途領用人姓名部門負責人簽字人事行政部負董事長/總裁責人簽字簽字注：1、對自己領用的物品必定穩當保留，在使用限時內不得出現損毀，扔掉等現象，出現非正常損壞，必定照價賠償；2、對所領用物品的平常保護和保養由領用人自己負責，在正常使用限時內出現正常磨損，損壞的，由此產生的所有花銷由領用人負責；3、所領用的物品在領用人轉崗、離崗時必定交出，由行政人員進行簽收，未交出物品不得贊成轉崗、離崗，否則產生責任由簽